供应商质量管理体系评核表

XXX铸造有限公司,,,,,,,

供应商质量环境管理体系评价表,,,,,,,

文件编号：,,,,,,,

给分/判定标准,,1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔(2分)2﹕制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行;(1分),,,,,

,,3﹕组织没有建立系统文件及程序制度;(0分)4﹕不适用。(N/A),,,,,

项次,稽核项目,评核内容,得分,,,,备注

,,,2,1,0,N/A,

一,质量环境管理体系,1﹑是否有建立质量环境管理体系?,2,,,,建立质量管理体系认证

,,2﹑在质量环境管理体系中是否明确订定环境方针、环境目标？,2,,,,有建立质量方针

,,3﹑管理体系执行和相关物质控制的组织是否被清楚地授予权利和职责?,2,,,,有《各类人员岗位职责》

,,4﹑是否进行质量环境管理方针及质量环境管理目标在组织内传达并了解?,2,,,,车间有张贴，并实施传达

,,5﹑目标是否量化并展开？目标是否合理？,2,,,,查看营销部7月份业绩，有实施统计

,,6、是否建立内部审核控制程序？是否实施定期内部审核?内审不符合对策是否进行有效性确认？,2,,,,内部审核有建立书面程序

,,7、管理评审是否实施？记录是否保持？,,1,,,未提供

,,8、不合格控制程序是否建立？客户抱怨是否有相关程序规定？,2,,,,有建立不合格品控制程序

,,9、文件和记录是否受控？,2,,,,有文件受控

,,10是否建立客户满意度机制，并以计划实施？是否有相关记录表明持续提高顾客满意度？,,1,,,目前正在调查中

二,教育训练,1﹑是否制定了有关质量环境管理的教育培训程序或计划?是否实施？（程序文件/客户规范）,2,,,,有2010年教育培训计划

,,"2﹑教育训练（包含新员工）是否有进行考核,考核记录是否保存完整？保存期限是否明确？",2,,,,

,,3﹑是否了解客户相关环境技术标准？（全员环境管理教育）,,,,N/A,

,,4﹑包括特殊岗位的作业人员是否有进行追踪教育训练的有效性？（品管/仓库/PM/采购）,2,,,,

三,原材料管制,1﹑进料检验人员是否孰悉环境管理有害物质标准及品质检验标准？,,,,N/A,

,,2﹑是否制订进料检验程序或规定？（包含环境管理有害物质）,,1,,,进料检验现场无相关检验规范

,,3﹑进料检验作业指导书内是否明确定义不使用1级环境管理物质?(有害物质测试报告等),,,,N/A,

,,4﹑进料检验记录是否明确产品环境管理状态？（环保/非环保）,,,,N/A,全部为ROHS品

,,5﹑是否针对库存品实施先进先出管制？,,1,,,现场批号管理不是很清楚

,,6﹑进料检验测试记录是否保存完整？（有测试设备）,2,,,,

,,7﹑进料检验测试如不符合标准时是否有通知供货商进行处理？是否明确不合格品处理方式？（不合格品标示/隔离）,2,,,,

,,8﹑进料检验产品是否明确标示产品状态？（含有害物质标示）,2,,,,

,,9﹑是否明确定义进料检验与测试记录保存期限？,,,0,,记录控制程序未规定记录保存期限

,,10﹑发生不合格品时是否进行有效管制及持续追踪供货商改善对策？,2,,,,

四,供货商管理,1﹑是否制订供应商评价方法用于检查供货商的质量环境管理体系以适应于相应法律法规的要求?,2,,,,

,,2﹑供货商是否提交了他们对于其产品符合环境法律法规和测试数据真实准确的保证书？,,,,N/A,

,,3﹑是否建立体系确保其上游供应商对其绿色产品的工程变更信息能够及时通知，有效管理并记录？,2,,,,

,,4﹑是否有合格供方清单以确保本公司采购单位依据本清单进行材料采购？（包含绿色采购部品）,2,,,,

,,5﹑是否建立供应商监查计划？,,1,,,没看到记录

五,仓库环境管理,1﹑是否有制定仓库环境管理物质程序？,2,,,,

,,2﹑仓库人员是否熟悉环境管理物质标准？,,,,N/A,

,,3﹑仓库是否有明显区域标识其环保材料的存放区域?库存物品是否明确标示环保材料与非环保材料？,,,,N/A,

,,4﹑仓库帐目是否明确环保材料与非环保材料？（纸文件或电子文件）,,,,N/A,

六,制程环境管理,1﹑生产作业人员是否了解质量/环保材料标准？（客户/RoHS),,,,N/A,

,,2﹑是否有建立制程质量环境管理作业程序?,,,,N/A,

,,3﹑作业指导书中是否有定义环保材料识别以防止混用或误用非环保材料？,,,,N/A,

,,4﹑生产设备（模具，量治具，夹具等）是否为生产环保产品专用?,,,,N/A,

,,5﹑生产和检验记录是否可进行材料批追踪？（记录与标示）,2,,,,

,,6﹑采用共享设备，是否采取了防止污染措施﹐并确认其措施的有效性?,,,,N/A,

七,生产和服务控制,1、生产设备是否有维护保养计划？,2,,,,

,,2、计量器具是否按计划要求实施校准并做相应标识？,,,0,,现场千分表标识有效期为2010－9－15，过期未及时校准

,,3、是否制订明确规格标准置于现场供员工参阅？,,,0,,现场操作机台无相关规格标准书

,,4、制程中产品各工序状态是否标示？,2,,,,

,,5、产品防护是否符合要求？,,1,,,作业过程部件挑选无任何保护措施

,,6、相关记录是否实施？,,1,,,相关首件检查记录未保存

八,设计与变更管理,1﹑样品制作程序是否明确定义环保材料承认说明？（环保材料标准）,2,,,,

,,2﹑样品承认书是否有明确标示不使用一级环境管理物质？（包含委外产品）,,1,,,

,,3﹑样品承认是否有供货商提供的有害物质测试报告？第三方公证单位或有国家实验室(ISO-17025)通过认证的实验室报告,2,,,,

,,4﹑样品承认是否依公司内建立的环保材料供货商清单进行零件开发？,2,,,,

,,5﹑是否有制定环境管理物质变更管理作业程序？变更历史记录？,,,,N/A,

,,6﹑依变更管理程序当所有符合发生变更时机时是否有通知客户重新认证厂商或提供相应的测试报告？,,1,,,

九,不合格品及客户抱怨处理,1.﹑是否有建立质量环境管理物质不合格控制程序？（制程异常，出货成品测试异常，客户反馈异常）,2,,,,

,,2.﹑对质量环境管理物质不合格品是否有进行明显的标识、区分、隔离等措施?,,1,,,

,,"3.﹑是否建立不良发生时的追溯体制?若有,该追溯体制是否能追溯至原材料供货商端?",,1,,,

,,4.﹑当发生质量环境管理物质不合格品异常时是否有进行追查原因并采取有效措施防止再发？,2,,,,

评鉴结果,,总分,评定总分(百分制）,,,,79

评鉴标准,,A级﹕90分(含)以上为优秀供货商。,评定级别,,,,B级

,,B级﹕70~89分为合格供货商。,判定,,,,合