建筑施工企业50430管理评审资料

管理评审资料汇编北京某某某装饰工程有限公司.4管理评审实施计划QEO/D-5.6-01№01评审目的确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充足性评审时间/4/18评审参加部门及人员管理层：总经理、管理者代表、员工代表各部门负责人管理评审内容及资料方针贯彻、目的达成状况分析，管理方针和目的的适宜性；组织机构的设立状况;质量管理体系的适宜性、充足性、有效性；施工和服务质量满足规定的程度；工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改善和提高的机会；资源的配备状况及资源需求；公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其它规定的符合性质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调节的建议。员工的合理化建议。管理体系审核的结论及纠正防止方法的实施效果。注意造成QEO问题的趋势，特别是经常出现问题的领域。市场信息、顾客和有关方意见的反馈。编制：张三丰日期：.4.6同意：李某日期：.4.6管理评审会议统计QEO/D-5.6-02№01时间/4/18地点会议室主持人李某统计人王经理重要议题：1． 方针贯彻、目的达成状况分析，管理方针和目的的适宜性；2． 组织机构的设立状况;3． 质量管理体系的适宜性、充足性、有效性；4． 施工和服务质量满足规定的程度；5． 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6． 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改善和提高的机会；7． 资源的配备状况及资源需求；8． 公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其它规定的符合性9． 质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调节的建议。10． 员工的合理化建议。11． 管理体系审核的结论及纠正防止方法的实施效果。12． 注意造成QEO问题的趋势，特别是经常出现问题的领域。13.市场信息、顾客和有关方意见的反馈。具体内容附页（会议统计）参加人（签到）：管理评审会议统计会议时间：/4/18会议地点：会议室主持人：李某统计整顿：王经理会议参加人员：各职能部门负责人会议内容摘要：为贯彻实施质量/环境/安全系列原则,召开管理评审报告会议：总经理：上次管理评审决定的贯彻状况及效果通过获得证书以来体系的实际运行也表明，我公司的质方针和质量目的都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点局限性，整治及验证的状况做出下列总结：根据公司发展的需要，结合三体系贯标，14000换正，对“质量环境职业健康安全目的”进行了修订，满足了公司发展的规定。各部门都安排了不同的时间组织员工学习了《管理手册》和《程序文献》，并做了具体的统计，加强了对《管理手册》和《程序文献》内容的理解和认识，方便于此后更加好的工作。根据岗位职责的规定，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培训状况做不定时检查。成果各部门都能按质量管理体系的规定去做，达成了目的。上次管理评审会议结束后，与体系有关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的局限性，制订了纠正和防止方法，确保了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境/安全管理体系奠定了良好的基础。总经理：宣贯GB/T50430-原则的状况公司于下六个月引入GB/T50430-原则，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。根据原则的规定对手册和程序进行了修改换版，同时建立了有关的质量管理制度，增进了公司质量管理工作的进一步提高。总经理：管理体系的充足性、合用性和有效性及方针目的的适宜性为了评价我司管理体系的充足性、合用性和有效性,方便改善管理体系,我们特此在今天召开管理评审工作。我司管理方针和管理目的是全公司管理的方向，是全公司职工奋斗的目的，同时也明确表达我公司员工对顾客及有关方的承诺，体现了以顾客及有关方为关注焦点，通过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已竣工的工程质量反映良好，并对我公司其它有关方面的服务表达满意，证明我司的管理方针和管理目的是合理的和适宜的。总经理：组织机构的变化为适应管理体系的规定，强化管理职能，我公司的组织机构自起调节为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部，并对有关部门的职责做出了具体的规定，合理拟定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行状况看，我司现行组织机构的设立是合理、充足的，所配备的人力资源和物质资源能满足施工规定和管理体系的规定，为全公司进一步发展打下了良好基础。