安全检查与隐患排查治理办法（修订）2017

油煤新技术开发公司安全检查与隐患排查治理管理办法标准、规范及炼化公司《安全检查和隐患整改制度》,结合我公司实2、各部门(车间)管理人员应按岗位职责定期进行安全检查。3、安全环保部、动力装备部、生产计划部每周必须进行一次全况的记录，工作会议记要(录)等；第九条安全检查分为外部检查和内部检查。外综合性安全检查(包括节假日检查)是以落实岗位安全责任制为(1)季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全(2)每年由主管安全副总经理或安全环保主管部门组织，由各职能部门以及各车间主任或车间安全员参加(3)专业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设生产技术部负责：生产现场安全检查；动力装备部负责：机械设备及安全操作的检查；监测仪器的专业检查；综合办公室负责公司办公楼及公寓楼的安全检查第十一条必须建立由部门领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。做到边检查、边整改，及时总结。第十二条不定期安全检查各部门要针对生产中出现的突出问题，组织不定期的安全检查，采取措施，排除不安全因素，达到安全生产。应包括：用火前、后的安全检查，装置开工前，停工后的检查，新装置竣工后及运转前安全检查和检修中安全检查等。第十三条各部门应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。第十四条对法定的检查和政府监督检查，各部门、车间应积极配合，认真落实法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府部门组织的督查，相关部门应将检查情况及时向集团公司汇报。第十五条安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表，按照安全检查表的内容逐项、规范地开展检查活动。第二节隐患整改管理第十六条公司安全隐患排查实施全员排查机制，各级人员要按照岗位职责，定期进行安全隐患的排查治理工作，各级管理部门，对查出的隐患都要逐项分析研究，相关技术部门要对检查出的隐患提出整改措施，整改部门要按照“四定”(定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)原则，限期整改。第十七条对检查出的隐患，应下达“隐患序号检查项目不符合及存在的问题备注1工艺安1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时。2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完油煤公司生产管理考核办法第102设备安1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩，3位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制油煤公司关键装置、重点部位管理制度第1条2、设备设施运行良好，各监测报警装置安设施齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全不符合及存在问题齐全，应急预案按期演练。油煤公司关键装置、重点部位管理制度第3条4电仪管理1、电气运行和维护严格执行各项规程和“三三二五”3、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。4、防爆区电气设施符合防爆要求。手续，调试是否有记录，调试后工艺和仪表双方是否签字；3、有毒有害、可燃气体检测报警仪示值是否在正常范围，能否正常报警(定期校验);条6消防安全1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态；胶垫圈齐全完好，消防枪消防水带等完好；3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损；4、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。油煤公司消防安全管理办法第26条、第33条7危化品1、化学品原料必须有一书一签；2、储存地点和储存方式符合责任规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位；3、废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理；4、气瓶颜色标志、钢印标记是否清晰，标签是否符合标准规定瓶帽、防震圈、压力表、阻火器是否齐全；5、化学试剂库防火、防爆、通风降温等安全设施是否完好；5、化学试剂管理人员是否掌握化学试剂的性质及防护措施；7、化学试剂出入库管理台账是否齐全，是否按照危险化学品进行8、危化品储存点“三防”措施到位等。8安全设施1、避雷设施完好，2、安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常；3、各联锁装置运行正常，且定期试验；警装置运行良好，且定期标定；5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态；9劳动防护用品第13条、第14条、门管理；《炼化公司九项危险作业安全规程》和油煤公司承包商管理第11条堵塞、占用，下水井有无堵塞现象；染现象；是否积冰；5、工艺管线设备保温是否完好，防冻措施是否落实；《生产管理考核办法》现场管理考核第3条、《生产管理考核办法》现场管理考核第11法律、法规、标准要求及公司安全管理规定检查人：检查人：序号依据不符合及存在的问题原因分析1安全1、本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制现场检查、询问检查台账、2、特种作业人员是否持证上岗；3、安全防护用品是否按照规定穿戴，有无酒后上班，有无迟到早退现象；4、装置