永威置业项目交付前风险排查表

项目交付前风险排查表,,,,,,,,,

类别,项目,序号,基本要求,检查标准,"检查部门

（供参考，具体分工以项目总分配为主）",是否存在风险,风险描述,整改方案,备注

进度风险梳理,项目进度风险梳理,1.1.1,全景计划执行情况；,项目实际进度情况与全景计划达成情况相符,项目部,,,,

,,1.1.2,项目进度（含单体、车库、区内管网、区内管线、景观等）,"须全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及抢工措施，是否有合约约定交付违约风险，风险项是否制定合理应对措施；

排查各类材料设备厂家无法按时到货；

排查劳务谈判、经济索赔等进度风险",项目部,,,,

,,1.1.3,进度风险梳理：是否完成交房启动会工程进度最低要求（须完成单体内、外墙抹灰完工，室内地坪完成80%，外墙保温完工，外墙涂料完成50%，单体门窗安装完成50%，屋面工程完工；车库内墙面抹灰完成、设备用房完工，具备移交条件。）,,项目部,,,,

,,1.1.4,招标采购计划,是否全面梳理项目交付前招标采购合同台账及逾期未进场材料统计，风险项是否制定合理应对措施,项目部、招采部,,,,

大市政接入风险梳理,区外道路,2.1.1,全面梳理区外道路、电力、给水、排水、燃气、热力、通讯等各种市政配套目前施工进展，是否能如期实施、外联是否顺利、验收有无风险、分期建设与交付区域是否有矛盾等（本检查项与合同约定的交付条件强相关）,是否全面梳理区外道路、电力、给水、排水、燃气、热力、通讯等各种市政配套目前施工进展，风险项是否制定合理应对措施,项目部、设计部,,,,

,电力,2.1.2,,,项目部、设计部,,,,

,给水,2.1.3,,,项目部、设计部,,,,

,排水,2.1.4,,,项目部、设计部,,,,

,燃气,2.1.5,,,项目部、设计部,,,,

,热力,2.1.6,,,项目部、设计部,,,,

,通讯,2.1.7,,,项目部、设计部,,,,

验收流程及验收风险梳理,验收流程及验收要件梳理,3.1.1,全面梳理建筑工程竣工验收备案流程及验收要件：规划核实验收、节能专项验收、消防验收、环评验收等,是否全面梳理建筑工程竣工备案流程及验收要件，风险项是否制定合理应对措施,项目部、设计部,,,,

