6市场可行性研究报告

PAGEPAGE74第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:***1.1.2建设地址:***,位于***城以西15公里，312国道4376公里处，乌奎高速公路以南。1.1.3市场占地面积:市场规划占地总面积5.34万平方米（80亩）。其中市场区占地面积3.06万平方米，仓储区占地面积0.68万平方米，绿化区占地面积0.8万平方米，辅助设施占地面积0.8万平方米。1.1.4项目投资:项目估算总投资***万元。筹资方案为：（1）申请国债资金***万元,自治区补助资金****万元。（2）市场开发建设拟采取股份制多方筹资（招商），吸收社会资金***万元。(3)项目业主(******农产品市场股份公司)筹集***万元。1.1.5项目建设期：***1.1.6项目管理部门:******人民政府1.1.7项目负责人：***1.1.8项目建设单位:***1.2项目背景农产品流通设施建设是农产品流通的载体，是连接农业生产和城乡居民生活消费的重要环节，也是社会基础设施建设的重要组成部分。加快农产品流通设施建设，搞好农产品流通，对发展农村经济，增加农民收入，开拓农村市场，提高农业产业化水平，都具有十分重要得意义。农产品流通设施的建设有利于调整农业产业结构，解决农产品“卖难”问题，增加农民收入。目前农民收入增长缓慢，一个非常重要的原因就是由于农产品流通设施严重滞后，农产品不能完全实现其潜在的价值。建设农产品批发交易市场，扩大交易规模，就可以把千家万户分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整种养结构，逐步形成区域化、产业化、规模化的商品生产基地。党的十五届三中全会《决定》明确提出，“从现在起到2010年,要基本建立起以家庭联产承包经营为基础，以农业社会化服务体系、农产品市场体系和国家对农业的支持保护体系为支撑，适应发展社会主义市场经济要求的农村经济体制”。并且强调要“继续发展多种形式的初级市场，重点在农产品集散地发展区域性或全国性的批发市场”；要“加强市场设施建设，完善信息收集和发布制度，向农民提供及时准确的市场信息”等等。在这样一个指导我国农业跨世纪发展的纲领性文件中，把农产品市场体系建设问题摆到如此重要的位置，提出如此明确的要求，既体现了党中央对多年来农产品市场建设和发展所取得的成就的充分肯定，也表明党和国家对农产品批发市场的建设与发展寄予厚望。国务院总理温家宝同志在关于当前农业和农村工作的一次讲话中指出：“批发市场是大规模的商品集散中心，也是农产品价格形成和信息传递中心，对搞活农副产品流通具有举足轻重的作用,各级政府要制定农产品批发市场发展规划，逐步在全国范围内建成功能完善的农副产品批发市场网络”。当前，我国农业发展正进入一个新的阶段，市场约束对农业和农村经济发展的影响越来越大，这预示着批发交易市场在农产品产销中的地位和作用将进一步强化。因此，正确地认识与分析形势，把握机遇，对做好当前市场建设、管理和服务工作有着重要意义。根据***、***商贸流通业发展“十五”规划提出“在城市（镇）推进以批发市场为主的商品市场体系建设，重点改造、培育、提升一批背靠内地、面向中西亚、沟通国内外的大型专业化批发市场”、“建设一批农、畜、副产品批发交易市场”、“强化保鲜、储藏、运销力度”的目标。近年来***相继建设了农贸市场，为促进城乡交流，加快商品流通，增加农民收入发挥了一定作用。但是，由于市场建设起点低，规模小，交易方式落后，设施简陋，急待按照现代化、信息化、规范化的要求进行改造和扩建。1.3市场定位和商品销售方向按照***市场建设规划，拟建在国道312线4376公里处，乌奎高速公路南侧。根据***的地理位置和在区域经济中的中心作用，***农产品批发交易市场为区域性市场：一是以***为中心，辐射周边克拉玛依市、石河子市、奎屯市、独山子矿区、乌鲁木齐市等大中城市消费区。其中克拉玛依市、石河子市、奎屯市、独山子矿区是***农产品供应的传统市场。半径在100公里区域内，2003年总人口120万余人。二是周边地区消费市场，包括昌吉地区、伊犁地区、博乐地区、***、阿勒泰地区。半径在300公里—400公里区域内，2003年总人口326万人。三是充分利用***的区位优势、交通优势以及临近博州阿拉山口口岸和***巴克图口岸的地缘优势，把当地农产品打入国际市场。从周边农产品消费市场建设分析，目前在500公里半径范围内，还没有以产地农产品为主的农产品批发交易市场。现有的农产品市场，主要是以消费市场为主的集贸市场。无论是市场的硬件建设还是软件建设，都已不适应经济的发展和人民生产、生活的要求，现有的集贸市场和以产地农产品批发市场为主的农产品交易市场建设严重落后于农村经济的发展。从批发市场在农业发展新阶段的地位和作用分析：经过二十多年的改革与发展，批发市场在农产品市场体系中的核心地位已经确立，对农产品产销的影响举足轻重。截止到2002年底，全国批发市场已经发展到5000家。在我国农产品商品流通量中，蔬菜、水果、水产品、禽蛋、猪牛羊肉的很大部分，需要通过批发市场进行流通。从长远看，各种“菜篮子”产品的生产、加工、储运和销售，将逐步联成一体，越来越兴旺发达，成为农业和农村经济发展前景继续看好的大产业。