施工现场项目质量管理办法

第一章总则第一条为加强集团公司质量管理，全面落实质量责任制，结合集团公司实际情况，特制定此办法。第二条本办法依据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）、《中国建筑股份有限公司施工企业项目管理手册》、《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理条例》编制。第三条本办法适用于中建交通建设集团有限公司对直属项目的质量管理工作，集团公司所属各子企业遵照执行。第二章项目质量策划管理第四条各项目应针对项目自身的特点，在进场后一个月内制定《质量策划书》，对影响工程质量的主要因素进行识别，并制定相应的纠正预防措施，经项目总工审核、项目负责人审批后报集团公司质量安全部备案。第五条质量策划书须包括以下内容(一)工程概况、工程重点与难点；(二)工程质量目标；(三)项目质量管理体系；(四)项目各岗位质量管理职责；(五)项目质量管理制度；(六)各分项工程质量控制要点；(七)项目质量管理运行控制：包括对施组、方案、技术交底、工程资料的管理，以及物资、分项工程质量的检查验收、人员培训、分包等的管理；(八)质量通病的防治措施；(九)不合格品的处理；(十)成品保护措施。第三章项目开工前必须建立的质量管理制度第六条质量例会制度(一)项目结合现场施工的实际情况，每周进行一次现场质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集项目技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施方案及施工技术管理办法；(二)由工程部派专人负责落实检查方案、措施的实施效果并及时向现场总工及质量部汇报情况，以便做出准确合理的调整；(三)由项目经理部质量总监主持，参与项目施工的所有配属队伍行政领导及技术负责人参加。分析上周质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行；(四)每月底由项目质量总监组织配属队伍行政及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，建议以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各配属队伍。简报中对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下周质量例会上逐项检查是否彻底整改。第七条样板制度在分项工程（工序）施工前，由责任工程师依施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项工程（工序）样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。样板未通过验收前不得进行下一步施工。建立分项工程（工序）样板制是保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据。第八条检查验收制度项目实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查验收，并做出较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师签字确认。项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。第九条挂牌制度(一)技术交底挂牌：在工序开始前针对施工重点和难点以及施工操作的具体要求，如：应用材料、设计要求、规范要求等写在专用技术交底牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到了理论与实践的统一；(二)施工部位挂牌：牌上注明施工日期、部位、内容、施工负责人、质检员、班组长及操作人员的姓名，便于管理人员监督检查现场作业情况，为会诊制度提供了追究责任人的依据。同时，要对已经施工完毕的部位采取项目统一标识牌进行标识，并严格过程中的标识制度；(三)操作管理制度挂牌：注明操作流程、作业条件及质量要求、检查的手段方法及标准、责任人和执行人等；(四)半成品、成品挂牌：对施工现场使用的半成品、成品采用标识牌，注明使用部位、规格、品种、产地、数量、加工时间、复试报告单编号、质量状况等。第十条问题追究制度各项目必须健全和落实工程质量责任追究制度，发生工程质量问题不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及项目工程质量的技术、材料、机具设备管理人员和分包单位等，也要对工程质量问题承担相应责任。第十一条奖惩制度(一)根据施工质量的高低以及对施工要求的执行程度采取相应的奖罚措施；(二)项目每周进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据；(三)通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识；也使管理人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理水平，创建过程精品。第十二条质量教育培训制度(一)项目须建立教育培训制度，项目开工前要针对工程特点，由项目总工程师负责组织项目的质量教育，内容包括集团公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规程、工艺、工法和质量检验标准等；(二)施工过程中针对施工中发生的实际问题，对项目所有管理人员进行质量问题分析和质量通病预防的培训，至少每月一次。