错漏混料点检稽核表空白模板

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错混料点检稽核表,,,,,,,

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序号,标题,工段,风险点检项,"评分

等级","自检

得分",稽查结果,证据

1,1,接单和派工单管理,是否建立并固化客户编码、制造商型号、图纸、客户特殊要求管理库？,1,,,

2,,,是否有固化的PDM等系统，保证产品BOM准确生成？,1,,,

3,,,是否建立相应流程对客户订单中的客户编码、制造商型号进行核对，审核？是否有相应记录？,1,,,

4,,,是否有针对客户特殊订单需求转换为内部型号或料号的作业流程和审核流程？,1,,,

5,,,是否有固化的PDM等系统，保证产品BOM准确生成？对于第一次生产（含特殊订单），是否有流程规定对华为编码、厂家型号、环保、标签标识以及包装方式等进行逐项检验，并建立检验记录？,1,,,

6,2,生产制程管理,是否规定相似外观物料需间隔放置或特殊标识区分？,1,,,

7,,,是否规定相邻产线不能同时生产外观类似产品？,1,,,

8,,,是否有相似物料清单？,1,,,

9,,,对新上线物料是否进行与订单所需物料的规格/图纸、BOM等进行逐项确认？,1,,,

10,,,生产是否有IPQC对物料规格、图纸、BOM等巡检并保持记录？,1,,,

11,,,生产是否有做首件确认并保持记录？,1,,,

12,,,是否有日清日结制度？,1,,,

13,,,生产线物料、半成品存放区不同物料间是否物理隔离？,1,,,

14,,,生产线同料号但不同状态的物料存放是否物料隔离？,1,,,

15,,,生产线是否对物料放置区域进行划分？,1,,,

16,,,生产线成品区是否存放两种或两种以上物料（产品）混堆？,1,,,

17,,,在线暂存物料（产品）是否清楚标识？,1,,,

18,,,在线暂存物料（产品）是否封箱保存？,1,,,

19,,,在线暂存物料（产品）是否“远离存放”？,1,,,

20,,,在线物料、暂存物料以及包装好的物料是否都有清晰的标签进行身份标识？,1,,,

21,,,在线物料是否有清晰的状态标识？,1,,,

22,,,是否建立生产清换线作业流程？,1,,,

23,,,是否建立清换线操作规范（指导书）？,1,,,

24,,,是否建立清线checklist对物料存放区、零件加工流线区、物料（产品）存放/周转箱/盘、自动机的振盘、物料（零件）滑道、工作台和成品暂存区等进行点检并保持记录？,1,,,

