消防安全评估质量手册

...wd......wd......wd...质量手册〔第1版〕xx-xx-xx发布xx-xx-xx实施质量手册版号：第1版审核：批准人：生效日期：控制状态：编号：持有人：XXXX消防检测质量手册〔XX-XX-XX〕第3页共65页主题：修订页第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx更改单编号版号章节号修订次序修订内容修订人审核人批准人批准日期质量手册〔XX-XX-XX〕第4页共65页主题：目录第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx序号质量手册段落《实验室资质认定评审准则》对应要素页码1第0.1章：修订页————22第0.2章：目录——33第0.3章：公证性声明——44第0.4章：前言——55第0.5章：质量手册的管理——6-76第0.6章：质量方针与目标——87第01章：组织与管理第一局部管理要求4.1、组织9-198第02章：管理体系4.2、管理体系20-219第03章：文件控制4.3、文件控制22-2410第04章：检测工作的分包4.4、检测和/或校准分包2511第05章：采购服务和供给4.5、服务和供给品的采购2612第06章：合同的评审4.6、合同评审27-2813第07章：申诉和投诉4.7、申诉和投诉2914第08章：纠正措施、预防措施及改良4.8、纠正措施、预防措施及改良30-3115第09章：记录4.9、记录32-3316第10章：内部审核4.10、内部审核3417第11章：管理评审4.11管理评审3518第12章：人员第二局部技术要求5.1人员36-3819第13章：设施与环境条件5.2设施和环境条件3920第14章：检测方法及方法验证5.3检测和校准方法40-4321第15章：测量设备5.4设备和标准物质44-4522第16章：测量的溯源性5.5量值溯源46-4723第17章：检测样品的管理5.6抽样和样品处置4824第18章：检测结果的质量保证5.7结果质量控制4925第19章：结果报告5.8结果报告50-53手册附件1、人员一览表2、授权签字人情况表3、公司平面图4、测量设备一览表5、检测工程一览表6、程序文件目录7、外部服务和供给商名录8、质量保证体系框架图9、质量职能分配表10、检测流程图11、量值溯源图质量手册〔JX-SC-0.3〕第5页共65页主题：公正性声明第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx(不受干预原则、公正性原则、保密原则、非歧视原则、法律责任、廉正责任)为保证XXXXXX消防安全评估安全评估工作的公正性，科学性和准确性，特作声明如下，望全体工作人员遵照执行，同时希望有关单位监视。1、XXXXXX消防安全评估是独立法人单位，公司开展的各项安全评估业务工作不受行政干预。2、公司全体工作人员，必须严格遵守国家的各项法律、法规、政策，严格遵守《质量手册》的规定，在安全评估工作中，严格按有关标准，标准、规程及细则等进展，以老实、公正的态度确保各项安全评估工作的质量，并对安全评估结果负责。坚决抵抗来自商业，行政或其它方面的影响。3、公司不以经济指标考核内部人员，而应确保安全评估工作质量，提供良好的服务，树立良好的公众形象，取得良好的社会信誉度，以此来获取较好的经济效益。4、公司全体工作人员必须为客户保守秘密，不得参与受检工程的技术咨询和技术开发，未经受检单位同意，不得透露客户的技术资料及安全评估数据和结果。5、公司全体工作人员凡因失职或违章而造成的安全评估质量事故均应追究责任，视情节轻重予以处理。对因工作质量问题给客户造成的损害承当相应的责任，公司承当由此引起的相关法律责任。6、公司全体工作人员奉行廉洁公正的原则，不得向安全评估单位吃、拿、卡、要；履行行业主管部门的各项禁令。XXXXX消防安全评估：〔公章〕总经理：〔签名〕日期：年月日质量手册〔JX-SC-0.4〕第6页共65页主题：前言第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx1公司识别全称：XXXXXX消防安全评估地址：邮政编码：电话：传真：联系人：公司负责人：2概况2.1XXXXXX消防安全评估成立于xxx年底，是独立法人单位，现有在职人员XXX人，其中具有中级职称人员XX名。公司相关人员有多年的消防安全评估行业从业经历，工作敬业，经历丰富。2.2公司将本着坚持“科学、准确、公正、高效〞的方针，为社会提供专业的服务。公司使用面积xxxxm2，拥有XX台〔件〕测量设备，价值约XXX余万元。〔详见测量设备一览表〕，均能满足安全评估工程工作的需要。2.3为了更好地开展公司的安全评估工作，提高安全评估能力和服务质量，依据《实验室资质认定评审准则》的要求，结合本单位实际情况，建设了质量管理体系和一整套质量文件，并将持续不断的对管理体系进展改良和完善，使安全评估工作更加标准，安全评估质量进一步提高。3主题内容及适用范围3.1本质量手册规定了公司的质量方针、目标和承诺，是管理体系建设和有效运行的纲领，是公司安全评估工作的标准，也是各项管理工作的准则，是全体职工必须遵循的内部法规性文件。3.2本手册适用于公司内部管理体系管理，仅供内部工作人员使用，并受控。质量手册〔XXXXXX〕第7页共65页主题：质量手册的管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx质量手册是指导公司开展各项质量活动的标准性文件。质量手册的管理主要是保持手册的现时有效性并明确管理者和持有者的责任，从而保证管理体系的持续适用性和有效性。1职责1.1质量手册〔包括修订本〕由总经理批准和发布实施，并负责解释。1.2质量手册由总经理授权、质量负责人组织编写、技术负责人组织会审，并负责保持它的现时有效性。1.32质量手册的说明2.1主题内容质量手册是说明公司的质量方针并描述管理体系的文件，是公司建设和有效运行管理体系的纲领性文件。质量手册主题内容包括：(1)质量方针和质量目标；(2)资源和质量职能分配；(3)影响质量的管理、执行、验证或评审工作的人员职责、权限和相互关系；(4)管理体系要素的具体描述；(5)质量手册的管理规定等。2.2适用范围本手册适用于我公司开展安全评估业务范围内的所有安全评估工程及与安全评估质量有关的所有管理工作和技术工作。2.3编制依据(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、标准；(2)《实验室资质认定评审准则》；(3)《浙江省检验机构管理条例》(4)其它技术性国家、行业标准或标准。2.4质量手册实施目的(1)保障质量方针和质量目标的实现；(2)指导各项安全评估业务的技术和管理工作；(3)指导程序文件、质量活动方案、质量记录的编制；(4)向客户作出质量承诺；(5)提供实施管理体系审核和评审的依据。3手册的版本3.1同一版本的手册分成受控和非受控两种版本。3.2受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更质量手册〔XXXXXX〕第8页共65页主题：质量手册的管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证质量手册的现时有效性。3.3非受控本仅作发放登记，不编号。4手册的发放与回收4.1质量手册由综合部统一发放给总经理、技术负责人、质量负责人和各部门。公司管理层和各部门负责人人手一册。4.2手册换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。4.35手册的修订5.1下述情况下，一般需对质量手册进展修订和改版a)安全评估b)公司组织机构、人员发生较大调整时；c)5.2一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。公司工作人员如认为手册的某些内容需要修改或补充，可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。