煤矿“一通三防”风险控制及隐患治理清单

项目后果描述事故类型管理对象监管部门监管人员是否合格交接班1、交班2、安全确认空班、漏检、人故三级瓦检员1、在指定地点现场交接班2、交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、安监员检查便携式瓦检仪1、对便携瓦检仪进行检查便携仪器仪表不完好，不气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯烘烧或爆炸。人机不完好，不能限，造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆瓦斯四级瓦检员1、通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量充足，调校有效期不超过7天。3、仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全、使用正常。瓦检员队长安监科安监员1、便携式瓦检仪每年送安检检测中心鉴定一次2、必须每七天调校一次。3、发放人员发放前检查设备。光学瓦检仪检查1、对光学瓦检仪检查未及时发现仪限，造成缺氧室人机未及时发现仪燃烧或爆炸。瓦斯四级瓦检员1、瓦检员入井前必须检查并确认光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品完好后方可入井。2、瓦检员入井前必须检查并确备。瓦检员队长安监科安监员项目事故类型管理对象监管人员是否合格瓦检仪换气、调零瓦检仪进行换气、未对光学瓦检仪进行换监测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦炸人未对光学瓦检仪进行换监测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限造成缺氧室息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯四级瓦检员学瓦检仪的气室，进行调零工瓦检员队长安监科安监员1、通风科每年对瓦检员进行培训员、安监员每周对瓦检员携带的进入工作地点1、检查工作地点周2、对工作点周边环境(顶、帮)造成人员伤亡人点周边环境(顶、帮)造成人员伤亡四级瓦检员1、检查顶板无高层、无活矸、支2、巷帮无裂缝。瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理检查瓦斯1、敲帮问顶2、检查瓦斯3、写牌板4、向通风1、瓦斯爆炸人3、缺氧中毒穿息限人毒窒息限瓦斯四级瓦检员2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必须符合检查规定瓦检员队长安监员1、管理人员走动式管理项目事故类型管理对象责任人员管理人员监管部门监管人员是否合格有毒气体检查及记录填写按照规定认真填写空班、假检、不完善人1、空班、假能及时发现瓦斯等有害成缺氧窒息、有害气体中或爆炸瓦斯三级瓦检员浓度每班至少检查一次。瓦检员队长安监科安监员实践操作考核。2、通风管理人员、安监员每周对瓦检情况抽查，如瓦斯超限1、采掘工电、撤人、立即向调未及时断电、栏、揭示警标，未立即向调度室进行人发现瓦斯超限瓦斯爆炸瓦斯三级瓦检员施，责令带班队长立即切断电源、并立即向调度室进行汇报瓦检员队长安监科安监员项目风险类型事故类型管理对象责任人员监管部门监管人员是否合格处理局部瓦斯1、停止作业员3、切断电源栏5、处理瓦斯1、局部瓦斯人局部瓦斯积聚瓦斯三级瓦检员1、责令瓦斯超限地点停止作业2、撤出超限区所有人员3、切断瓦斯超限区域所有电源瓦斯瓦检员队长安监科安监员1、瓦检员和爆破工相互监督3、安监员检查5、班组长检查临时停电停风排放瓦斯1、撤人、切电；2、3、恢复送斯示5、切断回1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸人1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸瓦斯四级瓦检员1、临时停电停风、瓦检员要责令停止作业，撤出人员，切断电源，在独头巷口打设栅栏警标，禁止人员进入；2、向矿调度室汇报，不得超过0.5%,并不得发生循环风出排放瓦斯回风系统内所有人员并切断电源，在有关通路设置警瓦检员队长安监科安监员1、风机安设双风机、双电源和切5、班组长检查项目事故类型管理对象责任人员管理人员监管部门监管人