三原县北城中学

三原县北城中学2023年单位预算附件1三原县北城中学2023年单位预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职责及机构设置……3二、工作任务…………………3三、人员情况说明……………15第二部分收支情况四、收支说明…………………17第三部分其他情况五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明……………21六、国有资产占有使用及资产购置情况说明………………21七、政府采购情况说明………22八、绩效目标说明……………22九、公用经费情况说明………22十、专业名词解释……………22第四部分公开报表

第一部分部门概况 一、主要职责及机构设置1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育。(二)内设机构三原县北城中学隶属三原县教育局管理，社会统一代码：12610422435740905U，负责人：高亚宽，单位地址：三原县北城书院巷1号。校内下设办公室、教导处、政教处、总务处、教研室、党办、工会、团委、心理室、体艺卫等。二、工作任务（一）党建引领，抓实两支队伍建设，提升干部、教师素养。1、加强学校党建工作。牢记党的教育方针，牢牢把握党对学校意识形态工作的主导权。以“五新五创”活动开展为契机，坚持“六比六看”，以创建“五好”奋进党支部为统揽，积极落实“双培养”机制，扎实开展好党建常规工作。坚持走群众路线，从实际出发，坚持实事求是，深入调查研究，着力解决党组织弱化、虚化、边缘化问题，加强党员政治教育，强化党性，把“立德树人”这一教育根本任务与校党支部具体工作结合起来，使理论和实际结合起来，让思想和行动一致起来。党支部要统领好学校工会、政教处、团委等的工作，做好思想引领和指导督查工作。党支部要开展党员示范引领等系列实践活动。校工会要把师德师风建设作为工会组织的首要任务，依托“讲述立德树人故事、深化五育并举”实践活动，通过师德剖析、讲述立德树人故事、体育文娱等活动，让广大教师恪守职业道德，达到教师职业标准。树立典型，弘扬正能量。政教处务必抓好“立德树人”这一根本任务的组织实施落实。2、强化师德师风建设，认真落实《咸阳市师德师风建设三年行动计划（2021--2023）》，牢牢树立“立德树人”这一根本任务意识，树立正能量，以争做“四有”好教师为目标。深入开展“讲述立德树人故事、深化五育并举实践”主题教育活动，学党史、正教风；学理论、比思想；学业务、比能力；学先进、比奉献，争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师。建立定期学习、自查制度，强化考核监督。通过活动的开展，切实解决当前部分干部教师中存在的理想信念缺失、道德情操低下、理论学识浅薄、仁爱之心不足，不尊重学生人格，讽刺、挖苦、歧视学生、体罚或变相体罚学生、收受学生或家长礼品、从事有偿补课、办班、乱订教辅资料等败坏教师形象等问题。增强领导干部及教职工担当责任意识，增强教师教书育人的荣誉感和责任感。3、强化教师培训培养。一是教研处要聚焦课堂和教师学科素养，结合教师基本功训练考核的薄弱环节，制定好本学期培训计划，通过教育论坛、网络学习平台、专题培训、名师课堂等形式，落实培训的目标、任务、时间、经费，确保培训常态化和培训有效性。二是加强教材教法培训。学校要立足教材教法指导，聘请专家、名师，采取案例式、探究式、参与式、情景式、讨论式等多种方式开展培训，不断提高教师培训的针对性和实效性。三是加强薄弱学科培训。教研处要结合教师基本功的薄弱环节，大力开展课堂教学大赛、信息资源开发、课件制作大赛等薄弱学科的理论测试与实践能力比赛活动。四是班主任队伍培训。要紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，发挥班主任德育功能，定期开展培训、例会、研讨会、班主任论坛等交流活动。五是加强培训及培训结果，旨在提高培训效能，客观公平公正评价教师。4、健全教师梯队建设。学校要把三级三类骨干体系建设作为教师队伍建设的固本强基之策，实施多级联动帮扶机制，发挥骨干作用，有力提升薄弱教师的专业水平。骨干教师的考核要与绩效考核、职称评定、教师聘任、评优树模等挂钩。（二）围绕“立德树人”根本任务，落实五育并举，加强“三个课堂”，扎实做好德育工作，促进学生全面发展。1.加强德育队伍建设。学校要紧紧围绕习近平总书记在思政课教师座谈会上关于“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的重要论述，校党支部要充分发挥职能作用，引领广大党员干部和教职员工旗帜鲜明的把“立德树人”放在教育的首位，指导和监督学校的德育工作。政教处牵头：要组织开展全体教师座谈研讨会，修订和完善德育组织机构和规章制度，实施全员育人机制，把德育为先的理念坚定地根植于教师履职的出发点和终点；要加强班主任队伍建设，定期开展德育工作研究，创新德育途径；要加强对校团委工作的指导和督查，充分发挥团委的职能作用；要落实好五类学生（残疾、单亲、贫困、心理问题等）的德育教育，重视对心理健康辅导员的教育和培养；要做好德育队伍的培训提高考核等工作。2.加强思政课建设，育德寓教。