在不偏离和〔或〕不改变程序流程情况下，允许手动修改，并通过日常的质量监视、内审、管理评审等活动由质量负责人进展确认。5.3质量负责人起草修订稿并报总经理审批。5.4质量手册为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关局部，旧页次回收并注销。6质量手册管理按《文件控制程序》进展。支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序质量手册〔JX-SC-0.6〕第9页共65页主题：质量方针与目标第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx1质量方针科学、准确、公正、高效2质量方针说明方法科学——遵守国家有关法律、法规，依据现行标准、标准和规程，选用先进的测量设备，确保安全评估方法的科学性。结果准确——报告应准确无误，不得有数据或结论性过失，其他方面的过失要降到最低限度，确保安全评估结果的准确性。行为公正——不受来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保安全评估行为的公证性。工作高效——在确保试验周期的情况下尽量满足客户的要求，在约定的日期前完成安全评估工作。3质量目标3.1安全评估报告过失率小于0.5％；安全评估事故为零；承诺的安全评估时限完成率大于99％；顾客投诉率小于1％；测量设备完好率大于95％，周检率到达100％。4实现质量方针和质量目标的措施为保证质量方针和质量目标的实现，应采取以下措施：4.1管理体系的建设、安全评估与完善建设管理体系并保证其有效运行，通过管理体系的审核与评审、实验室间的比对和能力验证来安全评估和诊断管理体系存在的问题，通过修改和完善管理体系以进一步增强管理体系的有效性和适应性。4.2明确质量职责、严格责任制明确与质量活动相关的所有部门与人员的质量职责。严格质量手册和程序文件的执行,对擅自违反质量手册和程序文件的行为，均要追究质量责任，并予以处分。4.3加强质量监视和质量抽查质量负责人负责全面质量管理，对管理体系的有效运行实施监视并对重要的质量活动实施质量抽查。配设了解安全评估目的、熟悉安全评估方法和程序、懂得安全评估结果评定的人员作为质量监视员，在质量负责人的指导下开展质量监视活动。4.4加强管理体系文件的宣贯质量负责人定期或不定期地组织员工进展质量手册和程序文件的宣贯，使每位员工熟悉公正性声明、质量方针和目标、岗位相关的质量职责、开展质量活动的要求和规定，确保管理体系文件得到有效的贯彻和实施。质量手册〔JX-SC-01〕第10页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx1.1总则适宜的组织构造和管理方式是管理体系有效运行的根基。公司有保证各类管理人员履行其职责所需的权力和资源；明确规定了各部门和重要质量岗位的职责、职权和相互关系；采取有效措施保证安全评估工作的公正性和独立性；建设质量监视制度；适时地参加实验室间比对和能力验证活动；有适当的措施保护委托方的机密信息和所有权，以表达公司的诚信度。1.2法律地位公司为独立法人机构，有独立建制，能独立承当第三方公正安全评估，独立对外行文和开展业务活动，设独立帐目和独立核算机制，具备固定的工作场所，能保证安全评估工作的独立性和公正性。1.3组织机构1.3.1总经理是公司的最高管理者，负责公司的机构设置、资源配备和职责分配。公司设技术负责人、质量负责人一名，负责技术工作及管理体系的建设、运行和完善；公司现设有综合部、安全评估部二个部门图1-1组织机构框图检测部检测部总经理总经理质量负责人技术负责人质量负责人技术负责人综合部综合部质量手册〔JX-SC-01〕第11页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx市消防大队省质量技术监视局市消防大队省质量技术监视局市质量技术监视局董事会市质量技术监视局董事会质量监视认证考评行政管理业务指导质量监视认证考评行政管理业务指导Xxxx消防检测同行业其他检测机构技术交流Xxxx消防检测同行业其他检测机构技术交流检测活动检测活动各方委托客户各方委托客户图1-2公司外部关系示意图质量手册〔JX-SC-01〕第12页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx1.4主要负责人岗位职责1.4.1(1)总经理对公司安全评估业务、行政、人事、财务、后勤等工作全面负责；(2)认真贯彻执行党和国家的方针、政策和有关法规、条例；(3)负责制定公司质量方针和目标，主持建设管理体系，批准质量手册和程序文件，主持实施管理评审工作；(4)主持公司办公会议，研究和确定公司安全评估工作中的重大问题；(5)签批重要文件，负责单位内部机构配置、人员聘用、考核和奖惩工作，组织各项规章制度的制订及修改；(6)组织起草阶段性和年度工作总结；1.4.任职条件：应由具有本科学历、工程师以上技术职称、五年以上相关工作经历，精通公司业务、熟练掌握有关法律、法规知识的技术专业人员担任，并有任命文件。职责：(1)全面负责公司技术工作；(2)负责组织公司人员正确贯彻执行国家标准和技术标准；(3)主持新增工程的可行性安全评估和技术审核；(4)负责测量设备的申购、停用、报废的技术审核；(5)负责组织编写作业指导书、测量设备周检方案，期间核查方案、维护保养方案、功能检查方案；(6)负责安全评估工作所需环境和设施配置的技术审核；(7)负责对安全评估过程中技术问题允许例外偏离的批准；(8)负责分包、租借用设备技术审核；(9)负责组织开展技术校核工作，编制实验室间比对和能力验证结果评价报告；(10)负责解决日常安全评估工作中的各类技术问题；(10)完成总经理交办的其它事项。1.4.任职条件：应由具有工程师以上职称、熟悉公司安全评估业务，可以直接与负责公司质量方针和资源决策的最高管理者及技术负责人联系的部门负责人以上职务的人员担任，并有任命文件。职责：(1)全面主持公司质量管理工作；(2)负责组织建设管理体系并保持其有效运行；(3)负责组织编制、修订质量手册和程序文件；质量手册〔JX-SC-01〕第13页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx(4)具体组织管理体系审核和管理评审活动；(5)负责新开展工程的评审，各项计量认证/认可的准备工作；(6)负责实验室间比对和能力验证的组织实施；(7)负责指导和组织质量监视活动的开展；(8)负责外部支持服务和供给质量保证的监视；(9)负责组织对分包方能力的评审；(10)负责客户抱怨的处理；(11)负责质量活动中允许例外偏离的批准；(12)负责安全评估报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监视；(13)负责质量事故的安全评估调查、编写事故安全评估报告；(14)完成总经理交办的其它事项。1.5部门负责人任职条件与职责1.5.1各部门负责人由精通本专业业务和安全评估技术，熟悉业务管理，了解有关法律、法规的人员担任。1.5.2(1)在总经理领导下，组织本部门人员完成职责范围内的各项任务；(2)贯彻执行国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，建设良好的实验室工作秩序，杜绝各类事故的发生，遇到较重大问题及时向主管领导汇报；(3)根据公司的工作方案安排，落实本部门各岗位的职责分工，并负责催促检查，及时向领导通报需要解决的问题；(4)校核本部门安全评估人员的各类安全评估数据、报表和安全评估报告，确保各类安全评估数据和安全评估报告质量；(5)组织全部门人员进展政治业务学习和技术交流，不断提高政治素质和业务水平，充分调动全部门人员的工作积极性，负责考核本部门人员的工作态度和工作质量；(6)完成公司领导交办的其他各项工作。1.6与安全评估工作有关的其他岗位任职条件与职责1.6.1公司要有适当比例的质量监视员对安全评估工作实施监视。