铸造质量管理制度

质量管理方案一、目的:产品的质量决定了产品的生命力，一种公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为确保我司质量管理工作的顺利开展,并能及时发现问题，快速解决，以确保及提高产品质量，使公司得到可持续发展,特制订本制度。二、范畴:工作职责各项质量原则及检查规范仪器管理原材料管理过程质量管理成品质量管理质量异常反映及解决不合格品的解决三、重要内容1、组织机与工作职责我司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。2、质量原则及检查规范以公司制订的《产品质量检查原则》及有关技术工艺文献为准．a．原材料质量原则及检查规范;b.在制品质量原则及检查规范;c．产成品质量原则及检查规范。3、质量原则及检查规范的制订总经理办公室生产管理组会同生产管理中心、商务部、技术研发中心及有关人员根据“操作规范"，并参考国标、行业原则、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量原则检查及规范制（修)订表"一式两份，报总经理同意后,生产管理中心一份，技术研发中心一份，并交有关单位凭此执行.4、仪器管理（1）仪器校正与维护计划ａ．周期设定仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作阐明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表＂设定定时校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的根据．b.年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年终根据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表"、“仪器维护计划实施表"作为年度校正及维护计划实施的根据。（2)校正计划的实施仪器校正人员应根据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正成果统计于“仪器校正卡”内,一式一份存于使用部门.(3)仪器使用与保养①仪器使用a.仪器使用人进行各项检查时，应依“检查规范”内的操作环节操作，检查后应妥善保管与保养。b．特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外).ｃ．使用部门主管应负责检核各使用者的操作对的性,日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正.d．各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养,由质量管理组不定时抽检。②仪器保养ａ．仪器保养人员应根据“年度维护计划"进行保养工作井将成果记引于“仪器维护卡"内。ｂ．仪器外部协作修理:仪器故障,保养人员基于设备、技术能力局限性时,保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。5、原材料质量管理（１)原材料质量检查及质量统计:采购人员必须采购符合质量原则规定的原辅材料。重要原材料：由库管员签写报检单,交由质检人员应于接到单据三日内，并凭报检单办理入库手续。进料检查人员根据《进料检查管制程序》及SIP进行检查,运用对应的抽样检查办法进行检查,检查成果统计于<进料检查统计表>;如检查发现质量异常，依《纠正与防止方法管制程序》解决,对进料检查质量进行统计,用柱形图分析，以理解进料质量之变化。检查完毕后把每次检查成果统计于“供应厂商质量统计卡"上,并每月将原材料品名、规格、类别的统计成果送采购部门,作为选择供应厂商的参考资料。辅助及通用材料,由使用单位或个人验收入库。6、制造过程质量管理（１)制造过程质量检查a．质检部门对制造过程的在制品均应依各个工段的“在制品质量原则及检查规范＂的规定实施质量检查,以提早发现问题，快速解决,确保在制品质量。（在制品质量检查依制造过程分辨,由检查员负责检查)b．制程及入库品质之统计:（1）质检人员依《制程检查作业指导书》及SIP进行检查,如发现质量异常,应立刻告知生产部门,并依《纠正与防止方法管制程序》解决,将检查统计汇总于〈制程巡检统计表>及<FQC检查统计表〉，并汇总其成果。（2)各工段在制造过程中发现异常时，组长应立刻追查因素,解决后就异常因素、解决过程及改善对策等开立“异常解决单”呈（副）经理批示后送质量管理部,责任鉴定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。（3)质检人员于抽验中发现异常时,应报部门主管解决并开立“异常解决单"呈（副)经理核签后送有关部门解决。(4）各生产工段自主检查或上道工序发生质量异常时，本工段应开据“异常解决单"反映解决.(５）制造过程中间半成品移转,如发现异常时以“异常解决单"反映解决.(6）制造过程自主检查a.制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立刻报告主任或组长,并开立“异常解决单”,填列异常阐明、因素分析及解决对策、送质量管理部门鉴定异常因素及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩,如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。b．现场各级主管都有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立刻处画，并追究有关人员的责任,以确保产品质量,减少异常重复发生。c．