高中思政课课程目标重在打牢思想基础，引导学生把党、祖国、人民装在心中，强化做社会主义建设者和接班人的思想意识；引导学生形成爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体的情感，具有做社会主义建设者和接班人的美好愿望。结合实际，我们一是成立加强思政课建设领导小组，校长任组长，教研组长任副组长，思政老师任骨干成员，其他教研组长为成员，以思政课为主，其他学科为辅的课程育人机制。二是建章立制，促进“立德树人”根本任务的有效落实。要建立领导思政课联系听课制度、校长包抓思政课教研组制度、思政课教师培训制度等。三是加强其他学科德育渗透，要使社观教育更加贴近学生实际生活，避免形式僵化单一、内容上空洞说教，不断增强社观的感染力和亲和力。政教处要依据学生发展规律加强教师的培训力度，强化课堂主渠道作用，除思政课外，要充分发挥语文、历史、地理、体育、社团、信息、实践等课的育人功能，全体教师要立足课堂，坚持先教做人、再教知识的正确育人理念，很好的把握学生品德形成的规律。3.以养成教育为抓手，提升学生综合素养。本学年确立以“践守则、优学风”为重点，利用综合实践课、晨会课、班团活动等，加强学生日常行为规范教育，促使学生养成良好的行为习惯，提高公民素养。继续以自爱、理想信念、廉洁、法制、感恩等教育为主线，在年级中积极开展“自爱、自尊、自强、自理”品格教育。4.以丰富多彩主题教育实践活动为抓手，落实德育内容。一是利用校园文化艺术节开展主题教育系列活动：唱响新时代文艺演出、讲好红色故事、师生书画展、诗歌朗诵、经典诵读、征文比赛等，激发广大学生奋发成才、报效祖国的热情。二是积极开展告别陋习，健康生活主题教育活动：禁止手机进校园、理智用手机、规范生活习惯、培养节约意识、端正学习姿态、垃圾分类、环保教育等，积极倡导学生做到“五有”，即课堂有秩序、课间有纪律、言行有礼貌、心中有他人、每天有进步。三是开展“美德少年”、“孝心少年”、“星级少年”等活动。四是开展无烟学校创建活动。5.精心打造校园文化，充分发挥校园文化育人功能。一是积极营造精神文化。通过班会、晨会广泛宣传学校办学理念、办学目标及“三风”校训，把学校精神根植每一位师生心中，提神聚气，凝聚力量，打造充满正能量，精气神足的具有新时代气息的校园精神。二是进一步完善和健全制度文化。按照依法治校相关方针政策，对现有的相关制度进行修改和完善，特别加强教职工工作纪律制度、请假制度、绩效工资方案、教职工奖惩方案和学校章程等规章制度的修订，强化依法治校的功能，切实维护好学校及师生的合法权益。争创民主、公平、规范、科学、和谐的校园文化。6.要规范学生社团活动。认真落实县局《关于加强社团建设的实施意见》文件精神，制定加强学生社团活动的计划，保证师资、课程、时间“三落实”。社团有书法社、剪纸社、合唱社、机器人社团等，丰富学生课余生活。7.规范体音美信学科教学。开足开好体音美课程，保证体音美基础知识测试和实践技能测试达标。加强学校球类、田径、艺术、科技等团队的建设，本学期开展春季运动会、校园文化艺术节比赛展演等活动，丰富校园生活。8.加强心理健康教育。健全心理辅导教师、班主任、学科教师和家长共同参与的心理健康教育网络。依照县局要求积极选派教师参加心理健康教师培训，学校做到人员、活动、资料三落实，切实提升心理健康教育水平，切实发挥好心理咨询和卫生室的功能。9.政教处要结合最新关于德育工作要求，不断完善修订学生综合素质评价机制。要重视过程评价，做到客观公平公正。（三）、抓实、抓细教育教学常规管理，合力促升教育教学质量。1.加强过程管理。一是本学期抓管理的基本思路就是实事求是，严格按照规定办事，以客观公正、公平的原则，坚持周小结公示。要求各部门管理人员敢于突出问题，敢于担当问题，敢于解决问题。二是学校要深化“双减”工作：严格落实课程计划、开足开齐课程，规范课程管理、作业管理。三是落实岗位目标责任，逐层签订岗位目标责任书，加强过程管理。2.夯实三项常规。严格备课、上课、作业、辅导等教学环节管理，备课方面：坚持和完善集体备课制度，规范教案撰写，强化教案周检查、月考核签字制度。认真研究新课程标准、教材和学情，准确把握教学目标，明确重难点。结合教材特点和教学内容，精心设计教学环节流程，科学选择教学方法和策略，抓好核心素养、智力开发、以赛促教。进一步规范教案撰写，禁止机械照抄照搬教参、旧教案。上课方面:坚持问题导向，让学生在解决问题过程中完成学习任务。发挥教师主导和学生主体作用，灵活采用启发式、互动探究式等多种教学方式，引导学生主动思考、自主探究。发挥课堂教学监测的反馈矫正作用，做到当堂监测，当堂反馈，当堂矫正，真正帮助学生提高学科核心素养。作业方面：关键要抓好作业设计和作业批阅，做到数量质量并重。作业设计应符合学科课程标准规定的范围和深度，增强作业的开放性、探究性和实践性。作业批改要及时、准确，书面作业要全批全改。完善批阅记录，对学生作业中反映的问题要归因分析，针对性加强矫正性教学。同时学生学法指导重点要抓好课前预习、课堂学习、作业练习、课后复习。将集体备课研究重心从“教师怎样教”向“学生怎样学”转变，有效将学法指导有机渗透于课堂教学之中。分学科召开学法指导研讨活动，制定学科学法指导基本要求。让每一位教师在教育教学过程中，逐条逐项落实学法指导，不断提高学法指导的针对性和实效性。