质量监视员必须经过管理体系相关知识培训、熟悉安全评估方法、程序和本部门各项业务工作、了解安全评估目的、有能力判断安全评估结果是否正确的人员担任；(2)监视公司管理体系的执行和运作情况，发现问题立即向质量负责质量手册〔JX-SC-01〕第14页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx人汇报并作记录；(3)负责纠正措施的验证；(4)检查方法、规程和标准的有效性和使用的正确性，监视环境条件及测量设备是否符合要求，安全评估记录是否完整、正确，书写是否标准；(5)对公司安全评估质量进展连续的监视，当发现安全评估工作不符合管理体系的要求时，有权暂停安全评估工作；(6)排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监视工作的独立性。1.6.2(1)内审员必须由经过专门机构培训、获得内审员资格证书并经总经理聘任的人员担任；(2)服从质量负责人的安排，参加公司内部管理体系的审核。在内审组长领导下参加内审，编制内审报告；(3)负责内审结果中不符合项的纠正措施执行情况的跟踪和验证；(4)内审员必须独立于被审核的工作，保证审核的客观、公正。1.6.3安全评估(1)安全评估人员须经过培训，熟练掌握与专业有关的标准安全评估方法及有关法规，考核合格持证上岗；(2)遵守质量手册的规定，严格按有关程序文件和作业指导书开展安全评估工作，按时完成任务并参与编写安全评估报告，保证安全评估数据准确可靠；(3)熟悉所使用测量设备的性能及操作规程，负责保管和日常维护，做好使用和维护记录；(4)做好本部门内务整理工作；(5)承当开展新工程的准备工作；(6)负责其他安全评估人员安全评估原始记录的校对工作；(7)当安全评估测量设备、安全评估环境条件或被测对象不符合安全评估技术标准要求时，安全评估人员有权暂停工作；(8)完成领导交办的其他任务。(9)积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平。1.6.4安全评估报告编写人员(1)熟悉有关消防安全评估方法标准、技术标准及有关法规，熟练掌握综合评价技术；(2)严格遵守质量手册的规定，按要求编写各类安全评估报告；(3)(4)积极参加有关培训，努力提高技术水平。1.6.5(1)具有一定的测量设备管理专业知识；质量手册〔JX-SC-01〕第15页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx(2)负责公司有关测量设备管理制度的贯彻执行和监视，组织检查测量设备使用、运行检查、保养和维修情况；(3)熟悉和掌握测量设备的性能、用途及使用情况，负责测量设备档案动态管理；(4)根据测量设备检定/自校方案组织实施设备检定工作，确保测量设备性能完好；(5)负责测量设备状态标识管理；(6)负责新购仪器的调研、选型、订购、验收、调试工作，保证新购测量设备的质量；(7)对需要维修、报废的测量设备，列出清单，说明理由，经领导批准后组织实施。凡需报废的固定资产，应按有关规定办理审批手续，做到实物帐目与财务帐目一致。1.6.6(1)熟悉档案管理业务和库存的档案卷宗，负责资料、数据、报表、业务文件的收发、登记、保管等工作。(2)负责受控文件的登记、发放等日常管理工作；(3)负责受控文件档案管理及借阅工作；(4)跟踪标准、标准、规程等技术文件的有效性，及时收集有关标准，保证技术文件的现行有效；(5)负责安全评估报告、原始记录的归档保存；(6)负责人员技术业绩档案、分包实验室、供给商记录及内审、管理评审等各项质量活动记录的归档保存工作；(7)严守档案机密，保护顾客的信息和所有权；(8)妥善保管档案，防止霉变和虫蛀。(9)加强档案管理业务知识学习，不断提高业务水平，充分发挥档案作用，为安全评估技术工作提供优质服务。1.6.7印章管理人(1)负责管理公司行政章、安全评估报告专用章、“CMA〞章；(2)“作废〞、“留存〞、“文件发放〞、“受控〞章由文件档案管理员管理，根据文件档案管理员职责范围行使用章；(3)“安全评估人员专用章〞由各安全评估人员使用，不得借给其他任何人员，专用章使用范围仅限于数据的更改，资料的领用、记录的登记；不得用于任何直接与经济有关的活动。(4)通过计量认证获得“CMA〞印章后，该印章的使用必须在审核人员对报告审核完毕且无异议后加盖；印章使用时印章管理人员必须在场，同时对安全评估报告用章使用工程进展评价，确认安全评估报告中的安全评估工程是计量认证质量手册〔JX-SC-01〕第16页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx考核通过的工程。1.6.8安全评估报告审核人员(1)按公司程序文件中有关规定对安全评估报告进展独立的审核；((3)在符合要求的安全评估报告上签字，具体审核内容见手册19章报告的审核和批准。1.6.9安全评估报告批准人员〔授权签字人〕(1)按公司程序文件中有关规定对安全评估报告进展批准；(3)独立地进展判断，不受来自于各方面的干扰和压力；(4)在符合要求的安全评估报告中指定的位置签名，具体审核内容见手册19章报告的审核和批准。1.6.10一旦客户有要求，对安全评估报告涉及的执行标准、结论等做出正确、合理解释与说明。1.6.(1)按公司程序文件中有关规定开展安全评估业务受理工作；(3)及时受理客户的建议与投诉，服务客户。1.7各部门职责1.7.1(1)负责公司各种会议的组织工作，担任会议记录，整理会议纪要，负责会议决定事项的催办检查；(2)负责公司内外文件、资料管理；负责人事和劳资工作；负责人员培训、考核技术档案管理；(3)负责各项质量活动记录的归档保存；(4)负责消耗材料等验收、入库、发放及保管等工作；(5)负责安全评估报告的盖章、发放及资料的归档保存；(6)负责文书档案、文件管理和保密工作；(7)负责公司印章、介绍信的管理工作；(8)负责财务管理，税务、社会保险的办理工作；(9)负责测量设备、消耗材料等供给商的选择和质量保证；(10)(11)负责测量设备量值溯源工作，编制测量设备周期检定方案；(12)负责安全评估环境和设施保障，以及实验室内务管理；(13)负责公司内务管理、对外接待工作；质量手册〔JX-SC-01〕第17页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx(14)负责安全、消防、保卫、绿化等综合管理工作；(15)完成领导交办的其它工作。1.7.2安全评估(1)贯彻执行公司质量方针、质量目标，按管理体系文件的要求完成安全评估工作；(2)负责本部门技术业务和质量管理工作；(3)安排本部门安全评估工作，承当委托安全评估业务；(4)负责安全评估现场的保护；(5)负责组织本部门人员参加实验室间比对和能力验证活动；(6)负责本部门测量设备的使用、维护、保养、标识、维修等环节的管理；协助测量设备的周期检定工作；(7)负责现场安全评估过程中发生异常情况的处理，提出事故处理方法建议并采取相应纠正措施；(8)对安全评估过程中的偏离提出纠正意见，审核质量职责范围内允许例外偏离申请；(9)负责技术校核工作的组织实施；(10)负责安全评估测量设备的运行检查；(11)完成公司领导交办的其它工作。1.8资源保证1.8.1(1)人员概况及岗位分工见附件1《人员一览表》(2)授权签字人情况识别见附件2《授权签字人情况表》1.8.2(1)公司场地、实验室布局见附件3《公司平面图》(2)所有与安全评估工作相关的测量设备和标准物质情况见附件4《测量设备一览表》。1.8.3(1)安全评估能力和范围见附件5《安全评估工程一览表》；(2)公司拥有附件5中所列各安全评估工程的方法及相应的标准；(3)公司已建设了包括质量手册、程序文件、作业指导书等管理体系文件，程序文件目录见附件6。(4)外部支持服务和供给商的有关情况见附件7《外部支持服务和供给商名录》。1.9公正性措施公司做出了公正性声明，以保证公司所有工作人员不受任何来自商业、财质量手册〔JX-SC-01〕第18页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx务和其它会影响其工作质量的压力。