陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料创业计划书

１创业项目计划书创业项目名称《陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料》目录TOC\o"2-2"\h\z\t"标题1,1"摘要 11、公司描述 21.1创业团队人员情况 21.2公司名称 21.3公司性质 21.4公司宗旨 21.5经营理念 21.6公司管理 21.7经营战略 31.8主要的合作伙伴 31.9公司选址 32、市场分析 32.1市场背景 32.2项目市场的形成 42.3项目市场的发展趋势 42.4项目的市场的需求分析 43、产品服务 54、财务分析 54.1投资估算 54.2销售收入及收益期预测 75、运行策略 85.1建厂和发展规划 85.2劳动定员及职工培训 85.3人力资源配置 95.4生产管理控制 95.5员工具备能力 105.6劳动安全保护 106、业务对象 106.1营销策略 106.2实时销售方法 116.3产品定位 116.4销售渠道 126.5定价策略 126.6市场联络 137、项目投资安全与增值潜力分析 137.1销售风险分析 137.2价格风险分析 147.3市场风险分析 157.4经营管理风险分析 158、结束语 15摘要“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”——主要用于防火耐火电线电缆，是代替已使用近百年的云母带。云母带是传统生产防火耐火电缆绝缘层和防火层的主要原材料，它的最大的缺陷是容易吸潮，吸潮后绝缘性能下降的非常迅速，遇到火灾被烧后很容易脱落，特别是受到消防水的冲击下更容易脱落，从而造成线路短路，严重影响火场人员的逃生和财产的抢救。“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”克服了云母带上述的缺陷，被600℃以上的火焰烧蚀后，很快被烧成坚硬的无机的陶瓷状壳体，坚硬的无机陶瓷状壳体吸水率很小，具有很好的绝缘性、抗冲击和抗震动性，可以很好的保护电缆的完整性，从而保证线路的畅通，为火场人员的逃生和抢救财产提供了可靠的保障。“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”是一种“革命性”的高分子复合新材料。以往的高分子材料如塑料和橡胶等，燃烧后都被烧成粉末，“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”为高分子复合新材料的创新、研发和应用开辟了一条新的途径，是在高分子复合新材料和电缆材料方面的一次“革命性”的飞跃。“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”的原材料采用的是纳米级的原材料，其密度是1.47，较云母带的密度2.2低，价格低于云母带，性能优于云母带，工艺简化，可以大幅提高生产效率，用于防火耐火电线电缆具有很好的环保性、经济性、安全性和实用性以及社会效益。生产过程无废水、废渣、废气产生，属环保型产品，应用前景非常广泛，除应用于防火耐火电线电缆外，通过进一步的研发，还可以应用于家电，汽车零配件，汽车、舰船、高铁、医院、学校、和娱乐体育场馆的仪表面板、座椅等等，以及建筑外墙保温板等，未来的使用前景非常的广阔。项目总投资共计：550.00万元，其中：设备投资200.00万元，不可预见费50.00万元，流动资金300.00万元，产能可达1500吨/年，达产年销售收入3300.00万元，缴纳所得税税金337.50万元，净利润1012.50万元，净利润率30%，现金流量1050.00万元；投资回报率79.45%。1、公司描述1.1创业团队人员情况姓名性别年龄学历职务主要工作职责许仁炳男21大专总经理CEO负责公司的日常运营管理张蕊女20大专财务总监CFO负责公司日常财务管理、资金募集和仓库管理吕海英女21大专质检部经理负责原材料检验和产品质量监督、检验和管控王小康男22大专技术部经理负责技术管理和研发，以及生产上的技术监督和管控王新男22大专生产部经理负责生产的调度、计划以及产品质量皮江涛男22大专销售部经理负责开拓市场、及时销售公司的各种产品刘飞男22大专采购部经理负责项目营销计划、施工计划制订采购计划杨峰男23大专行政部经理负责办公室日常工作、协调公司各部门之间的关系1.2公司名称：河南河工陶瓷化高分子新材料科技有限公司1.3公司性质：有限责任公司。