加大教学环节督查力度，主要开展：教学“一日查”活动，要求班子成员每天至少抽查一名教师的教学常规资料，对发现的问题及时诊断，对症下药，促其整改；“周查”常规检查，要求下组领导和教研组长共同参与检查、诊断、评价和反馈，重在查摆矫正存在的问题；坚持“周通报”制度，检查结果与绩效挂钩。3.五育并举，狠抓学科教学质量。加强语文阅读教学。教学计划、教学内容要依据课程标准，以教材规定的篇目为主，以学生必读书目、课外阅读书目为辅，做到课内学方法，课外促拓展。在阅读技能上，指导学生根据实际需要，正确处理好精读、略读和浏览的关系。在综合能力培养上，将学生课文口语表达、阅读和写作训练同步进行，处理好读和写的关系，让学生真正成为语文学习的主人。教师要使用普通话教学，培养学生良好的阅读口语习惯。充分发挥图书室、图书角的阅读功能，为学生提供读本，增加阅读量，积累素材，培养自主阅读习惯。重视古诗词教学，让学生通过品读诗词去认知社会、塑造自己；加强数学计算能力教学。要立足课堂，全面加强学生计算能力的培养和训练，让学生在理解算理的基础上，掌握正确的计算方法，指导学生养成良好的计算习惯，形成扎实的计算能力。将学生计算过程易错、易混的计算难点进行梳理，结合思维导图、知识树等方式，帮助学生构建数学模型、积累数学经验；加强实验教学。按要求定期购买实验器材、药品等物品，严格按照实验教学计划，落实好分组实验和演示实验。规范实验过程管理，真正让学生经历设计实验方案、进行实验操作、分析得出结论、撰写实验报告的全过程，确保各类实验教学质量。切实做好危化药品的管理；加强体育教学。认识“体育固本”的重要性，把体质健康和运动技能作为学生综合素质评价的重要指标。按照体育课时计划，开足开齐开好体育课，做到“课程、师资、课时”三保障，科学安排体育课运动负荷。加大体育教师的培训力度，鼓励非专业体育教师参加各级各类体育专业培训。开展好学校特色体育项目。定期举办体育运动会，大力开展阳光体育运动，积极开展校园足球训练，让每位学生掌握必备的运动技能。加强音乐、美术、实践、劳技学科教学，培养德智体美劳全面发展的学生。4.扎实开展校本研修及课题研究。本学期教研重点任务是新课程方案、标准的研读。一是要在课标通识培训的基础上认真研读课标教材，全面理解教材的编写意图和编写理念，深刻掌握教材的结构体系和编排特点，真正做到吃透课标、研究、走进、掌握教材，提升课堂质量。二是抓好高考备考研究。继续把学科教学研讨活动作为研究的重要抓手，总结上届备考经验教训，紧紧围绕新命题方向、薄弱学科质量提升、学科教学重难点、新课标解读开展好系列研讨交流活动，真正让学科研讨成为质量提升的助力器。三是规范课题研究工作。按照“人人有课题、课题既问题”的思路，从教育教学中的小问题入手，确立小课题，按照要求。做好学校骨干课题的立项、管理、实施、结题等工作。5.加强实验教学。要认识到我们的实验教学还不够规范，个别学生分组实验被教师的演示实验或媒体展示所替代，忽视了学生科学素养及技能的提升；实验室对学生开放少；实验报告单批阅、矫正不及时；实验资料不注重收集和整理等。本学年要在继续发扬原有的优良做法的同时，认真反思存在的问题，抱着对学生负责的态度，认真扎实开好实验教学，积极落实理化生教科书实验教学要求。各实验教师必须明确所任教学科年段的实验类别（演示实验、学生分组实验、虚拟实验）和实验的必要性（可做实验、必做实验、选做实验），结合自身实验条件和课时安排创造性的加以落实，任课教师将演示实验落实到位。努力提高学生分组实验的比例，给学生创造更多的动手实践机会。同时充分利用多媒体设施设备辅助实验教学，禁止以实验视频代替必做实验行为，要充分认识学生实验的必要性。根据实验教学需求对学生适时开放理化生实验室，有利于学生开展科学探究活动，要在确保安全的前提下，实验教师要认真组织实施，确保实验探究活动有实效。积极探索科学评价学生实验能力的途径与方式。各实验教师应遵循过程评价与结果评价相结合、自评与他评相结合、操作性评价与纸笔评价相结合的原则，着眼于学生科学探究能力的培养，逐步形成对学生积极参与实验探究的情况以及探究方法、探究能力、科学态度的发展水平进行综合评价的体系。6.抓好高考工作。做好2023年高考备考工作。要关注政策动向，及时调整和安排相关工作。复习要立足教材和课堂，着力抓好补弱工作，促进学生各科均衡发展，成绩稳步提升。(四)健全机构，完善制度，明确职责，切实做好安全工作和疫情防控工作。一是把安全、稳定工作落到实处，夯实校园安全各部门负责人及成员职责，强化安全责任，牢固树立安全责任意识。加强对安全工作的组织领导。坚持门禁制度、门检制度、消杀制度、食检制度、排查制度和24小时值班制度。落实校园安全工作责任追究制，实行安全工作“一票否决”制度。完善学校重大安全事故应急预案。加强安全教育，强化师生安全意识。二是开展交通、消防、防疫、食品等安全知识专题教育。积极开展安全自救，定期组织应对地震、火灾、防疫等突发事件应急演练。认真开展好学期初和学期末“法制纪律安全教育周”活动，开展防火、防触电、防溺水、防交通事故、防传染病等安全知识培训，增强师生安全防范意识和自救自护能力。三是做好信访稳定工作。校领导要充分认识稳定也是第一要务。要以“排查的早、发现得早、控制得住、解决得好”的工作原则，坚持安全稳定工作隐患排查制度，每周至少排查一次，做到排查到位，调处到位，防控到位，教育到位。学校要认真做好信访接待和处理工作，健全信访工作网络机制，对群众的合理诉求要妥善处理，及时排查和化解工作中出现的矛盾和纠纷，把矛盾消灭在萌芽状态，促进教育稳定、维护教育形象。