国家西部大开发战略的提出，对加速***经济的发展无疑是一个千载难逢的机遇，建设***农产品批发交易市场，对加快***农业结构调整，发展农村经济，增加农民收入，开发农村市场，提高农业产业化经营水平以及发展外向型农业、特色农业，繁荣地方经济，带动产业升级和全方位开放型经济的发展，均有十分重要的意义和积极的推动作用。1.4***基本情况1.4.1地理位置***地处天山北麓、准葛尔盆地南缘，位于北纬43°20′-45°56′，东经84°57′-86°09′。东与石河子市、玛纳斯县相连；西与奎屯市、乌苏市相邻；北与克拉玛依市、和布克赛尔县接壤；南与和静县隔天山相望。***周边消费城市主要有自治区首府乌鲁木齐市，距***185公里，人口176万人。昌吉市150公里，人口38万人。石河子市35公里，人口61万人。奎屯市64公里，人口29万人。克拉玛依市100公里，人口16万人。独山子矿区70公里，人口6万人。***周边消费城市总人口326万人。表1-12003年***周边城市蔬菜需求量预测序号名称人口（万人）蔬菜消费量预测（万公斤）蔬菜市场占有率预测（%）蔬菜需求量预测（万公斤）1乌鲁木齐市17632120516062昌吉市38693553473石河子市611132.5101134奎屯市295292.5105295克拉玛依市162920308766独山子矿区6109550548合计3264949540191.4.2地形地貌***地形由南向北倾斜，分为天山山体，绿洲平原和北部荒漠平地三大部分。全县土地总面积13000平方公里，南北长约240公里，东西宽为101公里。其中天山山体（山区）面积5203.7平方公里，占总面积的39.7%；绿洲平原2940.7平方公里，占总面积的22.4%；北部荒漠平地4955.6平方公里，占总面积的37.8%。县城位于中心带，海拔高532米。境内耕地面积279.7万亩(包括兵团农八师和其他单位165.2万亩),县属耕地面积114.5万亩。山区云杉林面积25.3万亩，荒漠林120.8万亩,牧草地830.3万亩。1.4.3土地资源***土地条件丰富，全县现有耕地114.5万亩，农业人均耕地为6.8亩。土壤类型为棕钙土、潮土和栗钙土，土壤基础肥力较高，有机质平均含量2.02%，耕作层速效氮含量50.20PPM，速效磷含量3.01PPM。适宜小麦、棉花和露地蔬菜等农作物的种植。1.4.4光热资源***境内年日照时数在2800小时左右，日照百分率为63%—65%（平原区）。日照时数及日照百分率的四季分布为：春季日照时数771.2小时，日照百分率为62%；夏季日照时数957.6小时，日照百分率为71%；秋季日照时数676.2小时，日照百分率为67%；冬季日照时数473.1小时，日照百分率为55%；日照时数最高月份为七月份，在280—334小时之间；最低月份为十二月份，在110—130小时之间。上述表明，日照时数及日照百分率与农作物生长同步，光热资源充足，有利于各种农作物生长。1.4.5社会经济概况***是以农业为主，农牧结合的生产区，是新疆和***的粮食、棉花、番茄、蔬菜和畜牧业重要生产基地。到2003年，***以申报成功了八种无公害农产品，即***的大葱、辣椒；乌兰乌苏镇的韭菜、红薯；大泉乡的花生，博尔通古乡的黄豆，金沟河乡种植的枸杞、啤酒花。为了使这些农产品发挥经济效益,提高农民收入，使***经济更上一个新台阶，必须加快当地产业结构的调整步伐，加大农产品的交易力度。***下辖11个乡镇,2003年总人口20.1万人。其中农村人口14.1万人，农村劳动力9万人，人均占有耕地6.8亩。全县耕地面积114.5万亩,年播种面积100万亩左右，项目覆盖本区总人口45万人（包括兵团农八师13个团场）。***社会经济概况见表1-1。表1-2***2003年国民经济和社会发展主要指标序号指标名称单位2003年完成占全地区的比重%1国内生产总值亿元27.1431.652农业增加值亿元10.3835.393工业增加值亿元5.239.854总播面积万亩99.2323.155粮食面积万亩24.6319.776产量万吨14.0725.38其中：优质小麦万亩713.57棉花面积万亩47.5549.58产量万吨4.5450.179牲畜存栏万头79.9316.610最高饲养量万头149.4919.2311肉类总产量万吨2.742712奶类产量万吨3.432.7213番茄面积万亩6.456014产量万吨29.1462.8815原煤产量万吨10324.9616发电量亿千瓦时0.611.6117水泥万吨35.544.8518全社会固定资产投资亿元6.8423.7219地方财政收入万元878020.0920人口万人20.122.9821农民人均收入元5419※摘自2004年***统计资料1.5******基本概况（1）***地处天山北坡经济带中西段、准葛尔盆地南缘的***正西部，位于北纬44°18′-44°38′，东经84°15′-85°28′，平均海拔577米。镇区东距县城27公里、距石河子市55公里；西与奎屯市交接、距奎屯市45公里、独山子50公里；南与博尔通古乡相连。北与农八师142团等团场相邻。北疆铁路、312国道和乌奎高速公路横穿东西，安夏省道纵贯南北，地理位置和交通条件优越。