1.10权力委派为保证安全评估业务和管理体系的正常运作，公司对负有重要质量职责的人员实行权力委派。以下人员不在岗位时，由其代理人履行其职责。任何形式的权力委派均应由委派人做出书面委派记录。(1)总经理不在岗时，由技术负责人代行其职责；(2)技术负责人不在岗时，由安全评估部负责人代理其技术管理工作；(3)质量负责人不在岗时，由综合部负责人代理其质量管理工作；1.11质量保证公司的组织形式应做到任何时候都能在不受干扰的情况下出具安全评估报告，并保证安全评估结果的正确性和真实性。1.11.1总经理签署1.11.2按《实验室资质认定评审准则》的要求建设了管理体系，并保持其有效运行，确保1.11.1.11.4质量管理、技术工作、后勤服务职责分工明确，协调合作，确保1.12质量监视1.12.1应配设熟悉安全评估方法和程序、了解各项安全评估评审安全评估结果的人员为质量监视员。1.12.2质量监视员以书面形式聘任，在公司1.12.31.12.4对形成安全评估报告的全过程实施连续的监视活动，并做好记录，监视中发现问题时，质量监视员有权停顿安全评估1.12.51.13保密和保护所有权1.13.1对来自于安全评估业务的所有信息〔包括样品、技术资料、安全评估结果等〕采取保密和保护所有权措施，安全评估报告的发送由专人管理，杜绝安全评估人员利用客户的技术和商业信息从事牟利活动。1.13.21.14实验室间比对和能力验证1.14.2质量手册〔JX-SC-01〕第19页共65页主题：组织与管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx并对结1.14.31.15实验室授权签字人授权签字人是指经过评审机构授权或批准，对通过计量认证的实验室出具的安全评估报告签字并负有责任的人员。授权签字人通常由公司提出候选人名单，经过评审机构考核并在实验室通过计量认证批准时一并予以批准。授权签字人必须满足以下要求：(1)具有相应的职责和权力；授权签字人的主要职责是审查安全评估报告的完整性、工程齐全性、安全评估依据和结论的正确性。授权签字人有权拒绝签署不符合要求的安全评估报告，并责成有关人员改正。(2)具有相应的工作经历；授权签字人由具有从事消防产品、消防设施安全评估或建筑防火审核或检查施工的工作五年以上并通过准则培训的人员担任。(3)熟悉相应的安全评估管理程序和记录、报告审查程序；(4)掌握有关安全评估工程的限制范围；(5)掌握有关测量设备的校准状态；(6)具有对相关的安全评估结果进展评定的能力；(7)熟悉评审准则及相关技术文件要求。(8)授权签字人识别〔见手册附件2：授权签字人情况表〕支持性文件JX-CX-01-2012委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-28-2012质量监视工作控制程序JX-CX-29-2012能力验证及比对工作控制程序质量手册〔JX-SC-02〕第20页共65页主题：管理体系第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx2.1总则管理体系是包括实施质量管理所需的组织构造〔含职责〕、程序、过程和资源，实施质量管理的目的是为了实现质量方针和质量目标，因此，管理体系的内容应以满足质量目标的需要为准，建设与承当的安全评估工作类型、工作范围和工作量相适应的管理体系。2.2职责2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.6各部门2.3质量方针、质量目标、公正性声明详见“手册第0.3章公正性声明和第0.6章质量方针、质量目标〞。2.4质量承诺2.4.12.4.2公司将由具备良好专业素质的人员，严格按照客户要求和规定的标准方法、标准进展安全评估2.4.3公司独立开展安全评估2.4.4公司保护客户的机密和专有权，坚持与客户合作的原则，竭力为客户提供除安全评估2.4.52.5管理体系过程公司确定以下影响公司质量的过程：《实验室资质认定评审准则》19个要素的管理体系。2.6管理体系文件构造2.6.1公司根据质量方针、质量目标以及承当的工作类型、范围和工作量，按《实验室资质认定评审准则》的要求设置机构、分配各项质量职责、配置各类资源、设计2.6.2质量手册〔JX-SC-02〕第21页共65页主题：管理体系第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx(1)质量手册：阐述质量方针、目标，并描述公司管理体系的纲领性文件；(2)程序文件：是质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及各项质量活动所规定的途径〔或方法〕；(3)作业指导书和记录：作业指导书是指导开展安全评估工作和管理工作的指导性文件，是程序文件的细化。记录是管理体系运行的证据，包括安全评估原始记录和质量活动记录，具有可追溯性。2.6.3管理体系文件是重要的受控文件。档案管理员应做好质量手册、程序文件、作业指导书等管理体系文件的发放、回收，并作记录。当体系文件改版后，档案管理员应及时回收所有改版前发放的受控文件，以保证体系文件的现行有效，并按《文件控制程序》进展。2.6.4安全评估工作是技术性很强的工作，是公司工作的主干线；支持服务工作是为技术工作服务的，为技术工作做好资源准备，起后勤和保障作用；管理工作包括技术管理工作和服务管理工作，起着筹划、组织、领导、控制、创新的作用，管理的目的是为了高效地实现预期的目标。(1)质量保证体系框图公司管理体系对安全评估报告全过程按安全评估过程控制、人员、测量设备、设施和环境、方法、分包、抱怨处理等环节加以控制，附件8《质量保证体系框图》描述了各个控制环节及其相互关系。(2)质量职能分配表见附件9。2.7管理体系的运行公司为确保管理体系的有效运行和不断改良、螺旋式上升，主要采取以下措施；2.7.12.7.22.7.3配置相应的设备与设施，并保持良好的安全评估2.7.4配备足够和能够胜任安全评估2.7.5支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序质量手册〔JX-SC-03〕第22页共65页主题；文件控制第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx3.1概述为确保公司质量工作活动中始终保持使用文件的有效版本，对最新文件及版本及时批准、发布、发放，对正在使用中的有效版本进展及时更改，并对作废或失效文件或版本及时收回、存档、标识、销毁等处理。同时，确保质量活动过程中，所产生的所有记录、资料或信息等到达文件化，并实施有效的管理。除质量手册等质量文件需受控管理外，与公司安全评估工作质量控制有关的所有文件，包括法规、标准、其他标准性的技术文件、安全评估方法以及图纸、非标准方法、工作程序、指导书和手册、记录表格，包括电子文件等资料，均需受到有效地控制。3.2职责3.2.13.2.23.2.3技术负责人负责与管理体系技术要求相关的程序文件及所引用的记录的批准；技术负责人负责与管理体系技术要求相关的方案文件和作业指导书及所引用的原始安全评估3.3文件控制范围3.3.13.3.2内部文件：管理体系文件〔质量手册、程序文件、作业文件、记录表格〕、公司质量评审记录及资料、自行开发的安全评估3.4文件控制方式3.4.1受控。对后续的更改，发放，回收，作废保存，销毁由综合部3.4.23.5文件的编制、审批、发布3.5.1公司内部文件由相关的责任人负责编制，编写的文件发布之前需经审批，以确保文件规定与实际情况、预期的要求的适宜性3.5.2上级文件经总经理审阅确定其对管理体系的影响，并批转综合部3.6文件的标识、发放3.6.1外部文件：经总经理签批或使用部门确认后，加盖“受控质量手册〔JX-SC-03〕第23页共65页主题；文件控制第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx入体系受控文件发放；3.6.2内3.6.3受控文件应标识发放，综合部应建设受控文件清单，并作好发放记录，以便文件更改或作废后的更换或回收。