（五）统筹协调，提高教育综合实力1.校工会积极开展“情系教工，服务会员”的桥梁纽带工作，发挥教代会的职能作用，做好校务公开工作。2.努力打赢两项攻坚战。打赢教育脱贫巩固提升攻坚战。高中教育阶段建档立卡贫困生学生实现全覆盖；开展党员、骨干教师帮扶贫困生、送温暖等活动，落实“五个一”帮扶措施，为贫困生创建一个安全、温馨、积极向上的育人环境。3.加强纪律作风建设。加强财务监管工作，规范财务管理。严格按照年度预算推进，加大预算透明度。规范资产管理。学校严格执行固定资产采购、验收、保管、清查、报损制度，进一步完善资产台账，提高资产的使用效益。深入开展纪律教育，突出廉政教育主题，健全领导干部廉政档案，强化纪律规矩意识，督促主体责任落实。对规范办学、教职工管理、教育“三乱”等进行常态化监督检查，坚决纠正行业不正之风，严肃查处违规违纪问题。4.实施层级管理考评机制。坚持每月进行一次领导班子履职民主评议、一线教师教学信息反馈评议、教辅人员履职民主评议，客观公平公正评价领导及教职工的工作，充分调动领导班子和教师工作的积极性。5.做好学校宣传工作，提升学校知名度。三、人员情况说明截至2023年底，事业人员编制320人，其中事业编制320人；实有人员286人，其中事业286人，学校学生数2531人。单位管理的离退休人员全部移交统筹办管理。第二部分收支情况四、收支说明（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，本校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本校当年公共预算拨款收入4251.01万元，其中一般公共预算拨款收入4251.01万元、较上年增加949.76万元。主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。本校当年公共预算拨款支出4251.01万元，其中一般公共预算拨款支出4251.01万元、较上年增加949.76万元。主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。（二）财政拨款收支情况本校当年财政拨款收入4251.01万元，其中一般公共预算拨款收入4251.01万元、较上年增加949.76万元。主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。本校当年财政拨款支出4251.01万元，其中一般公共预算拨款支出4251.01万元、较上年增加949.76万元。主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。（三）公共预算拨款支出明细情况1、公共预算当年拨款规模变化情况本校当年一般公共预算拨款支出4251.01万元、较上年增加949.76万元。主要原因是学生人数增加以及2023年政府投入资金增加人员工资社保配套增加，政府加大投资力度。2、支出按功能科目分类的明细情况本校当年公共预算支出4251.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4251.01万元。教育支出（205）3227.75万元，较上年增加778.83万元，原因是调高教师工资标准，学生人数增加。普通教育支出（20502）3227.75万元，较上年增加778.83万元，原因是调高教师工资标准，学生人数增加。初中教育（2050203）208万元，较上年增加208万元，原因是学生人数增加，政府加大投资力度。高中教育（2050204）3019.75万元，较上年增加570.83万元，原因是学生人数增加，政府加大投资力度。其他社会保障和就业支出（208）472.99万元，较上年增加77.25万元，原因是教师工资增加缴费基数变大。事业单位医疗（210）199.03万元，较上年增加7.15万元，原因是教师工资增加缴费基数变大。住房公积金（221）351.23万元，较上年增加86.52万元，原因是教师工资增加缴费基数变大。3、支出按经济科目分类的明细情况本校当年公共预算支出4251.01万元，其中：一般公共预算拨款支出4251.01万元。（1）基本工资支出（30101）2926.92万元，较上年增加573万元，原因是调高教师工资标准。（2）津贴补贴支出（30102）86.72万元，较上年减少2.56万元，原因是在职教师退休。（3）单位基本养老保险支出（30108）468.31万元，较上年增加91.78万元，原因是调高教师工资标准。（4）职工基本医疗保险支出（30110）199.03万元，较上增加7.15万元，原因是调高教师工资标准。（5）其他社会保障缴费支出（30112）4.68万元，较上年减少14.53万元，原因是社会保障缴费项目减少。（6）住房公积金支出（30113）351.23万元，较上年增加86.52万元，原因是调高教师工资标准。(7)对个人和家庭的补助支出（30305）6.11万元，较上年增加0.39万元，，原因是较上年增加1人。（8）办公费（30201）208万元，较上年增加208万元，，原因是学生人数增加，政府加大投资力度。