,规划验收风险梳理,3.1.2,专项梳理规划验收风险,是否全面梳理规划验收风险，风险项是否制定合理应对措施,项目部、设计部,,,,

,消防验收风险梳理,3.1.3,专项梳理消防验收风险,是否全面梳理消防验收风险，风险项是否制定合理应对措施,项目部、设计部,,,,

,其他单项验收风险梳理,3.1.4,其他验收风险梳理,是否全面梳理其他单项验收风险，风险项是否制定合理应对措施,项目部、设计部,,,,

客户风险梳理,合同模板梳理,4.1.1,多合同版本/版本错误：梳理入伙区域签约合同版本情况，掌握不同合同版本变更内容、特殊条款及客户签署的合同与审批版本的差异。,是否使用集团范本，特殊内容是否增补审批，合同版本差异风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.2,合同约定的交付标准：梳理合同中约定的交付标准与实际入伙的差异性，例合同约定外墙为外墙砖，实际为涂料。,是否全面梳理合同交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.1.3,合同约定的建设指标：与销售说辞、销售物料、销售合同核对，包含土地指标、规划指标、建筑结构表述、建筑层数、层高、面积、物业费等建设指标与配套，需一一核对，避免犯基本错误。,是否全面梳理建设指标、配套与销售说辞、销售物料、销售合同差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.4,合同约定的公共服务配套承诺：核实合同约定的路网、园林、会所、车库/车位、车位、学校、泳池、幼儿园等公共服务配套是否按合同约定如期验收完成、实现运营,核实公共服务配套承诺是否按合同约定如期验收完成、实现运营，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.5,合同约定的交付设施：如室内设施设备未装或装后未通；水电气暖等未能按期开通，要有风险解决方案和统一说辞,是否全面梳理室内设施设备未装或装后未通的情况；水电气暖等是否能按期开通的情况；风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.1.6,合同约定的竣备时间能否按期完成：核实竣备不能按期通过导致达不到交付条件，造成合同违约,是否全面梳理合同约定的竣备能否按期完成（包括但不限于评估消防、规划验收存在的问题）风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.1.7,梳理楼栋号、楼层号、门牌号变更情况：梳理合同标注楼层或户位编码变更是否影响产品价值，是否贴错楼栋号和门牌号，避免交错房,梳理合同标注楼栋号、楼层或户位编码变更是否影响产品价值，是否贴错楼栋号和门牌号，避免交错房，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.8,产证是否违约：合同约定的权证办理时间是否违约,梳理合同约定的权证办理时间是否违约，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.9,设计变更核对：合同约定的涉及设计变更事项以及是否完成书面通知；分期开发地块区域及外立面等交付标准是否有变更。,设计变更是否通知，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.10,赠送面积核对：赠送面积与合同约定不符,全面梳理赠送面积与合同约定是否相符，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.11,全面梳理与业主的销售合同及补充协议签订情况、漏签情况，签订内容是否完整,合同补充协议及其他文件签订内容是否完整，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.1.12,排查合同约定的其它方面是否存在不能履约、涉嫌违约的风险,排查合同约定的其它方面是否存在不能履约、涉嫌违约等，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,合同附图梳理,4.2.1,核对总平图与实际是否相符；核对楼层平面图与实际是否相符,核对总平图、楼层平面图与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.2.2,核对合同附图：合同附图涉及使用功能的，名称标识是否准确,核对名称标识与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.2.3,核对合同附图：合同附图是否与宣传用图、报建图纸、施工图纸是否一致,核对合同附图与宣传、报建、施工标准、实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.2.4,核对合同附图与实际是否相符：从开间尺寸、户型结构、使用功能、烟道管井、储藏间及门型窗型等方面梳理与实际现状的差异性。,是否全面核对合同附图与实际的差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.2.5,核对合同附图是否贴错,是否全面核对合同附图错贴问题，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,交付标准,4.3.1,合同约定的交付标准：梳理合同中约定的交付标准与实际交付的差异性，例合同约定外墙为外墙砖，实际为涂料。,是否全面梳理合同交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.3.2,宣传单页、宣传微信等宣传的交付标准：核对宣传的交付标准、品牌与实际交付的差异性,是否全面梳理宣传交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.3.3,工法样板间的交付标准：核对工法样板间的交付标准、品牌与实际交付的差异性,是否全面梳理工法样板间的交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.3.4,交付样板间的交付标准：核对交付样板间的交付标准、品牌与实际交付的差异性,是否全面梳理交付样板间的交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.3.5,精装示范样板间交付标准：核对精装样板间的交付标准、品牌与实际交付的差异性,是否全面梳理精装样板间的交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,,4.3.6,景观示范区的交付标准：核对景观示范区的交付标准、品牌与实际交付的差异性,是否全面梳理景观示范区的交付标准与实际差异，风险项是否制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,沙盘模型,4.4.1,排查沙盘建筑物整体布局、朝向、间距、外立面、门窗形状、赠送空间、比例尺、地坪高差、阳台封闭等是否与实际相符,排查沙盘模型展示的建筑物与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,,4.4.2,排查沙盘红线范围内的景观绿化（包含公共与私人绿化空间划分、挡墙及栅栏；水系水景面积；种植密度；高差；消防回车场等）、道路、后期开发用地是否与实际相符,排查沙盘模型展示的景观绿化与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,,4.4.3,排查红线范围外的后期开发用地、市政规划道路、市政规划设施、绿化规模、其它配套等的提示是否与实际相符，实际是否有变动,排查沙盘模型展示的红线外后期开发用地、市政配套等情况与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,,4.4.4,红线外不利因素（变电站、排洪渠、污水河/塘、垃圾场/中转站、快速路、高速路、高架桥等）是否公示完整,排查沙盘模型展示的红线外不利因素与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,,4.4.5,红线内不利因素垃圾房/中转站、地面单体变配电房变电站专电房、规划批复的公建配套、公厕、学校等是否公示完整,排查沙盘模型展示的红线内不利因素与实际是否相符，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,样板间梳理,4.5.1,【交付样板间及所在公区】检查销售承诺交付标准、平面布局与样板间展示、现场实际的一致性或差异性提示,是否全面排查交付样板间与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,,4.5.2,【精装示范样板间及所在公区】检查涉及交付承诺的，与承诺、与实际是否一致，不涉及承诺的，是否有免责提示；,是否全面排查精装样板间与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、项目部、设计部,,,,