第四章施工过程质量控制第十三条材料质量控制(一)项目管理人员应加强对于工程上使用材料质量控制，包括甲方直接提供材料及甲方指定分包使用建筑材料。特别是对国家颁布的淘汰产品，要严格执行相关的规定，严禁应用于工程之中；(二)施工物资进场报审、检验程序（见附件1）；(三)施工物资报审制度1.施工物资严格执行报审签字制度，项目总工程师负责物资评审报审工作。经项目相关部门评审后确定材料供应商及材料规格、型号。必须填报材料报验单报建设、监理、设计单位等签字认可，确保进场物资符合工程要求。2.进场物资严格执行样板制度，供应商必须提供物资样板，并报请建设、监理、设计单等位签字认可，项目部应安排专人对材料样板进行妥善管理。物资进场时如与样板不符，应拒绝入场并不准许使用。3.施工物资检验制度(1)建筑工程物资均应有质量证明文件（包括：产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。(2)项目负责收集、整理和保存供应单位或加工单位的质量证明文件和进场后进行的试（检）验报告，并保证工程资料的可追溯性。(3)建筑工程的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收，有进场检验记录；并按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或试验，并有相应数量的有见证取样送检，有相应试（检）验报告。第十四条施工工序质量控制(一)工序质量控制应符合下列规定：1.施工人员应按规定经考核后持证上岗；2.施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；3.工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置；4.施工管理人员应记录工序施工情况。(二)项目施工实行样板制，每一分项工程施工前要先做出样板，经责任工程师检查认可后方可组织施工。(三)过程检验和试验1.施工过程中检验、报验流程如下：2.对过程检验计划中规定的主要检验点，要编写书面交底书，进行详细技术交底，以保证施工产品检验符合有关的规定。3.执行现行国家《建筑工程质量验收规范》的规定，按检测规程进行过程检验和试验，并对检验、试验产品作出检验状态标识，或合格证明。4.对施工中的特殊过程，要下书面技术交底（或作业指导书），明确质量检验程序，加强监督和控制，使施工质量符合要求。5.经检验、试验合格，各主管人员签字认可后才能转入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。(四)最终检验最终检验包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收。1.分部（子分部）工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；2.单位（子单位）工程完工后，项目首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收；3.建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工单位（含项目经理部、分包单位）、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位（子单位）工程验收。(五)检验、测量和试验设备的控制1.项目应设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具发放及管理台帐；2.分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况列表报项目经理部，接受监督检查；3.未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不合格的检测设备，应及时采取措施，给予更换。(六)过程控制标识管理1.由工程管理部对现场进行标识管理，其中：(1)物资管理部门对进场材料、半成品、成品进行状态标识。(2)专业工程师对现场各过程状态进行标识，质量部门负责监督其标识的正确性。(3)工程管理部监督现场设备标识。(4)计量员对计量器具进行状态监督管理。2.所有检验和试验状态应符合验收程序的要求，可用检验记录，检验文件、标识或其它合适办法，表明其状态。3.检验和试验状态改变时，应立即根据检验试验结果，并改变状态标识，由原标识人找授权人进行，并填写标识变更记录。4.确认为不合格品或不合格过程的按《不合格品控制程序》进行处置。(七)成品保护1.项目经理部应根据工程施工不同阶段的施工特点，编制成品保护措施，并负责贯彻实施；2.从工程开工至交付使用、业主签字验收为止，项目全过程处于成品保护状态；3.项目经理部应根据区域划分，明确各区域成品保护责任，并进行监督管理；4.相互交叉作业应事先明确责任，防止事后纠纷。第十五条不合格品的控制：(一)不合格品控制程序不合格品控制流程图（见附件2）。1.项目物资管理人员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后，对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标识；2.