25,,,换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种以上物料（产品）？,1,,,

26,,,一个生产令完成后，生产线成品区的零数箱产品是否封箱标识？,1,,,

27,,,换线操作规范是否明确规定在清线时一定要将不良品盒中的产品（物料）全部清理干净才生产另一种产品？,1,,,

28,,,换线操作规范是否明确规定非生产人员返还产品时不能直接将产品放入生产线，而是交由生产线长处理？,1,,,

29,,,清换线（交接班）是否对投入产出数量、不良品数量统计清理？是否有对数据异常的处理机制？,1,,,

30,,,是否建立有不合格品处理流程？,1,,,

31,,,对于来料、在制、已检验、在库等不合格品是否建立不合格品标识？并作相应标识？,1,,,

32,,,对于报废品和不合格品是否有专地放置、专人管理？,1,,,

33,,,不合格品是否有专线维修？,1,,,

34,,,返修后物料是否经专人确认并由专人统一管理返回产线？,1,,,

35,3,标签及包装管理,是否有对待包装区、包装区、待检区、合格待入库区等进行明确的区域划分管理？,1,,,

36,,,是否物料最小包装至外箱包装都建立了条码标签管理？,1,,,

37,,,同一时间是否只能允许一种物料进入包装区作业？,1,,,

38,,,最小包装标签是否在线粘贴？,1,,,

39,,,装箱工位是否导入条码扫描检验系统？,1,,,

40,,,是否要求先粘贴外箱条码标签，并扫外箱条码做标准条码，再匹配扫描物料（或最小包装）条码再装箱？,1,,,

41,,,条码枪是否对识别条码错误和数量错误具备防呆报警机制？,1,,,

42,,,装箱完后是否及时封箱？,1,,,

43,,,是否有称重等措施对装箱物料数量和正确性检验？检验设备是否具有防呆报警功能？,1,,,

44,,,标签打印是否采用系统调阅（选择）打印，直接由订单/指令生成标签信息？,1,,,

45,,,标签中的关键信息（如华为编码、描述、制造商型号）是否固化成不可编辑的格式，专人管理，授权修改？,1,,,

46,,,标签打印完成后是否有检验和审核？,1,,,

47,,,条码标签打印是否有进行扫描检验确认？,1,,,

48,,,标签打印的数量是否有台帐管理？,1,,,

49,,,标签打印人员是否专人专职负责？,1,,,

50,,,标签打印人员是否有培训、考核？,1,,,

51,,,标签打印是否建立首件留样制度？,1,,,

52,,,标签的领用、使用和报废是否建立台帐管理？,1,,,

53,,,标签是否建立新旧版管理？对于旧版标签是否建立回收、报废体制？,1,,,

54,,,标签发放是否规定专人管理？,1,,,

55,,,标签发放是否进行日清日结管理？,1,,,

56,,,当产线标签数量错误时，是否有停线清理流程？,1,,,

57,,,同一时间是否只允许一种物料进入贴标签工位作业？,1,,,

58,,,是否规定同一时间只能有一种物料标签发放到工站？,1,,,

59,,,补打标签是否有台账管理？,1,,,

60,,,因模糊、损坏等原因需要补打标签的是否经过专人审核？,1,,,

61,,,因模糊、损坏等原因需要补打标签的是否坚持1:1以坏换新的原则？,1,,,

62,,,补打标签是否经专人检验、确认，并做首件留样？,1,,,

63,4,仓储管理,库房是否进行分区货位管理，不同物料（产品）需分开放置/存放？,1,,,

64,,,相似（相似编码）物料（产品）是否错开放置/存放或采用颜色管理？,1,,,

65,,,是否有相似物料清单？,1,,,

66,,,是否有ERP等系统管理库存物料编码及数量？,1,,,

67,,,成品出入库是否有进行条码扫描？,1,,,

68,,,出入库是否进行日清日结？,1,,,

69,,,当包装箱/标签因脏污、破损等原因需要更换时，是否有专门换箱/标签流程指导作业？,1,,,

70,,,是否有专门区域进行更换外箱/标签作业？,1,,,

71,,,换箱/标签流程是否规定同一时间只能对一箱物料作业？,1,,,

72,,,更换纸箱/标签后的物料是否经过检验员对实物、内箱标签、外箱标签一致性进行检验？内外箱条码是否经扫描枪检验？,1,,,

73,,,更换纸箱/标签后的物料是否及时封箱？,1,,,

74,,,是否建立分合箱流程？,1,,,

75,,,是否建立分箱作业SOP？,1,,,

76,,,是否有分箱作业CHECKLIST并保持记录？,1,,,

77,,,分箱作业是否经过100%内外箱条码匹配扫描检验？,1,,,

78,,,检验后物料是否立即封箱？,1,,,

79,,,是否规定同一时间只能有一种物料进行分箱作业？,1,,,

80,,,对于开箱后的产品是否实施及时封箱、标识？,1,,,

81,,,Hub仓管理是否同样按以上流程执行？,1,,,

82,,,HUb仓是否配有专职理货员和检验员？,1,,,

83,5,出入库检验,入库检验是否有依据图纸、检验规范实施检验？,1,,,

84,,,入库检验是否有依据华为订单（生产制令）核对华为编码、厂家型号、华为特殊需求？,1,,,

85,,,退回仓库的成品箱是否经QC或者库管确认？包括外箱标签是否与内箱物料、出库记录是否与退回物料一致？,1,,,

86,,,当包装箱/标签因脏污、破损等原因需要更换时，是否有专门换箱/标签流程指导作业？,1,,,

87,,,是否有专门区域进行更换外箱/标签作业？,1,,,

88,,,换箱/标签流程是否规定同一时间只能对一箱物料作业？,1,,,

89,,,更换纸箱/标签后的物料是否经过检验员对实物、内箱标签、外箱标签一致性进行检验？内外箱条码是否经扫描枪检验？,1,,,

90,,,更换纸箱/标签后的物料是否及时封箱？,1,,,

91,,,是否有开箱检验流程？,1,,,

92,,,尾数箱是否100%开箱检验？,1,,,

93,,,是否有出货检验CHECKLIST核对内外标签、最小标签（包括华为编码、厂家型号、订单号、数量、批次号、生产日期、环保标识、条码等）实施逐项核对？,1,,,

94,,,是否依据客户原始订单、图纸信息开箱核对实物？,1,,,

95,,,对于有要求丝印的产品，是否核对丝印内容与图纸一致？与内外箱型号一致？,1,,,

96,,,是否建立出货检验规范？,1,,,

97,,,是否划分特定的理货