,,4.5.3,"样板间检查包含并不限于以下：

（1）外立面展示

（2）空调机位/中央空调设备平台

（3）空调洞口等各类洞口

（4）窗扇、窗框：窗框材质、玻璃材质、大小、窗扇开启方式、开启数量、开启扇大小是否与交付标准一致

（5）阳台、露台：阳台、露台大小及采光面积是否与交付标准一致，有无受外立面造型影响

（6）阳台、露台排水管：阳台、露台上的排水管道是否与交付标准一致，是否都已进行展示

（7）卫生间：卫生间数量是否与合同约定一致（地下室是否有卫生间）（8）暖气片尺寸型号规格

（9）室内管道（烟道、上下水管道等）

（10）层高

（11）消防喷淋

（12）各类插座、强电弱电箱、燃气点位、集分水器温控器

（13）入户门

（14）赠送部位：私家花园、露台、地下室、阁楼

（15）车位

（16）样板房布局（格局）

（17）装修标准（精装房）

（18）各类实际功能缺陷排查

（19）其它需核查的部分

样板间所在公区检查包含并不限于以下内容：

（1）墙面、地面装修标准

（2）窗

（3）各类管井门、防火门

（4）吊顶

（5）电梯

（6）防护栏杆

（8）各类空间尺寸：层高/净高、走廊宽度

（9）各类裸露管道",是否全面排查各类样板间与实际的一致性、功能缺陷项，风险项是否制定合理应对措施,营销部及项目小组,,,,

,,4.5.4,【工法样板间】检查销售承诺交付标准、工法样板间展示、现场实际的一致性或差异提示，是否存在材料、设配等的品牌型号规格等与销售承诺不一致，是否存在施工工艺、工法等销售承诺与实际不一致；,是否全面排查工法样板间与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.5.5,【景观示范区】是否存在景观小品、名贵树种等的承诺与实际差异等。,是否全面排查景观示范区与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,销售说辞及销售推广,4.6.1,全面排查销售说辞、销售推广（各类线上广告：广播、电视、网络、微信、其他外部媒体等、线下广告：户外广告、楼书、单页、产品手册等）与实际的一致性，排查内容包含但不限于：幼儿园、学校、菜市场、地铁/公交等交通站点、医院、公园、小区内会所/游泳池/健身房/儿童游乐场等配套，及其他销售中涉及到的承诺。,全面排查销售说辞、销售道具（各位线上广告：广播、电视、网络、微信、其他外部媒体等、线下广告：户外广告、楼书、单页、产品手册等）与实际的一致性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.6.2,车位：车位数、比例、位置、尺寸；产权车位高度、墙体管线开门影响；非产权车位的赠送或划分原则；租售价格、物管费；所购车位和房屋的距离；水管机房排污影响,是否全面排查车位相关销售承诺与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.3,红线：排查临近红线、围墙、小区周界的花园面积、形状，避免出现合同承诺面积出红线无法实施，避免出现验收和合同承诺双重风险,是否排查红线、围墙、小区周界情况类销售承诺与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.4,配套：1、会所、公共健身场所、老幼活动中心、物管用房面积、位置、经营权属；2、学校、幼儿园经营方落实、收费标准、入园入学资格、交付日期等；3、商业文体配套：商场、医院、邮局、体育馆、绿地公园、自然景观等；4、交通配套：公交、地铁轻轨、免费巴士等,是否全面排查配套类销售承诺与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.6.5,主要经济指标：占地面积、建筑面积、容积率、总户数、业态户型、绿化率、绿地面积、水面面积,是否全面排查主要经济指标类销售承诺与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.6,投资承诺：升值、保值、包租、包售、投资回报率等不当承诺,是否全面排查投资销售承诺与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.7,价格：均价、起价、每套房具体价格、调价周期、价格有效期、优惠方式、折扣等,是否全面排查价格方面（折扣过期、临时调价）销售承诺与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.8,毛坯房：平面布局、主体结构、进深开间层高尺寸、景观、朝向、间距、花园、阁楼、露台、飘窗等；燃气、供暖方式、设备设施。,是否全面排查毛坯房方面销售承诺（飘窗承诺可拆除扩大使用空间等）与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.9,物业服务：服务内容承诺、企业名称及资质、开放或封闭管理方式、物管费及构成条件,是否全面排查物业服务类销售承诺（私家庭院养护承诺；24小时保安巡逻频次等）与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.6.10,其他：分期开发、红线内外环境因素、后期开发用地、市政规划道路及设施,是否全面排查其他销售承诺（后期开发规模变化；市政道路规划变更；地铁规划等）与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.6.11,全面排查是否存在同一项目不同时期的销售资料如广告、图纸、楼书等等缺失，遇到问题无法追溯或举证,全面排查是否存在同一项目不同时期的销售资料如广告、图纸、楼书等等缺失，遇到问题无法追溯或举证，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,其他约定或销售承诺,4.7.1,售楼处及展示区的后续使用，沙盘、合同或销售说辞是否体现。