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2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020/12/914:34:26单位:元项目名称火车站综合管理经费项目主管部门建始县高坪镇项目执行单位建始县高坪镇人民政府项目负责人朱翠萍联系电话3542251单位地址建始县高坪镇桑园村二组邮政编码445302项目属性新增性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅(室)及相关机构事务项一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)项目申请依据因高坪火车站开通,按县委县政府要求,需成立建始县高坪站综合管理办公室,为保证办公室的正常运行,需申请经费项目主要内容1.维护管理交通及运营秩序;2,市政设施维护及绿化管理;3.环境卫生管理及火车站日常运营项目总预算350000.00项目当年预算350000.0000项目前两年预算0项目当年预算与前两年预算变动情况为新增项目,以前年度未预算项目绩效总目标1.维护管理交通及运营秩序,市政设施维护及绿化管理,环境卫生管理及火车站日常运营2.保障高坪站综合管理办公室的正常运行项目资金来源来源项目金额合计350000.00公共预算财政拨款350000.00其中:申请当年预算拨款350000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中:使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)办公费350000.0000部门项目0年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标质量指标保障工作顺利开展良好计划标准产出指标成本指标环保卫生整治费用(元/年)160000计划标准产出指标成本指标水电费(元/月)10000计划标准产出指标成本指标租费及食堂管理费用(元/年)70000计划标准产出指标时效指标项目运行时间2021.1.1-2021.12.31计划标准效益指标社会效益指标交通条件明显改善计划标准长期绩效目

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