（2）***辖区总面积50万亩，其中耕地面积7.7万亩，总人口1.8万人，由汉、回、哈、维等13个民族组成的多民族乡镇。其中汉族人口占总人口的76％，少数民族占总人口的24％，2003年农民人均纯收入4626元。（3）***种植蔬菜历史悠久，近年来，***充分利用项目区土地资源丰富、土质肥沃、无霜期较长、光热资源充沛的优势，大力发展特色农业，逐步形成了以大葱、洋葱、辣椒、早豆角等蔬菜种植为龙头，以花生、棉花等经济作物种植为主，以粮食、豆类作物为辅的种植业结构。特别是辣椒、大葱、洋葱、早豆角、花生、黄豆等蔬菜和农副产品，色泽纯正、品质优良、无污染、营养价值高，并形成一定规模效益，产品远近闻名，畅销北疆各地。由于***特色农副产品丰富，经济发展较快，1997年被自治区授予“全国创建文明村镇示范点”；1999年被***授予“小康镇”；2000年被***授予农业产值“亿元乡镇”；2000年被国家农业部授予“中国辣椒之乡”和“中国花生之乡”等荣誉称号。1.6***农产品市场现状目前***辖区各乡镇还没有一个规范的农产品批发交易市场，全县各乡、镇建设的农村农产品集贸市场，主要以当地消费为主。2001－2003年***全县蔬菜种植面积年均为9万亩，农八师各团场约3万亩，年均总产量约20万吨，仅蔬菜交易额约1.2亿元。其中***各类蔬菜种植面积3.2万亩（2001－2003年蔬菜种植面积平均值）。***农产品交易市场年均成交量为14万吨。其中蔬菜成交量12.7万吨；瓜果成交量0.2万吨；粮油成交量1.1万吨。蔬菜平均按0.8元/公斤计算，年交易额达10160万元；瓜果平均按1.0元/公斤计算，年交易额达200万元；粮油平均年交易额达1540万元。初步统计的***农副产品交易市场年交易总额为11900万元。以上统计为市场大宗商品交易情况，经测算进入市场交易的上述商品占全部商品的70-80%左右。根据调查每年通过地边交易、马路交易流向周围县、市以及区外的农产品占到当地市场交易量的近20-30%，成交额在4000万元以上。交易方式一般以一对一的初级方式进行，批发交易额占的比例很少。由于市场建设规模偏小，难以发挥引导广大农牧民调整种养结构和提升农牧产品流通载体的作用，已不能适应当前经济、社会发展需要。2003年***农产品批发市场交易状况见表1-3；表1-32003年***农产品批发市场交易统计表序号商品名称2003年交易量（万吨）2003年交易额（万元）预计占全部交易量的比重%1蔬菜类12.710160702瓜果类0.2200803粮油154070合计11900第二章项目研究依据、范围和结论2.1研究工作依据（1）***计委“关于编制我区农产品流通设施建设规划的紧急通知”。（2）***农产品流通设施建设规划。（3）***国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。（4）***国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。（5）***西部大开发规划。（6）***西部大开发规划。（7）***国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。（8）国家发展计划委员会和建设颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。（9）***市场开发建设服务中心，关于编制《***农产品批发交易市场》可行性研究报告的委托合同书。2.2研究工作范围按照建设项目可行性研究的一般基本要求，结合市场建设项目的特点和本项目的实际情况，重点研究以下内容：（1）项目提出的合理性和必要性；（2）项目与当地资源条件、自然环境、建设环境和社会经济条件的适应性；（3）拟建市场总规模、总面积、各分市场布局；（4）主要建筑工程的规模、结构、布局；（5）建设配套条件分析；（6）项目建设对环境的影响分析；（7）市场定员及运营管理；（8）工程量、工作量及所需投资估算、资金筹措；（9）效益分析；（10）结论与风险分析； 2.3研究结论和技术经济指标2.3.1研究结论⑴项目建设符合国家产业政策，符合国家及自治区关于产业结构调整和实施西部大开发的战略；建设规划合理、起点高、规模适宜、服务配套、管理规范的农产品批发交易市场，将进一步促进***农业生产的发展，为全县经济的可持续发展提供良好的环境。⑵项目经营采用公司化运作，通过市场带动和引导。提高广大农民收入水平，促进农村经济的繁荣和发展。⑶项目建设条件优越，技术方案可靠，配套条件具备，经济、社会效益明显，建设是必要的，项目是可行的。2.3.2主要经济技术指标见表2-1；表2-1经济技术指标序号名称单位指标序号名称单位指标1工程建设总用地㎡533604项目总投资万元3664⑴农产品市场㎡30636⑴固定资产投资万元31262建设工程量⑵铺底流动资金万元100⑴综合服务楼㎡36005经济指标（2）营业用房㎡10400⑴正常年销售收入万元928（3）营业大棚㎡4800⑵正常年税后利润总额万元328（4）锅炉房㎡150⑶正常年总成本万元387（5）仓储库房（保鲜）㎡2500⑷内部收益率%11.91（6）地坪道路停车场㎡8000⑸净现值（I=10%）万元125（7）绿化地㎡8000⑹投资回收期（含建设期）年8.083劳动总定员人30⑺盈亏平衡点%38.44第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性3.1.1农村产业结构调整的需要通过建设上规模、上档次、功能配套、管理规范的农产品批发交易市场，可以把广大农民分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整产品结构，逐步形成区域化、产业化、规模化的无公害农副产品生产基地。