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文档简介

合同订单管理一、目的本管理文件明确了物资采购合同管理规程，以规范合同签定、审核和执行的控制制度。二、范围本管理文件适用于大宗采购之外的物料采购合同和订单管理。三、相关程序与制度四、业务流程1、重要合同会签及审核步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1生产管理部使用部门质量管理部财务会计部分管副总总经理年度供货或服务协议经过生产管理部、其他使用部门、质量管理部、财务会计部会签，并经分管副总和总经理审批2采购供应部部长分管副总总经理非年度性质的供货或服务合同按权限级别经过采购供应部部长、分管副总或总经理审批：A关联供应商经分管副总审批；B非关联供应商：经过采购供应部部长、分管副总、总经理审批。3综合行政部经审核和批准的的合同交综合行政部法律顾问审定法律条款，并盖章生效2、合同、订单跟踪步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1采购员采购员对合同、订单执行进行跟催，出现较大异常情况，形成《采购业务异常记录表》，注明合同或订单编号2采购员采购供应部部长重大异常报采购供应部部长，形成处理措施3采购供应部部长如须变更或解除合同，经采购供应部部长批准3、合同订单报备及档案步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1综合行政部财务会计部所有采购订单、合同均一式四份，同时报备综合行政部法律顾问和财务会计部一份采购供应部留存；一份交财务会计部；一份综合行政部备存；一份供应商留存2采购员采购供应部留存的所有合同订单按供应商分类进行归档，采购员负

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