耗材管理制度4篇

Word版本，下载可自由编辑耗材管理制度(4篇）耗材管理制度（1）

为合理有效使用耗材，强化办公耗材管理，严格掌握耗材费用，特制定本规定。

一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，详细包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。

二、办公耗材管理细则

1、本着节省成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必需做到物尽其用。

2、全部耗材必需经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。

5、依据公司电脑使用配发状况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并供应专业建议，杜绝资源铺张。

6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责选购。

三、耗材费用考核标准

1、公司2023年每月耗材费用标准为:1500元/月。

2、各部门耗材费用标准(单位:元/月)

3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。

4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门担当，并作为部门负责人节省管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。

四、附则

本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。

耗材管理制度（2）

1、依据本院《基本用药供应名目》和药品使用状况及库存量，由药库保管员提出药品选购方案，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购员落实，选购方案应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品选购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的'选购工作。

3、药品选购员依据选购方案，按医院药事管理委员会制定相关规定进行选购。

4、药品选购员必需严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁选购假药、劣药;严禁从个人手中选购药品。选购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

5、医院药品由药剂科统一选购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品选购员应仔细落实药品价格政策和药政管理的各种法规。严格落实药品的进货程序：由药品选购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权托付书原件(托付书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。仔细审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。

7、购进首营药品时，药品选购员应准时索取相关资料。

8、选购特别药品、新药和危急品，应严格落实有关规定。进口药品必需保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

9、新药选购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序选购。

10、集中招标品种按有关规定选购。

11、特别用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时选购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应准时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

13、药品选购员必需随时掌控市场价格和供货信息，熟识认识临床用药状况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

14、药品选购员应留意改进选购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交选购报告。对首营药品或缺货药品应准时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

16、药品选购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品选购活动的监督。

耗材管理制度（3）

为了深化医院成本核算，厉行节省，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、平安的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度：

一、管理组织

由分管院长负责范围内的选购办、设备科及器械库相关负责人对医院的一次使用的医疗用品进行管理。各环节的工作落实到人，有完善的管理制度，并能保证定期向院长、管理委员会反馈监督、检查、落实等状况。

二、验收管理

1、目的：为保证入库医疗器械的合法及质量，特制定本制度。

2、验收区域：验收必需在规定的验收区内进行。

3、验收时限：常温储存的医疗器械须在该工作日内验收完毕；阴凉储存的医疗器械随到随验收。

4、验收依据：供货合同及商定的质量条款。医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品，应具有国家药监局颁布的。

5、验收原则：按产品批号逐批验收，不得遗漏。

6、验收抽样：

(1)、比例：每批50件以内(含)抽2件；50件以上，每增加50件增抽1件；不足50件以50件计；

(2)、代表：抽样须具代表性，即在上、中、下三个部位各抽3个小包装；

(3)、标志：抽样的外包装上应贴有[验收"标志，或相应登记。

7、医院在验收医用耗材医疗用品时，验收部门必需对以下几个环节进行验收：查验每箱(包)

(1)供货单位、医疗器械品名、规格、数量应与合同相符；

(2)产品的内外包装应完好无损。医疗器械的外观性状，包括发霉异物、包装破损等；

(3)产品的检验合格；

(4)包装标识应符合国家标准；

(5)进口产品应有中文标识。

8、医疗器械标签、包装标识应当包括以下内容：

(1)品名、型号、规格；

(2)生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

(3)医疗器械注册证书编号；

(4)产品标准编号；

(5)产品生产日期或者批(编)号；

(6)电源连接条件、输入功率；

(7)限期使用的产品，应当标明有效期限；

(8)依据产品特征应当标注的图形、符号以及其他相关内容。

9、验收一次性无菌医疗器械，必需参照供货方供应与实物同批号的加盖供货方质量管理部门原来的检验报告进行验收。

10、进口医疗器械，必需由供货方供应加盖质量管理部门原来的，并有中文说明书。

11、退回的医疗器械产品，应开箱检查，核对生产厂商、品名、规格、产品注册证号、产品批号、有效期等，确认无误后，方可办理入库验收手续。

12、拼箱品种必需逐品种、逐批号进行验收。

13、验收过程中发觉与合同不符或验收不合格的医疗器械，填写拒收报告单留存并予以拒收。

14、验收员在验收医疗器械时应做好验收记录。验收记录应字迹端正清楚，不得有空格或缺项。验收记录应记载供货单位、生产厂商、品名、规格、产品注册批号、产品批号、有效期、数量、到货日期、质量状况、验收结论和验收人员签章等。