总经理：下面请各部门介绍工作状况。办公室：我部门自管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改善，并在各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评定，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充足的。11月初，我部门重新将全公司的全部文献整顿完毕，并分发至有关部门，对文献进行了有效的控制。多个文献、统计已得到整顿，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。我部门于4月组织进行了一次公司内部审核，对内审出现的不合格项，有关部门能够认真查找因素，制订有效的纠正防止方法，有关人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。在收集整顿合用于环境/安全体系的法律法规方面，通过与市、区有关部门多次联系协调，收集到了最新的法律法规，达成了管理体系对识别更新法律法规的规定。业务部讲话：自管理体系运行以来，业务部曾多次征求顾客意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据现在市场竞争状况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说，我部门的管理体系运行良好。项目部讲话：我部门自管理体系运行以来，多个工艺文献已经全部整顿完毕，并且对各工序的人员进行了有关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率能够达成我公司的管理目的。物资部：今年重新对全部的材料供方进行了调查和评价，成立了我司的合格供方名录，并严格按照原则的规定对采购活动进行了控制，进货品资合格率及环境和谐性都没有问题。质量安全部：我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通过技术监督局的校验，全部检测装置均校验合格，完好率达成100%。同时，质量安全部从产品的进货检查、半成品检查、成品检查方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按摄影应的产品质量检查规程进行了检查，对检查中所发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不交付甲方。几个月来对检查员的监督，无错判、漏判的状况出现。通过公司其它部门的大力配合，对公司的生产经营活动涉及到的环境因素/危险源进行了识别，确认了重大环境因素/危险源，并依此制订了对应的管理方案和控制方法，对它们进行了有效的控制，获得了练好的的绩效和效果。建立了应急小组，制订了突发事件应急程序。根据体系的规定，对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对有关的监测统计进行了整顿。对公司污染防止、事故防止工作做出了奉献。管理者代表：我再报告一下管理体系运行状况，在3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为普通不合格，无严重不合格,通过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正方法进行了追查，且验证成果有效，望各有关部门加强本身管理，各部门务必使原则规定进一步人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对原则的理解不够深刻，各部门领导和有关人员要进一步学习管理手册和程序文献，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，方便于有利的开展各项工作，并使其符合原则的规定。根据内审状况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完毕职责的文献、统计与否符合体系的规定，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的局限性之处，迎接即将到来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨论：1质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调节的建议。2注意造成QEO问题的趋势，特别是经常出现问题的领域。3市场信息、顾客和有关方意见的反馈。（讨论讲话略）。总经理：今天的会议基本贯彻了各部门执行质量/环境/安全原则的状况，获得了经验，即使小有成绩，但不难停留在现有阶段，认证监督审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现我司管理目的的重要内容，要妥善安排时间，一定要在监督审核前完毕各项准备工作。