现场应急器材柜内应急防护设备设施是否完好备用；5、装置现场设置的警示标志和告知牌是否完好；6、装置现场可燃气体报警仪、喊话器、监控视频等安全设施是否完好备用；7、检维修施工、吊装、动土等危险作业现场是8、装置现场特殊危险作业是否按照规定办理相关作业票据；9、外来人员是否按照公司的安全管理制度经安全教育10、车间“三无”班组建设即“员工无三违、岗位无隐患、班组无事故”活动是否按照方案进行，台账是否齐全；11、应急预案是否完善，是否定期组织开展演练；12、车间、班组安全培训教育活动是否制定计划，是否按照计划进行，台账是否齐全；13、班组安全活动是否有计划、有内容、有记录等，每月组织四次，每次不少于1学时；14、车间、班组标准化建设活动是否按照方案进行，台账1、是否严格执行《新环保法》、公司《环保管理制度》等相关管理制度；2、装置现场环境卫生是否洁净、整洁；现场检查、询问检查台账、3、是否将环保装置管到高于生产装置；4、环保设备设施是否按规定检查维护，维护保养记录是否齐全；6、装置现场雨水沟与地漏等是否清污分流，是否畅通；31、装置区域消防通道是否畅通无阻现场检查、询问检查台账、2、装置区域消防炮栓是否完好备用；3、装置区域及中控走廊千粉灭火器是否完好备用；4、装置区域内消防蒸汽是否完好备用；5、装置区域内火灾报警系统是否完好备用，现场火警按扭是否完好备用；6、装置区域内避雷设施、防静电接地设施是否正常；7、消防供水系统是否正常；8、消防应急器材是否定期检查维护保养，记录是否齐全；41、职业健康监护档案是否齐全，符合要求；现场检查、询问检查台账、2、职业病危害因素日常检测是否符合要求，记录完整；3、装置现场职业危害警示标志、告知牌是否齐全、完好；4、装置现场洗眼器等职业防护设是否完好备用；5、职工劳动防护用品配备是否齐全，是否按照要求佩戴使用；6、职业防护设施是否定期检查维护保养，记录是否齐全。1、操作记录是否完整、真实；现场检查、询片、台账记录2、交接班记录是否完整、真实；3、是否建立工艺卡片、工艺指标设置是否合理；4、操作是否平稳、正常；5、有无超温超压现象(如安全阀起跳等);6、有无物料互窜现象；7、工艺联琐装置是否投用；8、工艺管线及工艺阀门工作状态正常。工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；9、工艺阀门开关是否灵活，是否存在无开关不到位、1、运转设备的基础是否牢固；现场检查、询问检查台账、2、设备运转转状态是否正常，是否有异常响声，辅机及管线是否震动；4、润滑情况是否正常，润滑油的油质是否正常；5、设备是否存在超温、超压、超负荷运转情况；6、设备安全附件(安全阀、压力表、温度计、液位计等)是否正常投运；7、压力容器、压力管道防腐、保温是否到位；8、压力容器、压力管道设备位号、标识是否齐全、清晰可或依据原因1班严格执行交接班制度，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及交接班管理制度、查现场2工艺1、岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查，本岗位各工艺指标正常，工艺条件无变化；查现场2、管道无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；3、各阀门灵活，无开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情3设备1、检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完附机及管线是否有震动；查记录、现场2、检查静止设备的运行状态；3、检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准4电气电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素在指标范围查记录、台账51、仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反查记录、现场2、在外在及内在条件变化的情况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险。6区储罐区无火源、临时接线等不安全情况，液位管无泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等无跑、冒、滴、漏，储罐液位正常。查现场7外来人员外来施工队伍应纳入公司及车间管理，按照公司的安全管理制度经安全教育合行施工作业。查现场8检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析11、消防通道、紧急疏散通道通畅；查现场2、有足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志完好；4、厂区交通道路有足够的照明；5、各种照明设施完好；6、阶梯、地面等完好；7、厂区内物料堆放符合要求2生产工艺1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施；查现场、查2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施。3消防设施1、火灾探测报警系统完好；查现场、查2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要3、消防供水系统可靠。