员是否合格安设警戒6、控制风斯7、排后检查8、排后汇报戒面检查，无瓦斯积存超限时，方可恢复工作和送电主要“局部通风机停电停风应急预案处理1、撤人切点2、汇报待命3、设置警戒4、排放瓦斯5、排后检查6、排后汇报1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸人1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸瓦斯四级瓦检员1、主要通风机停电停风，瓦检员至进风巷，切断电源并闭锁方可恢复生产和送电；6、向矿调瓦检员队长安监科安监员1、瓦检员、爆破工相互监督项目事故类型管理对象责任人员监管部门是否合格装卸物料1、支车轮2、装卸物料1、跑车事故2、撞人事故人1、跑车事故2、撞人事故二级瓦检员1、用木楔把两边车轮顶住2、人员站在车皮两侧或倾斜上作业人员队长安监科安监员1、安监员检查斜巷运输1、推车到坡头置施回1、跑车事故人1、跑车事故2、撞人事故二级瓦检员1、站在矿车后方推车，手不准扶只准推一节矿车；2、检查斜巷运查绞车安全设施是否符合要求4、检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂保险绳，打开信号指示灯5、把钩工进入躲避硐室打点，目送矿车通过轨道，矿车到达地点灯、去保险绳作业人员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理建筑临时封闭1、选择地点2、掏槽柱、戗柱5、上泥6、清理1、斧头伤人人1、斧头伤人2、片帮掉渣3、来往车辆四级瓦检员1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点实帮实底3、立柱间距1—1.5米，将立柱背实打牢后打设戗柱，把钜把牢4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接，6、施工完毕后将物料清理干净作业人员队长安检1、管理人员走动式管理项目事故类型管理对象管理人员监管人员是否合格建筑临时风门1、选择地点3、打设立固定门框4、钉木板5、抹墙面6、上门扇1、斧头伤人2、片帮掉渣3、来往车辆人1、斧头伤人2、片帮掉渣3、来往车辆四级瓦检员1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点实帮实底作业人员队长1、管理人员走动式管理建筑永久挡风墙、密闭墙1、选择地点3、砌筑墙体4、抹边勾缝1、片帮掉渣2、来往车辆3、物料坠落4、高处坠落人1、片帮掉渣2、来往车辆3、物料坠落4、高处坠落四级瓦检员1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，3、墙体厚度不小于0.5米，墙面作业人员队长安监员1、管理人员走动式管理项目事故类型管理对象监管人员是否合格建筑永久风门1、选择地点3、立好门框4、砌筑墙体5、上门1、片帮掉渣2、来往车辆3、物料坠落4、高处坠落人1、片帮掉渣2、来往车辆3、物料坠落4、高处坠落四级瓦检员1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，队长安监员1、管理人员走动式管理拆除风门、挡风墙1、敲帮问顶2、清理后路4、回收清理1、顶板片帮2、来往车辆3、锤头脱落4、物料坠落人2、来往车辆3、锤头脱落4、物料坠落四级瓦检员1、站在巷道倾斜上方用长把工具墙体情况，墙体严重变形时人员不得靠近拆除作业人员队长安监科1、管理人员走动式管理测风前准备工作1、检查仪2、选择测风地点3、检查测风地点安4、检查瓦斯1、瓦斯事故2、人员室息3、顶板片帮4、来往车辆人1、瓦斯事故2、人员室息3、顶板片帮4、来往车辆瓦斯四级监测工1、入井前必须对所有的仪器、仪流稳定的地点监测工队长安监科安监员测风1、测量风速2、测量巷3、计算风量4、填写测1、瓦斯事故2、人员室息3、顶板片帮4、来往车辆人1、瓦斯事故2、人员窒息3、顶板片帮4、来往车辆瓦斯四级监测工1、测风前，应将风表及秒表指针回零，在测风断面内背靠巷道站风表距人体及巷道顶、帮、底部应保持在200毫米以上的距离，待风表转动30秒后，同时启动风表和秒表，按规定路线、规定时间均匀移动，测定结束后同时关闭风表和秒表2、每个测风地点测风次数不少于3次，保证3次测量结果误差不得3、测量巷道尺寸，计算巷道断面5、测风结束后将该点的风速、风量、温度、瓦斯等数据记录在测监测工队长安监科安监员1、执行手指口述项目事故类型管理对象责任人员监管部门监管人员是否合格安装监测设备1、选择地点2、检查瓦斯5、安装固定7、检查调试1、触电2、片帮掉渣3、分站坠落4、来往车辆人1、触电2、片帮掉渣3、分站坠落4、来往车辆四级安全监测工安全监测工队长1、管理人员走动式管理项目风险类型事故类型管理对象责任人员监管人员是否合格敷设电缆1、选择地点2、检查瓦斯5、安装固定1、触电2、片帮掉渣3、登高作业4、来往车辆人1、触电2、片帮掉渣3、登高作业4、来往车辆四级安全监测工1、监测电缆应外部绝缘完好，无缆或其他导体接触，并且要与动力电缆保持0.15m以上的距离。