事故隐患管理制度

事故隐患管理制度编制：单位：部门：审核：XX年XX月XX日第一章总则第一条为规范事故隐患治理项目的管理，根据中国石油化工集团公司（下列简称：集团公司）《固定资产投资决策程序及管理方法（试行）》（中国石化财（）59号）和《固定资产投资项目实施管理方法》（中国石化建（）177号），特制订本规定。第二条事故隐患治理项目应纳入集团公司年度投资计划进行管理。第三条本规定合用于集团公司所属各企事业单位（下列简称公司）事故隐患治理项目（下列简称：隐患项目）的立项审批、计划下达和实施验收等管理工作。第二章隐患项目的界定第四条下列固定资产投资项目，能够界定为隐患项目：1、生产设施和公共场合存在的不符合国家和集团公司安全生产法规、原则、规范、规定规定的隐患；2、可能直接造成人身伤亡、火灾爆炸事故或可能造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；3、可能造成职业病或职业中毒的隐患；4、集团公司下达的《重大隐患项目整治告知书》（见附件1）规定治理的隐患；5、防止发生自然灾害后，可能造成灾害扩大的固定资产投资项目。6、新投产的项目，从项目验收之后来3年内发现的问题，原则上不作为隐患项目。7、属于设备更新、装置正常检维修渠道解决的问题，不应列入隐患项目。第三章隐患项目的决策程序第五条隐患项目决策程序涉及隐患评定、项目申报、项目审批和计划下达。1、隐患评定应由公司主管领导、职能部门和含有实际工作经验的工程技术人员构成评定小组或有资质的评价机构，以国家和行业安全法规、原则、规范和集团公司职业安全卫生管理规定为根据，提出评定整治意见或评价报告。2、隐患评定内容应涉及现状分析、存在的重要问题、风险及危害和结论性意见等。3、隐患项目可研报告。经评定确认的隐患应编报隐患项目可研报告，重要内容涉及：不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。4、投资概算应按集团公司《石油化工安装工程概算原则》、《石油化工安装工程费用定额》、《石油化工工程建设费用定额》的规定编制。5、项目申报。在隐患评定、可研报告的基础上，按照集团公司编制年度固定资产投资项目计划的总体规定，结合本公司的实际状况，提出隐患项目治理计划及投资计划，并列入公司下一年度固定资产投资项目计划。公司的隐患项目及投资计划应在每年9月底前，分别报集团公司财务计划部、公司经营管理部、安全环保局。6、隐患项目的审批应按集团公司固定资产投资决策程序及管理方法规定的程序执行。第六条限额以上（总投资3000万元及以上）的隐患项目，应按有关规定报集团公司安全环保局和公司经营管理部审查，由财务计划部按固定资产投资决策程序同意项目建议书和可行性研究报告后，如需安保基金补贴的项目由财务计划部商安全环保局，并报集团公司领导审批。第七条限额下列（介于限额以上投资项目和普通方法及零星购置项目之间，即：总投资1000－3000万元）的隐患项目应在报公司经营管理部的同时，报安全环保局，公司经营管理部会同安全环保局组织审查，由财务计划部会同安全环保局审批投资计划。第八条总投资500万元～1000万元的隐患项目，公司将可行性研究报告直接报安全环保局，安全环保局会同公司经营管理部审批，并抄报财务计划部。总投资500万元下列的隐患项目由公司直接向安全环保局报批，并抄报公司经营管理部。第九条经由上述程序拟定的隐患项目，由安全环保局提出年度隐患项目资金补贴计划，经集团公司有关部门会签后，以集团公司文献下达。第四章隐患项目的计划管理第十条隐患项目都应列入公司当年固定资产投资项目计划，并报集团公司有关部门。第十一条公司计划部门应严格按集团公司固定资产投资决策程序及管理方法申报隐患项目，不应将隐患项目化整为零，变化审批渠道。