1.4公司宗旨：以专业、专注、执着的研究、发明精神，创造顶尖的陶瓷化高分子新材料，成为全世界最专业的陶瓷化高分子新材料提供者，为全人类能够更加安全、绿色、幸福的生活提供保障。1.5经营理念：以科技为本，以人为本，相互尊重平等，诚实友善，团结互助。1.6公司管理：(1)市场导向，市场化管理，客户的需求就是你的工作目标和内容，客户就是你的主管；(2)制度化管理，每项管理，每个人都要有定额、指标和标准，这些就是制度化的具体体现。1.7经营战略：产品推广阶段，采取以点带面的方式，与全国几大电缆集团进一步进行技术合作，推进远东、宝胜、亨通、特变电工、兰州众邦等电缆集团的应用，使他们起到在整个电缆行业带动的作用，从而进一步在全行业推广使用，同时，推进专业厂家的使用，针对性地进行推广，在每年召开的“国际电线电缆（上海）展览会”上进行大力度的推广，同时在每年召开的“中国电器技术委员会电缆分会年会技术交流会”上，进行多方面的技术交流；和电线电缆厂家一同，通过和国家公安部消防局、国家防火建筑材料监督检测中心和国家电线电缆监督检测中心以及各大电缆厂进行合作，制定相应的产品、安全、设计等方面的标准，加强应用的推广力度。1.8主要的合作伙伴：国内外电缆厂等。1.9公司选址：河南工学院创新中心或新乡高新技术开发区2、市场分析2.1市场背景近些年来，特别是美国9.11事件以后，以及国内几家大型公共娱乐场所、医院、化工、煤矿、商厦等大型的火灾所造成的惨重的人民生命和财产的重大损失，人们对消防、防火安全有了更加深刻的认识；随着城市的扩大，高层建筑、宾馆酒店、大型超市、医院、车站、机场不断的增加，地铁、隧道交通的建设，以及大型公共体育、娱乐场所、公共交通设施的增加，煤矿、化工、石油、医药、军事、核电站、钢铁、冶金、矿山、舰船等等，消防、防火安全的重要性凸现出来，如何在火灾的情况下，在一定时间内保障电力和通讯的通畅，最大限度的赢得宝贵的抢救时间，减少人员的伤亡和生命财产的安全，这是人们一直在不断探索的课题。2.2项目市场的形成近些年来，随着人们安全意识的不断提高和国家对消防安全标准的进一步提升，现有的防火耐火电线电缆及其材料都不能够满足现有设计和标准的要求，特别是国际上最严苛的英国防火耐火电线电缆标准BS6387，它是目前全世界最严苛的标准，它最高一级防火电线电缆的标准要求，是在950-1000℃的火焰的情况下，烧够3个小时，同时在喷淋、震动的条件下保证电缆的完整性和线路的畅通，各个电缆厂都在寻求可以达到上述严苛标准的防火耐火电缆的新材料，这一“革命性”的新材料的出现，不单是从技术上可达到上述的要求，特别是价格上也能满足市场的要求，为未来的大面积的推广和应用奠定了良好的基础，很多企业特别是著名的电缆企业都有这方面的意向和要求。2.3项目市场的发展趋势由于本项目产品所具备的技术先进、价格低廉、工艺简单、使用方便等特点，未来通过我们团队坚持不懈的不断努力、研发，进一步降低成本，将会代替掉目前市场上所有的不能陶瓷化结壳的云母带和低烟无卤电缆料。云母带和低烟无卤电缆料目前市场的销售量仅国内就达到4万吨/年，市场前景极为广阔。2.4项目的市场的需求分析目前，国内外大多采用的是氧化镁矿物耐火绝缘电缆和云母带缠绕的耐火电缆；氧化镁矿物防火绝缘电缆的结构如下：由于这种结构的电缆需要专门的生产加工设备，加之生产氧化镁矿物防火绝缘电缆的设备，不仅要进口，而且非常的昂贵，资金投入特别大（宝胜集团95年在氧化镁矿物防火绝缘电缆项目上投资了上千万）；另外，氧化镁矿物防火绝缘电缆的外护层是全铜的，所以在造价上也使得这种产品价格较高，在实际应用方面，受到一定程度的限制，再加上铜护套氧化镁矿物防火绝缘电缆在生产加工、运输、线路的敷设安装和使用等过程中的特殊要求，如氧化镁矿物防火绝缘电缆的生产加工不能像高分子材料那样加工便捷，敷设安装繁琐复杂，原材料成本造价高，很难大规模的普及使用，特别是民用建筑等，直到现没有得到广泛、普遍的应用，只是用于非常特殊的场合。云母带缠绕的耐火电缆，在生产过程中，需要多层缠绕，由于工艺条件的限制，往往造成搭接缝处容易出现搭接缺陷，加上火烧后云母带容易发脆、脱落，很大程度上降低了耐火效果，造成线路短路，从而难以保障通讯、电力在火灾的情况下的安全畅通。