文件发放范围由文件编制人和综合部3.6.4受控文件须定期审核。质量文件由质量负责人组织每一年审核一次，技术文件由3.7文件修订3.7.1a.上级规定、公司或部门职责发生变化；b.质量方针和目标调整；c.文件规定条款有相互矛盾；d.提出合理的修改要求；e.体系标准发生更新时；f.其他适用修改的情况。3.7.23.7.33.7.43.8记录格式的控制公司所涉及的记录格式，管理体系方面的记录格式由质量负责人审批，技术方面的记录由技术负责人审批前方可使用。3.8.1各岗位根据需要，由相应安全评估工程负责人负责其业务范围内的原始记录〔包括取制样记录、安全评估3.8.2质量手册〔JX-SC-03〕第24页共65页主题；文件控制第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx关记录的日常管理。3.8.3综合部3.8.4支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序JX-CX-12-2012记录控制程序质量手册〔JX-SC-04〕第25页共65页主题：安全评估工作的分包第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx4.1概述对分包机构的管理及加强测试分包工作的控制，以保证分包机构具有符合要求的工作能力。(本机构目前没有分包行为，但应体系要求，特制定本章节)4.2职责4.2.1总经理4.2.24.2.3综合部4.3分包的控制4.3.1分包的提出，应充分考虑到各方安全评估机构的资源和技术能力，分包比例必须予以控制〔限测量设备使用频次低、价格昂贵及特种工程〕4.3.24.3.3进展分包前，须报技术负责人确认并经总经理4.3.44.3.5分包方应具有胜任分包工作的能力。在分包之前，由技术负责人组织对分包方的能力进展评价，具备相应能力的分包方，经总经理批准后形成合格分包方名录，必要时由总经理4.3.6公司所承接的安全评估工作中，某些工程因人员和设备等条件所限制，特别是由于有关技术标准等的要求，需分包给其安全评估机构时，要求该分包机构管理体系应通过省级计量认证资质评审4.3.7对分包方的考核应根据《分包控制4.4分包责任4.4.14.4.2安全评估任务分包时应书面得到安全评估委托方的同意。公司对分包方的工作质量负责。假设客户或管理机构指定分包机构，则公司不负责对分包机构的安全评估结果做出评价。4.4.3分包机构向公司提供的分包工程的结果，公司应对其安全评估4.5记录支持性文件JX-CX-04-2008分包控制程序JX-CX-12-2008记录控制程序质量手册〔JX-SC-05〕第26页共65页主题：采购服务与供给第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx5.1总则为确保安全评估工作质量，应对安全评估工作的外部支持服务和供给的质量进展有效控制。5.2职责5.2.1安全评估部提出本部门对外部支持服务与供给的需求申请及其使用的评价和反响。5.2.2综合部5.2.35.3外部支持服务与供给要求5.3.1在购置测量设备、消耗性材料以及寻求印刷、运输、测量设备检定、设施施工及维修，租借设备等外部支持服务时，应首先选择具有生产许可证、安全认证、出口许可证、ISO9000认证等，有第三方质量认证或质量保证的支持服务或供给商，以确保安全评估5.3.2(1)各供给方同类材料、测量设备的性能比拟；(2)各供方的质量保证、服务能力；(3)性价比；(4)其它用户使用的信息反响。评估由综合部负责组织，技术负责人、安全评估部有关人员参加。评估的意见应形成文件。5.3.35.3.4综合部应保存为安全评估支持性文件JX-CX-09-2012供方评价与选择控制程序JX-CX-22-2012设备管理控制程序质量手册〔JX-SC-06〕第27页共65页主题：合同的评审第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx6.1概述公司应对客户的每一项安全评估要求或公司的安全评估合同都进展有效评审，确证公司具备满足客户要求的能力和资源。6.2职责6.2.1综合部负责安全评估委托的受理，并负责指导安全评估6.2.2综合部负责常规性委托安全评估任务的安排，特殊安全评估委托合同需要技术负责人和总经理的审批前方可受理6.2.3技术负责人负责对特殊安全评估委托6.2.4总经理负责对特殊安全评估委托6.2.56.3合同的评审6.3.16.3.2直接向公司申请安全评估的，其安全评估6.3.3依据公司所拥有的能力和资源，包括人员技能、测量设备装备水平、安全评估a.明确并理解客户安全评估要求或服务要求；b.审核要求与有关法律及公司的方针有无矛盾；c.选择满足客户要求的或现行有效的安全评估标准、方法；d.解决合同中与客户理解之间的差异。6.3.46.3.4.1假设安全评估中出现对合同的偏离，应由综合部6.3.46.3.46.4业务受理过程的评审质量手册〔JX-SC-06〕第28页共65页主题：合同的评审第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx6.4.1业务受理员负责安全评估业务的受理、登记，负责指导客户填写委托合同，明确安全评估报告的发放形式、明确安全评估的工程类型和涉及到的标准技术标准，最后对整个委托合同填写内容进展检查，无疑义后将委托合同传递给安全评估6.4.2安全评估部人员在接收安全评估任务前应对所获取资料及信息进一步评审，以进一步确定样品的有效性及安全评估要求。6.4.36.4.46.4.56.5依据与记录6.5.16.5.2支持性文件JX-CX-07-2012客户服务工作控制程序质量手册〔JX-SC-07〕第29页共65页主题：申诉和投诉第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx7.1总则认真受理来自各方面的申诉和投诉，并对在处理中所发现的问题采取必要措施以防止类似情况的发生。7.2职责7.2.1质量负责人负责对各方面的申诉和投诉的受理，组织调查安全评估7.2.2安全评估部负责配合有关抱怨涉及的所有工作。7.3抱怨的受理与处理7.3.1公司承受来自所有各方面就质量方针、安全评估质量、服务态度、管理水平、工作效率等方面的申诉和投诉7.3.2处理申诉和投诉过程包括：受理、调查安全评估7.3.3在申诉和投诉处理中，假设发现对公司是否符合质量方针或程序、或者是否符合体系文件要求、或者对安全评估质量有重大疑问时，质量负责人应立即组织对申诉和投诉7.3.4所有申诉和投诉及其处理意见应记录并由综合部支持性文件JX-CX-07-2012客户服务工作控制程序JX-CX-08-2012客户抱怨处理控制程序JX-CX-13-2012内部审核控制程序质量手册〔JX-SC-08〕第30页共65页主题：纠正措施、预防措施及改良第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx8.1概述采取有效的纠正措施、预防措施及改良措施，可以实现质量管理体系的持续改良和完善。8.2范围适用于纠正措施、预防措施及改良措施的制订、实施与验证。8.3职责描述8.3.18.3.28.3.38.4纠正措施、预防措施及持续改良公司通过质量方针、目标的贯彻、审核结果、数据安全评估、纠正和预防措施的实施、管理评审的开展、质量监视工作的进展，促进质量管理体系的持续改良。8.4.18.4.18.4.1a〕评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注；b〕通过调查安全评估确定不合格的原因；c〕评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求；d〕确定并实施、跟踪并记录纠正措施实施的结果；e〕评价纠正措施的有效性。