瓦楞纸板（纸箱）生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编文件（2022-2023新标准完整版）

工业纸板(纸箱)企业安全生产风险分级管第一部分风险分级管控体系 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 91.5.5危害因素辨识 9 91.5.7工作危害分析法(JHA) 91.5.8安全检查表分析法(SCL) 2.1设备设施危险源(风险点)及辨识清单 2.2作业活动类危险源辨识清单 第3章风险评估体系 24 243.2企业风险评价办法 253.3工作危害分析法(JHA) 26 273.4安全检查表分析法(SCL) 28 293.4.2安全检查表编制分析要求 29 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 323.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 35 42 42 4.1.2工业纸板(纸箱)生产企业危险源防范及应急救援措施 4.2编制风险控制措施计划 444.3选择风险控制时考虑因素 4.4强化安全风险管理制度 45 46 464.4.4防火安全管理制度 48 4.5控制措施优先选择原则 4.6风险控制效果评审 52 5.2风险控制措施及实施期限 5.5作业活动风险分级管控清单(JHA) 5.6设备设施风险分级管控清单(SCL) 第2章工作任务及实施 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5.2一般隐患的整改 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.6档案管理 第3章隐患排查项目清单 4.2工业纸板(纸箱)生产企业安全隐患排查上报通用标准 4.3工业纸板(纸箱)生产企业现场管理隐患排查清单 203 2294.5隐患整改通知单 4.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1表1:隐患排查治理清单样表 5.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 2365.6表6:重大安全生产隐患登记及 5.7表7:事故隐患分类汇总表 5.8各专业隐患排查表 240 240 274 279 282 5.8.10消防系统隐患排查表 第一部分风险分级管控体系第1章风险分级管控作业指导书2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的1.2编制目的序号文件名文件号、颁布实施日期12021年9月1日实施2《中华人民共和国消防2021年5月1日实施32018年12月29日实施42016年7月2日实施52007年11月1日实施62014年1月1日实施72015年1月1日实施序号文件名文件号、颁布实施日期892009年5月1日施行年修订)2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期12008年1月1日施行23自2011年1月1日起施行456进一步加强企业安全生产工作通知的7险化学品经营行政许可有关事项的通8序号文件名标准号、实施日期12015年5月1日22005年10月1日31996年2月1日42001年5月1日52009年12月1日62014年7月1日72009年10月1日82010年5月1日92006年12月1日2014年10月1日2009年12月1日1996年2月1日2010年5月1日1987年2月1日2008年1月1日2008年1月1日2007年4月1日序号文件名标准号、实施日期2009年1月1日2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüdenFlundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfürOnline-BürgerzulernenudemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.Verstöbemüssenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummernmeinesDiplosechsnullnullnulldreizwei1.4基本要求为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。91.5术语及定义风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可1.6危害因素辨识(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(5)汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 编制风险控制计划(如有必要)评审措施计划的充第2章危险源辨识2.1设备设施危险源(风险点)及辨识清单名称可能发生的结果1生产线其他伤害/2火灾3控制及电气触电，其他伤害1.自动控制，设置漏电保护装置。进行了静电接地45瓦楞机机械伤害2.自动控制，故障检测及安全联锁，有紧急停机装置。电机、6机械伤害7机械伤害3.自动控制，液压装置设置压力表、溢流8机械伤害9其他伤害4.加热系统自动温控，蒸汽管线设置压力表、安全阀。高温灼伤涂胶装胃其他伤害5.自动控制，有故障检测、机械联锁及紧急停机装置。旋转等危险部位设置防护罩。气动装置有压力表、安全阀。其他伤害机械伤害等危险部位设置防护机械伤害电气7.设置漏电保护装置。进行了静电接地钢架及平台高处坠落火灾/自动物流线其他伤害/其他伤害1.采取了自动化系统控制，有故障自检报警及机械联锁，紧急停机装置。2.传送、提升等有限位、限重装置。危险部位设置防护罩。物体打击、机械伤害物体打击、机械伤害电气其他伤害/其他伤害其他伤害.采取了自动控制紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。机械伤害其他伤害电气其他伤害/其他伤害结构部件其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害/空压设备容器爆炸，其他伤害1.储气罐设置压力表、安全阀。其他伤害空压机其他伤害2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。容器爆炸，其他伤害电气触电，其他伤害触电，其他伤害除尘设备其他伤害/触电，机械伤害1.采取了集中控制其他伤害其他伤害电气防爆电机其他伤害/踏板、方向盘、防抱死制车辆伤害防抱死制动装置自检功能正常照明及信号装置、灯光、喇叭车辆伤害燃料箱火灾/轮胎车辆伤害/燃气锅炉其他伤害其他伤害其他伤害集中控制，危险部位设置防护罩，接地保护触电，机械伤害，其他伤害爆炸，其他伤害旋转部位设置防护装置，接地保护其他伤害机械伤害爆炸，其他伤害其他伤害/电力线路触电，其他伤害触电，火灾1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设电气线路触电，火灾2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护触电，火灾3.