散会。管理评审输入资料办公室本部门自宣贯环境、安全原则以来，按原则规定对我司装修工程涉及的环境因素/危险源进行了识别，评价了重要环境因素/危险源，制订了目的、指标管理方案并按方法规定实施了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。本部门组织公司各部门识别了合用的法律、法规并组织学习了本岗位合用的法律条款，全体员工能遵法遵法。本部门在原质量管理体系文献基础上补充了环保方面的文献，如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理方法、应急预案、绿色采购原则、环境质量检查原则等文献，以支持体系运行工作的实施。本部门定时对目的、指标、重要环境因素、管理方案的实现状况进行检查，对体系环境绩效、运行活动的控制订期检查，提高体系的运行质量。这阶段组织了内审，内审报告已作为管理评审输入报交给管理者代表。组织了不同层次、不同类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提高。本部门目的实现值：办公用品消耗率8.5%，噪音排放、废水排放、VOC排放达标，安全污染事故为零，可回收物回收运用率＞90%。制订了纠正方法二项，防止方法四项，已全部验证关闭。制订了一项改善计划，已按规定完毕。环保局对我司进行过VOC排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合原则规定。办公室：王经理.4.12业务部根据《管理手册》的规定和业务部的职责范畴与分解目的，现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息报告以下：一、与业务部有关职责的完毕状况现在拟定装饰施工合同三项，评审三项，评审率达100%。同项目部等有关部门参加市场策划达10项次，涉及工程项目7项。采用电话询问、上门走访进行顾客询问，竣工工程三项，竣工工程三项，回访率达100%。顾客满意度统计竣工工程二项，很满意二项，满意度100%，到现在为止累计三项工程很满意二项，满意一项，满意度95%，比质量目的90%提高了5个百分点。保修服务：根据保修服务统计，全年共发生保修服务三次，均为普通性维修，未发生质量缺点而进行的保修服务。全年装饰施工工程顾客投诉率为零。二、成绩与差距根据年度管理体系运行状况，其管理方针、目的、指标及各控制程序是符合公司实际的，充足适宜，不需修改。《管理手册》中各个程序文献本部门能遵照执行，有可操作性，允分适宜，不需修改。《管理手册》过程中涉及本部门重要环境因素能实施控制，未出现污染事故。本部门员工能恪遵法律、法规、学法、知法、遵法意识较强。合同评审过程中，其合同价款评审与顾客的拟定价不统一，受顾客意志制约因素较大。在市场策划、信息收集方面其方式办法和手段受市场机制影响和人为因素约束，达不到应有的效果和目的。业务部：付燕燕.4.15管理评审输入资料物资部物资部在年度质量、环境、安全管理体系运行过程中严格按照《管理手册》中7.4采购控制程序的规定，在物资分类、供方评定、采购信息、物资采供、贮存、搬运、检查等工作上按程序运行，在物资质量管理工作方面较以前有了明显的改观，现将本部门年度质量管理体系运行状况报告以下：对合格供方名录中全部供方均进行了业绩评价，拟定了34家继续为合格供方。严格库房管理：在公司库房和工地临时材料库房管理上，加强了对危险化学品的管理，独立了库房并由专人管理。入库物资和进入施工现场的物资不经检查不入库，验收不合格不入库，数量、规格不符合不验收。项目工程按项目编制项目用料计划，克服了乱采乱供现象，实现了绿色采购。严格对装修材料的环保参数及挥发物含量进行控制，在成本允许状况下采购有环保标志的产品。根据管理体系运行的实践，采购控制程序是符合公司管理运行机制，是符合物资部的工作规律的，但就现在物资管理的人员素质等方面还存在着很大差距，对物资控制程序的操作运作还存在着某些不相适应的问题，有待在继续学习《管理手册》的基础上不停改善，不停提高。物资部：陈卫华.4.13管理评审输入资料质量安全部我部门在工程质量、安全生产管理过程中，认真推行职责，严格贯彻执行《管理手册》及国家、地方、行业颁布的法律、法规中的有关要素，确保了工程的正常施工，获证后加强完善了本部门的质量、安全职能，如鉴别、把关、报告、证明和监督的基本任务，圆满完毕了工程质量，安全生产监督职责。质量管理活动状况：在质量、环境管理体系的运行过程中，质量安全部在项目开工前，专项对项目工程制订工序质量控制点，进行设计图纸会审，参加设计交底，审核施工方案，质量计划，质量目的，实施安全技术交底和过程控制，测量器具测定，并实施全过程的工程质量，安全生产的跟踪检查、验收工作，根据统计，共进行质量巡回检查12次，安全专项会议6多次。安全生产上全年未发生人身、机械事故，无顾客投诉，无不合格分项和返工浪费现象。在本年度，我部门在做好日常监督检查工作的同时，着重对质量统计资料进行了规范整顿，全部验评资料及统计都已排序装订归档。从本年度的工作实践来看，质量管理体系的运行核心就是做好质量运行统计工作，达成可追溯性，在今年有了一定提高，但此后还应在各部门、项目部、顾客（监理）等方面加强合作，协调和沟通，更进一步实现持续提高，争创名优精品的公司目的。