政府预算支出经济科目（按大类）预算数一、财政拨款4251.011、机关工资福利支出0.002、机关商品和服务支出0.003、机关资本性支出（一）0.004、机关资本性支出（二）0.005、对事业单位经常性补助4244.96、对事业单位资本性补助0.007、对企业补助0.008、对企业资本性支出0.009、对个人和家庭的补助6.1110、对社会保障基金补助0.0011、债务利息及费用支出0.0012、债务还本支出0.0013、转移性支出0.0014、预备费及预留0.0015、其他支出0.00（四）政府性基金预算支出情况本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本校不涉及。本校当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况本校属于义务教育不涉及经营预算拨款收入，因此无国有资本经营预算收支，并已公开空表。第三部分其他情况五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明本校当年一般公共预算无“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格执行国家政策。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是教师人数减少。培训费明细单位：万元序号会议/培训名称时间人数金额备注1教师业务培训六、国有资产占有使用及资产购置情况说明截止上年底，本单位共有车辆0元，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。七、政府采购情况说明“本校当年无政府采购预算，并已公开空表”。八、绩效目标情况说明本校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4251.01万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。九、机关运行经费安排情况说明本校当年无机关运行经费预算。十、专业名词解释1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4、教育支出（类）普通教育（款），指保障初中教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位用于缴纳单位住房公积金支出。8、基本支出：指单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。第四部分公开报表（具体预算公开报表）2023年部门（单位）综合预算公开报表部门（单位）名称：三原县北城中学保密审查情况：已审查部门（单位）主要负责人审签情况：已审签目录报表报表名称是否空表公开空表理由表1部门综合预算收支总表否表2部门综合预算收入总表否表3部门综合预算支出总表否表4部门综合预算财政拨款收支总表否表5部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）否表6部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）否表7部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）否表8部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）否表9部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）是我单位不涉及表10部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)否表11部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表是我单位无上年结转资金表12部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）是我单位本年无政府采购预算表13部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）否表14部门整体支出绩效目标表否表15部门预算专项业务经费绩效目标表否注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。2023年部门综合预算收支总表表1单位：万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目（按大类）预算数部门预算支出经济科目（按大类）预算数政府预算支出经济分类科目（按大类）预算数1一、部门预算4251.01一、部门预算4251.01一、部门预算4251.01一、部门预算4251.0121、财政拨款4251.011、一般公共服务支出0.001、人员经费和公用经费支出4036.91、机关工资福利支出0.003(1)公共预算拨款4251.012、外交支出0.00(1)工资福利支出4036.92、机关商品和服务支出0.004其中：专项资金列入部门预算的项目0.003、国防支出0.00(2)商品和服务支出208.003、机关资本性支出（一）0.005(2)政府性基金拨款0.004