进料检验管理规范

上海海维模具科技发展有限公司SHANGHAIHAIWEIMODELINGTECHNOLOGYDEVELOPMENTCO.,LTD.文件编号：版本：A页次： -PAGE2-PAGE2进料检验管理规范制订日期：2012/01/01修订历史版次修订内容修定日期负责人AISO9001:2008版最新发行2012/01/01潘恒勇核准部门姓名签核日期各部门会审工程部生产一/二部模型部财务部品管部制定品管部赵道兵审核品管部潘恒勇批准品管部潘恒勇1.目的为有效控制所有生产物料，规定物料接收的检验标准，使检验时有据可依，确保生产使用的物料都是合格物料。2.范围适用于上海海维模具科技发展有限公司原材料、包装、辅料等进入公司的所有物料。3.定义CR:严重缺陷。MA：主要缺陷。MI：次要缺陷。 4.部门权责4.1仓库:收料、发料、办理入库与退货手续。4.2品管:4.2.1物品之检验及信息之反馈。4.2.2与供货商协调、沟通、联络并确认相关资料/数据的完整性和有效性。4.2.3记录的保存及材料质量异常时供货商之联络。4.2.4供货商的品质评比。4.3采购:协助处理物料异常，物料特采之申请。4.4工程:协助处理物料异常。5.作业内容5.1检验方式：采用抽检方式，依据《MIL-STD-105E》抽样标准。5.2进料检验程序5.2.1收料：库房人员执行点收，应依据下列条款：5.1.1.1确认文件与所需物品相符合，进行初点数量，重量检查，若物料或数量不符应立即反应采购连络供货商处理。5.1.1.2数量无误后，将待验对象置于待验区，并打印<进料验收单>通知IQC检验。5.1.2进料检验：5.1.2.1IQC检验员收到<进料验收单>后，先核对此料件的基本数据；1)进料是否为合格供应商，若非合格厂商则拒收；2)核对物料、零件是否与<进料验收单>所载相符，若有不符合者，IQC检验人员应先予以澄清，再进行抽验工作；3)料件是否被承认，未承认则拒收；4)交货料件是否提供出货检验报告。5.1.2.2抽验前检验人员应查阅<进料履历表>对近期出现易发不良状况作重点检查，以追踪其改善成效。5.1.2.3依据“进料检验规范”、“承认书”、样品(有样品时)进行检验和测试﹐对急用材料检验员应于当天完成检验.不急用材料检验员应于2个工作日内完成检验。并依MIL-STD-105E单次调整型抽样计划﹕AQL:CR=0,MA=0.4，MI=1.0。材料名称检验项目材料名称检验项目ABS板材类1、测量材料的重量、尺寸、出厂验货报告；模具材料类要有供应商提供的合格第三方检测机构检验的材质分析报告；清点数量准确无误；检查包装是否破损，产品是否在有效期内。泡沫类糊状代木类海棉类纤维布类亚克力板材类浇注材料类油泥类辅助材料代木类包装材料刀具5.1.4进料不合格品之处理：5.1.4.1经IQC判定拒收的物料，IQC应填写<进料质量异常处理单>(自购物料部份)或e-mail(客户提供物料部份)，<进料质量异常处理单>需由品保主管核准后，发出到采购单位会签。5.1.4.2进料检验中发现之不合格品依《不合格品管制程序》处理。5.1.5进料外箱之标示：按<产品鉴别与追溯管制程序>进行标示。5.1.5.1经判定不合格品，贴上不合格品标签，物料转至退货区。5.1.5.2经判定允收者，IQC盖『拒收章』。5.1.5.3特采的物料，贴上特采贴纸。5.1.6记录与保存:5.1.6.1IQC将检验结果记录于<进料验收单>﹑<进料履历表>与<进料检验报告>上。5.1.6.2依IQC<进料验收单>及相关资料作出相应之日、周、月报表。5.1.6.3表单的审核权限﹕1)<进料验收单>﹕QC签认后QC班长在品管栏内确认。2)<进料检验报告>﹕由检验员填写﹐班长审核后再由SQE或课长核准5.1.6.4所有的数据进行保存依<质量记录管制程序>进行管控。5.1.7客供物料于进料检验、制程中发现规格、数量、质量等不符时，e-mail请客户及相关部门裁决，如客户与相关部门意见一致则依裁决作业，如不一致则召开会议依会议决议作业。5.2制程材料异常之处理:5.2.1若制程出现材料异常时，IQC人员应立即至现场进行确认，如属来料不良，则根据当时的物料状况，物料不良的比率及严重性，作出有效的处理对策，并汇报到部门主管处。5.2.2品管部将异常知会采购﹐通知供货商进行处理﹐IQC对处理后的产品进行重检判定。5.2.3将异常现象记录在<进料履历表>上﹐为下次检验时检验的重点，防止检验漏失，并做为改善检验方法，提升不良检出能力之依据。5.3仓库内原料﹑油漆油墨﹑辅材如有超出有效期时﹐仓库人员通知IQC人员对其重新确认。5.