当前农产品供应丰富，许多农产品出现供大于求，在买方市场的情况下，调整和优化农业内部结构，是促进农业发展的一项重大战略举措。农业结构调整必须以市场为导向。只有加强市场调研，准确把握市场信息，引导广大农民发展适销对路的优质农产品，农业结构调整才能取得实效。市场不仅是重要的商品集散中心，而且具有价格形成，信息传递等重要功能。商品价格传递市场供求信息，在市场供求关系决定价格的条件下，需求方面和供给方面的任何变动都会在价格上迅速、灵敏地得到反映。而寻求效用最大化的消费者和寻求利润最大化的生产者则会迅速捕捉价格变动所反映的供求信息，调整自己的消费和生产决策。价格的基本功能是配置资源，在市场经济中，无论是对消费行为还是生产行为，价格都具有激励和约束功能。有利可图的价格激励生产者维持和增加产量，无利可图的价格则会推动其降低成本或减少产量，从而在产业之间调节了资源的配置。认真收集、分析研究市场的价格信息、供求信息，把握市场脉搏。才能生产市场所需的、适销对路的产品，产品的价值才能得到实现。承担这一角色的恰恰就是处在农产品生产与流通中间环节的批发市场。发达国家的经验也证明这也正是批发市场应该具备的基本功能。当人均国民收入达到800美元左右的时候，是经济发展的起飞期，也是农产品流通和农产品批发市场的现代化建设时期。我国已经基本具备了这一条件。由于批发市场既是各类农产品的交易中心，又是集散中心，奠定了它具有丰富的信息资源以及广泛的经营渠道和广大的客户（农户），同时批发市场配备的储运加工和多种服务功能，使得批发市场可以择优选配“订单”来安排“产单”，从而起到了调整和优化农产品结构与生产布局，引导农民按市场需求进行生产。3.1.2改造提升传统流通产业的需要流通业是我国服务业中的传统行业，无论是增加值还是从业人数在服务业中都占有较大比重，对安置就业，活跃城镇市场和促进工农业生产等方面发挥着重要作用。***各种市场流通体系经过几十年的建设基本上门类齐全，适应了一个时期社会经济发展的需要。不足之处；一是原有零售网点和仓储设施老化、规模偏小；二是批发市场建设滞后，布点乱，影响交通和城镇规划；三是农产品的集散能力偏弱，辐射范围小；四是市场分散、零乱不利于规范和管理。由此造成与开放搞活的大市场发展趋势不相适应。应该按照“统筹规划、分步实施、多方筹资、量力而行”的建设原则。实行以流通促生产的发展战略，充分发挥市场流通的联结、稳定、引导和调节作用。市场流通在国民经济中具有重要作用，主要表现在；一是联结作用和稳定作用，就是联结生产和消费，实现生产领域中创造的价值和使用价值，并可缓冲和分担生产领域的风险，完成社会再生产的价值补偿和实物替换，保证社会再生产过程的周而复始的循环进行。二是引导作用和调节作用，就是通过为生产者提供产品品种、质量、数量、价格等方面的信息，引导生产者采用新技术、新材料、开发新产品，影响和引导消费者的消费方向，调节各项生产要素的配置，调节消费需求和调节税利在国家、生产、流通和消费四者之间的分配。总之，从社会再生产的全过程来看，没有商品生产，就没有商品市场流通；同理，若没有商品的市场流通，也就没有商品生产。“九五”以来，新疆流通业步入了快速发展的历史阶段。分散于各地的小集贸市场、沿街摊铺正在被具有现代物流特点的连锁店、专卖店、批发市场所取代，一批具有整体竞争势力的大型流通企业通过资本运营、产业整合等多种方式，形成了具有自主知识产权、主业突出、核心能力强、跨地区经营的竞争优势，成为流通业整体升级的龙头企业。新疆农资公司依托“农家乐”连锁网点，占有了全疆85%的农资市场；新疆新特药公司通过对一批药店进行整合，已形成近百家门店的零售连锁网络，实现了跨区域连锁经营；新疆亚中机电物流有限公司依托新疆亚中机电交易市场，为国内外机电产品生产和销售商搭建了西北地区规模最大的专业化物流配送平台；新疆美克家俬集团与国际著名家俱零售商合作，采用先进的连锁经营管理模式，将美克系列家俱产品打入国际市场，成为新疆为数不多的外向性行业龙头企业；新疆百商集团通过输出管理、技术、品牌和产品配送，连锁网点发展到50余家，建成了高效率的物流配送体系，企业的经济效益日益凸现。我国加入世贸组织，标志着国内经济已经全面融入全球化的进程，采用现代物流技术和高新技术培育外向型龙头企业、开拓市场、引导生产结构的调整、加快物流产业的形成，是拉动包括农产品在内的流通业升级的需要。3.1.3提高市场管理水平的需要目前，***的市场管理还普遍停留在低层次的管理上，大部分市场管理欠缺商品检疫检测、卫生检验等部门的职能监管，信息交流、网上交易、物流配送等现代化市场必备的商品流通方式处于空白；二是低水平重复建设，设施简陋，火灾隐患严重。