国内外出差管理规程

青岛纽沃特国际贸易有限公司出差管理规程版本：A修订；01.目的为规范本公司员工国内出差申请、费用标准及报销等工作，特制定本规程。2.适用范围本公司所属全体员工国内出差皆依本规程执行。3.权责各部门员工出差申请须依照“青岛纽沃特公司审批权限表(人事类)”中规定逐级报批审核。4.审批权限4.1外勤出差者，由其上级主管口头批准即可；4.2部门经理（含）及以上人员短途和国内出差应经总经理同意；4.3短途、国内出差员工均应填写《出差申请表》；4.4部门经理级（含）以上人员需由总经理批准；4.5其他人员须经部门经理批准；4.6公司员工国（境）外出差均由总经理批准。4.7因公务紧急，未履行出差审批手续的，出差前可经通讯方式请示审批权限领导同意，可由代理人协助办理出差审批手续。5.定义5.1出差：系跨越办公或工作所在地以外之省/市办理公务无法于当日返回者。5.1.1当日返回者不视为出差（不用填写《出差申请单》），按规定报销交通费、误餐费。5.1.2当日不能返回者，视为出差，按规定报销差旅费。5.1.3国内出差：因公外出必须在外住宿者；5.1.46.作业内容6.1出差申请：6.1.1出差申请：员工出差均需事前填报《出差申请单》（附件一）,经权责领导核准后始得购买相关之车、船、机票，并于生效日前送交人力资源部考勤人员；如遇紧急情况可由代理人协助办理出差审批手续，并于生效日当天送交人力资源部。6.1.2员工出差期限由公司视实际需要核定，期限内除患病及因事故之外不得任意延期，因公需要延期者，应事先以电话请示部门主管领导核准后为之，并应委请职务代理人办理延期出差审批手续送交人力资源部。6.1.3因患病或被紧急事故阻滞者，应附医院诊断证明等递交人力资源部，经部门负责人、人力资源负责人批准后方可报销延期日数的住宿及膳食费等。6.1.4员工出差因工作需要提前回公司销假，皆应按出勤规定刷卡记考勤。7.借款、其他手续流程7.1出差人员出差前需要借款的，可凭审批后的《出差申请表》，根据出差预计开支，填写“借款单”，经公司权责领导签字，财务负责人批准，由财务部按规定办理。部门负责人及以上人员需要借款的，由其上一级主管领导签字。所有借款应通过银行转至员工个人账户，特殊情况需要借支现金的，借款人应出具明确的现金凭条。7.2对于已有借款，前账不结，后账不借、特殊情况，应经财务负责人批准。7.3公司员工出差前一个工作日，应将批准《出差申请表》提交人力资源部考勤人员备案。8.交通工具的乘坐8.1国内出差：8.1.1公司各级岗位员工出差乘坐火车——本着“硬卧优先”原则，乘坐轮船——本着“二等舱优先”原则；乘坐飞机——本着“经济舱优先”原则。陪同重要客人可“就高不就低”。就高乘坐交通工具的，应经总经理批准。8.1.2乘坐普通列车8小时以内可以到达目的地的，可以乘坐汽车、动车或高铁（二等座）；8.1.3乘坐普通列车超过8小时到达目的地的，可以乘坐动车或高铁二等座（无动车或高铁二等座的情况下，报请总部相关部门领导审批后可以乘坐动车或高铁一等座）；没有直达列车或者乘坐火车时间过长者（超过8小时）可以乘坐飞机(报请总部相关部门领导审批后执行）。8.1.4华北、华东所属销售区域，到总部参加营销会议，往返交通工具只允许乘坐高铁二等座，如飞机票价格与当日高铁二等座价格接近（价格差异范围在≤100元以内），可以预定飞机票；如飞机票预定价格超过高铁二等座价格+差异范围在100元以内，超出部分费用由订票人自理。8.1.5总部部门经理级别（包含）以上人员，可根据实际工作情况自主选择乘坐交通工具。8.1.6随同高级别人员一起出差的，可参考其乘坐相同标准交通工具。8.1.7国（境）外出差，其交通工具的乘坐根据具体情形和需要选择。9.飞机票的订购9.1为了出行安全、方便，对乘坐飞机出差的员工，包括出发、中途以及返回的所有航程，其机票一律由出差人自行订购。10.出差天数计算10.1出差的自然（日历）天数：从出发到返回的自然（日历）天数。出差中有请假的，其时间应予剔除。10.2出差的住宿、交通、膳食费报销天数：按车、船、机票实际核定。11.