YQC-GW-001待料统计分析与追责管理办法

文件编号：YQC-GW-001版本：1.0生效日期：2017.12.01待料统计分析与追责管理办法1.目的为加强物料供应及时性，有效统计待料信息并分析待料原因，对责任进行划分并追责，特拟定本管理办法。2.范围此管理办法适用公司生产车间、仓库、采购、技术以及供应商和涉及供应所涉及的环节。3.权责制造部负责本管理办法编制、修改和保管，制造部部长审核，公司常副总批准。4.定义4.1待料：停工待料、停止生产、等待原料或者配件。4.2待料时间：生产计划所需时间开始计算直至物料供应恢复生产期间所产生的时间。4.3待料单：用于统计待料信息的一种单据，包括待料时间、责任部门、待料信息、反馈信息等内容。4.4无效工时统计表：根据待料单信息进行统计、分析的一种表格。4.5采购物料追踪表：采购订单汇总信息登记、更新的一种表格。5.内容5.1《待料单》使用条件和说明：车间领料员按照生产计划领料，仓库保管员需要按照计划需求进行发料，并且要求在五分钟内给予发料，当计划内物料无法供应时，仓库保管员开具《待料单》给领料员。《待料单》为五联信息，第一联仓库保管员联、第二联采购员、第三联车间领料员、第四联车间团队长联、第五联制造部联。5.1.1第一联：仓库保管员进行保管。5.1.2第二联:保管员在开具待料单之后5分钟内将拍照待料单，传递至微信供应商管理群，待料单将在4个小时内传递至采购员处。5.1.3第三联：车间领料员对待料单内容进行核实后，才可接受待料单；当待料物资入库后，凭待料单到仓库保管员处领取物料。5.1.4第四联：车间领料员无法领取物料时，需用待料单形式反馈至车间团队长处。5.1.5第五联：制造部联是制造管理者追责的重要依据。5.2待料单填写规范以及信息获取渠道：5.2.1待料单是物料待料反馈统计的重要依据，也是后期数据分析的重要依据和追责的重要的证据。完整的填写是保证此项工作的重要部分。具体填写如下：待料时间：填写xxxx年xx月xx日xx时xx分，合同号：实例：“E1709109G01-03”，影响台数：为当日生产计划台数，责任人：采购员或者他人，内容描述：按照Bom清单表中物料编码、名称、规格进行填写。反馈信息：必须填写明确的交付时间，如果不清楚，立即致电采购员给出明确的交期，必须具体到xx月xx日。5.2.2反馈信息主要来源制造部采购组每周工作日下班前将会发送最新的物料追踪更新表，仓库保管员每天上班前应该浏览并记忆所管理物料到货情况，以便及时告知领料员物料供应状态，当填写待料单时应该查询《采购物料追踪表》。当《采购物料追踪表》表述不清楚或者无此条物料时，应当立即致电采购员并且给出明确的交付时间，如采购不能给出交付时间按照实际答复填写。5.3无效工时统计以及分析5.3.1依据《待料单》按周进行数据汇总统计，统计由工作仓库主管具体执行。每周一下班发送《无效工时统计表》至制造部领导。制造部统计分析后，进行责任划分并发送邮件至相关责任部门进行申诉和回复。5.3.2制造部根据待料责任进行追责，追责将根据实际状况结合公司处罚管理规定进行经济处罚和其它处罚。5.4物料追踪表填写规范：5.4.1《采购物料追踪表》填写、更新是采购员最基本工作内容之一，是采购员每天工作最为重要最为基础的工作的体现。具体填写如下：请购时间、采购单号、物料名称以及规格、数量、供应商、公司要求到货时间、供应商答复交期、交期内跟进频率记录、特殊情况、已到货等内容。5.4.2采购主管对《采购物料追踪表》填写进行培训和监督。采购员每天对表进行更新，特别是每天新增加的订单进行登记。采购员应当每天不低于2小时维护此表，应当对物料交期时时掌控，有异常第一时间上报上级。5.4.3《采购物料追踪表》必须给出准确的交期，如因公司资金问题导致的问题不发货，在下单后2个工作日须填写《内部联系单》报公司并签字给出处理意见，无效工时统计中将对资金问题单项汇总，报公司。《采购物料追踪表》是已经下单和签订合同后由采购员进行整理登记，对下单中遇到下单困难，供应商交期无法满足公司交期的，报采购主管同意后进行调整。并且需要告知生产车间和计划。5.5处罚5.5.1《待料单》填写字迹不清楚、内容不完整按照10元/张给予处罚。5.5.2《待料单》反馈信息栏未填写、无明确交期按照50元/张给予处罚。5.5.3《待料单》保管不善、丢失、缺少页面按照50元/本给予处罚。5.5.4《待料单》追责执行为仓库主管，仓库主管定期（不超出7天/次）对待料单进行检查，并对检查结果进行评价与考核。5.5.5制造部对仓库主管进行监督与考核，对《待料单》进行抽查，出现不符合要求按照条例给予双倍处罚。5.5.6《待料单》反馈出《采购物料追踪表》无此物料将给予50元/条处罚，核查依据前天《采购物料追踪表》。5.5.7《采购物料追踪表》更新不及时、信息错误给予10元/条处罚。5.5.8《采购物料追踪表》无交期或者交期已过并未到货或者不合格未入库又未更新表格给予100元/条处罚。5.5.9《采购物料追踪表》填写“欠款不发货”等内容而又无内部联系单说明情况的给予50元/次处罚。5.5.10《采购物料追踪表》每工日下班前由采购主管发至相关业务群，未执行按照50元/次考核。5.5.11《采购物料追踪表》由采购主管负责对采购员进行监督与考核。5.5.12制造部对采购主管进行监督与考核，对《采购物料追踪表》进行抽查，出现不符合要求的内容给予采购主管双倍处罚。在此作业流程图（放在最后一页）6.相关文件：