、公共安全支出0.00(3)对个人和家庭的补助6.114、机关资本性支出（二）0.006(3)国有资本经营预算收入0.005、教育支出3227.75(4)资本性支出0.005、对事业单位经常性补助4244.972、上级补助收入0.006、科学技术支出0.002、专项业务经费支出0.006、对事业单位资本性补助0.0083、事业收入0.007、文化旅游体育与传媒支出0.00(1)工资福利支出0.007、对企业补助0.009其中：纳入财政专户管理的收费0.008、社会保障和就业支出472.99(2)商品和服务支出0.008、对企业资本性支出0.00104、事业单位经营收入0.009、社会保险基金支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的补助6.11115、附属单位上缴收入0.0010、卫生健康支出199.03(4)债务利息及费用支出0.0010、对社会保障基金补助0.00126、其他收入0.0011、节能环保支出0.00(5)资本性支出(基本建设)0.0011、债务利息及费用支出0.001312、城乡社区支出0.00(6)资本性支出0.0012、债务还本支出0.001413、农林水支出0.00(7)对企业补助(基本建设)0.0013、转移性支出0.001514、交通运输支出0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.001615、资源勘探工业信息等支出0.00(9)对社会保障基金补助0.0015、其他支出0.001716、商业服务业等支出0.00(10)其他支出0.001817、金融支出0.003、上缴上级支出0.001918、援助其他地区支出0.004、事业单位经营支出0.002019、自然资源海洋气象等支出0.005、对附属单位补助支出0.002120、住房保障支出351.232221、粮油物资储备支出0.002322、国有资本经营预算支出0.002423、灾害防治及应急管理支出0.002524、预备费0.002625、其他支出0.002726、转移性支出0.002827、债务还本支出0.002928、债务付息支出0.003029、债务发行费用支出0.0031本年收入合计4251.01本年支出合计4251.01本年支出合计4251.01本年支出合计4251.0132用事业基金弥补收支差额0.00结转下年0.00结转下年0.00结转下年0.0033上年实户资金余额0.00未安排支出的实户资金0.00未安排支出的实户资金0.00未安排支出的实户资金0.0034上年结转0.0035其中：财政拨款资金结转0.0036非财政拨款资金结余0.0037收入总计4251.01支出总计4251.01支出总计4251.01支出总计4251.012023年部门综合预算收入总表表2单位：万元序号单位编码单位名称部门预算合计公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额其他收入小计其中：专项资金列入部门预算项目1合计4251.014251.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002360三原县教育局4251.014251.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003360003三原县北城中学4251.014251.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002023年部门综合预算支出总表表3单位：万元序号单位编码单位名称部门预算合计公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入上年实户资金余额其他收入上年结转小计其中：专项资金列入部门预算的项目1合计4251.014251.010.000.000.000.000.000.000.000.002360三原县教育局4251.014251.010.000.000.000.000.000.000.000.003360003三原县北城中学4251.014251.010.000.000.000.000.000.000.000.002023年部门综合预算财政拨款收支总表表4单位：万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目（按大类）预算数部门预算支出经济科目（按大类）预算数政府预算支出经济科目（按大类）预算数1一、财政拨款4251.01一、财政拨款4251.01一、财政拨款4251.01一、财政拨款4251.0121、公共预算拨款4251.011、一般公共服务支出0.001、人员经费和公用经费支出4251.011、机关工资福利支出0.003其中：专项资金列入部门预算的项目0.002、外交支出0.00(1)工资福利支出4036.92、机关商品和服务支出0.0042、政府性基金拨款0.003、国防支出0.00(2)商品和服务支出208.003、机关资本性支出（一）0.0053、国有资本经营预算收入0.004、公共安全支出0.00(3)对个人和家庭的补助6.114、机关资本性支出（二）0.0065、教育支出3227.75(4)