制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行方法》实施.7、成品质量管理(1)成品入库质量检查对生产的全部铸件产品实施编号制度，一件一号，持续编号,从生产任务下达,到生产竣工，直到售出和出现质量问题的反馈，产品编号含有唯一性，对每个铸件产品实施全过程质量跟踪.锻造毛坯,要根据质量检查原则，严格按合格品、次一、次二、次三、废品进行鉴定.次废品鉴定必须明确鉴定到工序和班次。次品由技术质量部出据次品修理单，凭单安排修理,废品入废品库另行解决.清理、精磨、涂刮、不允许废次品产生,涂装工序完毕后,由检查员按工序验收合格后方可入成品库，入库后如发现有不合格品,由检查员负责。成品检查人员应依“成品质量原则及检查规范＂的规定实施质量检查，以提早发现,快速解决以确保成品质量。(２)成品出货检查每批产品出货前，质检员应依《出货检查作业指导书》及SIP规定进行检查，按照《抽样计划指导书》进行抽验，并将质量成果填报“出货检查统计表”确保出货检查质量出于稳定受控状态．8、质量异常反映及解决分为:厂内质量异常反馈和客户异常反馈厂内质量异常反馈:（1）原材料及外协半成品质量异常及反映a.原材料及外协半成品进厂检查，在各项检查项目中,只要有一项以上异常时，无论其检查成果被鉴定为“合格”或“不合格”，检查部门的主管均须在阐明栏内加以阐明，并根据“材料管理方法”的规定解决.b．对于检查异常的原材料及外协半成品经核决主管核决使用时,质量管理部应依异常项目开立“异常解决单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时告知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。(2)在制品与成品质量异常反映及解决a．在制品与产成品在各项质量检查的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常解决单”，并应立刻向有关人员反映质量异常状况,方便快速采用方法，解决解决,以确保质量.ｂ．在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追查因素外，不良品应做好标记并隔离,以杜绝不良品流入下道工序。C．在现在工段自主检查中如发现上道工序产品质量不合格时，应填写“异常解决单”详述异常因素，同时做好不良品的标记,应立刻向有关人员反映质量异常状况,方便快速采用方法,解决解决,以确保质量．客户异常反馈:（1）商务部虽为我司客户接受信息的窗口,但任何部门接到客户埋怨时，都应及时统计客户埋怨内容是质量还是HSF,应及时反映给品管,由品管主导其它单位协助查找及分析不良因素。(２)若有退货（含退修品)，商务部需请客户提供有关数据连同退回品交物管库，仓库清点退回品数量，并将数据一同提供应品管作退货品确认。经确认后由仓库根据品管系统单〈不良品解决单>入库。将不良品寄存于不良品区予以隔离。因素分析（3)质检单位将客户埋怨转化为内部异常解决，并会同有关部门进行异常分析检讨,确认后回复客户.(4)质检单位接到客诉信息后,将信息告知厂内后，分两方面进行展开,厂内在制品及库存品确认，厂外需到客户端进行确认，分清问题之归属.ａ．厂内确认：厂内确认未发现客户反馈之不良时,质检单位需及时知会客户,产品正常出货；如厂内确认发现有客户反馈之不良时，规定出贷检查员将成品进行标记与隔离，并停止交货;库存成品部分由出贷检查员标记与隔离，在两个工作日内给出书面报告，给我司造成之损失均由厂商负责．ｂ.厂外确认:经厂外确认,异常不属于我司时，客户端接受产品，并撤销异常；如厂外确认是我司之问题时，如对产品外观及功效无影响时,同客户协商接受此批,下批改善;如无法使用,客端为急料时,由我司派人在客端进行返修,客端不是急料时，可将部品退回我司返修,我司厂内良品进行交换或重工后出货。(5)拟定纠正及防止方法：a。不良因素属厂内责任者，由责任部门于接获<品质异常告知单〉起于24H(工作日内)之内提出纠正对策方法，返回品管，并由品管根据有关部门所提交之〈品质异常告知单＞进行汇总后于三日内回复客户，若客户有特殊规定,则按客户规定办理.b。若发生无法根据（a)项之时效内完毕之事情发生，则由品管全权解决并回复客户.c.责任部门执行纠正方法后,并告知品管进行效果确认。ｄ。自接到客诉起，品管需在24Ｈ内提出临时对策，于４8H内完毕有关书面报告,于72H提出永久对策.（6)追踪确认：a。品管单位依有关部门所提交的<品质异常告知单〉为根据,追踪责任部门纠正方法解决情形，并对已实施纠正方法之现况进行效果确认。b。对于效果确认合格，品管单位应于<品质异常告知单>中填写结案日期.c.对于有效的纠正及防止方法应视其必要性,研讨原则化之实施。(７）有关文献:a.纠正与防止方法管制程序b。不合格品管制程序c。统计管制程序9、不合格品的解决（1)进料不合格品的识别和处置办法可采用特采、退贷等。(2）制程中不合格品的识别和处置，处置方法可采用返修、报废、和特采等。①检查员在生产过程中发现不合格半成品，有关部门立刻采用停止转入下一工序的方法,填写品质解决单报有关授权人评审,作出解决决定。②不合格品的解决方式：报废解决的产品,由操作者交检查员登记确认,并对其作出标记,办理报废手续。返修解决的产品,检查员应作好标记,交车间有关工序依作业指导书规定进行返修，检查员对该产品进行跟踪，返修完毕后,检查员对该产品进行重检,以避免不合格品再次产生。特采,由生产部提出,报有关授权人同意审核执行．(３）成品检查中不合格品的解决质检员完毕成品抽样检查后,若鉴定为不合格，应负责将产品进行标记,隔离,同时开出《品质异常解决单》交由授权人评审做出解决决定，处置方式可采用返工方式。(４）客户退回品①客户退回品,由业务单位开出《退贷单》,并附上客户文献,告知仓库将产品运回置于退贷区，做好标记，同时告知质检部检查.②经质检部检查后,若检查成果拟定是合格品,告知仓库办理入库手续。③经质检部检查为不合格品时，则按有关程序解决：ａ。报废解决的产品,由操作者交检查员登记确认,并对其作出标记,办理报废手续.b.返修解决的产品,检查员应做好标记,交车间有关工序依作业指导书规定进行返修,检查员对该产品进行跟踪,返修完毕