接处，必须使用符合规定的接线队长安监科安监员1、管理人员走动式管理监控探头调校1敲帮问顶2、检查瓦斯3、与监控机房联系4、调校维护探头5、填写记录1、片帮掉渣伤人伤人1、片帮掉渣2、登高作业3、扒矸机运行伤人4、来往车辆四级安全监测工1、站在巷道倾斜上方用长把工具3、调校前与监控机房联系4、用偏调法从大到小进行偏调；安全监测工队长安监科安监员1、管理人员走动式管理监测设备维修1、验、放电2、维护、更换备件电场1、设备刮伤2、触电人1、设备刮伤2、触电四级安全监测工1、切断分站及上一级电源，设专人看护2、用与电压等级相适应的验电笔3、工作场所备件摆放整齐、安全监测工队长安监科安监员1、管理人员走动式管理拆除监测设备1、敲帮问顶2、切电电4、拆除后恢复送电1、触电人3、分站坠落伤人人1、触电2、片帮掉渣伤人3、分站坠落伤人四级安全监测工1、站在巷道倾斜上方用长把工具2、切断分站及上一级电源，设专人看护3、用与电压等级相适应的验电笔4、拆除时相互配合，同时起落；拆除后专人送由安全监测工队长1、管理人员走动式管理2、瓦检员监督、检查项目事故类型管理对象监管人员是否合格人员定位设备安装1、选择地点斯5、安装固定7、检查调试1、触电人人人1、触电五级安全监测工安全监测工队长安监员1、管理人员走动式管理人员定位敷设电缆1、选择地点斯5、安装固定7、检查调试1、触电人伤人1、触电五级安全监测工1、人员定位电缆应外部绝缘完3、人员定位电缆不得与水管、动力电缆或其他导体接触，并且要与动力电缆保持0.15m以上的距接处，必须使用符合规定的接线安全监测工队长安监科安监员1、管理人员走动式管理人员定位设备维修1、验、放电2、维护、电场1、设备刮伤2、触电人1、设备刮伤2、触电安全监测工1、按规定进行巡检维护，定期检收信号是否正常，泄漏电缆接触点是否正常。定位器定位准确。2、用与电压等级相适应的验电笔3、工作场所备件摆放整齐、无杂物换电池。安全监测工队长安监科安监员1、管理人员走动式管理拆除人员定位设备1、敲帮问顶2、切电电4、拆除后恢复送电1、触电2、片帮掉渣伤人3、分站坠落伤人人1、触电2、片帮掉渣伤人3、分站坠落伤人安全监测工1、站在巷道倾斜上方用长把工具2、切断分站及上一级电源，设专人看护3、用与电压等级相适应的验电笔4、拆除时相互配合，同时起落；安全监测工队长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、瓦检员监督、检查平巷推车1、查看轨车信号出信号1、管路滑落伤人2、叉车掉道伤人3、过道岔、风门撞人人人2、叉车掉道伤人3、过道岔、风门撞人五级瓦检员1、推车前喊话手放在叉车沿外边，两个叉车之间距离不得小于30m,巷道坡度大3、推运中过道岔、风门等地点时先确认瓦检员队长安监科安监员1、执行手指口述工作程序。4、人员之间相互联系协调。压风自救装置安装、维护1、安装压置2、敲帮问顶风阀门。风自救装1、未检查工作地点安全环境阀门3、未检查压风自救装置人境中存在的隐患，如遇片帮掉顶造成人员伤亡3、发生自救失效，造五级瓦检员必须先关闭供风闸阀。检查压风自救装置及管路是否有漏风现象，及时维护。瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、安监员监督、检查管理对象监管人员是否合格拆除压风自救装置检查工作自救装置回收压风自救装置1、未检查工具2、未检查工作地点安全环境3、未关闭供风阀门利用人1、使用工具不完好造成伤亡2、不能发现环境中存在的隐顶造成人员伤四级瓦检员2、检查工作地点顶板支护情况、3、压风自救装置掉落，导致人员4、压风自救装置得不到回收利用，造成经济损失。瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、安监员监督、检查防灭火地面灌浆1、制浆前2、制黄泥浆5、填写日志记录1、制浆前未浆系统2、制3、设备运转异常4、未冲人系统不完善管路堵塞、灌导致自然发火灾五级瓦检员闭下浆孔、泄水孔闸门。