资本性支出0.005、对事业单位经常性补助4244.976、科学技术支出0.002、专项业务经费支出0.006、对事业单位资本性补助0.0087、文化旅游体育与传媒支出0.00(1)工资福利支出0.007、对企业补助0.0098、社会保障和就业支出472.99(2)商品和服务支出0.008、对企业资本性支出0.00109、社会保险基金支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的补助6.111110、卫生健康支出199.03(4)债务利息及费用支出0.0010、对社会保障基金补助0.001211、节能环保支出0.00(5)资本性支出(基本建设)0.0011、债务利息及费用支出0.001312、城乡社区支出0.00(6)资本性支出0.0012、债务还本支出0.001413、农林水支出0.00(7)对企业补助(基本建设)0.0013、转移性支出0.001514、交通运输支出0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.001615、资源勘探工业信息等支出0.00(9)对社会保障基金补助0.0015、其他支出0.001716、商业服务业等支出0.00(10)其他支出0.001817、金融支出0.003、上缴上级支出0.001918、援助其他地区支出0.004、事业单位经营支出0.002019、自然资源海洋气象等支出0.005、对附属单位补助支出0.002120、住房保障支出351.232221、粮油物资储备支出0.002322、国有资本经营预算支出0.002423、灾害防治及应急管理支出0.002524、预备费0.002625、其他支出0.002726、转移性支出0.002827、债务还本支出0.002928、债务付息支出0.003029、债务发行费用支出0.0031本年收入合计4251.01本年支出合计4251.01本年支出合计4251.01本年支出合计4251.0132上年结转0.00结转下年0.00结转下年0.00结转下年0.0033收入总计4251.01支出总计4251.01支出总计4251.01支出总计4251.012023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）预算单位：三原县北城中学金额单位：万元序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1合计4251.014043.010208.002205教育支出3227.753227.7500320502普通教育3227.753227.750042050203初中教育208.0000208.0052050204高中教育3019.753019.75006208社会保障和就业支出472.99472.9900720805行政事业单位养老支出468.31468.310082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468.31468.3100920899其他社会保障和就业支出4.684.6800102089999其他社会保障和就业支出4.684.680011210卫生健康支出199.03199.03001221011行政事业单位医疗199.03199.0300132101102事业单位医疗199.03199.030014221住房保障支出351.23351.23001522102住房改革支出351.23351.2300162210201住房公积金351.23351.23002023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）预算单位：三原县北城中学金额单位：万元序号部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1合计4251.014043.010208.002301工资福利支出4036.94036.900330101基本工资50501工资福利支出2926.922926.9200430102津贴补贴50501工资福利支出86.7286.7200530108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出468.31468.3100630110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出199.03199.0300730112其他社会保障缴费50501工资福利支出4.684.6800830113住房公积金50501工资福利支出351.23351.23009302商品和服务支出208.0000208.001030201办公费50502商品和服务支出208.0000208.0011303对个人和家庭的补助6.116.11001230305生活补助50901社会福利和救助6.116.11002023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）表7单位：万元序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注1合计4043.014043.