现有市场部分还属于路边市场，经营内容基本类同，专业化市场少，综合性市场多，绿地、公厕、垃圾收集等基本的共用服务设施不足，道路硬化率低，环境卫生脏乱差突出，影响了城市的整体形象；三是农产品市场层次低，规模小。现有的瓜果交易市场、粮油交易市场、蔬菜交易市场均为以零售为主的露天和大棚式简易市场，批发功能不足，辐射范围小。市场用地面积、建筑规模不足。据统计每年通过市场交易的农产品仅占全县农产品交易量的70%左右。随着我国加世贸组织，新疆的专业化商品交易市场已形成了一定的规模和较为合理的布局，但是在经营上尚有待于进一步规范，产品质量有待于有效监督，商品价格有待于合理控制。专业化连锁专卖市场实施“生产工业化，质量标准化，经营连锁化，管理科学化”经营模式，集中经营同类型品牌系列产品，对产品名称、规格品质、商品价格、产地等统一使用规范的标识标注，以系列化、高质量、多品种、大批量、统一价格，满足不同层次的消费需求，以较大的可选择空间，形成规模效益、品牌效益和健康、有序的市场竞争氛围。所以，发展包括农产品在内的物流配送，既有广阔的发展前景，同时也是满足商品流通，规范专业化市场的需要。建设后的***农产品批发交易市场，通过专业市场的建立、管理水平的提高，为广大生产者提供农产品供需要求、价格信息，引导农民按市场需求调整种植结构，为广大消费者创造一个丰富多彩的购物平台，为农业架起一个以流通促生产的桥梁。扩大交易规模，以品种多、质量优、批量大、价格稳定的优质农产品满足市场需求，形成健康、有序的市场竞争环境；规范市场经营秩序，提高市场管理水平，增强市场活力，更好地发挥市场在区域经济中的辐射和带动作用。为此，一是新建市场设立电子信息发布中心，为广大生产经营者搭建一个信息平台，及时提供国内外农产品供求、价格、技术、金融等信息，为客商和消费者提供产地价格、供应量、经济技术条件、产品质量、品种品牌等信息，形成产供销、国内外双向信息交流。二是对进入市场的商品加强卫生、检疫、计量、标准等行政监督，以保护消费者的权益。三是规范管理，市场交易中废除一切地方保护行为，杜绝市场内的缺斤少两、欺行霸市等垄断行为。对区内区外客商一视同仁，营造一个公开、公平和竞争有序的市场环境。3.1.4市场的建设关系到社会就业、农民增收和全面建设小康社会奋斗目标的实现。当前我国农业发展正进入一个新的阶段，市场约束对农业和农村经济发展的影响越来越大，这预示着批发市场在农产品销售中的地位和作用将进一步强化。因此把握机遇，建设***农产品批发交易市场，扩大市场规模，提升市场档次，完善市场功能，加强市场管理和服务工作有着重要意义。据统计我国农民收入构成中，出售各类农产品所得占总收入的60%左右，***这一构成达到70%以上。绝大部分蔬菜、水果、粮油、水产品等要通过批发市场这样一个环节来进行集货和发散。随着粮、棉流通体制改革的深入，今后将有更多的农产品要直接或间接地通过市场进行流通。可以预见批发市场将日益成为农民出售农产品，以取得货币收入的重要场所。通过近几年***大宗农产品销售情况分析表明，怎么把农民批量生产，集中上市的农产品及时地卖出去，并能卖个好价钱，是各级政府最为关心的，也是广大农民最为期盼的头等大事。这就离不开市场的作用，同时伴随各类市场的建设和规范，会引导越来越多的农民直接进入市场，从事农产品营销和相关的服务行业，拓宽了就业门路，扩大了收入来源。因此，市场的建设和发展，将直接关系到社会就业，农民增收和全面建设小康社会奋斗目标的实现。3.2项目建设的可行性3.2.1项目建设具有优越的资源条件***的蔬菜种植历史悠久，有丰富的蔬菜品种资源，在长期的蔬菜种植中，广大菜农积累了丰富的蔬菜种植实践经验，有一批懂技术、懂市场营销的经纪人。项目建设地***大面积种植蔬菜已有20多年的历史，近年来，***充分利用项目区土地资源丰富、土质肥沃、无霜期较长、光热资源充沛的优势，大力发展特色农业，逐步形成了以大葱、洋葱、辣椒、早豆角等蔬菜种植为龙头，以花生、棉花等经济作物种植为主，以粮食、豆类作物为辅的种植业结构。特别是辣椒、大葱、洋葱、早豆角、花生、黄豆等蔬菜和农副产品，色泽纯正、品质优良、无污染、营养价值高，并形成一定规模效益，产品远近闻名，畅销北疆各地。3.2.项目从策划到正式提出，从调查研究到分析论证，***的主要领导亲自挂帅，并对农产品交易市场建设用地、用电等，多次进行协调、安排和部署；镇领导也把此项工作纳入到产业结构调整的重要议事日程上来，各级领导十分重视，从组织上保证了市场建设的顺利进行。3.2.3具备适宜的建设条件1、项目建设地处312国道以北、乌奎高速公路以南，与北疆铁路交汇处，交通便利。2、***市场已有20多年的交易历史，在北疆地区具有一定辐射力和影响力，市场建设所需水电输送距离近，建设投资少，具有一定建设基础。第四章项目建设方案4.1规划依据根据***计委“关于编制我区农产品流通设施建设规划的紧急通知”的精神，并结合***实际进行总体规划。农副业生产的专业化、区域化、产业化需要批发市场特别是产地批发市场的支撑。批发市场的兴起发展，使农产品的流通半径扩大，市场机制对资源配置的基础性作用得以更充分地发挥，区域优势、资源优势得到有效利用。近年来，内地不少地区正是在批发市场的带动下，实实在在地走出了“建一个市场、兴一片产业、活一方经济、富一批百姓”的成功路子，推进了农业生产的专业化、区域化、产业化。