本部门能遵照法律、法规，无违反法规的现象。质量安全部：王重阳.4.16管理评审输入资料项目部项目部在贯彻实施质量、环境、安全原则及体系文献过程中，按照规定从项目开工、施工组织过程服务、过程控制、竣工验收等方面都有了较好效果，现简述以下：人员培训：认真组织项目管理人员，工程技术人员学习《管理手册》领略精神实质，在每个项目开工前都要组织集中学习一次，共组织学习达5次之多，参加人员达120人次。使施工管理人员及施工人员从思想上重视了质量、环境管理工作，提高了施工质量管理水平及环保。施工和服务质量状况：公司在装饰施工项目上共达3项，在项目部的统一组织协调下，无论项目大小、工序繁简，都严格执行《管理手册》中的各个工作程序，实现了竣工合格率100%和满意度100%的质量目的，从室内、室外的工程质量、工程技术资料等方面均获得了业主和监理的承认和好评。资料统计管理统计文献、技术管理资料进一步规范，在本年度装饰施工过程中，项目部按照各个程序文献的规定，在项目工程的质量统计方面严格按文献控制程序实施，从开工报告、施工组织设计、质量计划、技术交底、设计变更等方面由原来的被动统计变为主动自觉统计，填写也进一步规范化，使质量体系向规范化运行起到了极大增进作用，同时也规范了施工管理人员以及项目部人员的工作行为，另外为加强统计资料的整顿，还配备了专职资料员。施工现场管理状况严格现场管理，重视施工过程控制，从本年度的生产实践来看，抓现场管理、抓过程控制是确保管理体系运行的必要手段，项目部从项目开工起，就从人员安排、现场布设、设备就位、工序顺次、环保方法、核心环节做好统筹安排，并派专人跟踪监控，巡回指导，发现问题及时纠正，涉及部门间互相协作事项及时沟通，使各项工作有机统一起来，既验证了公司方针、目的的有效性，又增进了施工生产的发展。环境因素危险源控制对本部门涉及的重要环境因素宣传到人、贯彻到人，对施工中涉及的环境因素实施控制，并组织施工人员学习本部门涉及的法律、法规，规定必须恪守执行，现未发现过违法现象。持续改善持续改善，在持续提高的过程中，我们此后还应进一步加深《管理手册》的学习、理解，加强内、外部沟通，从严字入手，做好管理工作，创优质工程，努力回报社会。项目部：戴卫民.4.17管理评审输入资料内审总结在3月7日~9日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为普通不合格，无严重不合格,通过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正方法进行了追查，且验证成果有效，望各有关部门加强本身管理，各部门务必使原则规定进一步人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对原则的理解不够深刻，各部门领导和有关人员要进一步学习管理手册和程序文献，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，方便于有利的开展各项工作，并使其符合原则的规定。根据内审状况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完毕职责的文献、统计与否符合体系的规定，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的局限性之处，迎接即将到来的认证中心的审核管理者代表：张三丰管理评审报告QEO/D-5.6-03№01主持人李某评审日期/4/18评审输入：a.体系审核的结论及纠正防止方法的实施效果。b.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其它规定的符合性。c.质量/环境/安全体系有效性和适宜性及需要调节的建议。d.管理方针和目的的适宜性;员工的合理化建议。e.注意造成QEO问题的趋势，特别是经常出现问题的区域。f.市场信息、顾客和有关方意见的反馈。评审的输出评审结论：（请在输入内容前的□中打“×”）审核的成果状况：与否对不合格采用了有效方法：■是□无□正在实施与否认为需要对整个体系重新调节实施：■不需□需要管理体系运行符合原则的程度：□符合■基本符合□不合格（见b）组织实现目的和指标的能力和方案适宜性实现的能力：■能实现□需改目的：方案：■好适宜□普通□需改善方针适宜性：■适宜□需更改：4、各项规定的程序可行性：■良好□普通□无效：5、工程质量：■良好稳定□普通/稳定□需要进一步改善：6、有关方投诉：■无□有：7、环保、劳动部门对公司的与否处分：■无□有：8、现在环境/安全：a）有无重大环境/安全事故：□无□有：b）污染物排放：■符合规定□部分符合，正在改善□部分符合，不合格有扩大趋势c)工人与否有人患职业病：■无□有：d)员工的工作条件：□安全、低危险■较安全存在一定危险□条件差，危险性大9、各部门及过程的环境/安全业绩：□良好□能够达成规定□需进一步改善10、现行体系的适宜性：■适宜：暂不需改；□需改善11、可能影响到体系的变更的内容：■暂没有□有：12、与法律法规的符合性：□符合■基本符合□有违法的地方：质量/环境/安全管理体系评价：□符合原则■基本符合□符合性较差，有违规的地方改善的建议