用云母带缠绕工艺生产的耐火电缆，按照国家标准进行试验，通过率只能达到20-50%左右。而采用陶瓷化防火耐火聚烯烃生产的陶瓷化防火聚烯烃电线电缆，生产工艺采用的是目前普通聚烯烃电线电缆生产的工艺和设备，无须增加设备，使用和敷设同普通电线电缆一样简单，没有特殊的要求；在正常的状态下，和普通电线电缆一样具有柔软的特性。针对于目前国内外耐火电线电缆的技术和状况，如果将我们的产品投放在这个电缆大市场上，将会带来防火耐火电缆一次“革命性”产业提升和进步，正因如此，在巨大的竞争优势下，我们团队发明生产的陶瓷化聚烯烃防火耐火电缆料，会有前所未有的发展。3、产品服务“陶瓷化防火电线电缆聚烯烃”是一种新型的高分子复合材料，目前主要用于防火电线电缆的生产，所生产的防火电线电缆可以在火灾的情况下，保证电力、通讯线路的畅通，已达到了国家标准要求的指标，即在加载0.6KV电压，700-900℃×90min火焰烧蚀的情况下不短路、断路。用陶瓷化防火耐火聚烯烃做成的电线电缆，在高温火焰的烧蚀后，形成坚硬的铠体，保护着电线电缆不被烧坏，从而达到保证电力、通讯畅通的目的。我们将结合着我们团队所学的电缆专业的特点，可以为客户做到有关防火耐火电缆及原材料的所有服务，包括前期的防火耐火电缆结构的设计，防火耐火电缆材料的选择，生产工艺技术的现场支持，产品的检验测试，直到终端客户的使用、安装、敷设的技术、工艺的支持。由于陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃的优越的特性，用陶瓷化防火耐火聚烯烃生产的防火耐火电线电缆，包括光缆通讯，应用范围非常之广泛，如：电视台、医院、影剧院、商厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共体育、娱乐场所、大型超市、宾馆酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工，医药，钢铁，冶金，船舶，民用等等。4、财务分析4.1投资估算本项目以一次性投资建设作为估算的基础。“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料”项目年产销能力为1500吨。本项目投资总额估算如下表：投资估算表（单位：万元）序号项目拟投资部分备注1设备投资200.002不可预见费投资50.003流动资金300.004总投资550.00其中相关投资费用明细主要如下：设备总投资200万元主要包括：(1)75立升电缆料造粒生产线1条，90万元；（2）400×400平板硫化机1台，3万元；（3）拉力试验机1台，15万元；（4）转矩硫变仪1台，15万元；（5）加热式∮160开炼机1台，5万元；（6）300℃老化箱1台，3万元；（7）5立升加压式密炼机1台，8万元；冲片机1台，0.1万元；热延伸测试仪1台，0.1万元；绝缘电阻仪1台，1.8万元；电子比重仪1台，1万元；熔体流动速率仪1台，5万元；氧指数测定仪1台，1万元；双螺杆造粒机生产线1台，40万元；办公、生产辅助设备，12万元。不可预见费投资估算项目的不可预见费主要包括工厂试运行费、职工培训费等不可预见因素，根据项目建设的特点确定为50万元。流动资金流动资金主要为销售过程中投入，为进行正常销售运营，用于购买项目原辅材料、电费、支付工资、相关管理费用支出，以及举办商务、宣传活动及其他经营费用等所需的周转资金。其计算方法主要有分项详细估算法、扩大指标估算法等，本次评估为了简化计算，主要对存货、现金、应收账款和应付账款四项内容以及相关费用的发生测算，经过综合确定为300万元。4.2销售收入及收益期预测本项目产品的生产规模是在投资估算总额的基础上进行预测的。第一年生产负荷可达到稳定生产期的40%，当年产销量400吨；第二年项目即可达到设计的生产能力的70%，当年产销量800吨；第三年生产可达到100%，当年产销量1500吨。销售收入如下：根据当前的市场情况确定“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃”不含税销售单价为2.52万元/吨，原材料成本1.35万元/吨，机器设备折旧费、生产人员工资、办公费用、包装、仓储运输、销售费用总计0.2万元/吨，经计算，达产期该项目每年不含税销售收入为3780万元，利润可达970万元，利润率38%。