各地的实践表明，以批发市场为龙头，具有投资少、辐射面宽、带动农户多的特点，是发展农业产业化经营的一种有效形式。4.2规划目标根据***位于新疆天山北坡经济发展带的区位优势，***农产品批发市场按照“统一规划、合理布局、突出特色、辐射区内外”的原则，充分依托***的地缘优势、资源优势，建设一个以实施“三绿工程”（倡导绿色消费、建立绿色市场、开辟绿色通道）为目标的涵盖北疆、面向周边大中城市、辐射全疆的，以各类农产品为主、功能齐全、管理科学的现代化产地农产品批发市场。该批发交易市场完全可以与辖区内各乡镇已有的集贸市场联合互补，形成合理的、完整的市场网络体系。这个市场既有传统的交易功能，又具备现代化交易的新功能。根据设置的信息交流中心，进行网上交易，不仅向客商提供最新的供求信息，也为客商发布商品供求信息。4.3指导思想1、以市场为导向，以地区国民经济和社会发展规划为指导，以现代信息和物流技术为支撑，以***农产品批发交易市场为区域性骨干企业为主体，充分利用农业资源优势，提高农副产品流通效益和市场竞争能力，加快农业结构调整，增加农民收入，实现区域经济的可持续发展。2、规划的***农产品批发交易市场设置信息管理、信息采集发布和电子结算系统，瓜果和蔬菜农药残留检测、病虫害检疫系统，商品储藏、物流配送系统，健全市场功能，提升交易档次，促进区域农产品批发市场管理体制的改革和现代化市场体系的建立。3、***农产品批发交易市场建设应符合***城镇总体规划的要求，以布局合理、功能齐全、机制健全、设施配套、运行规范、信息灵敏和起点高、规模化为原则。4、农产品批发交易市场将以优美的建筑造型，舒适的交易环境，现代的经营理念，造就集历史文化、民族文化内涵为一体的市场文化。4.4市场建设的发展方向1、把广大分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整种养结构，逐步形成区域化、产业化、规模化的商品生产基地。2、建立适应商品特性的流通方式，按专业特点分层次组织批发市场和专业化商品市场，如蔬菜、粮油等专业化市场。3、构筑多元化市场建设投资格局，发展区域合作等多元股份合作制，吸引和鼓励多方参与市场投资建设。4、强化市场监督管理和服务体系不断提高市场建设的现代化，规范化程度。加强法制建设，加强工商、税务等机构的执法力度。5、在发展商品市场的同时，重视发展要素市场，重视无形市场建设。培育发展产销中介组织。积极尝试推行大量农产品销售期货制、代理制、经纪人制，建立适合现代农业的产供销社会化服务体系。为广大客户提供从信息发布，交易配送到技术支持，从售前、售中到售后的全方位服务。6、强化市场营销和市场管理的人才培养。7、农产品批发市场应在创新服务上下工夫，在深加工、物流、配送等现代营销服务上创新理念，开拓经营。4.5建设规模及主要指标***农产品批发交易市场占地面积80亩，建筑物总面积2.244万平方米。分为四个分区：Ⅰ区为市场区，市场区又分为蔬菜市场、粮油批发交易、瓜果交易市场等三个交易分区；Ⅱ区为仓储区，主要为客户提供商品的装卸、储藏、保管、运输等服务；Ⅲ区为综合服务区，该区配备有商检、卫检、工商、税务、金融、商务中心、储运、治安警务、停车场以及餐饮等综合性服务设施，为客户营造安全、规范、公平、合理、流畅、有序的交易环境。Ⅳ区为为市场绿化区。计划建设期三年，2005—2007年建成，项目总投资3664万元。规划年成交量由2004年的14万吨，年成交额1.1亿元，翻一番达到2007年的年成交量28万吨，年成交额2.2亿元。表4-1序号名称单位主要建筑物建筑占地面积（㎡）Ⅰ区市场区平方米营业用房、大棚15200Ⅱ区仓储区平方米库房2500Ⅲ区综合服务区平方米办公室、交易大厅3600其他设施平方米厕所、装卸台等1140合计22440Ⅳ区市场绿化区平方米草地80001、市场区：农产品市场外围南临312国道为二层建筑楼房二幢，二楼为市场管理综合服务中心，一楼为营业用房。两幢楼中间为向南敞开的大门一座，为市场标志性建筑大门。西侧临县乡公路建南北向二层营业用楼一幢，东侧建南北向二层营业用楼一幢。均设有电源，IDD电话及独立水喉。市场区根据商品分类又分为三个分区：（1）蔬菜市场：蔬菜销售是本市场经营的主要内容，目前，***和***及周边城市城镇人口有24万余人（***6万人***人口2万人，周边城市城镇人口约16万人），按每人每日消费0.5公斤蔬菜计算，日消费量就达12万公斤，年消费量4380万公斤（仅为城镇消费数，未包括农村和牧区及其他）。（2）粮油批发交易市场：粮油的批发交易是本市场的大宗商品，***有十一个乡镇，现有耕地面积114.5万亩，主要农作物为粮食、棉花、番茄。2003年全县总播种面积99.23万亩，在总播面积中，粮食作物面积24.63万亩，其中优质小麦播种面积7万亩；玉米播种面积10.17万亩；棉花播种面积47.55万亩；番茄播种面积6.45万亩；花生播种面积0.45万亩。年粮食总产量达14.07万吨；棉花总产量4.54万吨；番茄总产量29.14万吨；花生总产量0.13万吨；驻***新疆生产建***，每年粮食交易量达10万吨；棉花交易量4.54万吨。