15、验收记录保存至超过医疗器械产品有效期一年，但不少于三年。永久性植入产品的'有效证件保存期限为永久。

三、医疗器械保管制度

1、目的：为保证在库储存医疗器械产品的质量。特制定本制度。

2、医疗器械产品入库后，按各类产品对储存的要求不同合

理支配储存区域。

3、储存实行坐标管理。其统一标准是：

(1)待验库(区)、退货库为黄色；

(2)合格品库、待运库(区)为绿色；

(3)不合格品库(区)为红色。

1、搬运和堆垛要严格依据医疗器械产品外包装图示的要求，规范操作。怕压医疗器械产品掌握堆放高度。

2、医疗器械产品堆垛要留有肯定距离。医疗器械产品与墙、柱、屋顶(房梁)、设施设备的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

3、医疗器械产品应分类相对集中存放，按批号及有效期远近依次、分开堆码。

4、妥当保管无菌器械，一次性无菌医疗器械应当依据无菌器械存放要求，并与其他医疗器械分区储存。

5、保管员必需凭验收员签字的入库交接单入库。

6、医疗器械入库时，必需仔细核对品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商等。对货与单不符或质量异样的产品拒绝入库，并准时退返给验收组。

7、保管员核对无误后，应在入库交接单上签字。

8、每月下旬对有效期在6个月内的医疗器械填写近效期商品催销表，报选购办做相应处理。

9、库存物品要进行月对季盘，做到账货相符。

10、贮存中发觉医疗器械质量问题应准时通知养护员进行处理。

11、仔细做好仓库的卫生工作，每天下班之前清理仓库的杂物。

12、做好防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠和防鸟工作。

四、医疗器械养护制度

1、目的：为保证在库储存医疗器械的质量，特制定本制度。

2、养护组织：设立直属养护组，负责医院医疗器械养护工作。

3、养护员应指导保管员对医疗器械按其温湿度要求合理储存。

4、养护员每日做好温、湿度记录，并在规定时间内完成(上午8时-9时，下午2时-3时)。

5、库房温、湿度超过规定范围，养护员要准时采用调控措施。

6、养护员要定期对库存医疗器械进行质量检查，每月抽查库存批次的1/3，每季度循环一次。对检查中有疑义的医疗器械，挂黄牌暂停发货，填写停售通知单，通知经营部停止流通，同时填写医疗器械质量复检单，报质量管理部确认。经确认合格，则恢复销售；不合格，则协作保管员将该医疗器械移入不合格品库。

7、养护员应准时做好养护记录。养护组每季度末对医疗器械的养护状况作出小结，于次月上旬报管理部门。

8、各项记录保存至超过医疗器械有效期一年，但不少于三年。

五、医疗器械有效期管理制度

1、目的：为强化医疗器械有效期的管理，保证使用医疗器械的平安有效，特制定本制度。

2、购进医疗器械除国家未规定外，必需规范标明有效期。

3、发放医疗器械必需按[先产先出，近期先出"的原则实施。

4、仓库保管人员对有效期不足六个月的医疗器械，要逐月填写[近效期产品催销表"准时报告相关管理部门处理。

5、有效期到期的医疗器械，由仓库管理员马上移至不合格品库，并准时通知相关管理部进行处理。

6、对医疗器械有效期的验收应按下列规定落实：

(1)有效期在二年以上的产品，验收时距生产日期不得超过六个月；

(2)有效期在二年以下的产品，验收时距生产日期不得超过三个月；

(3)超过以上规定期限，验收人员有权拒收，并报请相关管理部门处理。

7、对科室退回的医疗器械，有效期不足二个月的一律放入退货库，并由仓库管理人员通知选购办与供货单位联系处理。

六、使用管理

1、目的：为保证出库医疗器械质量，防止不合格产品流向社会，特制定本制度。

2、仓库必需配备复核员，对出库医疗器械的有关项目进行核对。

3、整件复核：复核员必需按发货凭证对实物进行品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商、质量状况进行核对、检查。

4、拼箱复核：必需逐一对医疗器械的品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商、质量状况进行核对、检查。核对无误后装箱，并填好拼箱单放入箱内。封箱后，外贴拼箱标志。

5、凡复核中发觉品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商与票不符及质量不合格的，必需退给保管员加以订正。

6、为便于质量跟踪，必需做好医疗器械出库复核记录。记录内容有购货单位、品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况，复核员必需签章。

7、复核记录保存至超过药品有效期一年，但不少于三年。

8、严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

9、开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先供应完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。

10、全部医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必需事先交付材料仓库，器械库支配人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好具体使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。

11、依据供应的医用耗材在满意临床要求的状况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应准时上报选购办或有关职能部门，按有关程序办理。

