质量管理体系内审计划表

PAGE3PAGE2山西一一煤气化集团有限公司质量管理体系内部审核计划No:20100702组织名称山西一一煤气化集团有限公司内审目的检查和评价组织所建立的质量管理体系是否符合GB/T19001-2008标准的要求及实施的有效性，是否满足认证机构监督审核的要求。内审范围焦炭、焦油、粗苯的生产和服务所涉及的场所、部门是否多场所无内审依据GB/T19001-2008标准；适用的法律法规及产品标准；本公司质量手册、程序文件及相关体系文件。内审日期2010年首次会议7月14日上午8：30-内审组及受审核部门负责人内部评定7月内审组全体成员与管理层交流7月内审组与管理层末次会议7月内审组成员及受审核部门负责人内审组姓名分工资格代号靳起珍组长外审员A王军平副组长内审员B闫志强组员内审员C刘之升组员内审员D王志明组员内审员E邢彩英组员内审员F谢春林组员内审员G注：内审组每天应安排内部交流，具体时间由组长安排时间安排日期时间组长代号组员代号受内审部门主管体系过程十四日8：30-9：00ABCDEFG全体首次会议9：30—11：00AAFG办公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.6.2、8.2.2、8.5.2、8.5.3；11：00—12：00AAFG企管办8.2.3、8.4；14：3016：30AAFG车队5.4.16.37.5.516：30-18：30AAFG技术设备处5.5.1、5.4.1、6.3、7.1、7.5.1/2十五日8：30—10：30AAFG销售处5.4.1、7.2、7.5.58.2.1、8.3、8.4；10：3012：00AAFG供应处7.1、7.4、7.5.5、8.5；14：30—16：30AAFG人力资源部5.5.1、6.2；16：30-18：30AAFG300万5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2十六日8：3010：30AAFG100万5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.210：30-12：00ABCDEFG40万5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.214：3016：30ABCDEFG60万5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.216：30-18：30ABCDEFG质检中心5.5.1、5.4.1、6.4、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2十七日8：3010：30ABCDEFG机修厂5.4.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.3、7.5.5、7.6、8.3、8.5.210：3012：00ABCDEFG原料处7.1、7.4、7.5.5、8.5；14：3016：30ABCDEFG领导层4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.115：30—16：00ABCDE内审组内部沟通16：00—16：30ABCDE与管理层沟通16：30-17：00末次会议全体编制：王军平批准：靳起珍发送：集团领导下发：各相关部门及相关内审员说明：各单位的领导、内审员、质量管理专员接到内审计划后，要按计划所列条款认真准备，