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文档简介

关于集团IT资产管理制度关于集团IT资产管理制度1.引言IT资产是企业重要的组成部分，对于集团来说，IT资产的管理显得尤为重要。为了确保IT资产的安全、规范使用和高效管理，制定集团IT资产管理制度是必要的。本文档旨在明确集团IT资产管理制度的具体内容和要求，以便于全体员工遵守和执行。2.资产分类与标识2.1资产分类根据其性质和用途，将IT资产分为以下几类：-硬件设备：包括计算机、服务器、网络设备等。-软件及许可证：包括操作系统、办公软件、数据库软件等。-数据库和存储设备：包括数据中心、备份存储、数据备份等。-其他资产：包括网络域名、网站、通讯设备等。2.2资产标识对每个IT资产进行唯一标识，包括资产编号、归属部门、责任人等信息。确保每位员工都清楚自己负责的资产及相关责任。3.资产采购与验收3.1采购流程-由IT部门负责起草采购申请，并明确采购需求和预算。-提交采购申请至采购部门，采购部门核实申请并进行供应商选择。-采购部门和IT部门共同参与合同谈判和签订。-完成采购手续后，IT部门负责验收采购的资产。3.2验收标准-验收前，IT部门需明确验收标准和流程，包括硬件设备的规格、数量等要求。-验收过程中，IT部门负责检查资产的完整性、性能是否符合要求。-验收合格后，IT部门在资产清单中记录采购日期、供应商、采购金额等相关信息。4.资产使用与维护4.1资产分配与使用-IT部门负责根据员工需要和权限，分配合适的资产，并记录资产使用者的信息和权限范围。-员工在使用资产时，应遵守公司的相关规定，包括不得私自更改资产配置、安装未经授权的软件等。4.2资产维护与保养-IT部门负责定期对资产进行巡检和维护，确保其正常运行和安全可靠。-如发现资产有故障或需更换，员工应及时向IT部门报告，由IT部门协调维修或更换。5.资产报废与处置5.1报废程序-IT部门负责审查资产报废申请，并提交相关部门审批。-已报废的资产应进行数据清除、密级文件销毁等处理，并在资产清单中标记为报废状态。5.2资产处置-IT部门负责资产处置的选择和安排，包括二手转售、捐赠、回收等。-资产处置需按照国家相关法律法规和环保要求进行，确保处理方式合规。6.安全管理6.1资产安全策略-IT部门负责制定资产安全策略，包括访问控制、网络安全、数据备份等方面的要求。-员工在使用资产时，应遵守安全策略的要求，确保资产和数据的安全。6.2安全审计-IT部门定期对资产进行安全审计，发现并解决安全隐患和漏洞。-员工应积极配合安全审计工作，如发现异常情况应及时上报。7.违规处理对于违反集团IT资产管理制度的行为，将按照公司相关制度进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、辞退等

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