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欧纳科技（深圳）有限公司文件编号ANAT-QP-品-007版本/版次1.0文件类别程序文件页码PagePAGE1ofNUMPAGES3文件名称制程检验程序生效日期2010-文件变更修订记录表修订日期原版本、版次生效日期修订页次修订原因修订条款编制：审核：批准：1.目的：为确保生产过程中的产品质量能满足规定的要求,指导制程检验,特制定此程序.2.适用范围：本厂生产制程检验作业均适用.3.职责：3.1.生产各组：负责对生产过程进行自检,针对生产过程中的质量异常,制定并执行纠正及预防措施,对不合格品返工进行具体指导作业.3.2.品保部：负责对生产过程中的产品质量进行监督和辅导,发现异常时,并追踪改善措施之执行及存放,并对产品进行首件检查及巡检.4.相关文件4.1.《纠正与预防措施程序》AT-QP-品-0084.2.《不合格品控制程序》AT-QP-品-0074.3.《抽样标准》4.4.《标识和可追溯程序》AT-QP-生-0025.定义无6.程序内容6.1.仓库发料时,领料和发料依据《领料单》及《生产计划表》进行确认.6.2.产品生产时,由生产负责安排,将最先生产出1PCS以上首件交品管检验,检验结果分别记录于检验记录表上,经品管审核合格方可批量生产,如不合格立即停止生产,通知相关部门.6.3.自检.6.3.1.作业员对所生产的每个产品均需自检.6.3.2.当自检发现不合格依《不合格品控制程序》进行处理.6.4.在制程检验过程中,外观检验填写在相关记录上,并于当天组长统计审核后,再交生产主管确认.6.5.巡检6.5.1.品管负责从物料出库至成品入库整个生产过程中质量首件检查,同时将结果记录于相关记录上.6.5.2.品管巡检根据制程品质状况不定期随机抽检,并记录结果于《巡检记录表》中,发现不合格品时,按《不合格品控制程序》执行.6.6.品管在巡查时发现以下品质异常时及时向品管课主管汇报.首件检查不合格而继续生产.某产品的工段连续两小时生产作业不良率太高.C.工程资料与实际不符.D.其它严重异常.6.7.针对6.6.所述现象,品管课主管立即反馈相关部门主管,同时填写《内部联络单》,由品管课主管签认后交相关单位立即处理,处理结果由品管课负责跟踪,必

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