工程监理服务的设计和开发控制程序

工程监理服务的设计和开发控制程序(LRZH/CX-12）一、目的对我公司房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理设计开发全过程,包括引进新技术改进等活动。规定专门的质量措施、资源和活动，以确保满足规定要求。二、范围适用于与工程监理委任合同有关的质量策划、设计开发的控制及相应的设计方案、工作规划或质量计划的编写、实施和控制。三、职责3.1公司总工负责批准投标前编制的监理大纲（监理方案设计、工作规划），管理者代表负责审核，项目总监负责监理项目实施前编制监理规划（监理方案设计、工作规划），质安部负责审核。专业监理工程师负责编制监理实施细则（监理方案设计、工作规划），项目总监负责审核。3.2质安部负责对监理项目设计开发全过程的组织、协调、实施工作；进行设计和开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出的验证、评审、设计和开发的更改及确认等的组织工作。3.3质安部负责组织设计开发的评审、验证、确认和更改,负责《监理工作总结》的审核及设计开发的确认。3.5各监理部负责根据与顾客沟通的信息及《项目会签表》或市场调研分析,提供顾客要求及项目动向，作为设计开发的输入。四、工作程序4.1项目的设计开发对特定的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理项目和委托合同应进行项目设计开发的策划。策划的结果应适用于监理行业运作的方式，并形成文件。4.1.1项目策划和设计开发的阶段安排：本公司的工程监理项目分为监理项目投标阶段、实施前策划阶段、监理实施阶段，每个项目阶段均可能有以下设计过程：a）项目的监理项目投标阶段：经营部组织各专业部门的人员对顾客的招标文件、进行评审，可行后由专业人员编制监理大纲，经营部组织编制《投标书》，中标后下达《项目任务书》b）监理项目策划设计阶段：各专业所根据《合同》、《技术协议》进行《×××监理规划》、《×××工作规划》的编制。c）监理项目实施阶段：各专业所根据项目的《×××监理规划》、《×××工作规划》工作方案由专业监理工程师编制《×××监理实施细则》、《×××工作规划》；d）监理项目结束阶段：由总监组织项目验收，根据监理项目实施情况编制《监理工作总结》；e）上述各阶段应明确项目设计开发的输入、输出、评审、验证、确认、更改的人员职责和权限、进度要求和配合部位，资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等其他相关内容。4.1.2项目策划和设计开发的输出文件将随着项目策划和设计开发的进展,在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。4.1.3项目策划和设计开发不同组别之间的接口管理监理项目策划和设计开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次,也可能涉及到公司外部。a）对于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员通过会议、文件、记录等方式进行沟通，需总工进行协调工作的,由总工组织协调。b）各专业所负责与顾客的联系及信息传递。4.2设计和开发的输入4.2.1设计开发输入应包括以下内容：a）项目主要性能要求,这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望,一般应包括在《委托合同》、《技术协议》、《项目会签表》或顾客提供的“文件资料、信息”中；必要时进行现场勘察的《现场勘查、调查、测绘、测量结果》等文件资料。b）针对具体项目或合同确定质量目标和要求，适用的法律、法规要求和国家强制性标准一定要满足：c）以前类似设计提供的信息（《×××方案》、《×××工作规划》等资料；d）对确定项目的安全、环境的评价包括《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》及环境、安全保护要求等。4.2.2设计和开发的输入应形成文件。4.2.3质安部组织有关设计和开发人员和相关资料对设计和开发输入进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决,确保设计和开发的输入满足任务的要求。4.3策划和设计开发的输出4.3.1设计和开发人员根据《项目任务书》和方案及计划等开展计划和开发工作,并编制相应的设计开发技术文件。4.3.2设计和开发输出文件应以能针对设计和开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为工程监理实施提供适当的信息，设计开发输出文件因项目的不同而不同即《×××方案》、《×××工作规划》等;包括或引用验收准则；《项目使用设备仪器清单》及《项目物资明细》等,项目适用“技术规范”或“管理制度”等；4.3.3确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和项目的重要或关键特性，安排监视和测量活动；对特殊过程的输出按输入的要求进行验证并确认；4.3.4确定为过程和项目的符合性提供证据的记录。4.3.5由质安部组织对输出文件进行审核。4.4设计和开发的评审4.4.1在设计和开发的适应阶段应进行系统、综合的评审,质安部组织人员和部门进行。a）应在设计开发计划中明确评审的阶段,达到的目标,参加人员及职责等,并按照计划进行评审。b）评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对于内外部资源的适宜性，满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度，识别和预测问题的部位和不足,提出纠正措施,以确保最终设计、满足顾客的要求。c）根据需要也可安排计划外的阶段评审,但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。4.4.2设计开发评审的方式为会议、合同会签、《×××方案》、《×××工作规划》、会审等方式，其记录方式为会议纪要、工作任务通知单审批、方案审批等。根据评审的需求采取相应的改进或纠正措施，执行设计更改的要求。4.5设计和开发的验证4.5.1外来图纸由质安部组织验证。4.5.2在设计开发的适当阶段也可以进行验证,可采用与已证实的类似设计进行比较，计算验证,模拟实验等。4.6设计和开发确认确认的目的是证明项目能够满足预期的使用要求,可以选择下述几种确认方式之一:a）工程监理项目完成后，工程监理项目总监理工程师组织各部门（包括甲方、勘察、设计、施工等）对工程项目进行竣工验收；并由总监签署《工程质量评估报告》b）组织召开项目鉴定会,邀请有关专家、用户参加,即对设计开发予以确认；c）由项目总监编制《监理工作总结》，召集相关人员参加或委托有资格的报告“主审人”，并聘请各专业评审员组成评审组，对报告进行审查，形成《报告评审记录》。重大项目公司总经理参加；形成《报告评审结论》为对设计开发予以确认。上述报告及相关资料的确认的结果，由各工程监理部、质安部进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施,传递给相关部门执行,以确保设计开发的项目满足顾客预期的使用需要。4.7设计和开发的文件归档通过设计开发确认后，质安部、监理项目负责人将所有的设计开发输出文件进行整理,归档至综合办公室保存。4.8设计和开发更改的控制4.1.1设计和开发的更改发生在设计开发的整个寿命周期中,设计开发人员应正确识别和评估设计更改对项目的整个监理过程、项目成果的使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。4.1.2设计开发的更改提出部门应填写《文件销毁、修改记录表》,并附上相关资料,报公司总工批准后方可进行更改。a）在设计开发过程中,设计开发人员在设计开发初稿上直接修改(应签名）或重新编制相应的初稿，执行《文件控制程序》。b）项目定性后如需更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《文件销毁、修改记录表》中,并附上相关资料,报总工审核批准后方可进行更改,执行《文件控制程序》。c）当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变,或人身安全及相关法律、法规要求时,应对更改进行适当的验证和确认，经质安部审核、总工批准后才能实施。4.4质量计划或设计方案、工作规划的编制、审批和发放4.4.1监理大纲、监理规划、监理实施细则、工作规划等文件按照规定组织编制、审核和批准后，由各专业所编制以受控文件形式发