******在2000年被国家农业部授予的“中国辣椒之乡”和“中国花生之乡”，每年辣椒、花生、棉花种植面积较大，通过市场窗口，宣传、促进、扩大消费，提高产品知名度，增加产品市场占有率，预计花生、棉籽精炼油的市场前景十分看好。(3)果品类市场：新疆是世界六大果品产地之一(美国加州、地中海沿岸、大洋洲、南非和中亚(新疆))，在国内的自然生态条件独一无二.新疆又是我国闻名遐迩的“瓜果之乡”，特色园艺果品是新疆最具直接冲击或占领国内外市场潜力的优势、重点产品之一。有比较稳定的销售量。3、仓储区在市场北部建保鲜库1栋，仓储库房4栋，可储藏蔬菜2500吨。4、综合服务区：在市场大门西侧三楼为市场管理服务综合楼，设立银行分理处，及时处理经营者资金存取、银行结汇等业务；进驻工商管理、税务、检验检疫等部门；一楼为交易大厅1000平方米，营业门头800平方米；场内建有就餐饮食点，方便广大群众。（1）电子信息发布中心：为生产经营者提供区内外农产品供求、价格、技术、金融等信息，为客商和消费者提供产地价格、供给量、经济技术条件、产品质量、品种品牌等信息，形成产供销、区内外双向信息交流。（2）农产品检测、检疫中心：建立健全农产品质量标准、等级、包装和质量控制（检测、检疫）系统。从流通和消费的环节上为倡导绿色消费、建立绿色市场、开辟绿色通道，进而推动生产上的联动，达到治理食品污染的目的，增强产品的竞争力，进而促进批发市场的良性发展。市场管理服务中心设有发展部，其主要职能是为中心建立完善、科学的信息收集、发布系统；建立和推广企业CI；为规范化管理提供建议和意见；为重大决策提供依据并推动实施。（3）物流管理中心，为广大客户提供物流配送系列服务。5、市场绿化区：市场建设按照实施“三绿工程”（倡导绿色消费、建立绿色市场、开辟绿色通道）的要求，市场内绿化面积不低于15%，创造一个怡人的交易环境。第五章工程规划及主要建设内容5.1总体布置(1)***农产品批发交易市场规划为四个分区；分别为市场交易区、仓储区、综合服务区和市场绿化区。设计的农副产品批发交易区布置在市场的中心；仓储区布置在市场北部；市场综合服务区建在市场南部沿312国道。(2)根据规划用地条件，为减少农副产品批发交易市场车流、人流对312国道交通的干扰，西侧设大门一座，主要为货运通道；南侧设主大门一座，主要供人流及小型车辆通行，同时还设计了两处通道。(3)沿312国道北设市场综合服务楼，一楼为营业交易门头，各交易市场内建筑物、构筑物按长方形布置，形成相对独立的经营管理、商品批发交易、配套服务功能单元。每幢建筑物由道路、绿地分隔，道路用于人流、市场内营业时间实行道路交通管制，禁止车辆通行。(4)停车场设于市场外南侧和西侧，规划停车车位200辆。布置在市场的南西共二处，每处可停车80－150辆。总体布置见《***农产品批发交易市场建设工程规划平面图》。5.2规划工程量规划农产品批发交易市场建筑总面积22440平方米，其中:(1)综合服务区建筑物面积3600平方米，占建筑物总面积的16%。(2)市场区建筑物面积15200平方米，占建筑物总面积的68%。(3)仓储区建筑物面积2500平方米，占建筑物总面积的11%。(4)其他设施占地面积面积1140平方米，占建筑物总面积的5%。5.3主要建设内容1、市场场区建设：农副产品市场南临312国道为三层建筑楼房二幢，建筑面积10800平方米，框架结构。西端一幢二、三层楼为市场管理服务中心办公楼，一层楼为交易大厅和30平方米营业用房30间；东端楼三层为营业用房；共有30平方米营业用房180间；二幢楼中间为向敞开式大门一座。市场东西侧建二层3200平方米商业用房110间。市场北侧临乌奎高速公路、西侧临***套叶铁格村，东侧临312国道安集海东收费站。西侧建敞开通道式大门一座。市场内建设营业大棚总面积4800平方米，东西向布局，型钢结构，设计大棚跨度为12米。(1)批发交易市场：建设粮油交易大棚1200平方米。(2)蔬菜批发交易市场：建设蔬菜交易大棚2400平方米。（3）瓜果类市场：建设瓜果类交易大棚1200平方米。场内道路、地坪、停车场8000平方米；安装市场供排水、电源、公共厕所、垃圾集收站、围墙、大门等其他附属设施建筑面积1140平方米；绿化区面积8000平方米。2、综合服务区：批发交易市场管理综合楼***平方米、市场发展部、农产品电子交易大厅、营业房、信息中心、物流配送中心、餐饮中心、停车场、浴池、配电室、垃圾站、公厕等。3、仓储区：建设保鲜库面积为***平方米，仓储库***平方米。4、市场绿化区：绿化区面积***平方米。分区建设规模及主要内容见表5-1、5-2、5-3、5－4。表5-1序号名称单位建筑层数建筑结构建筑面积备注一营业楼（东西）平方米***幢（1）综合服务楼平方米（2）营业用楼平方米二营业楼（南北）平方米***幢三营业大棚平方米***四库房平方米***幢五辅助设施平方米***小计平方米表5-2序号名称单位建筑层数建筑结构建筑面积备注1污水处理沉淀池平方米1502锅炉房平方米1***1503煤场平方米大棚1004供水管道米20005排水管道米15006供热管道米15007输电线路米20008围墙米***8009大门平方米砖垛、铁艺2002座10道路地坪车场平方米混凝土800011装卸台平方米混凝土20012贮水池立方米混凝土10013垃圾站、公共厕所平方米***20014配电室、浴室平方米***14015绿化区平方米8000表5-3序号名称单位建筑层数建筑结构建筑面积备注1保鲜库平方米1***5001幢2仓库平方米1***20004幢合计2500表5-4序号名称单位建筑层数建筑结构建筑面积备注营业大棚平方米（1）粮油交易大棚平方米1型钢1200（东西）（2）蔬菜交易大棚平方米1型钢2400（东西）（3）瓜果类交易大棚平方米1型钢1200（东西）小计平方米48005.4工程方案论述5.4.1批发交易市场综合楼市场综合楼内进驻质量检查、卫生验疫等国家执法管理机构，安排银行、邮电等服务部门和批发交易市场经营管理公司用房，设置信息中心、物流配送中心。