,是否全面排查展示区后续使用的风险，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.2,老带新相关优惠：优惠客户名单是否完整齐备，是否已向客户发放兑现凭证，实现承诺。,是否全面排查老带新优惠兑现情况，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.3,各类其他优惠、奖券（抽奖券、物业卷等）承诺：优惠客户名单是否齐备，是否已向客户发放兑现凭证，实现承诺。,是否全面排查各位优惠兑现情况，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.4,精装单价、精装材料选用、赠送家具等是否存在与合同不一致,是否全面排查精装单价、精装材料选用、赠送家具等与合同不一致情况，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.5,电商优惠是否存在违规及潜在客户投诉风险,是否全面排查电商优惠，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.6,商业产品用电、用水、用气的价格是否与市政收费不一致,是否全面排查商业产品用电、用水、用气的价格与市政收费一致性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.7,地下停车场会否完成车位划线，出入口管理系统正常，是否具备正式使用的条件（是否可售、是否可租、是否为机械车位）,是否全面排查地下停车场具备交付使用的条件，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.8,人车分流是否与宣传不一致,是否全面排查人车分流与宣传的一致性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.9,分期开发地块公共区域外立面等交付标准是否有变更，是否与宣传不一致,是否全面排查分期开发地块公共区域交付标准的一致性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.10,电力供电方式、计费方式，是否存在并非市政一户一表直接供给而需物业代收的情况,是否全面排查电费交付方式与前期宣传的一致性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.11,全面排查对物业服务标准、服务费用的承诺是否与实际一致,是否全面排查对物业服务标准、服务费用承诺与实际的一致性，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,,4.7.12,全面排查其他特别/个别约定或承诺是否能在合同约定的时间内办理完成。,是否全面排查其他特别/个别约定或承诺，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,红线外不利因素,4.8.1,红线外不利因素的公示情况排查；业主签字情况逐一排查；是否有重要遗漏项排查,根据排查结果，出具合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,,4.8.2,噪音：机场、高速路、公路、立交桥、高架桥、轻轨/地铁轨道、铁路轨道、高铁轨道、工厂、大型交通枢纽（指火车站、汽车总站、码头）、货场、消防站、排洪渠、机场、集市、学校、医院等。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,,4.8.3,异味：垃圾场/中转站、污水河/塘、屠宰场、皮革厂，养禽/畜场、动物园、制药厂等。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,,4.8.4,污染：造纸厂、化工厂、电厂、橡胶厂、废品厂、垃圾处理厂、建材切割场地、污水处理厂等。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,,4.8.5,辐射：35KV的高压架空电力线、110KV及以上的高压架空电力线、无线通讯基站、信号塔、地球站、地上变电站等。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,,4.8.6,普通公众所禁忌：殡仪馆、火葬场、公墓、监狱/看守所/刑场、核电站、油气库/液化气储存设施、危险品仓库、庙宇、教堂、清真寺等。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,,4.8.7,对存在环境变迁可能的因素是否特别提示：待建地块的视线影响、规划中的公路、铁路、高架桥建设，现状绿地、景观、水面、树林等发生变化。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部、项目报建,,,,

