焦化厂安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023完整版）

第1章隐患排查治理作业指导书 3 3 41.3术语及定义 4 5 7 7 7 71.6.3组织培训 81.6.4落实责任 8第2章工作任务及实施 9 92.2成立隐患排查领导小组 92.3责任及职责划分 92.4隐患排查 2.5隐患排查结果的处理 2.5.2隐患的判定标准 2.5.3隐患级别的确定 2.5.4隐患排查治理情况通报 2.6隐患分级治理 2.6.1隐患治理实行分级治理 2.6.2一般隐患的整改 2.6.3重大事故隐患的整改 2.6.4整改期间的防范要求 2.6.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.6.6隐患治理验收 2.7档案管理 3.1基础管理类 29 404.1隐患排查台账 404.2安全隐患检查表 4.3焦化企业事故隐患自查表 474.4特种设备安全隐患检查表 4.5职业健康安全隐患检查表 4.6隐患整改通知单 4.7安全生产隐患通知单(排查) 854.8安全生产隐患验收单(治理和验收) 87 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.3工艺隐患排查表 5.8.4设备隐患排查表 5.8.7危险化学品管理隐患排查表 5.8.10消防系统隐患排查表 第1章隐患排查治理作业指导书合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的文号实施时间12345国务院令第549号6山东省人大常委会公告【2007】第80号7山东省人民政府第303号令89安监总厅安健【2015】16号国质检锅【2003】108号安监总办【2005】27号安监总局令第70号安监总局令第80号安监总局令第74号安监总局令第36号2015年7月2日安监总局正质技监局锅发[2001]57号1.5编制原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对富海能源的设备管道的防腐保温、安全施工全面排查，不留死角，治理不留后患。公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。第2章工作任务及实施组长：经理1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全2、分级排查1)日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业2)综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3)专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相4)季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5)节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号),可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全f)企业在安全管理方面的追求6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别2.6隐患分级治理2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可1)工作目标2)隐患排查治理工作原则3)检查类型：2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产由于节假日(特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节)前后，职工注意力4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在生产中存在的作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综4)排查治理内容4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等5)排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”:一是与安全生产专项整6)事故隐患的排查整改和上报真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时3、公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全4、公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故5、办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》,验收人进行签2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组2.7档案管理(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(7)其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单序号排查项目排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有效安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月 管理条例》第14条、 条例》第9条。企业发生变化(企业名称、在安全生产许可证有效期内，有危险化学品设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个 企业安全生产许可证实施办法》第30、32条。序号排查项目排查依据排查部门2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在1人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人机构，并按不低于从业人员5%但最低不少并按不低于从业人员5%的比例配备专职安全生产管理人员，其《山东省生产经营责任规定》第9条3安全生产责任制(1)是否建立和完善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否符际，是否逐级落实(3)是否严格落实考核、奖生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能《山东省生产经营责任规定》第6条排查项目排查部门4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3)是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。产主体责任规定》第暂行规定》第4条5(1)是否建立了风险管控机(2)是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；(3)是否对风险点进行公告产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险情时，应当立即发布预警预报信息。责任规定》第29条6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安由负有安全生产监督管理职高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产责任规定》第25条、排查项目排查部门责的主管部门对其安全生产危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于条得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的《安全生产法》第人员安全技术培训考核管理规定》第35条是否按规定进行全员安全生产教育培训。人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上为前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。《山东省生产经营责任规定》第24条是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情《安全生产法》第排查项目排查部门7是否建立符合企业实际的危标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内责任规定》第7条特殊作业是否按规定办理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。期限是否符合规定。和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h;二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。第5.2条、第B3.1条受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定第6.4条、第B3.2条排查项目排查部门特殊作业前是否按规定制定在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落8(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案(2)是否按规定将重大危险生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部品重大危险源监督管理暂行规定》第是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。危险源监督管理暂9建设项目建设项目是否按规定进行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。项目安全监督管理办法》第8条建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。项目安全监督管理办法》第10条排查项目排查部门建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。项目安全监督管理办法》第16条定验收合格。施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。项目安全监督管理办法》第26条承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；(3)是否对承包单位、承租单查。或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整人员进行安全教育培训。培训教育，保存安全培训教育记录。单位安全标准化通用规范》AQ3013是否按规定及时、如实申报用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应序号排查项目排查依据排查部门当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接16条是否按规定告知职业病危用人单位与劳动者订立劳云司(含聘用合同)时，应当将工作过如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作更原劳动合同相关条款。33条存在职业病危害的用人单位，应当委托具有技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害是否按规定对劳动者进行职34条是否按规定进行应急救援预生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行序号排查项目排查依据排查部门是否按规定进行应急救援演《安全生产法》第事故应急预案管理办法》第33条是否落实应急预案规定的应急预案管理办法》第38条是否按规定缴纳风险抵押金《山东省生产经营责任规定》18条安全评价(1)是否按规定定期进行安(2)评价报告中所提问题是生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全《危险化学品安全管理条例》第22条排查项目排查部门检验检测安全设备的安装、使用、维