胶合板生产企业隐患排查治理体系资料

2019年度21.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单(设备设施)1.3生产现场类隐患排查项目清单(作业行为)2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.3隐患整改通知单2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表2.6重大隐患登记及销号表3排查项目车间级别公司级每季度11资质证照√2管理机构或人员√3安全生产会议√4安全生产投入√5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金√7安全生产教育培训√8√√9从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。√√针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√√√√√安全设施和设备√√√√有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明√√安全生产检查√√√√√√√4有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明√√续办理要求√√√安全生产奖惩录√√√(AQ/T9002)要求√√√√√√√当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料√√对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、√√史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。√每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少√√√定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的√√√√际和技术标准要求√√通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√√√√√√√√√√5岗位级每季度1次/公司日常生产险车间1塌错误操作，面粉和行带病运行√√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行襟、袖口√1.制定应急预案，定期演练。2.触电、机故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员日常生产61.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防√6险车间作业环境不良，杂乱带病运行带病运行物料或包装物着火未断电1.铺板作业前，对现场清理，确保整洁。铲拨正，严禁开机时在压板内及机械传动进行清理，确保现场整洁。√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行襟、袖口√1.制定应急预案，定期演练。2.触电、机故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员日常生产险车间√7行结束位误操作带病运行粉尘过多，遇到明作业区域工器具杂乱√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行√1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止日常生产险车间结束作业环境不良，杂乱具等摆放杂乱作业环境不良，杂乱具等摆放杂乱作业区域工器具杂乱/1.修补作业前进行现场清理，确保整洁。作业时，物料及工器具放置合理、稳固.2贴面作业前进行现场清理，确保整洁。作业完成后，对工作区域进行清理，确保整√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行√1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止并就医8日常生产险车间明火，粉尘过多、带病运行1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护√1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行√1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。日常生产险车间带病运行岗等带病运行采取集中控制，有缺水报警及保护装置。√1.对设备进行全面检查。检查时，严禁通电，开启设备。2.运行时，经常检查温度表、压力表，确保温度、压力处于正常。急进行停炉。√9阀门1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行证上岗配备防护服、防护手套等劳动防护用品√1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止灼烫事故发生时，采用干净纱布包裹，及时就医。日常生产险车间车辆超速，停车后抛、扔货品多人搬运时，配合不协调货物堆放过高或不/√1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标起制动手刹。2.严格执行装卸操作规程，辆启动及驶里，确保周边安全。√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行√1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止业险车间求1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护√位电电气绝缘失效；线1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟用存在线路破损或存在故障的工器具。作止合闸”3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品√1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止业临时用电车间求电线接头、接线柱电电气绝缘失效：线1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。√√1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场电时，严禁带电作业，确认安全情况。设√√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行证上岗√配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止业车间台错误操作，踩空√√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行√劳动防护用品√√.制定应急预案，定期演练。2.立即停止√业车间割1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地√√√线路破损1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。2.严禁使用存在线路破损、√√√1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行证上岗√√罩、护目镜等防护用品√√√1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止√√电气每日1次/岗位级门级每月1间级节假日司级间1电气固灵敏、准确龟裂漏气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵无跳闸等异常情况1.采取了控制柜集中电接地√√√期维护保养，确保良√格√护用品√51.立即停止作业及设案，定期演练。√间6电气牢固，无裂纹、破损准确运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确压板平衡机构完好，齿条、电气线路完好，无破损、裸1.采取了控制柜集中置防护罩。2.液压系地√√√管理制度及设备的安警示标志√√罩等防护用品√至安全区域进行抢救√定应急预案，定期演练间电气牢固，无裂纹、破损准确电气线路完好，无破损、裸1.采取了控制柜集中转危险部位设置防护阀控制液压系统最高√√√管理制度及设备的安警示标志√√罩等防护用品√至安全区域进行抢救时，使用大量清水冲√间电气牢固，无裂纹、破损示完好，控制灵敏、准确要求电气线路完好，无破损、裸置，锯片设置防护罩√√√等管理制度及设备的月对设备进行全面检等安全警示标志√√品√受伤转移至安全区域√进行抢救并就医。间电气固控制系统正常，仪表灵敏、准确电动机运转正常，无异常震自动送料装置运转正常电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固多积尘√√√等警示标志√格√等防护用品√.立即停止作业及设√天然气锅炉险间体电力线路内外部完好、保暖层无破损运转正常、无杂音、无异响天然气系统运行正常自动上水装置灵敏，可靠完好，无破损阀、温度计等安全装置√√√√√√格√√√护用品√√√转移至安全区域进行√√√施险间管道及阀门燃气调示完好，控制灵敏、准确1.设置可燃气体报警定涂色、标识√√√期维护保养。4.设置√√√√/√√√√险间电气牢固，无裂纹、破损√√√制灵敏、准确电气线路完好，无破损、裸等管理制度及设备的月对设备进行全面检√√√√/√√√√间电气整体及各机构部件完好无损固控制系统正常，仪表灵敏、行了静电接地。√√√喷淋装置正常，喷淋塔及管管道及连接无泄漏电气线路完好，无破损、裸电气元件，齐全、灵敏，安装牢固期维护保养。√格√品√√间置置形动、跑偏现象，防抱死制动照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有滴漏破损防抱死制动装置自检√√√贴安全检验合格标志√√√1.立即停止作业及设电者转移至安全区域√施险间电气线路(箱)靠，无严重发热烧损现象。接线正确配电箱箱体按规定接地√√√√√√√√√√格。3.电工持证上岗√√√√套√√√√√√√√施施间道√1.消防器材规定区域防通道，宽度符合要畅√√√√√√/√√/√√车间间构置道碍物和绊脚物及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求且有0.2m分隔通道线√√√√栏1.每日3次巡检，车间线。3.设置小心触电、√√√格√√√/√√√1.事故发生时，将触电急预案，定期进行应急√√√险间构道水、积油、垃圾杂物、无障明火占地面积不宜大于100m2,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m,垛与梁、柱宽与高之比为1比2的栏√√√√√1.每日3次巡检，车间养。2.有物料堆放区√√√√格√√√√/√√√√√√√√第二部分隐患排查治理台账检查时间性质检查编号备注序号隐患名称检查日期原因分析负责人日期隐患等级隐患况时间被检查部位检查日期参加检查人员检查的内容和发现的问题检查负责人(签名)被检查岗位负(签名)验收时间验收人员隐患情况验收负责人(签名)