,红线内不利因素,4.9.1,红线内不利因素的公示情况排查；业主签字情况逐一排查；是否有重要遗漏项排查,根据排查结果，出具合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.9.2,噪音：水泵房、发电机房、变电站、专变房、配电房、通风机房、架空层具备特定功能的公共区域、设有产生噪声的通风口、公共区域户外电梯、屋面电梯机房、红线内市政道路、地下车库出入口、小区人行出入口、小区机动车/非机动车出入口、地面游泳池、儿童设施、分期开发施工、裙楼屋面空调外机位、地面停车位（不涉及改造的机动、非机动车位）、户外运动及健身区、学校、幼儿园、邻电梯“类居住功能”房间、公共区域出地面楼梯间等,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.9.3,遮挡：烟道、通风井、采光井、园区内非机动车出入口、景观石墙、配电房等地上构筑物对相邻住户视线遮挡、采光遮挡、观感影响等。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.9.4,异味：公厕、化粪池、生化池、垃圾房/垃圾中转站等,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.9.5,辐射：无线通讯基站（独立的信号发射塔、地球站）、信号放大器、变电站、专电房、配电房等,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.9.6,环境：设置有烟道的商业、报规通过的广告牌（含大型广告牌、外立面广告、LED广告）、园区内篮球场、儿童嬉闹游乐场等,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.9.7,其他：屋面存在烟道、消防水管、透气管、风机等设施，防止可能出现的视线遮挡、高温、噪音、异味、污染，裙楼屋面烟道、屋面大型消防水管、透气管、风机、太阳能板、消防水池、发电机烟道、规划批复的公建配套、客户专用空间内的其他公共设施设备（如污水井）、分期开发的土地规划（如别墅区后期可能周边出现高层）等,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,项目重要信息提示,4.10.1,项目重要信息提示部分：业主签字情况逐一排查；是否有重要遗漏项排查,根据排查结果，出具合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.10.2,代建代管：应对建设用地红线范围内以及代建代管红线外场地的范围和设施进行说明。应对其权属和日后规划变更的可能性、公司代管期限和管理责任内容（如有）做出说明。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.10.3,红线内政府性房屋：应对于项目红线内有政府性房屋提示（如廉租房、安置房等）。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.10.4,非标户型：应对项目内连廊设计、窗体大小、窗台高度、阳露台的大小及栏杆材质、层高、墙体位置、使用功能、外立面线条遮挡、门尺寸大小、交付标准、外部遮挡等存在差异的户型进行提示。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,,4.10.5,公区差异：应对公区电梯厅空间差异、入户大堂方式差异、入户大堂尺寸差异、交付标准差异、外立面差异、电梯直达地库差异进行提示。,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部、设计部,,,,

,赠送区域、溢价空间,4.11.1,关于庭院、露台、阁楼、地下室等部位的权益约定是否准确,是否全面核查庭院、露台、阁楼、地下室等部位的权益约定与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.11.2,关于庭院、露台、阁楼、地下室等部位的实际面积、层高、交付标准等与销售承诺是否一致,是否全面核查庭院、露台、阁楼、地下室等部位的交付标准与实际的一致性或差异性，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.11.3,全面核查私家花园边界形状、相临户确权、管道井盖、露台阁楼的合理性，庭院、露台、阁楼、地下室等有无明显使用缺陷，确保私有权益和价值感,全面核查赠送区域、价值感的合理性，风险项制定合理应对措施,营销部、项目部,,,,

,教育设施不确定信息告知书公示,4.12.1,是否公示教育设施不确定信息告知书，若无公示有无风险项,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,公区差异公示,4.13.1,公区电梯厅空间差异、入户大堂方式差异、入户大堂尺寸差异、交付标准差异、外立面差异、电梯直达地库差异等是否公示，若无公示有无风险项,风险项是否公示、拍照及摄像存档，是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,工地开放日、预验房,4.14.1,全面核查工地开放日、预验房方案（含客户筛选、场地布置方案等）与销售承诺一致性风险,全面核查工地开放日、预验房方案（含客户筛选、场地布置方案等）与销售承诺一致性风险，风险项是否制定合理应对措施,项目部、营销部,,,,

