项目启动流程

附件1项目启动流程附件2项目启动内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述与否核心控制点有关制度或程序（编码及名称）有关制度与否覆盖该控制点责任岗位01审核启动申请01审核批复项目启动申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是办公室02审批启动申请02审批批复项目启动申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导03审批启动申请03投资额>50万元或者需要信息化工作领导小组审查的项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小组04审批启动申请04集中管理或者报批管理项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部附件3项目启动申请表申请部门经办人项目名称费用预算预算名称“XXXX费用/项目”—“XXXX子项目”预算文号总[20××]号预算金额预计金额万元项目目的和建设内容（内容较多时应使用附件具体阐明）项目技术方案和计划【内容最少应涉及：拟采用的技术平台或产品、开发实施方式、系统运行环境规定、与现有系统的关系、潜在厂商/供应商（或考虑推荐采用的供应商）、初步采办计划、项目实施初步方案及进度计划等方面的简要阐明】（内容较多时应使用附件具体阐明）项目验收内容和重要指标【简要阐明项目实施完毕后预计的重要验收内容、考核指标或合格原则等方面】项目组人员建议组长：组员：【填写列表：姓名，单位及职务（职称），在本项目承当任务或角色】信息化办公室意见：签名：年月日与否需要业务或技术审核：需要□/不需要□，请部门会审。部门会审意见：信息化分管领导意见：签名：年月日信息化工作领导小组意见：签名：年月日注：总计不超出2页，项目内容、方案两栏内容较多时应使用附件阐明。

附件4项目变更流程附件5项目变更内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述与否核心控制点有关制度或程序（编码及名称）有关制度与否覆盖该控制点责任岗位01审核变更申请01审核项目变更申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是办公室02审核变更申请02审核项目变更申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导03审批变更申请03需要信息化工作领导小组审查的项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小组04审批变更申请04重大变更是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部附件6项目变更申请表项目名称变更类型质量（）进度（）费用（）工作范畴（）组织机构（）其它________（）变更内容计划和合同原商定内容变更因素影响方面后果评定应对计划应对方法项目组意见：负责人(签字)：年月日信息化办公室意见：负责人(签字)：年月日会签意见：签字：年月日信息化分管领导意见：签字：年月日与否需要召开信息化工作领导小组会议审议：需要□/不需要□。信息化工作领导小组意见：签字：年月日

附件7项目验收、上线及关闭流程附件8项目验收、上线及关闭内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述与否核心控制点有关制度或程序（编码及名称）有关制度与否覆盖该控制点责任岗位01审核验收申请01审核项目验收申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是办公室02审批验收申请02审批项目验收申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导03系统验收03验收小组初验是IT-01-02-03信息化项目管理细则是系统验收小组04审批上线试运行申请04集中管理项目或者重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部05审批上线运行申请05审批上线运行申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导06审批上线运行申请06集中管理项目或者重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小组07审批上线运行申请07集中管理项目或者重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部s08审批项目关闭申请08审批上线运行申请表是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化分管领导09审批项目关闭申请09重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是信息化工作领导小组10审批项目关闭申请10重大项目是IT-01-02-03信息化项目管理细则是总公司信息化部s附件9项目验收申请表项目名称预算负责人项目负责人建议时间建议地点上线日期联系人联系电话电子邮件项目计划完毕状况：（涉及计划目的、工作内容、上线运行后状况等）1.2.3.订立合同推行状况：（涉及合同名称、签约方、合同金额、支付金额、完毕内容等）1.2.3.项目验收申请：（文例）______项目自____年__月__日以来按照计划实施，现在已完毕项目计划工作内容，含有验收条件规定，现提出项目验收申请。项目负责人（签字）：年月日信息化办公室意见：签字：年月日信息化分管领导意见（邀请第三方专家：需要□，不需要□）：签字：年月日

附件10项目上线申请表项目名称预算负责人项目负责人建议时间建议地点联系人联系电话电子邮件上线准备状况概述：（涉及集成或开发、系统配备、系统状况、顾客培训、数据收集、切换计划、支持体系等）有关文档：1.2.3.上线申请：（文例）______项目自____年__月__日以来按照计划实施，现在已完毕实施主体工作，含有上线条件规定，现提出项目上线检查申请。项目负责人（签字）：年月日信息化办公室意见：签字：年月日信息化分管领导意见：签字：年月日信息化工作领导小组意见：签字：年月日备注：集中管理项目或者重大项目需通过信息化工作领导小组同意。

附件11项目关闭申请表项目名称预算负责人项目负责人联系人联系电话电子邮件项目关闭完毕状况：（涉及问题整治、项目移交、项目总结等）有关文档：1.2.3.项目关闭申请：（文例）______项目已完毕规定规定的全部移交、解决和总结工作，现提出项目关闭申请。项目负责人(签字)：年月日信息化办公室意见：