技术质量部内审检查表

管理体系内部审核检查表（项目部）,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

受审核单位：部门：,,,,,,,审核员：,,,

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001—2011、GB/T50430—2017、局体系文件、规章制度等,,,,,,,审核日期：,,,

序号,部门手册、制度,标准条款,检查内容,检查,检查情况,,合格,不合格,,观察项

,,,,方法,,,,严重,轻微,

1,局项目管理手册,"GB/T19001

5.3、6.2.1

GB/T50430

3.2、4.3

GB/T24001

GB/T28001

4.4.14.3.3","①项目技术、质量岗位设置及职责分工。人员配备能否满足需要？建筑工程人员按土建、水暖、电气、安全等专业配备，配备人员经验，能力情况。

②有无本部门的年度工作目标（计划），完成情况。",查看资料,,,,,,

2,"局项目管理手册

技术管理办法","GB/T19001

7.5.3

GB/T50430

3.5

10.410.5

GB/T24001

GB/T28001

4.4.5","①各种标准、规范、作业指导书是否齐全，有无清单。

②对局和公司制度收集、整理和宣贯情况?有无记录。

③本部门制度建设情况。

④是否进行了现场调查、工程量复核、施工图纸会审、技术策划等工作。原始记录是否齐全？针对图纸会审采取的措施及落实情况。",查看资料,,,,,,

3,"技术管理办法

国务院（第393号）令

局项目管理手册

工程施工技术方案管理办法","GB/T19001

8.5.1

6.2.1

7.1.5、8.1、7.1.2、7.2、7.3、9.1.3

GB/T50430

10.4、10.5

11.2

GB/T24001

GB/T28001

4.3.1

4.3.3

4.4.6","①施组的审批记录？施组、方案的优化情况，方案比选情况。

②施组是否制定质量、健康安全和节能减排环保目标？是否有重大危险源、重要环境因素清单及相应措施。

③施工过程对作业环境的要求（如交叉作业、高空作业）?有何措施？是否编制了安全技术措施和临时用电方案，是否按规定报上级或局审批？是否按要求进行了“三级交底”？

④项目方案清单是否建立，对危险性较大分部分项工程及特殊过程是否编制专项施工方案，”是否附有安全验算结果?方案质量、安全措施是否具有针对性？是否经过上级审批？有无记录？如有专家论证，提出的意见是否已落实，有无记录。专家参会论证资料是否齐全？有无台账？

⑤塔吊及室外电梯等特种设备拆装方案审批是否上报，防护是否到位?。

⑥工程测量和监控方案审批情况，方案实施情况。",查看资料、施工日志及现场,,,,,,

4,"局项目管理手册

质量监督管理办法

质量责任制

","GB/T19001

6.2.1

8.5、8.7

9.1.2

7.1.5

10.2

GB/T50430

10.5、11.5

11.2.1

11.3

3.3、3.4

12.3.2

5.3、9.3

GB/T24001

GB/T28001

4.4.1

4.4.3

4.4.6

4.5.1

4.5.2","①是否建立质量管理体系（机构、人员、目标及办法），运行情况？

②是否每月进行了一次质量检查，有无检查计划？检查内容及记录是否符合要求？对查出的质量隐患整改的跟踪？有无不合格品和返工损失记录？月度质量分析会落实情况，《工程质量月报》上报情况。对劳务队伍的考核情况？

③工程总体质量情况，业主、监理及相关方对工程质量的满意状况；工程评比、获奖情况。有无投诉，处理结果怎样。

④不合格品控制情况，有无严重不合格品，是否对涉及到的质量通病制定了预防措施。实施效果如何？发生质量缺陷、质量问题处理的措施是否经过批准。有无质量责任事故，处理结果。

⑤QC课题计划及小组活动情况。

⑥技术质量培训情况，有无记录？是否对分包队工人进行了培训，效果如何？技术人员施工日志的填写是否符合制度规定。内容是否全面？施工过程及进度各项记录是否能够做到追溯？

⑦对分包工程质量、安全、环保的控制情况，劳务队伍质量签认制度落实情况。

⑧局12项质量控制措施落实情况。",查看资料、施工日志、旁站记录,,,,,,

5,施工过程产品标识和可追溯性管理办法,"GB/T19001

8.5.1

7.1.5

GB/T50430

10.7、11.2

11.5

GB/T24001

GB/T28001

4.4.6

4.5.1","①对施工过程中出现的质量问题提出改进意见并跟踪验证。

②对成品、半成品的标识、搬运、包装、贮存和防护等防护措施落实情况。",查资料、现场,,,,,,

6,"局项目管理手册

技术管理办法","GB/T19001

8.2.3

7.5.3

7.1.5

7.1.3

9.1.3

GB/T50430

10.4、10.5

6.3、11.4

12.5

GB/T24001

GB/T28001

4.3.1

4.4.6

4.5.1

4.5.2","①施工图等部门文件有无收、发文记录及签认？有无收发文台帐？图纸变更后是否在原图作了标识。变更图纸发放有无登记，旧图是否回收。是否按图纸施工？对其他作废文件的处置情况

②对变更设计是否有审批记录？

③施工技术、安全技术和环保措施书面、动态交底情况？

④是否每天开工前或交班时召开“班前会”，对工序特点、施工环境、质量要点向当班生产人员进行交底，有无记录。

⑤本项目应用“四新”的情况。是否关注了健康安全和环境保护？",查资料、现场,,,,,,

7,局项目管理手册,"GB/T19001

8.5.1

7.1.5

GB/T50430

10.5.2

GB/T24001

GB/T28001

4.4.6

4.5.1","①对项目施工中的特殊过程、关键工序的确认（工艺标准和技术文件评审、操作人员上岗资格和施工机具验证认可等）？

②对特殊过程、关键工序、隐蔽工程质量控制情况？有无记录。

③分部分项工程交工资料整理、归档情况。",查看资料,,,,,,

8,技术干部带班作业办法,"GB/T50430

10.5

11.1

","①技术干部带班作业制度的落实情况。

②带班技术干部的现场处罚权能否得到落实？

③项目对带班技术干部的考核情况。",查资料、现场,,,,,,

9,"局项目管理手册

技术管理办法","GB/T19001

7.1.5

7.5.3

9.1.3

GB/T50430

11.3、11.4

GB/T24001

GB/T28001

4.4.6

4.5.1","①测量控制点复测频率满足要求？

②测量仪器、器具检定频率满足要求，仪器自检、