8.4.18.4.28.4.2.1公司对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进展安全评估，识别所需的预防措施，制订和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，质量手册〔JX-SC-08〕第31页共65页主题：纠正措施、预防措施及改良第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx8.4.2a〕识别潜在不合格及其原因；b〕评价防止不合格发生的的措施要求；c〕跟踪、验证并记录措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。8.4.2支持性文件JX-CX-10-2012纠正措施控制程序JX-CX-11-2012预防措施控制程序JX-CX-25-2012改良控制程序质量手册〔JX-SC-09〕第32页共65页主题：记录的控制第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx9.1总则记录是为已完成的活动或到达的结果提供客观证据的文件。记录格式应尽量表格化，不得随意用空白纸记录。应建设适合公司实际情况并符合现行规章的记录制度。所有记录、证书和报告都应安全贮存、妥善保管，并为客户保密。9.2职责9.2.19.2.2综合部负责各类质量活动记录、安全评估原始记录和安全评估9.2.39.3记录分类9.3.1包括：机构设置、人员任命、人员培训和考核记录；管理体系文件；质量监视记录；内审和管理评审记录；纠正、预防和改良措施记录；安全评估分包单位能力记录；抱怨处理记录等。9.3.2安全评估记录包括：委托合同、安全评估方案、样品管理记录、测试记录等安全评估过程记录；仪器使用、维护记录；安全评估用消耗材料采购及验收记录；新工程评审记录；实验室比对和能力验证记录；安全评估报告等。9.3.3包括：测量设备档案；仪器检定证书和自校记录；期间核查记录；标准物质申购、证书及使用记录等。9.4安全评估原始记录9.4.19.4.2参与抽样、样品准备以及测试安全评估9.4.39.5记录更改记录的更改应在原有记录上杠改良行，不得覆盖原有记录的可见程度，并由更改的实施者签名或盖章。必要时，应注明更改原因。9.6记录的保存9.6.19.6.2质量手册〔JX-SC-09〕第33页共65页主题：记录的控制第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx9.6.3对记录档案的调阅实行权限管理，以防止泄密。超过保存期限的记录档案由综合部9.6.4电子方式存储的记录，应存放于防磁橱内，备份件不少于两份。未经授权任何人不得接触，防止原始数据的丧失或改动。详见《计算机管理程序9.6.5电子储存记录的更改，应有书面的文字说明记录，详见《计算机管理控制程序9.6.6(1)永久保存：管理体系文件；机构设置、人员任命文件；机构法律地位及建制文件；分包实验室档案；测量设备档案；人员技术业绩档案；管理体系内审和管理评审记录。(2)保存期为5年：安全评估原始记录；安全评估报告；实验室间比对和能力验证记录；开展新工程评审记录。(3)保存期为3年：技术校核记录；纠正偏离和允偏记录；客户抱怨记录；其它质量活动记录。支持性文件JX-CX-01-2012委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-02-2012文件控制程序JX-CX-12-2012记录控制程序JX-CX-30-2012安全评估报告控制程序质量手册〔JX-SC-10〕第34页共65页主题：内部审核第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx10.1概述公司应按照预定的时间表和程序，定期开展内部审核，以证实管理体系运行持续符合要求。10.2职责描述10.2.1质量负责人和内审组长分别负责制定内部审核的年度方案和每次内部审核的实施方案，101010.3内部审核的控制1010.3.2内审组长根据年度方案安排制定每次内部审核的实施方案，经总经理批准后，组织内审员实施内部审核。详见《1010.3.4如果内部审核结果引起对运行的有效性或公司安全评估结果的正确性及有效性产生疑心时，应立即采取纠正措施，详见《1010支持性文件JX-CX-10-2012纠正措施控制程序JX-CX-13-2012内部审核控制程序质量手册〔JX-SC-11〕第35页共65页主题：管理评审第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx11.1概述为确保质量管理体系和包括安全评估活动在内的所有服务持续满足质量方针和质量目标，管理评审不仅考虑管理体系的有效实施，还要求考虑需求和环境的最新变化，以确保其持续适应性和有效性，并进展必要的更改或改良。11.2职责描述1111111111.3管理评审的控制111111.3.3评审结果应列入公司的来年工作目标任务和工作方案。由相关责任人在商定的时间内实施，由质量负责人对措施的实施情况进展跟踪审核，详见《1111支持性文件JX-CX-10-2012纠正措施控制程序JX-CX-11-2012预防措施控制程序JX-CX-14-2012管理评审控制程序质量手册〔JX-SC-12〕第36页共65页主题：人员第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx12.1概述公司应配备足够的管理人员和技术人员，并具有一定的学历和相应的专业技术知识以及较丰富的工作经历，受过与其所承当的工作相当的教育、培训和考核，并具备一定的资格。12.2职责描述12.2.1总经理负责培训方案的批准；12.2.2综合部制定培训方案，并组织实施；12.2.3技术负责人负责对技术人员技术培训效果进展评价；12.2.4质量负责人负责对人员的岗位考核和体系管理工作的实施12.2.5文件档案管理员负责培训考核记录的归档保管。12.3管理要求12.3.1人员概况，见附录《人员一览表》。12.3.2公司根据工作职能需要，设立必要的工作岗位，确定各岗位的职责和任职资格条件，公司相关岗位至少到达以下要求：12.3.2.1管理人员〔最高管理者、质量负责人、管理层、各部门负责人、内审员〕：a.掌握有关管理要求，熟知公司的质量方针、质量目标和管理体系要求；b.熟悉公司的相关管理工作的程序、方法和/或安全评估业务；c.具备一定的组织协调能力；d.法人、最高管理者〔负责人〕、技术负责人、质量负责人、授权签字人发生变更时，应及时向省质量技术监视局备案或确认。e.公司技术负责人、质量负责人、授权签字人应具有工程师以上〔含工程师〕技术职称，熟悉业务，经准则培训考核合格。12.3.2.2安全评估人员：a.明确公司质量方针、目标和与本岗位相关的体系文件；b.所学专业技术知识或技能与从事的安全评估工作相适应，持有公司上岗证熟练掌握岗位工作有关的安全评估方法和操作规程，能独立进展安全评估和结果处理，安全评估和解决安全评估工作中的一般技术问题；c.熟悉相关领域内测量设备的性能、状况、操作维护方法和安全规程，能对设备故障按有关规定处理。d.具备一般医疗卫生安全防护知识和安全处理知识。e.相关法律、法规或上级业务管理规定应具备上岗资格的，应取得相应的资格证书。12.3.2.3监视人员：a.熟悉监视范围有关工作的方法、程序；b.掌握相关工作结果评价标准和判断方法；质量手册〔JX-SC-12〕第37页共65页主题：人员第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xxc.掌握监视结果的处置方法和程序。12.3.2.4报告的评价和说明人员：a.符合公司的有关规定，具备资格并经批准；b.熟悉相关安全评估标准，具有较全面的相关安全评估知识；c.具有相关安全评估事故的预防、处理知识；d.具备相关法律法规通用要求方面的知识和安全评估专业知识。12.3.3公司对涉及安全评估的管理、技术和关键支持人员的现行工作描述，一般包括以下内容：a.有关安全评估和管理的责任；b.安排安全评估和评价安全评估结果的责任；c.安全评估报告评价和说明的责任；d.方法改良和新方法开发、验证的责任；e.所需的专业知识、经历、经历及培训方案；f.资格证明和特殊岗位持证要求。