北京市通州区市政设施事务中心

PAGEPAGE5北京市通州区市政设施事务中心2021年预算情况说明目录第一部分2021年度预算部门情况说明第二部分2021年度部门收入预算说明第三部分2021年度部门支出预算说明第四部分2021年度其他重要事项的情况说明第五部分2021年度部门预算附表一、2021年度预算部门情况说明部门机构设置、主要职责北京市通州区市政设施事务中心设置办公室、督察室。为通州区市政设施各项事务提供相关服务。主要承担本区地下管线、综合管廊相关的事务性工作。人员构成情况市政设施事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际15人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。本预算年度的主要工作任务1、确保通州区市政设施及城市部件数字化管理系统业务稳定开展。2、提供市政设施数据查询服务、现场支持服务，应急响应。3、组织全区范围市政设施及城市部件的数据普查更新。二、2021年度部门收入预算说明2021年收入预算131.74万元，比2020年57.32万元增加74.42万元，增加129.83%。其中：财政拨款131.74万元，比2020年57.32万元增加74.42万元。三、2021年度部门支出预算说明基本支出预算53.93万元，占总支出预算40.93%，比2020年57.32万元减少3.39万元，下降5.9%。随着财政压减支出，基本支出减少。（二）项目支出预算77.81万元，比2020年增加77.81万，增加100%，2021年市政设施事务中心房租项目支出。（三）上缴上级支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）无（四）事业单位经营支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）无（五）对附属单位补助支出（没有写“无”，变动较大的部门请说明原因）无四、2021年度其他重要事项的情况说明无部门“三公”经费财政拨款预算说明“三公经费”的单位范围北京市通州区市政设施事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明2021年“三公经费”财政拨款预算6.8万元，与2020年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：因公出国（境）费用。无2、公务接待费。2021年预算数1.25万元，与2021年预算数1.25万元持平。3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5.55万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数5.55万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险2.5万元，其他0.05万元。比2020年预算数5.55万元减少0万元。机关运行经费情况说明无项目支出绩效目标及评价结果情况说明2021年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算77.81万元，占全部项目支出预算的100%。详见附表。重点行政事业性收费情况说明无国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。政府采购预算财政拨款情况说明本部门2021年无政府采购预算财政拨款安排的预算。政府购买服务预算财政拨款情况说明本部门2021年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。名词解释预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。五、2021年度部门预算附表表1、2021年部门收