4作业现场1、作业现场符合防火要求；查现场2、各种动力设备的防护装置与设施完好；3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全1、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面有有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；1、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好；3、气瓶的放置符合安全要求；风良好，检测报警设施完好；5与设备1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用；查现场者减少损失的预防措施；3、电气系统接地、接零及防静电设施完好；4、动力源及仪器仪表正常、完好；5、高温表面的耐火保护层完好；61、按照规定配备专(兼)职安全管理人员，履行职责；查制度、查询问2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位；3、经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改；4、定期开展安全教育培训；7检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析11、在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示查台账、查3、有定期巡回不符合及存在问题5、作业人员持证上岗21、设备的本体没有明显的损坏，表面无油污、浮灰无腐蚀严重现象；查现场2、焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣，人孔、手孔、封头(端盖)等处无泄漏；3、疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局合理，无跑、冒、滴、漏现象，排水、排污装置运行稳定，定期排污；3接1、容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦查现场2、连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确3、与外部管道连接处不得有松动、错位现象41、垂直安装在基础面上，不得倾斜查现场5安全附件1、直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观2、安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有截止阀，是否处于常开状态；查记录、查现场3、安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是否有安全阀台帐；作压力；5、安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀6、压力表极限刻度值为工作压力的1.5~3倍，最好为2倍，表盘直径不小于100mm,压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内7、在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、有存水弯管；8、同一系统上的各压力表的读数是否一致；9、低压0.1~1.6MP压力表精度不1.6~100MP压力表精度不低于1.5级；10、压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行11、按规定装设温度计完好、灵敏可靠6设备运行1、设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围不存在超压、超温运行；场力表一致；3、运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内；进行严格检查并做好记录；5、以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管1、热力管道、工艺管道、压力管道防腐、保温到位；查台账、查现场2、防冻防凝措施到位，相连附件无泄漏现像；3、对于易磨损管道、阀门的弯头、焊缝等薄弱部位的厚度、硬度、泄漏检测达标；4、定期检测台账是否完善；5、变更管理制度是否建立，变更台账是否完善；6、高温、高压、易泄漏部位警示标志醒目；7、地埋输油气管道巡检到位，阴极保护完好，无重车碾压、雨水冲刷暴露、防腐保温完好；8、支吊架无扭曲、拉伤、损坏变形现象.7电梯1、维护保养是否到位，记录台账是否齐全、完善；查台账、查2、是否按时进行年检；3、操作人员是否持证上岗；4、电梯内照明设施是否完好、防暴；5、应急电话是否畅通、警示标语是否醒目；6、乘、运前，是否对作业人员进行安全培训；7、电梯运行时有无异响或超负荷运行现象。8安全警示标志查现场9附件及维修。录检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析11、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的理化特性和危害进行登记。台账21、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危查现场、查3使用1、各单位根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；查现场2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起：3、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；4、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余且不低于0.05Mpa;风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。