三原县鲁桥镇正谊初级中学

附件1（正谊中学）2023年单位预算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职责及机构设置二、工作任务第二部分收支情况四、收支说明第三部分其他情况五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明六、国有资产占有使用及资产购置情况说明七、政府采购情况说明八、绩效目标说明九、公用经费情况说明十、专业名词解释第四部分公开报表（具体预算公开报表）第一部分部门概况 主要职责及机构设置（一）主要职责1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育。(二)机构设置三原县鲁桥镇正谊初级中学隶属三原县教育局管理，社会统一代码：126104224357409489，现负责人：王昭，单位地址：三原县鲁桥镇民联村。校内下设办公室、财务室、教研处、教导处、政教处二、工作任务1、独立思考。对初中学生的指导更多的应侧重于学习方法和学习意志品质的培养进入初中以后，学生在学习上的独立性逐步增强。课堂教学中，教师比较注意启发学生独立思考问题；课堂教学外，学生更多的需要自觉地独立安排自己的学习活动。2、自学能力。自学能力的强弱对学习成绩的影响明显增强，学习依赖性强的学生成绩往往每况愈下。家长应该及时指导学生充分利用小学阶段已经形成的良好学习习惯。3、意志培养。快适应初中学习的要求，并帮助其形成初中阶段相对独立的学习能力。对学生的指导更多的应侧重于学习方法和学习意志品质的培养。4、非智培养。初中阶段的学习主要还是基础知识、基本能力的学习和培养，虽然智力在学习中的作用日益明显，但非智力因素依然发挥着十分重要的作用，5、其他因素。影响初中生学习的非智力因素主要有学习的习惯、兴趣、动机、情感、意志等。三、人员情况说明截至2022年底，事业人员编制89人，其中事业编制89人；实有人员129人，其中事业129人，学校学生数665人。单位管理的离退休人员全部移交统筹办管理。第二部分收支情况四、收支说明（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，本校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本校当年预算收入2116.34万元，其中一般公共预算拨款收入2116.34万元、较上年1758.07万元增加358.27万元。主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。本校当年预算支出2116.34万元，其中一般公共预算拨款支出2116.34万元、支出2116.34万元，较上年1758.07万元增加358.27万元，主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提，政府加大投资力度。（二）财政拨款收支情况本校当年财政拨款收入2116.34万元，其中一般公共预算拨款收入2116.34万元、较上年增加358.27万元，主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提，政府加大投资力度。本校当年财政拨款支出2116.34万元，其中一般公共预算拨款支出2116.34万元，较上年增加358.27万元，主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。（三）一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本校当年一般公共预算拨款支出2116.34万元，较上年1357.61万元增加358.27万元，主要原因是学生人数增加以及教师工资标准提高，政府加大投资力度。2022与2023年预算对比单位：万元2022年预算1758.072023年预算2116.342022与2023年预算对比358.282、支出按功能科目分类的明细情况本校当年一般公共预算支出2116.34万元，其中：教育支出（205）1656.73万元，较上年1357.61万元增加299.12万元，原因是调高教师工资标准。（2050203）初中教育1,531.04万元，较上年1,357.61万元，增加299.12万元，原因是调高教师工资标准。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出210.35万元，较上年166.57万元增加43.78万元，原因是调高教师工资标准。（3）（2101102）职工基本医疗保险支出89.4万元，较上年101.39万元减少11.99万元，原因是教师人数减少。（4）（2089999）其他社会保障缴费支出2.1万元，较上年8.88万元减少6.78万元，原因是教师人数减少。（5）（2210201）住房公积金支出157.76万元，较上年123.63万元增加34.04万元，原因是调高教师工资标准。3、支出按经济科目分类的明细情况（1）本校当年一般公共预算支出2116.34万元，其中：工资福利支出（301）1984.92万元，较上年1652.35万元增加332.57万元，原因是调高教师工资标准。基本工资支出（30101）1314.66万元，较上年1041.34万元增加273.32万元，原因是调高教师工资标准。津贴补贴支出（30102）210.66万元，较上年210.55万元增加0.11万元，原因是调高教师工资标准。商品和服务支出（302）125.69万元，较上年0万元增加125.69万元，加大政府投资力度。单位基本养老保险支出（30108）210.35万元，较上年166.57万元增加43.78万元，原因是调高教师工资标准。职工基本医疗保险支出（30110）89.4万元，较上年101.39万元减少11.99万元，原因是教师人数减少。其他社会保障缴费支出（30112）2.1万元，较上年8.88万元减少6.78万元，原因是教师人数减少。住房公积金支出（30113）157.76万元，较上年123.63万元增加34.04万元，原因是调高教师工资标准。商品和服务支出（302）125.69万元，较上年0元增加125.69万元，原因是政府加大投资力度。对个人和家庭的补助支出（303）5.72万元，较上年5.72万元无变化，原因是无人员增减变动。（四）政府性基金预算支出情况本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是学校属于义务教育教育阶段，不涉及此业务。本校当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况本校属于义务教育不涉及经营预算拨款收入，因此无国有资本经营预算收支，并已公开空表。第三部分其他情况五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明本校当年一般公共预算无“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格执行国家政策。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.65万元，较上年3.71万元减少0.06万元（1.61%），减少的主要原因是教师人数减少。会议费培训费明细单位：万元序号会议/培训名称时间人数金额备注1继续教育业务培训2022年12月1日-12月31日129人3.652…………六、国有资产占有使用及资产购置情况说明截止上年底，本校固定资产原值6165.39万元，其中：专用设备321.21万元，通用设备376.09万元，家具用具212.29万元，图书29.21万元，无形资产410万元。七、政府采购情况说明“本校当年无政府采购预算，并已公开空表”。八、绩效目标说明本校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2116.34万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。九、公用经费情况说明商品和服务支出（302）125.69万元，较上年0万元增加125.69万元，原因是加大政府投资力度。本校当年无机关运行经费预算。十、专业名词解释1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指保障学前教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指保障小学教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（