3、制浆人员要时刻注意设备运行情瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、安监员监督、检查管理对象监管人员是否合格防灭火井下灌浆1、检查工具2、检查工境4、汇报灌未检查工具只用情况，未点环境，操作点情况，未汇人点存在安全隐患自然发火事故火灾五级瓦检员瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理安装管路1、检查工2、铺散管路3、连接管路4、检查管路1、片帮掉渣人1、片帮掉渣四级瓦检员瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理项目事故类型管理对象管理人员监管人员是否合格维护管路1、先关闭总阀门2、通知相1、片帮掉渣人1、片帮掉渣五级瓦检员1、维修或者更换管路前必须关闭要等到管路内的流体全部流净后2、关闭总阀门前要通知影响到的瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核拆除管路1、检查工作地点安2、关闭阀门3、拆除管路4、回收管路1、片帮掉渣2、管路砸人3、来往车辆行伤人人1、片帮掉渣2、管路砸人3、来往车辆行伤人五级瓦检员1、检查工作地点顶板支护情况，2、拆除管路前，应把管路的总阀门关闭，并打开后面的三通阀门卸下的螺栓放到工具包内，两人慢将管子放下4、拆除的管路应运送到指定地点，并码放在安全不妨碍行人、行车的地方或运至地面瓦检员队长安监科1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核项目事故类型管理对象责任人员管理人员监管人员是否合格安装净化喷雾1、检查工作地点安雾3、检查喷雾效果1、片帮掉渣人1、片帮掉渣五级瓦检员瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理核安装放炮喷雾1、检查工作地点安雾3、检查喷雾效果1、片帮掉渣人1、片帮掉渣五级瓦检员瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理核项目事故类型管理对象监管人员是否合格安装扒研机喷雾1、检查工作地点安矸机喷雾矸机喷雾1、扒矸机车辆运行伤人人1、扒矸机、车辆运行伤人2、片帮掉渣3、登高作业五级瓦检员1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运矸机皮带机司机，保证安装期间不启动扒矸机。3、将喷雾管固定在扒矸机帮上，捆扎牢固，喷头对准漏斗处，以扒斗碰不到喷头为准。4、登高作业要使用梯子，装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核拆除转载点、扒研机喷雾雾1、皮带机、扒矸机运行1、皮带机、扒矸机运行2、片帮掉渣3、登高作业五级瓦检员1、检查工作地点顶板支护情况，转或过往车辆。2、拆除喷雾前，前通知皮带机司机或扒矸机司机，保证安装期间不启动皮带机除的转载点喷雾、扒矸机喷雾，必须摆放在规定的地点待用或升井瓦检员队长安监员1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核项目事故类型管理对象责任人员监管部门是否合格安装转载点喷雾载点喷雾人瓦检员瓦检员队长安监科安监员拆除净化、放炮喷雾1、检查工作地点安2、拆除净喷雾3、回收净喷雾1、片帮掉渣2、来往车辆行伤人3、登高作业人2、来往车辆行伤人3、登高作业五级瓦检员1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运和放炮喷雾前，必须关闭供水阀门必须摆放在规定的地点待用或升井瓦检员队长安监科安监员1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核安装隔爆水棚架1、检查工作地点安2、选择安装地点3、设置警戒4、吊挂棚架5、安装水袋6、水袋加水1、片帮掉渣2、棚架、水3、来往车辆行伤人人1、片帮掉渣2、棚架、水3、来往车辆行伤人四级瓦检员辆瓦检员队长安监科安监员管理相结合进行检查考核项目事故类型管理对象责任人员管理人员监管部门监管人员是否合格米圆钩，挂钩角度为60°项目事故类型管理对象监管人员是否合格维护隔爆水棚1、检查工作