41、应按照责任制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；查现场品不得入库；3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；4、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；5、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施；6、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；井，并在出口管上设置切断阀；全附件完好；9、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；10、易燃、可燃液体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区责任的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。51、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；查现场、询问2、装运可燃、易燃液体等物品，使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火并符合危险化学品的运输资质；导出、通风、静止等操作5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度6检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1防火防爆1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距符合规定要求；场2防护措施1、泵的转动及传动部分有防护装置；查现场2、梯、架、平台、通道、斜坡有栏杆或防护措31、照明条件符合规定要求；查现场燃物构成威胁；3、计量设施处于良好状态；4、容器和管线定期检查，确保其无泄漏现象；5、管线无异常震动；6、液面计有防护措施；7、不存在人员被绊倒的危险。4消防设施1、在易燃易爆场所，电气设备系统整体防爆查现场2、按规定设置避雷设施；3、储罐区有合适的防火堤；4、储罐区有合适的排水系统；5、按规定要求布置消防栓；6、配备灭火器材，种类、数量符合规定要求；5检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1电动运转设备1、电动运转设备安全防护措施齐全、完好；查现场2、按照用电要求进行连接，保持手动部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器；固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损；在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电；1、严禁设备带病运行，设备运行时各工艺指标都应调整在正常范围内，如有问题应及时停止运行进行检修；2电、气焊设备1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。查现场2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好，物。5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。楚、有效。10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。13、操作人员持证上岗。31、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。查现场、查台账吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。7、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完8、操作人员持证上岗。4其它月年月年检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析11.认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；查现场、查台账2.一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。2联锁保护1.联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；查现场查台账3.联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应4.联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续。31.布点和安装位置合适，符合责任规定要求；查现场、查台账设定合理；3.报警器安装率、使用率、完好率达到100%;5.传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘。4检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1耐火等级1、厂房建筑物符合耐火等级要求；查现场2、建筑物的安全疏散门向外开启；3、厂房的安全疏散门不应少于两个(面积小于60m²的房间可设1个);2防雷电1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；查现场、查2、各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上；3、放空管在避雷针保护范围内；4、按时进行防雷电检测、并出具检测报告。31、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；查现场4防护设施1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；查现场5检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1油煤公司职查现场、查4、职业病危害因素日常检测是否符合要求，记录完6、相关台账建立齐全，符合要求情况。