根据本项目的生产规模，劳动定员16人，其中生产工人6人，技术及管理人员10人。工资总额为3.5万元/月。5、运行策略5.1建厂和发展规划整体的发展规划为以下三个阶段：1、开业筹备。时间6个月；2、开拓业务。目标为：达到员工、业务量饱和，时间为3年；3、稳定运转。开始融资，筹划厂的设立，时间为6个月。以下分阶段阐述具体内容：第一阶段，公司全力为开业做准备。先选址，资金到位后，租厂房→装修改造，同时申办企业、资质、招聘人员，购买设备→设备的安装、调试、操作培训。从资金定位开始，争取6个月内做完以上筹备工作，正式开业。第二阶段，工作重心为两方面，一是花大力气招揽业务，二是提高产品质量。在最短的时间内，要让各大电缆厂知道我们的存在，并邀请来我厂参观考察，让他们相信我们的实力给我们带来业务。同时利用各种媒介、专业展会，扩大知名度，吸引客户。第三阶段，此时电缆料厂已满负荷良性运转。整个市场在不断膨胀。想要在未来不再膨胀的蛋糕中有自己稳定的一份，就必须进一步研发适应市场的新产品，扩大市场份额，占据有利地形，产生行业影响力，提高后来加入者的门槛。5.2劳动定员及职工培训根据现代企业制度的要求，按照项目规模，公司职员要少而精，公司的组织机构必须符合精简高效，一专多能的要求。1、管理体制 （1）建立健全培训机制，加强员工培训与学习企业的发展需要高素质的员工，公司将建立完善的培训机制，对员工进行全方位的专业技术、企业文化、企业理念等各个方面的培训，使员工提高专业技能、统一思想认识、提高绩效，实现企业和员工共同进步和发展的目的。员工培训不仅能使公司获得经济而可靠的人才、提高企业人力资源的质量，而且能有效地激励员工，并培养员工对企业产生持久的归属感，提高员工对企业的忠诚度，从而成为企业竞争力的重要源泉之一。（2）职工来源及培训一般人员可从当地招工解决。为保证项目运营计划的实施，按不同岗位对管理人员、服务人员进行培训。①、管理人员培训，主要是选调有现代科学知识的管理人员结合本项目经营、管理实际进行培训。、一般员工培训，主要是上岗前的培训。(3)员工管理对公司营销及服务人员，公司制定一套严格的考核体系。员工的薪金将与其销售业绩直接挂钩，充分调动员工的工作积极性。同时，公司还将保证销售队伍内部人员晋升的透明性。“庸者下，能者上，努力就有回报”是公司对每一个职员的承诺。（4）信息管理积极收集相关市场的资料，及时把握行情动态和市场导向，以信息化促进销售管理质量的提升。5.3人力资源配置产品生产人员结构要与生产规模相匹配，投资本项目产品开发的企业应根据产品市场需求不断扩充人力资源。从业人员采用招聘方式录用，各岗位招聘人员必须具有相关专业学历和从业资格。在岗位设置上，可根据需求和产品项目开发进行调整。为保证生产计划的实施，按不同岗位对管理人员、生产技术人员进行培训，制定相应的上岗人员技术要求，定期考核，达标上岗。采取走出去、请进来的灵活措施促成项目早日投产达产。项目建成后在经营管理模式上积极引进现代经营管理模式，该项目的运作还需要一批管理人员及工程技术人员负责生产、质量、安全、环保、财务、销售等工作。因此应面向社会公开招聘一批有相关经验和专业知识，并有志合作的中青年人员来加强和充实经营管理队伍。建立、健全激励机制，充分调动销售人员的工作积极性和能动性，培养员工主人翁意识。在售后服务中，将始终坚持“质量是产品的生命，服务是生命的延续”的服务理念，提高公司的信誉度。5.4生产管理控制1.实施科学的生产计划，采购管理，物料控制程序；2.推选全面质量管理，健全质检管理制度，质检部门直接由总经理负责管理，质检人员有权根据生产的质量问题对职工提出奖罚意见；3．由质检部、采购部、生产部控制各个生产环节，严格产品质量。在生产管理机构中，专门设有成本控制小组，由财务总监直接负责。（根据企业的发展战略，设定各部门的成本指标。奖优罚劣分明，培养员工“花小钱，办大事”的意识。）5.5员工具备能力1.管理人员：加强他们的管理意识，增强岗位忧患意识，只有这样才能居安思危，做到未雨绸缪。2．技术人员：重要岗位的技术工人应进行重点培训，使其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。3．一般生产工人：主要是上岗前的培训，同时注重岗位练兵。5.6劳动安全保护应对生产工作人员进行安全操作培训，材料库设置消防系统，确保有备无患，车间设通风设施。建立劳保制度、安全生产责任制度和安全教育制度以及安全生产监督检查制度。