出差人员交通费11.1使用公司（需董事长批准）车辆的出差人员、司机，出差交通费(加油费、高速费、停车费等)实报实销，出差人员及随同享有免费交通服务，不予核销交通费；11.2.往返机场交通费凭票据按照当地机场大巴费用报销（特殊情况作特别说明，如：搭车需全额报销的）。11.3出差参加会议、参观、学习、培训等，享受举办和接待单位免费或其收费统一由公司报销的交通服务的，不予核销交通费。12出差人员膳食补贴天数与要求12.1出差参加会议、参观、学习、培训等统一安排食宿并报销其费用，或者由公司统一安排出差并全部提供膳食费的，或者出差期间参加业务招待的，不应再享受膳食费补贴，出差人在报销时应将其天数剔除。13.国内出差住宿、膳食、交通费报销上限标准与要求13.1根据物价及消费水平，出差目的地可分为A、B、C三类地区，其中：A类：包括北京、上海、深圳、广州、厦门、苏州、杭州以及旅游旺季的热点地区（比如夏季的乌鲁木齐、冬季的三亚等）；出差上限标准职务类别所属地区住宿费膳食费市内交通费备注总助/经理/省区经理A类地区￥350/天￥50/天实报实销（省区经理除外）机场巴士票、地铁、公交车、出租车等票据。省区经理级（不含）以下人员￥280/天￥50/天实报实销（城市/渠道经理、销售主管、推广专员除外）机场巴士票、城市间长途车票、火车票等票据。B类：除A类地区以外的直辖市、省会城市及地级市；职务类别所属地区住宿费膳食费市内交通费备注总助/经理/省区经理B类地区￥280/天￥50/天实报实销（省区经理除外）机场巴士票、地铁、公交车、出租车等票据。省区经理级（不含）以下人员￥220/天￥50/天实报实销（城市/渠道经理、销售主管、推广专员除外）机场巴士票、城市间长途车票、火车票等票据。C类：A、B类之外的地区。职务类别所属地区住宿费膳食费市内交通费备注总助/经理/省区经理C类地区￥220/天￥50/天实报实销（省区经理除外）地铁、公交车、出租车等票据。省级经理级（不含）以下人员￥160/天￥50/天实报实销（城市/渠道经理、销售主管、推广专员除外）城市间长途车票、火车票等票据。13.2市场推广等全国性大型活动执行，经总经理批准后可放宽住宿标准；13.3随同高级别人员一起出差的，为了方便工作，可参考其标准住宿。13.4有关要求：13.4.1住宿费超过本人报销标准的，其超出部分自理。确系特殊情况需要报销的，应经出差审批权限领导同意并报财务负责人特批后执行。14.外勤误餐补贴14.1外勤出差未使用公司车辆亦未租用车辆的，其交通费按票据报销，由外勤批准人审核签认报销凭据后，经部门经理批准。14.2外勤一般不得乘坐租车，确系工作需要乘坐出租车的，应事先请示部门经理。15.其他注意事项15.1出差人员发生的火车购票手续费、文件复印费、传真费、运费、邮寄费等，按照有效发票，凭证实报实销。15.2相关业务人员发生的业务招待、礼品等费用，按照公司有关规定和公司总经理批准办理报销。15.3经事先请假批准，利用出差机会就近回家探亲，办事的，其交通补贴一律按工作路线报销，开支多余部分由个人自理，绕道和在家期间不享受出差的住宿、膳食、交通等报销和补贴待遇。办理报销时，应附其请假手续复印件并注明探亲地、事由、实际时间等以利审核计算。15.4要求所有出差员工在出差回到公司后，于一周之内提交出差总结到主管领导。报销时需要附上《差旅费报销明细表》。15.5员工实际出差时间与批准时间不符的，返回公司上班时应向人力资源部管理人员报到说明。15.6出差员工在出差期间，不得有危害国家及民族名誉或本公司利益言行并遵守出差地区之法律及习俗；任何惹事生非的后果，由出差人自行负责，与本公司无关。15.7出差员工如有违反规定虚报差旅费之事，一经发现并查证属实者，除虚报部分不予报销并追回已报销部分，予以记大过处分一次并通报全公司。16.附件：附件一：《出差申请单》附件二：《国内出差申请流程图》附件三：《青岛纽沃特公司审批权限表（人事类）》附件四：《出差总结报告》附件五：《差旅费报销明细表》577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408