12、属临床试用、试验的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经选购办审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必需，按新增医用耗材处理。

七、发放管理

1、目的：为了掌握成本及科室积压货物状况，特制定本制度。

2、对医用耗材实行领用总量掌握，实行按需领用。在药剂科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的精确     。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明缘由。对全部医用材料消失异样领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。

3、各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避让医用材料的积压、铺张、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加缘由的将追究使用科室的管理责任。

4、各类医用耗材由器械库、供应室统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申领科室应负责使用或帮助处理。

5、医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向相应科室门诊以处方形式购买领取。

八、器械库职责

1、贯彻落实国家食品药品监督管理局颁发的、及其他有关医疗器械管理方面的行政规章，严格落实医院、等相关制度。

2、对医疗器械储存和运输发生质量问题负主要责任。

3、负责医疗器械的合理储存。

4、负责在库医疗器械的平安储存。

5、负责在库医疗器械的账货相符。

6、负责医疗器械运输的准时和平安。

7、负责对保管员、复核员、运输员落实制度状况的检查、督促。

8、检查各项质量记录和台账的登记工作，发觉问题准时整改。

9、负责医院管理制度在本部门的贯彻实施。

九、验收员职责

1、严格落实。

2、按进行操作。

3、对未按和验收或人为不负责将不合格医疗器械验收入库的，验收人担当全部责任。

4、仔细做好医疗器械质量验收记录，包括：

(1)医疗器械验收记录；

(2)进口药品验收记录；

(3)科室退回药品质量验收记录；

5、对全部质量记录和凭证必需按落实。

十、养护员职责

1、严格落实。

2、依据进行操作。

3、对未按和操作，造成医疗器械发生质量问题，担当责任。

4、指导保管人员对医疗器械进行合理储存。

5、负责每天温、湿度记录，如温、湿度超过规定范围，准时采用调控措施。

6、负责对在库医疗器械进行定期质量检查，并做好检查记录。

7、对检查中发觉有质量问题的医疗器械马上移至不合格区暂停发货，通知选购办联系供货商妥当处理。

8、定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息。

9、负责建立药品养护档案。

十一、仓库保管员、复核员职责

1、严格落实、等相关制度。

2、依据、进行操作。

3、对未按和操作，造成医疗器械发生质量问题，担当责任。

4、负责对入库医疗器械按规定的储存要求分区、分类存放。

5、帮助养护员做好在库医疗器械养护工作。

6、必需遵从按批号发货的原则。

7、医疗器械出库必需进行复核和质量检查。

8、负责[医疗器械出库复核记录"。

9、负责近效期医疗器械报告工作。

10、负责库内运输工具、包装物料、清洁工具等物品的使用和管理，并应定位放置。

十二、临床使用部门职责

1、护士长或专职护士负责复验产品小包装状况：生产批号、产品外观质量等。

2、操作护士使用前要检查：小包装密封性，穿刺针有无锈斑、污渍，输液(血)器、注射器内有无杂质和污渍；连接部有无漏气情况，凡有质量问题的产品停止使用。

3、使用中，护士严密观看患者症状、体征的变化，发觉输液反应马上停止输液或注射过程，并马上报告医生准时处理，同时协作控感部门调查工作。

4、对使用过的物品，必需在科室完成初步毁形消毒处理后，方可等待回收。

5、报告制度

(1)在使用中发生问题，每个医生护士均有责任准时向医院感染掌握部门或主管院长报告，并帮助有关部门做好现场爱护和留样工作。

(2)使用中发觉问题，应于一周内向分管院长供应书面报告。

耗材管理制度（4）

仓库是为了强化生产管理，确保生产的顺当进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际状况做出相应的仓库管理制度。

一、材料申购

1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并具体注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批利用后才能交由选购人员进行选购。

2、乐观协作生产需要，依据轻、重、缓、急合理提报材料物资申请方案。

3、严格掌握材料库存的合理储备，申购材料时必需依据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺当进行的'同时，又能削减资金占用，减小库存和积压。

4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

5、仓管人员必需仔细落实低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

二、材料入库

1、物料进仓时，仓管员必需凭单据严格验收，经仓管员仔细核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的状况，如发觉不符，则准时办理退、换货手续。

2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量精确     并由双方在材料入库单上共同签字，选购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须准时登记材料管理台帐。

4、当天购回的材料必需当天办理入库手续，不能逾期办理。

5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的选购项目，由选购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

6、清点无误后的材料必需分类摆放。

三、材料管理

1、仓库必需分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危急物品区，（危急、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必需依据材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

2、要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

3、库存商品应包装完好，发觉破损准时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避让造成商品的损耗与毁坏。

4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易