,客户投诉梳理,4.15.1,"（1）根据客户历史投诉情况，梳理重点问题客户

（2）全面排查多人投诉同一问题的形成风险项，有风险解决方案和统一说辞",是否全面排查多人投诉同一问题导致的风险，风险项是否制定合理应对措施。,营销部、客关部,,,,

,市场、政策变化,4.16.1,行业相关政策变化导致的风险有风险解决方案和统一说辞,是否全面排查因行业政策变化导致的风险，风险项是否制定合理应对措施。,营销部,,,,

,预售面积与实际测绘面积差异,4.17.1,核查预售面积与实际测绘面积差异，实测是否导致面积补差款争议，赠送空间面积达不到承诺标准,全面核查预售面积与实际测绘面积差异，风险项是否制定合理应对措施,项目部、营销部,,,,

,客户管理,4.18.1,客户档案梳理情况、客户事件记录情况,是否根据客户信息进行细致分类，拟定客户分级引导（管控）方案，风险项是否制定合理应对措施,营销部,,,,

,,4.18.2,客户分类及管控方案,,营销部,,,,

,,4.18.3,特殊客户预案,,营销部,,,,

,,4.18.4,客户关注问题反馈,,营销部,,,,

,,4.18.5,客户平台信息监控,,营销部,,,,

产品风险梳理,观感质量,5.1.1,全面排查砌体、安装、外装、交房样板等是否存在质量瑕疵,是否全面梳理工程质量瑕疵，风险项是否制定合理应对措施,工程部、项目部,,,,

,,5.1.2,验收过程中发现的共性质量问题或重点工程隐患,是否全面排查验收过程中发现的共性质量问题或重点工程隐患，风险项是否制定合理应对措施,工程部、项目部,,,,

,,5.1.3,全面排查厨卫间的闭水试验情况,是否全面排查厨卫间的闭水试验情况，风险项是否制定合理应对措施,工程部、项目部,,,,

,,5.1.4,全面排查通水通球试验情况,是否全面排查通水通球试验情况，风险项是否制定合理应对措施,工程部、项目部,,,,

,,5.1.5,渗漏、裂缝（重点控制地下室、屋面、阳（露）台、外墙及外墙门窗等）要有有效应对措施及解决方案。,是否全面排查渗漏、裂缝情况，风险项是否制定合理应对措施,工程部、项目部,,,,

,,5.1.6,全面排查室内空鼓面积是否过大,是否全面排查室内空鼓面积，风险项是否制定合理应对措施。,工程部、项目部,,,,

,,5.1.7,全面排查土建、机电及精装工程质量是否符合设计、施工规范要求,是否全面排查土建、机电及精装工程质量符合设计、施工规范要求的一致性，风险项是否制定合理应对措施。,工程部、项目部,,,,

,,5.1.8,全面排查成品保护措施及落实情况,是否全面排查成品保护措施及落实情况，风险项是否制定合理应对措施。,工程部、项目部,,,,

,,5.1.9,站在客户使用角度需排查的其他问题,是否站在客户使用角度排查需排查的其他问题，风险项是否制定合理应对措施。,工程部、项目部,,,,

,精装房排查,5.12.1,无产品质量与交付验收风险，快修支持、严控质量、整改引导、管控逾期；,是否全面排查精装房交付风险（石材裂纹、地板色差、壁纸修补等），风险项是否制定合理应对措施,项目部、设计部,,,,

,景观效果,5.2.1,全面排查景观效果与示范区、销售宣传的差异，样板段及时点评及整改,是否全面排查景观效果与示范区、销售宣传的差异，风险项是否制定合理应对措施,工程部、设计部、项目部,,,,

,工地管控,5.3.1,严控交付前工地管理，全面核查结构安全及隐蔽工程质量（板裂缝整改过程被业主拍照；地采暖铺设不规范被业主拍照；装修时剔凿发现露筋、下挠等）,是否全面核查结构安全及隐蔽工程质量，风险项是否制定合理应对措施,工程部、项目部,,,,

,工程未完工，交付条件未达到,5.4.1,排查工程未完工、交付条件未达到风险：室内设施设备安装、安装后未通、水电气未按期开通、安防系统未启用等,是否全面排查工程未完工、交付条件未达到（交房未铺设沥青路面；排水管未接入大市政等）风险，风险项是否制定合理应对措施。,工程部、项目部,,,,