对于不合格物资及时填写不合格材料记录，上报集团公司物资设备部。对于严重不合格物资由物资部组织相关部门进行评审，分析不合格原因，做出处置决定，由项目经理部进行处置，集团公司物资设备部对处置情况进行跟踪、监督，填写记录，对供方进行重新评价；3.项目质检部门对过程工序进行检验，发现并确认不合格工序，对于严重不合格工序，上报集团公司质量安全部，由集团公司质量安全部组织相关部门和项目总工（主任工程师）、质量、技术等相关部门进行评审，分析不合格原因，按《纠正和预防措施程序》进行处置，由项目经理部负责实施，并做好相关记录。如因分包队伍施工问题，对分包队伍进行重新评价；4.对于一般不合格工序，组织项目技术部、工程部等相关部门进行评审，填写质量整改通知单，下发到相关单位或部门，项目质检部门负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。(二)不合格品的处置：1.不合格物资的处置(1)降级使用或作它用——记录降级情况和使用部位。(2)退货或换货(3)拒收或报废2.不合格工序的处置(1)对一般不合格工序，由项目质检部门负责处置，必要时会同技术部、工程部进行处置，并由质检人员进行重新检验，直至符合规定要求。(2)施工中出现的严重不合格，执行本办法中质量事故的调查与处理章节中的相关规定。(3)重大修补方案由项目经理、项目总工程师提出，报上一级企业质量、技术或相关部门审核、总工批准，经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。(4)不能修补的工序须返工，返工后由质检人员重新验收、评定并记录。第十六条对分包方的质量管理(一)对分包方资质管理1.集团公司和项目应按要求评价和选择物资供方、劳务分包方，并定期进行考核、评价，考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方）从合格供方（分包方）名单中除名，并将相关信息进行通报；2.分包单位的资质，应具备其分包工程项目的资质要求；3.分包单位应具有按工程承包合同规定条件完成分包工程项目的能力；分包单位的企业简介、生产技术实力及过去的施工经验与业绩;特别是近两年工程作品或在施工程考察评定为合格；4.分包单位管理和操作人员的岗位资格，应达到持证上岗要求，其人员配备应满足项目生产需要；5.签订分包合同前，必须由集团公司组织相关部门进行评审，评审合格的分包方方可进行相应工程承包。(二)分包单位的管理制度1.总包单位与分包方在签订分包合同时，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务，及工程质量事故处理等各方面双方的权利和义务；2.总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术措施、技术质量交底等技术文件必须进行严格的审核、审批。分包方编制的技术文件必须全面满足总包单位编制的施工组织设计或技术方案的要求；3.由于分包方的有关人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同，并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失较小时，总包有权对分包的相关人员管理人员、操作人员进行经济处罚；4.对于业主直接发包，且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料设备的质量给予高度重视，当发现工程质量隐患或材料设备的质量缺陷时，应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。第十七条质量管理小组（QC小组）活动(一)QC小组组建后，就要开展活动，首先是选择课题，课题来源一般有三个方面；一是指令性课题。即有集团公司根据企业的实际需要，以行政指令的形式向QC小组下达的课题，这种课题通常是企业生产经营活动中迫切需要解决的重要技术攻关性课题。二是指导性课题，通常是的质量管理部门推荐并公布一批可供各QC小组选择的课题，每个小组根据自身条件选择力所能及的课题开展活动，这是一种上下结合的方式。三是由小组自行选择课题。指令性与指导性课题是根据企业生产经营活动中迫切需要解决的问题，但毕竟是少数，大多数课题要靠我们自己去发掘，只要发动员工，集思广益，在生产、服务和工作现场QC小组会发挥其应有的作用；(二)QC小组要针对选定的课题及目标，从课题攻关的需要和活动环境、条件出发制定课题活动计划。该计划应包括：活动周期；需要掌握和运用的管理、技术、统计工具的学习计划；关键质量特性数据的调查，检测计划；有关规范、控制标准、管理法规等软件资料的收集计划；课题活动的基本步骤；小组人员分工和基本职责；(三)小组活动应讲求实效。课题现状要认真的调查，分析要透，主导影响因素要找准，对策针对性要强，措施落实，事事过程严密。统计数据准确可靠具有代表性，统计工具运用灵活；专业技术和管理技术紧密结合，从实际出发，切实开展，有效实现质量改进；(四)小组要认真做好活动记录。活动阶段、主要议题、主持人、参加人员、决议的主要事项、采取措施及责任人。对QC小组活动中发生的调查监测资料，现状分析统计资料，对策表、实施情况和管理图表等活动资料要注意收集和整理。QC小组的活动记录和活动资料是考察QC小组活动的重要依据和凭证，要有专人妥善保管，要求记录真实、字迹清楚，数据准确，图表完整资料齐全；(五)QC小组对取得的成果应制定巩固措施。