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文档简介

集团2014年上半年度KPI指标数据收集表——成本合约部提供,,,,,

,,,,,,

集团领导,被考核部门（人员）,指标名称,数据项,数据,指标定义或计算公式

,总裁及常务副总裁,房产直接成本控制率,实际发生的直接成本,1028640,目标直接成本/实际发生的直接成本*100%（含八个项目公司，南昌保集、浙江金华蓝郡、浙江金华外滩、天津保集、上海美罗、上海澜湾、宁波塔山、湖州金城广场

,,,目标直接成本,1045469,

集团部门,设计管理部,设计限额成本控制率,限额成本,含三个项目：上海美罗家园二期：1.01，宁波塔山项目：1.01，上海澜湾项目：0.99，三个项目平均为1.0,限额成本/图纸（方案）测算成本*100%（含三个项目：上海美罗家园二期、宁波塔山项目、上海澜湾项目）

,,,图纸（方案）测算成本,,

,,设计变更成本控制率,方案、扩初设计原因造成的设计变更成本,天津一期：0.6%，天津二期0.42%，上海美园家园一期：0.36%，南昌四期：0.11%，四个项目平均为：0.32%,达成率=目标控制率/实际控制率实际控制率=方案、扩初设计原因造成的设计变更成本/目标建安成本*100%（当年结束的项目：天津一期、天津二期、上海美罗家园一期、南昌四期）

,,,目标建安成本,,

,,,目标控制率,0.50%,

,,设计变更数量控制率,方案、扩初设计原因造成项目实际变更数量,控制率100%,达成率=目标控制率/实际控制率实际控制率=方案、扩初设计原因造成项目实际变更数量/项目目标变更数量（以项目分期进行统计，统计当年竣工项目：天津一期、天津二期、上海美罗家园一期、南昌四期））

,,,项目目标变更数量,,

,,,目标控制率,100%,

,成本合约部,累计签证变更成本控制率,累计签证变更成本,天津一期：1.89%，天津二期1.28%，上海美园家园一期：0.5%，南昌四期：0.34%，四个项目平均为：0.78%,达成率=目标控制率/实际控制率实际控制率=累计签证变更成本/目标建安成本*100%（当年结束的项目：天津一期、天津二期、上海美罗家园一期、南昌四期）

,,,目标建安成本,,

,,,目标控制率,2%,

,,直接成本控制率,目标直接成本,1045469,目标直接成本/实际发生的直接成本*100%（含八个项目公司，南昌保集、浙江金华蓝郡、浙江金华外滩、天津保集、上海美罗、上海澜

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