,物业用房、客户中心、设备用房实施情况,5.5.1,排查物业用房、客户中心实施完毕，达到使用条件；排查设备用房内设备安装调试完成，达到使用条件。,是否全面梳理物业用房、客户中心、设备用房实施情况，风险项是否制定合理应对措施。,项目部、物业公司,,,,

,分期交付风险,5.6.1,分期交付管理：道路、施工影响、物业用房、停车、生活配套等,项目是否分期管理，是否制定合理分期交付管理方案,项目部、工程部,,,,

,,5.6.2,分阶段布置及交通组织,是否梳理分期交付分阶段布置及交通组织，风险项是否是定合理应对措施,项目部、工程部、营销部,,,,

,设计变更,5.7.1,售前、售后设计变更全面核查：是否涉及合同约定的必须通知客户的设计变更，落实具体通知的书面记录情况；是否存在设计变更未闭圈。,是否全面核查设计变更，风险项是否制定合理应对措施。,设计部、营销部、工程部,,,,

,设计缺陷,5.8.1,全面核查如原设计洗衣机位实际上无法使用、窗户开启方式是否合理、空调预留孔洞是否合理等容易引起客户投诉/群诉的缺陷。,是否根据产品缺陷规避应用手册自查项目产品缺陷案例库问题，是否制定合理应对措施,设计部、工程部、项目部,,,,

,,5.8.2,,项目设计缺陷、使用功能缺陷是否全面核查，风险项是否制定合理应对措施,设计部、工程部、项目部,,,,

交付筹备,交付前工作计划,6.1.1,全面梳理交付预启动会、交付启动会、分户验收、联合验收、第三方查验、物业移交、工地开放日、客户预验房、现场交付等交付前全流程工作计划,是否全面梳理交付工作计划，是否制定合理交付前工作计划,项目部,,,,

,快修、维修筹备计划,6.2.1,全面梳理维保中心成立、维修仓库筹备、维保人员筹备、快修团队组建、保修单位驻场备料等计划,是否全面梳理快修、维修筹备工作，风险项是否制定合理应对措施,项目部、工程中心维修部,,,,

,维修前介计划,6.3.1,根据工程管理中心维修前介工作指引编制项目实施计划,是否全面梳理维修前介工作，是否制定合理维修方案,工程中心维修部、项目部,,,,

,物业前介计划,6.4.1,全面梳理前期介入计划与全景计划是否匹配。,是否全面梳理前期介入计划与全景计划匹配度，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.2,是否建立前期介入计划管理台账。,是否建立前期介入计划管理台账，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.3,是否完成物业管理团队人员计划，培训计划编制，关键岗位人员到岗计划。,是否完成物业管理团队人员计划，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.4,是否完成物业市调，项目团队针对风险有应对措施。,是否完成物业市调，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.5,是否完成分户查验人员及物资计划，完成分户查验计划。,是否完成分户查验，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.6,是否完成公用设施、功能的合理性排查。,是否完成公共设施、功能的合理性排查，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.7,是否排查活动范围内的安全状况，如：门、窗洞口临边、地下室采光井临边、高空设施结构安全。,是否全面排查活动范围内的安全状况，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.8,是否排查河道、道路交叉口安全警示、防护设施。,是否排查河道、道路交叉口安全警示、防护设施，风险项是否制定合理应对措施,物业公司,,,,

,,6.4.9,是否排查小区照明：楼栋内过道照明设置是否合理；公共区域路灯设置是否合理；架空层内照明是否合理。,是否全面排查小区照明，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.10,是否全面排查小区安全管理：周界报警系统、电视监控系统、门禁系统、巡更系统正常运行。,是否全面排查小区安全管理，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.11,针对人员出入管理物业公司是否已制定有详细的管理流程以及特殊情况的应对办法。,是否制定人员出入物业管理方案，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.12,景观水景开放管理物业公司是否已制定有详细的管理流程。,是否制定景观水景开放管理方案，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.13,物业管理模式、方案是否确定。,是否制定合理物业管理方案，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

,,6.4.14,装修管理方案是否已经落实，人员管理能力，装修管理难题应对。,是否制定合理装修管理方案，风险项是否制定合理应对措施。,物业公司,,,,

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