12.4人员配备12.4.1为保证公司岗位工作人员提供的服务符合专业标准和客户的要求，公司根据岗位要求条件配备足够的工作人员，并确保有关从事安全评估工作的人员在上岗之前得到相应的培训，以具备相应的工作能力和资格。(1)新上岗人员或由于标准更新、方法改变、新扩工程引起的上岗考核。考核内容包括必要的专业理论知识，抽样及测试原理和方法，测量设备操作技能，盲样测试、涉及的法律法规及评价标准，数据处理及安全评估报告编制等。采用笔试和实际操作考核两种方式，考核结果由质量负责人〔或技术负责人〕审批。考核合格者发放上岗证。(2)现上岗人员的定期考核。考核方法和内容同(1)。对考核不合格人员应取消上岗证，经培训并考核合格前方能重新颁发上岗证。12.4.3对关键岗位〔如：内审、结果评价说明、报告签发、操作特定设备、特殊安全评估工作〕人员，在其具备适当的教育、培训、经历和/或实际技能的根基上，管理人员经质量负责人考核合格，技术人员经技术负责人考核合格后，由总经理授权上岗。公司支持有关人员按要求获得相关资格证书。12.4.412.4.5公司不使用临时人员。质量手册〔JX-SC-12〕第38页共65页主题：人员第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx12.4.6根据公司现有和预期的任务，由综合部组织有关部门确定公司人员教育培训目标，制定培训方案，经总经理批准后，组织实施。12.4.7公司总经理负责公司工作的监视，技术负责人负责对公司技术工作的监视，质量负责人负责对公司体系管理工作的监视。12.4.8质量监视员负责对各岗位的日常工作和技术活动的监视。12.4.9综合部负责公司技术人员的有关授权、能力、教育、专业资格证明、培训、技能和经历等方面的记录，并建设人员业绩档案。12.4.10培训考核记录由文件档案管理员归档保管。12.4.11公司的授权签字人12.4.11.1公司规定具有一定技术资格，相关技术工作到达五年以上，并且通过评审机构认可的人，可以推荐授权签字人。12.4.11.2授权签字人有权签发其所授权领域的安全评估报告。支持性文件JX-CX-15-2012人员培训、考核和档案管理控制程序质量手册〔JX-SC-13〕第39页共65页主题：设施与环境条件第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx13.1总则具备必要的设施和对环境条件进展有效地监控是保证安全评估工作开展的先决条件。13.2职责13.2.1技术负责人确定设施和环境条件是否影响安全评估的准确性。13.2.2根据安全评估工作需要，对所安全评估设施和环境进展日常监控，并保证各个安全评估过程在规定的环境条件下进展。13.2.3质量监视员负责环境条件的日常监视，并将监视情况及时反响给技术负责人。13.3设施与环境要求13.3.1在进展安全评估过程中如天气状况，环境条件突变，即：下雨、雪、降水等天气出现时，必须终止安全评估。并建设环境保护程序，确保安全评估过程的处理符合环境和安康的要求，并有相应的应急处理措施。13.4监控与维持13.4.1安全评估人员应严格在标准所规定的环境条件下进展安全评估，安全评估过程中环境条件在原始记录中记载。13.4.2质量监视员在履行监视职责时，如发现安全评估过程中环境条件或设施设备不符合要求，应提出明确的意见，必要时可责成安全评估人员终止安全评估，并对安全评估数据的有效性做分析和判断处理。13.5安全评估工作安全13.5.1为保障安全评估工作过程中人身和测量设备安全，公司应建设并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。同时各安全评估人员应严格遵守相关规定，安全作业。13.5.2安全评估过程中一旦发生事故，应遵循事故处理程序中的规定进展处理。支持性文件JX-CX-16-2012安全评估安全控制程序JX-CX-17-2012安全评估过程异常情况及事故处理控制程序JX-CX-20-2012安全评估工作控制程序质量手册〔JX-SC-14〕第40页共65页主题：安全评估方法及方法验证第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx14.1总则安全评估方法是实施安全评估的技术依据。公司采用文件化的、现行有效的安全评估方法开展安全评估工作。对安全评估结果校核、自动化设备采集安全评估数据以及技术工作中所使用的消耗材料质量均有明确的规定和严格控制。14.2职责14.2.1技术负责人负责对安全评估14.2.2安全评估部负责作业指导书的编制，部门负责人负责审核，技术负责人负责作业指导书的批准。14.2.3档案管理员负责安全评估方法标准有效性跟踪和收集，以及标准、标准、规程、作业指导书等技术文件的受控管理，并建设目录14.2.4安全评估部负责安全评估的实施。14.2.5综合部负责安全评估14.3安全评估方法的选择受理客户的安全评估委托时，应确定安全评估依据的方法，安全评估方法的选择依次为：(1)国家、行业或地方等强制性标准；(2)国家、行业或地方、国际等推荐性标准。在采用国际标准时，仅限特定委托方的委托安全评估，但该方法应通过计量认证评审确认；(3)企业标准；(4)没有国家、行业、地方、国际、企业标准规定的安全评估方法时，尽可能选择国家标准中已经公布、或由知名的技术组织或有关科技文献、权威杂志公布的方法。14.4方法的制定14.4.1当需采用14.3(4)条规定的安全评估方法时，应形成有效文件，经技术负责人确认，并征得委托方同意，使出具的安全评估报告为委托方和用户所承受。14.4.214.4.2.1当缺少作业指导书会给安全评估(1)测量设备操作、维护及运行检查规程；(2)自校测量设备的自校方法；(3)在用的非标准的安全评估方法和抽样制样方法。14.4.2.2与安全评估工作有关的标准、规程、作业指导书、手册等文件应现行有效并受控，便于安全评估14.4.2.3在进展安全评估a.适当的标识；质量手册〔JX-SC-14〕第41页共65页主题：安全评估方法及方法验证第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xxb.范围；c.待安全评估样品类型的描述；d.待安全评估的参数或量值以及范围；e.器具和设备，包括技术操作要求；f.所需的参考标准和标准物质；g.所需的环境条件；h.程序描述，包括——开场工作前进展的检查；——检查设备是否正常工作，需要时，可在每次使用前校准并调校设备；——记录观察情况和结果的方法；——需遵守的安全措施；i.予以承受/拒绝的判断标准和/或要求；j.需记录的数据和安全评估及表示的方法；k.不确定度评价的程序。14.5方法确认14.5.114.5.214.5.314.5.414.6测量不确定度的评估14.6.114.6.214.6.3测量不确定度评估时，采用安全评估质量手册〔JX-SC-14〕第42页共65页主题：安全评估方法及方法验证第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx14.7安全评估过程14.7.1综合部受理客户的安全评估委托，将任务信息传递给安全评估部14.7.2安全评估部根据任务要求，确定安全评估方法并检查方法依据的有效性。14.7.3安全评估部确认安全评估物的有效性，对受检工程的技术资料进展必要的检查，检查安全评估测量设备的有效性、完好性及环境条件的符合性。14.7.4按规定的方法，由持有该工程的持证人员进展安全评估14.7.5安全评估人员应正确填写原始记录并作必要的数据处理。14.7.6复核14.7.7报告编制人员按《安全评估报告控制程序》编制安全评估14.7.8综合部将安全评估14.7.9安全评估过程一旦出现异常情况，安全评估人员应如实记录并安全评估对安全评估带来的不良影响，确定是否需停顿安全评估、原安全评估数据是否有效，根据不同的情况分别进展处理，确保安全评估结果的有效和准确。安全评估工作程序见附件11《安全评估工作流程图》。