隐患项目由公司安全部门对口管理。第十二条凡集团公司同意列入计划的隐患项目，公司要认真按《隐患治理项目限期整治责任制》（中国石化安（）250号）的规定组织力量抓好实施，做到当年完毕不跨年度。确需跨年度实施，应向安全环保局专项报告。第十三条在应急状态下必须立刻进行整治的隐患项目，各公司可在进行治理的同时申报隐患项目。对不按固定资产投资项目决策程序规定，先开工后报批的隐患项目，集团公司不予补批。第十四条凡未列入公司固定资产投资项目计划,又未经集团公司有关部门审查的隐患项目,集团公司均不予立项。第五章隐患项目的分级监管第十五条根据隐患治理项目重要程度及投资规模，按照总部监督、分级管理、公司负责的三级监管原则，凡列入集团公司年度投资计划的隐患项目由安全环保局提出总部重点监管项目、总部部门重点监管项目、公司负责监管项目。第十六条总部重点监管项目负责人为总部领导，主管部门分别为总部有关职能管理部门，督查部门为安全环保局。第十七条总部部门重点监管项目负责人为项目所在公司一把手，主管部门分别为总部有关职能管理部门，督查部门为安全环保局。第十八条公司负责监管项目由公司有关部门负责组织实施，公司安全部门监督检查。第十九条属于公司级隐患治理项目，由各公司自行立项治理。第六章隐患项目的实施管理第二十条隐患项目的实施：1、隐患治理项目及资金计划下达后，公司应按集团公司固定资产投资项目实施管理方法组织实施。2、公司应建立隐患治理工作例会制度，定时召开隐患治理项目专项会，施工部门确保施工进度，财务部门确保资金到位，安全管理部门对隐患治理工作进行全过程的监督管理，确保准时完毕隐患治理年度计划。3、公司对隐患项目的管理，应做到“四定”（定整治方案、定资金来源、定项目负责人、定整治期限）。公司重要领导应对隐患项目的整治负重要责任，公司分管的领导应对隐患项目整治方案负责。4、不能及时整治的隐患，公司应采用有效的安全方法加以监护。5、隐患治理项目及资金计划下达后，公司应按月上报列入集团公司隐患治理计划的隐患项目的实施进度状况。月报表应在次月5日前、年报表应在下年度1月5日前，报安全环保局（填报规定及格式见附件2），当年12月5日月报作为年度隐患完毕状况预报表。6、集团公司下达隐患项目及资金计划后，公司不应私自变更项目、投资、完毕期限或将资金挪作他用。7、集团公司安全环保局负责事故隐患治理项目实施状况的监督检查。第二十一条隐患项目的验收考核 1、重大隐患治理项目竣工验收，由集团公司安全环保局组织验收或委托公司组织验收。2、总投资500万元以上的隐患治理项目验收后，公司应将竣工验收报告、竣工验收表、连同补贴项目的财务决算一并上报集团公司安全环保局。3、项目验收合格后，公司生产、设备部门应制订对应的规章制度，组织操作人员学习，纳入正常维护管理。4、公司隐患项目完毕状况，列为集团公司对公司年终安全评比、考核兑现内容之一。未能准时完毕治理任务的公司将被扣分，因隐患整治不力造成事故的将追究有关人员责任。第七章隐患项目的安保基金补贴第二十二条列入集团公司投资计划及资金计划的隐患项目，按规定予以安保基金补贴。第二十三条隐患项目的安保基金补贴比例，普通按该项目同意投资的40％补贴，视年度安保基金收支预算状况，由安全环保局提出具体意见，报集团公司安全生产监督委员会会议决定。（局讨论稿）

附件1：中国石油化工集团公司事故隐患整治告知书中国石化（）安改字号：经组织对你单位的安全检查和评定，发现存在下列事故隐患。在接到此告知后，须在年月日前整治完毕，并将整治状况书面报告中国石化集团公司安全环保局。中国石化集团公司安全环保局年月日序号隐患名称隐患部位隐患内容整治意见附件2：200年月中国石化集团公司公司事故隐患项目完毕状况公司名称:（盖章）200年月日序号项目