0102205教育支出3227.753227.750320502普通教育3227.753227.75042050203初中教育00052050204高中教育3019.753019.756208社会保障和就业支出472.99472.990720805行政事业单位养老支出468.31468.31082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468.31468.310920899其他社会保障和就业支出4.684.680102089999其他社会保障和就业支出4.684.68011210卫生健康支出199.03199.0301221011行政事业单位医疗199.03199.030132101102事业单位医疗199.03199.03014221住房保障支出351.23351.2301522102住房改革支出351.23351.230162210201住房公积金351.23351.2302023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）表8单位：万元序号部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注1合计4043.014043.0102301工资福利支出4036.94036.90330101基本工资50501工资福利支出2926.922926.920430102津贴补贴50501工资福利支出86.7286.720530108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出468.31468.310630110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出199.03199.030730112其他社会保障缴费50501工资福利支出4.684.680830113住房公积金50501工资福利支出351.23351.2309302商品和服务支出0001030213维修（护）费50502商品和服务支出00011303对个人和家庭的补助6.116.1101230305生活补助50901社会福利和救助6.116.1102023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）表9单位：万元序号收入支出项目预算数支出功能分类科目（按大类）预算数部门预算支出经济分类科目（按大类）预算数政府预算支出经济分类科目（按大类）预算数1一、政府性基金拨款0.00一、科学技术支出0.00一、人员经费和公用经费支出0.00一、机关工资福利支出0.002二、文化旅游体育与传媒支出0.00工资福利支出0.00二、机关商品和服务支出0.003三、社会保障和就业支出0.00商品和服务支出0.00三、机关资本性支出（一）0.004四、节能环保支出0.00对个人和家庭的补助0.00四、机关资本性支出（二）0.005五、城乡社区支出0.00其他资本性支出0.00五、对事业单位经常性补助0.006六、农林水支出0.00二、专项业务经费支出0.00六、对事业单位资本性补助0.007七、交通运输支出0.00工资福利支出0.00七、对企业补助0.008八、资源勘探工业信息等支出0.00商品和服务支出0.00八、对企业资本性支出0.009九、金融支出0.00对个人和家庭的补助0.00九、对个人和家庭的补助0.0010十、其他支出0.00债务付息及费用支出0.00十、对社会保障基金补助0.0011十一、转移性支出0.00资本性支出(基本建设)0.00十一、债务利息及费用支出0.0012十二、债务还本支出0.00资本性支出0.00十二、债务还本支出0.0013十四、债务付息支出0.00对企业补助(基本建设）0.00十三、转移性支出0.0014十五、债务发行费用支出0.00对企业补助0.00十四、预备费及预留0.0015对社会保障基金补助0.00十五、其他支出0.0016其他支出0.0017三、上缴上级支出0.0018四、事业单位经营支出0.0019五、对附属单位补助支出0.0020本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.002023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)表10单位：万元序号单位编码单位（项目）名称项目金额项目简介1合计2,080,000.002360三原县教育局2,080,000.003360003三原县北城中学2,080,000.004专用项目2,080,000.005非税收入返还2,080,000.0062023年非税收入返还2,080,000.002023年非税收入返还2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表表11单位：万元序号预算单位代码预算单位名称预算项目名称金额功能分类科目代码功能分类科目名称政府经济分类科目代码政府经济分类科目名称项目类别资金性质备注2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）表12单位：万元序号科目编码单位编码采购项目采购目录购买服务