14.8现场安全评估14.8.1现场安全评估必须至少14.8.2现场安全评估需环境条件和测量设备的要求，应满足安全评估方法的需要，安全评估14.8.3现场安全评估应按规定的14.8.414.8.5现场安全评估时由于条件所限必须进展例外偏离时，待安全评估过程完成后，将偏离情况由安全评估人员书面报告给技术负责人，技术负责人根据本公司偏离方法文件规定〔相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后〕，确定是否采用本次偏离数据14.9采用计算机或自动化设备处理数据的规定使用计算机或自动化设备采集、处理、运算、记录、报告、存贮或检索安全评估数据时，应确保：14.9.114.9.214.9.314.9.4要的环境和工作条件，以保证安全评估数据的完整性。14.9.5质量手册〔JX-SC-14〕第43页共65页主题：安全评估方法及方法验证第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx和保密。14.9.6技术工作中所使用的消耗材料，由综合部按申请方案采购，并按《非消耗性材料管理控制程序》进展质量管理。14.10新开展安全评估工程的管理新开展安全评估工程的筹建和评审按《新开展工程评审程序》进展，以确保新开展安全评估工程的质量符合本手册的要求。支持性文件JX-CX-20-2012安全评估工作控制程序JX-CX-26-2012样品管理控制程序JX-CX-25-2012非消耗性材料管理控制程序质量手册〔JX-SC-15〕第44页共65页主题：测量设备第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx15.1总则正确配备公司需的测量设备，并对测量设备购置、验收、标识、档案、量值溯源、维护修理、降级或报废等管理作出了明确的规定，保证测量设备处于有效控制状态。15.2职责1515.2.215.2.3安全评估部负责测量设备的申购、保管、使用、维护。15.2.15.3测量设备分类15.3.11515.4测量设备配置15.4.1安全评估部根据安全评估方法标准或技术标准的要求，提出测量设备配置方案，技术负责人对配置方案进展审核。15(1)测量设备的设计原理、性能、技术指标能满足安全评估要求。(2)应选择具有先进性、自动化程度高和可靠性好的测量设备。(3)测量设备应具有扩大性，各选件辅助设备齐全并满足安全评估要求。1515.5测量设备管理15.5.1严格执行《151515.5.4使用人员负责测量设备的日常维护工作，精细贵重和影响安全评估结果的主要测量设备应由15.6不合格测量设备的控制15(1)过载或误操作；(2)显示的测量结果可疑；质量手册〔JX-SC-15〕第45页共65页主题：测量设备第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx(3)已损坏；(4)通过检定〔验证〕、校准、比对等方式证明其有缺陷；(5)无任何校准状态标识；(6)检定/校准有效期外或已停用的测量设备。15.6.2一旦发现不合格测量设备，应立即停顿使用，贴红色“停用〞标志，可能时应将其转移至非15.6.3对发现的不合格测量设备，应检查和评估由于这种缺陷对过去进展的公司造成的影响，假设已证实对用户造成了影响，应书面告知用户停顿使用1515.7测量设备状态标识1515(1)经检定、校准或检验证明性能指标符合要求；不必检定/校准，经检查功能正常〔如计算机、空调等〕；或无法检定、校准或测试，经比对验证其性能符合要求的测量设备，用合格证〔绿色〕标识。(2)经检定、校准或测试，证明其性能指标在一定量限、功能内符合要求或降级使用的测量设备用准用证〔黄色〕标识，并明示其限用范围。(3)不合格测量设备用停用证〔红色〕标识。15.8测量设备档案综合部负责建设所有测量设备档案并妥善保存，档案内容应包括：(1)封面、档案目录；(2)申购表；(3)购置合同及购置调研报告〔如有〕；(4)出厂合格证；(5)使用说明书；(6)测量设备操作规程或自校标准、维护方法；(7)检定/校准证书〔或自校记录、比对报告、功能检查记录〕；(8)使用维护记录；(9)量值溯源图；(10)测量设备档案中包含的其他所有信息。支持性文件JX-CX-22-2012设备管理控制程序质量手册〔JX-SC-16〕第46页共65页主题：测量的溯源性第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx16.1概述凡对安全评估或抽样结果的准确性或有效性有重要影响的所有设备，包括辅助测量设备〔如用于环境条件测量〕，在投入使用前及使用一个时间区间后均应进展检定。公司制定有设备管理程序和周期检定方案，对测量标准、作为测量标准的标准物质以及进展安全评估所用的测量和试验设备的选择、使用、校准、检查、控制和维护体系等进展有效的控制。保证对安全评估结果有重要影响的测量设备〔含辅助设备〕、标准物质均符合有关安全评估标准的要求，确保安全评估结果准确性和有效性。16.2职责描述16.2.1设备管理员负责制定周期检定方案，报技术负责人批准后落实。16.2.2标准物质与参考标准的认定由技术负责人组织考核认定。16.2.3设备管理员负责实施设备周期检定和校准工作。16.2.4文件档案管理员整理保存测量设备检定、校准记录等。16.3管理要求16.3.1公司设备可溯源到国家基准。通过使用外部检定活动，以确保设备安全评估16.3.2公司所做的各种安全评估工作及设备等的检定工作，还通过参加日常安全评估16.3.3用于安全评估功能的测量设备，应确定检定所产生的不确定度对安全评估结果总不确定度的影响很小。否则，公司应确保所用的设备能够提供所要求的测量不确定度16.3.416.3.5公司备有参考标准的检定方案和程序。参考标准的检定由省级计量技术安全评估16.3.6只要技术上和经济上可行，公司尽可能对内部标准物质进展期间核查16.3.716.3.8质量手册〔JX-SC-16〕第47页共65页主题：测量的溯源性第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx的机构的校准服务，以确保测量的可追溯性。见附件10《量值溯源图》。16.3.8按方案对设备进展周期检定，检定和校准证书应包括测量结果、测量不确定度和/或符合确定的计量标准的声明。支持性文件JX-CX-23-2012量值溯源和期间核查控制程序质量手册〔JX-SC-17〕第48页共65页主题：安全评估样品的管理第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx17.1总则安全评估样品的有效性和完整性将直接影响安全评估结果的准确度，因此必须对样品的接收、有效性确认、样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。17.2职责17.2.1综合部负责受理客户委托安全评估需求，与客户商定签署“委托安全评估合同书〞。在受理客户委托时，对样品的安全评估要求适宜性进展验收，并负责将委托书传递至安全评估部。17.2.2安全评估部负责对综合部下达的任务书进展确认，在委托协议书的要求时间内现场进展安全评估。17.3样品的接收和识别安全评估人员在现场按照委托协议的图纸或委托方相关人员的陪同，对每个样品测试点进展唯一性的编号，并记录在安全评估原始记录上，同时要委托方签字确认。必要时，绘制安全评估点草图。17.4样品安全评估后确认安全评估人员完毕安全评估后，向委托方告知安全评估已完毕，并说明已对需检样品实施了安全评估，由委托方进一步确认。支持性文件JX-CX-01-2012委托人专有权保护和保密控制程序JX-CX-26-2012样品管理控制程序质量手册〔JX-SC-18〕第49页共65页主题：安全评估结果的质量保证第1版第0次修订公布时间：xx-xx-xx实施日期：xx-xx-xx18.1概述对公司所从事的安全评估结果的质量进展有效性监控，保证安全评估结果的准确性、可靠性，提高客户对公司的信心。18.2职责描述18.2.1总经理负责年度技术验证方案的审批及安全评估结果质量的检查与管理。18.2.2质量负责人负责监视安全评估结果质量的检查的情况，提出质量控制措施。18.2.3技术负