通过以上制度的制定实施，增强自我保护意识，确保安全生产。6、业务对象各大知名电缆厂，例如：江苏远东电缆、江苏亨通、江苏上上电缆、江苏宝胜电缆、上海南洋电缆、上海浦东电缆、上海高桥、上海索谷、胜华集团、中天科技等等。6.1营销策略有利于产品营销，有可操作性，利于调动员工积极性的激励机制，体现责、权、利分明的原则。1、销售就是提供优质服务：通过为顾客提供优质产品，通过细致入微的工作把服务做到客户心中，牢牢把握终端销售。用频繁的联系密切企业与客户的关系，实现客户资源的有效管理和利用，提高客户对企业的满意度。2、销售就是在为客户创造价值的同时实现“双赢”。在合作行程中，应秉承“与客户资源共用、利益共享”的原则，最终实现“双赢”，这将是获得销售稳定快速增长的重要因素之一。3、科学的销售管理模式：开辟专用的信息通道，搜集市场上有关产品资料及供需情况，及时把握行情动态和市场导向，并将所有的销售客户档案输入电脑，以快速、准确、高效的信息化管理促进销售管理质量的提升。6.2实时销售方法陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃产品应视为一种长期销售的商品。本项目产品的促销方式将主要通过参加国际、国内相关的技术推广会和博览会，销售人员的走访、网站、电话直接进行、广告宣传、邮件来进行的。通过一些必要的宣传，让更多的客户了解项目产品的性能和优点。6.3产品定位本项目产品利用广大的消费者需要安全系数较大的防火耐火电线电缆的需求作为定位。采用多层次的销售策略，销售步骤分为：

（1）掌握丰富的产品知识，认清行业内主要产品的特征、优势及利益之意义并分析公司现今产品的特征、优势及利益。（2）开发新客户，为了扩大市场占有率我们要把客户从竞争者手中争取过来，需要建立新的客户。开发新客户的信息来源和渠道上应注重：具权威性的第三者调查资料、经济部门公布的资料、展览或促销活动、扫街式拜访、与其他销售员或同行交换情报、登广告、自行培养等方面的做法。（3）开场白。最终目的是为了和客户就拜访中将谈及和达成的事项取得效果。（4）询问。对客户的需要有清楚，完整和共识性的了解。（5）说服。通过说服帮助客户了解本项目的产品，并可以藉着那些具体的方式，来满足他所表达的需要。

（6）达成协议：确定双方的共同利益。

（7）追踪拜访：做好订下拜访目标、看货品库存情况、有否积压或需要公司及时备货、计算订货、处理客户异议、下次拜访日期、下次拜访目标等工作。6.4销售渠道本项目的销售渠道将继续采取公司向经销商和顾客直接销售的方式。制定产品销售计划，对销售人员进行针对性的培训。6.5定价策略本项目产品的定价策略是依据企业的成本、供给数量的变动、产品的性能及特点、市场竞争状况、企业的水平以及心理等因素，制定的价格竞争的主要方式。按照需求导向设定价格标准，价格具有很强的竞争力。制定的价格在考虑成本的基础上，参考市场增长额来确定。定价策略是应用心理定价策略，这主要是本项目的产品在老顾客中已经产生了信任感，良好的商誉和品牌在消费者中得到了认可和青睐，不少消费者就是冲着公司的商誉和产品的质量而来的，但同时也要考虑到顾客的利益和承受能力以及市场占有率等方面的因素。最终定价原则要根据成本、毛利目标、市场价格形势制定公认性价格。6.6市场联络为达到扩大促销力度的目的，必须采取主动性，广泛扩大选择性销售的范围。广告宣传：该项目正在开展印刷品广告宣传活动，设计出宣传手册，突出重点的论述宣传，增加宣传效果。发行对象主要是目标顾客。7、项目投资安全与增值潜力分析任何一份计划都存在一定的风险性，本项目的风险主要来自于销售风险、价格风险、市场风险。本项目是一个新建项目，有可能存在经营管理风险及财务风险，但只要采取相应的措施，均可避免这些风险，从而创造良好的社会和经济效益。7.1销售风险分析20世纪90年代以来，中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能。业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%～8%计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展速度持平，预计在8.5%左右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上（如低烟、无卤