对涉及技术、管理等标准变更的成果，应申报有关部门及时做好认证审批工作，有关主管部门应予以支持。活动成果获得的经济效益有关部门应给予审核认证；(六)集团公司对QC小组活动定期检查、考核小组活动情况和活动效果，并指导小组活动；(七)集团公司每年推介优秀成果参加上级单位组织的QC成果发布会；(八)QC小组活动流程图。第十八条质量信息的收集、传递(一)质量安全部每月应收集、汇总所项目部上报的质量工作报表以及在质量检查中发现的质量问题等信息，形成质量管理工作年度总结和下一年的质量工作要点；(二)项目部总工组织收集业主、监理单位、质监站、项目经理部每月质量检查及日常质量监督检查中的质量问题，建立工程质量问题信息台帐；(三)项目部在每月25日将所填写的本月质量工作报表报送集团公司质量安全部。第五章工程质量验收管理第十九条检验批质量验收(一)检验批合格质量要求1.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。(1)主控项目。主控项目是必须达到的要求，主控项目包括的内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。检查出厂证明及试验数据，如水泥、钢材的质量；预制构配件的质量。(2)一般项目。一般项目是除主控项目以外的检验项目，一般项目允许有一定偏差。(二)检验批质量验收流程（见附件3）。第二十条分项工程质量验收分项工程质量的验收是在该分项工程划分的所有的检验批质量验收均合格的前提下进行的。(一)分项工程质量验收时，所含的检验批均应符合合格质量的规定，检验批的质量验收记录应完整；(二)分项工程质量验收流程（见附件4）。第二十一条分部(子分部)工程质量验收(一)分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整；(二)在分部、子分部工程验收时，主要是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录，查对其是否配套完整；(三)分部(子分部)工程质量验收流程（见附件5）。第二十二条单位(子单位)工程质量验收(一)竣工验收的工程应符合下列规定1.合同约定的工程质量标准；2.单位工程质量竣工验收的合格标准。(二)单位（子单位）工程的验收内容1.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；2.质量控制资料应完整；3.单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；5.观感质量验收应符合要求。第六章工程质量的总结与持续改进第二十三条纠正预防措施与持续改进(一)项目部应建立纠正预防措施与持续改进机制，按照全面质量管理的PDCA循环方法，通过质量会诊及质量分析会的形式，分析出现的质量问题以及可能出现的隐患，在工作中加以改进和预防。促进质量管理水平不断提高。(二)项目部应根据工程质量和成本情况，制定控制目标，在不同阶段，确定施工控制重点，解决影响工程质量的主要方面，做到有的放矢，取得最大的成效。(三)项目部应加强信息的沟通和交流，积极学习好的管理经验及施工技术，同时加强对所有施工单位的培训教育，避免相同问题在不同项目及不同分包单位间重复出现。(四)纠正措施的实施1.对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施；2.对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员制定纠正措施；3.实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录，并定期评价纠正措施的有效性。（五）预防措施的实施项目部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施，并定期评价预防措施的有效性。第二十四条质量总结(一)项目部应及时总结施工过程中的管理、技术等经验，完成经验积累工作，以持续改进完善带动质量管理整体水平的持续提升，从而提高质量，降低成本，提高效益。改进工作应贯穿于施工各个环节；(二)项目竣工后，项目总工要组织有关技术人员、工程人员进行专题质量、技术总结，其目的是通过总结，对施工中的管理制度、四新技术及先进的施工方法、工艺在实践的基础上加以理论上阐述、提高与总结。第七章质量事故处理第二十五条当发生一般工程质量事故时：(一)一般工程质量事故是指事故造成直接经济损失在10000元以上、10万元以下的事故；(二)发生一般性质量事故，项目部应立即上报集团公司质量安全部，由集团公司质量安全部组织对事故进行调查，对事故的处理情况进行跟踪，对事故处理结果进行复查。会同项目部对事故进行总结，并对相关责任人进行处罚。第二十六条当发生严重工程质量事故时：(一)严重工程质量事故是指事故造成直接经济损失在10－30万元的事故；(二)当发生严重质量事故时，项目部应立即上报集团公司质量安全部，由集团公司质量管理委员会组织成立事故调查小组，对事故的经过、原因、责任者进行调查，在调查基础上提出详尽的处理意见上报集团公司质量管理委员会，集团公司质量管理委员会对质量事故做出总结，并对相关责任人进行相应行政和经济处罚；(三)质量安全部负责将集团公司严重质量事故调查与处理的情况向全公司通报，以引起各施工现场的重视，避免同类工程质量事故的发生。第二十七条当发生重大工程质量事故时：重大工程质量事故是指事故造成直接经济损失在30万元以上的事故；(二)当发生重大质量事故时，项目应