配电箱箱体跨接，按规定进行静电接地，电气元件设置漏电保护装置、过载保护装置等消防设施火灾，其他伤害/消防通道火灾，其他伤害/消防栓火灾，其他伤害/建筑结构物体打击，坍塌/物体打击，其他伤害留有0.7m~0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机安全通道车辆伤害，其他伤害其他伤害钢梯及平台高处坠落设置防护栏、踢脚板仓库建筑结构物体打击，坍塌分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m,垛小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m,车行道宽度三1.8m、人行道宽度三1m的要求，物体打击，其他伤害安全通道车辆伤害，其他伤害其他伤害钢梯及平台高处坠落设置防护栏、踢脚板火灾/管道及阀门火灾爆炸、中毒室息、其他伤害按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识其他伤害火灾、爆炸、中毒、其他伤害1.设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置。2、火灾爆炸、中毒、其他伤害其他伤害1.专门储罐区，采取隔离措施。设置可燃气体报警装置及压其他伤害火灾爆炸，中毒窒息高温灼烫、容器爆炸设置压力表、安全阀高温灼烫可能发生的事故类型及后果控制1触电、机械伤害1.危险部位有防置2错误操作其他伤害；2.危险部位有防34故障未处理。设备带病运行触电、机械伤害5错误操作其他伤害3.采取了集中自危险部位设67蒸汽泄漏高温灼烫8火灾9故障未处理。设备带病运行触电、机械伤害、其他伤害错误操作其他伤害故障未处理。设备带病运行触电、机械伤害复合作业触电、机械伤害1.危险部位有防置错误操作其他伤害3.采取了集中自危险部位设高温灼烫其他伤害火灾故障未处理。设备带病运行触电、机械伤害、其他伤害错误操作其他伤害/位触电、机械伤害错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急部位设置防护罩。火灾故障未处理。设备带病运行触电、机械伤害错误操作触电、其他伤害/其他伤害错误操作/成品堆放不稳货品堆不合理，出现倒塌结束其他伤害触电、高温灼烫、爆炸、其他伤害/错误操作触电、高温灼烫、爆炸、其他伤害天然气泄漏火灾爆炸，中毒室息故障未处理。设备带病运行触电、其他伤害错误操作高温灼烫、其他伤害/未断电或关闭相关阀门装货货物掉落/手脚放在货叉下其他伤害/货物不牢掉落/其他伤害其他伤害/货物堆放过高或不牢，掉落/高处坠落，其他伤害结束其他伤害/车辆超速，停车后滑动车辆伤害/货物不牢掉落车辆伤害高处坠落物体打击，起重伤害货物堆放过高或不牢，掉落/高处坠落，其他伤害/错误操作车辆伤害/电工作业劳保穿戴不齐全定进行接地。使用专用绝缘工具内照明不足吹扫劳保穿戴不齐全定进行接地。使用专用绝缘工具线路故障，老化、漏电触电，火灾登高时，掉落触电，其他伤害，火灾停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害定进行接地错误操作容器爆炸储气罐及管道压力表、安全阀错误操作容器爆炸、其他伤害空压机采用了集中控制。有温置。故障未处理。设备带病运行容器爆炸、其他伤害错误操作触电，其他伤害/触电，火灾，其他伤害/触电，机械伤害带电作业触电，其他伤害.按规定使用专用工具及设2.电功工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护触电，机械伤害作业过程中，误送电触电，其他伤害工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作机械伤害，触电，其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护临时用电作业触电，火灾，其他伤害/误操作，接触运转或带电触电，机械伤害带电作业1.按规定使用专用工具及设2.有漏电保护等安全装置。带电设备电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具触电，其他伤害路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施电绝缘失效；线路负荷超限错误操作机械伤害，触电，其他伤害有漏电保护等安全装置。带电没备接地接零保护高处作业准备及搭设作业平台高处坠落/高处坠落设置安全平台，置防护栏等高处坠落//火灾、爆炸/行/触电、其他伤害备定进行接地第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第13号)《山东安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令2016年第303号)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通安办发〔2016〕10号)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》(鲁安办发〔2016〕11号)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发(2016)16号)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第79号)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)《重点监管的危险化学品名录》(2015年完整版)《企业设计与施工规范》GB50156-2002(200《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》(XX安监管危化[2016]71号)《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员一起讨论，分解出合理的工作分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准2.方法应用标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；(2)异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；(3)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤)。(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(LEC法参照表2-1,LS法参照表2-2)。表2-1工作危害分析(JHA+LEC)评价记录序号步骤在事件(人、主要后果LECD评价级别管控级别控制管理措施培训教育个体防护应急处置序危险源或潜在事主LSR评管号步骤环境、管理)要后果控制管理防护应急价级别控级别可以按下述问题例举提示清单提问：1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?7)照明是否存在安全问题?9)天气状况是