7、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住8、应急通道是否畅通，是否有撤离路线标志，泄险区是否符合要求。否齐全及使用情况。2检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1安全防护用品1、工作服是否做到“三紧”。油煤公司劳动防护用品(具)和保健品发放管理查现场、查2、安全帽佩戴是否符合要求。4、操作工是否会使用特殊劳动防护用品。5、特殊劳动防护用品配备是否齐全，放置是否符合要求，是否定期检查完好情况。6、劳动防护用品是否按规定保管、发放、使用。7、使用的劳动防护用品是否有过期现象。2检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1安全防护用品1、班组安全活动是否有计划、有内容、有记录等，每月组织四次，每次不少于1学时；油煤公司培2、是否持证上岗3、员工培训档案是否符合要求；4、新员工三级教育是否符合要求；2检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1防汛方案1、对政府、上级部门文件是否组织学习到位，防汛思想是否传达到每一位职工；录、现场询问2、公司、部室(车间)是否制定防汛实施方案；3、学习是否及时，记录是否齐全。2防汛物资1、沙袋、防汛沙、铁锹、应急防爆手电、对讲机、雨鞋、雨衣、防爆排污潜水泵等应急物资是否齐全；2、领用台账是否完善；防汛物资是否专人保管；3防汛预案1、是否制定防汛方案、预案，是否进行防汛演练，并查记录、询问4雨水排放系统1、各区域雨水排放系统是否畅通；职工对区域雨水流向是否清楚；查现场、询问2、雨水应急池是否保持低液位；应急池排污泵是否完5区防火墙1、穿墙线缆、管道等进出关口是否封堵查现场2、是否存在雨水倒灌的风险；3、换气、通风设施、供用电设施是否存在雨水进入损坏设备的风险等；6雨水、污1、与污水井相连的雨水沟、地漏、排水管是否有效隔查现场2、雨水沟是否清理畅通；3、雨水沟是否有缺损出现渗漏互串等现象。7防雷防静电设施1、查设备设施静电设施连接是否完好；场2、防雷设施是否完好；是否按要求进行防雷检测，有无不符合项。81、查现场围墙、设备地基、框架支柱等有无裂缝、下陷(沉)、掏空现象；查现场2、操作室、配电房、泵房等房顶有无渗漏现象；3、防汛应急通道是否畅通；生产区域围墙外有无防汛9防汛日志1、各车间是否建立防汛日志；防汛日志填写是否完2、防汛通讯工具是否24小时保持畅通；3、防汛应急汇报程序是否规范；4、询问防汛人员存在问题与日志是否一致；5、对异常天气信息是否及时传达等。其它检查项目或依据不符合及存在的问题原因分析1思想认识隐患排查1、对相关环保文件宣贯是否较到位；场询问2、根据《新环保法》的严格条款，职工是否从内心深处对《新环保法》的处罚力度心怀敬畏；3、职工在思想上对环境保护是否引起了足够的重视；4、对职工的“三违”现象是否能够互相监督等；5、发现隐患是否及时沟通、达成共识，正确舆论引导，消除误解。2制度学习隐患排查1、检查公司《环保管理制度》是否完善；查记录、询问3、安全环保制度执行情况等。3隐患1、排查装置停运期间是否有乱排乱放现象；查现场2、各装置间、与外管网是否切断、盲死；3、是否存在潜在环境风险；4、罐区库存油是否低料位，巡检是否正常；5、是否存在违章指挥、私排乱放现象；6、是否将环保装置管到高于生产装置。4运行隐患1、关键设备是否按规定检查维护，维护保养记录是否查现场2、残渣固化池有无积水、残渣沉积；3、雨水应急池是否低液位；4、雨水沟与地漏等是否清污分流；5、罐区雨水沟是否畅通，切断阀是否关闭等；6、卸煤区煤粉清理情况；6隐患排查1、排查是否编制操作规程查台账、查现场2、操作规程是否按期评审修订；3、是否建立工艺卡片、工艺指标设置是否合理；5、环保装置操作工是否熟悉操作规程、各环节工艺指标及工艺参数，是否掌握工艺控制方法；5、环保装置应用技术是否可行，已建成投用的环保装置是否达产达标等。7项目建设隐患排查1、排查项目是否存在久试不验、边批边建、越权审批等“三同时”手续不完善现象；查台账、查现场能耗设备；3、是否存在环保项目建设进度滞后现象；8应急体系隐患排查1、排查是否建立完善的应急体系；查台账、查现场2、是否编制各级应急预案及专项应急预案，应急预案是否具有可操作性；3、预案是否定期演练、评审或修订；记造册：5、厂际管线及管廊架是否编号挂牌、是否安装监控设施。91、是否按“三废”处置要求处理；查台账2、“三废”台账是否详实规范；3、“三废”资源化利用是否投入科研论证1、有无国家淘汰的产能落后设备；查记录台账2、是否利用高科技、技术先进环保设备设施。环境监测1、是否按要求进行环境监测；2、监测数据是否公开、透明化。检查项目(或依据)不符合及存在的问题原因分析1作业现场安全1、现场各类非常规作业是否严格执行九项作业规程；油煤公司安2、作业人员是否随身携带作业票证，审批手续齐全；悉，防范措施到位；5、监护人员是否到位；6、作业程序符合规范要求；7、没有违章、违规行为；8、作业人员防护用品、器具佩戴齐全，着装符合规范；9、工器具及材料摆放安全距离符合规定；10、明沟是否清洁，有无油污、杂物、堵塞、占用；11、操作室、环境区、机泵房是否干净整洁；12、下水井、消防井盖，地沟盖板是否缺少或未盖；13、各工艺管线、设备本体及附件是否有油污(将具体面积大小填写);14、工艺管线设备保温是否完好，防冻措施是否落实15、作业现场有无将要倒塌、已塌陷或不平整处；16、地面、平台、管架是否积冰、积水；17、护栏、梯子、平台盖板是否牢固；18、环境噪声是否超标。2其它季节性(春季)安全检查表或依据不符合及存在的问题原因分析1防雷、防冒滴漏、防中毒、各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好；查现场2、机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆；气体报警仪、有毒