5.4.2(1)通过批发交易市场设立的***农产品电子商务信息平台，在电子交易大厅进行农产品的现货、期货交易。(2)信息中心定期发布***及周边地区的农产品种植面积品种、产量、市场流通量、价格、(3)向在批发交易市场经营者提供区内外农产品市场动态和国家、地方的有关经济政策、法规。5.4.31、系统功能以***农产品电子商务为核心，以网上营销管理子系统为基础，提供包括商品供货和商品销售在网上交易(商品信息、价格、定单)和物流配送(进货、销售、存储、配送)过程管理。***农产品电子商务系统包括七个业务模块，模块功能如下：（1）供商品信息管理。提供商品信息分类、查询、统计、售后服务和反馈的分析功能，使供货商及时了解商品需求状况，进行生产与销售趋势预测，减少资源浪费，适应市场需求。还包括商品目录、销售排序、商品质量展示功能等。（2）供货商管理。对供货商分类管理，供货能力评价，供货商档案管理，采购交易记录管理，采购统计分析和商品采购需求预测的功能模块。（3）采购管理。提供采购计划、定单管理、合同管理功能块。物流配送中心根据商品库存信息、销售趋势。对采购需求信息进行分析，提出采购计划，实现网上采购。对合同及执行情况进行跟踪管理。（4）配送管理。配送管理是电子商务的重要环节，应用系统提供配货计划、库存管理、运输管理、货物跟踪管理功能模块。物流配送中心根据商品库存分布信息提出配送计划，规划合理物流方向，选择最佳运输路线，缩短送货时间，减少商品配送成本。（5）销售管理。提供定单管理、合同管理、提货管理功能模块，经销商可以在网上完成定货、签单、管理合同等业务，提高农产品批发交易市场为经销商的服务效率。（6）网上交易。提供安全、可靠的网上支付功能模块，农产品批发交易市场通过网络完成低成本，安全便捷的（7）财务管理。提供交易中介费管理、采购财务管理、销售财务管理、配送财务管理、结算的财务分析报告、财务预警功能模块。农产品批发交易市场可以及时监控业务过程中的各类成本状况，有效控制资金流转，提高资金运用效果。根据物流业务流程需要，系统管理软件包括仓储管理系统、运输管理系统、配送管理系统、跟踪处理系统、网上营销系统等功能模块，具有一定的可扩充性和灵活性。为满足物流信息需求，配送中心建立五个信息管理子系统：（1）销售管理系统。主要职能为订单处理，包括客户管理系统、销售分析预测系统、销售价格管理、（2）采购管理系统。主要职能为接受进货及验收指令，进行供货商管理、采购决策、存货管理、价格管理、应付帐款管理。（3）仓库管理系统。包括储存管理、进出货管理、机械设备管理、分拣处理、货物配送管理、货物追踪管理、（4）财务会计系统。财务会计部门对销售管理系统和采购管理系统报来的应付、应收帐款进行会计操作，对配送中心资金进行平衡、测算和分析，编制经营财务报表，（5）辅助决策系统。获取内、外部各系统业务信息，结合内部信息编制各种分析报告和建议报告，为物流配送中心的管理层决策提供依据。2、根据交易范围和业务量，逐步在自治区和内地省区设立若干个信息接受终端站。配置系统硬件设备13台(套)，应用软件3套。设备配置留有今后扩容升级的接口。信息中心硬件和软件配置见表5－5。表5－5序号名称数量(台、套)型号供货商1系统硬件13(1)核心交换机1WS－C6509CISCO(2)接入交换机1WS－C2950－24CISCO(3)汇聚路由器1Cisco3640CISCO(4)接入路由器1Cisco2620CISCO(5)应用服务器1RS/6006006HIBM(6)数据库服务器1eSeris6606HIIBM(7)服务器1eServerX2508665―8RYIBM(8)磁盘阵列1IBM7133―D40IBM(9)防毒软件1方正(10)防火墙1IDS―4210CISCO(11)网管平台1CiscoWorks2000CISCO(12)操作系统1Microsoft(13)数据库1OracLe9iOracle2应用软件3(1)办公自动化1(2)财力资源管理1(3)数据分析系统15.4.4物流配送中心配送的主要农产品为、粮油类、新鲜瓜果类。农产品配送运输运力，因目前社会运力充足，可雇用社会车辆承担。(1)物流配送流程农产品物流配送主要流程为收购、短途运输、存储、检验检疫、分选加工、包装、运输、配送、信息处理等。其流程如下：农产品收购→短途运输→储存→检验检疫→分选加工信息处理←配送←运输←包装(2)配送设备：配置搬运机械16台。物流配送中心主要设备配置见表5－6。表5－6序号名称数量(台、辆)规格供货商1搬运机械16(1)叉车21吨上海叉车厂(2)液压搬运车20.5吨天津(3)双轮手推车10乌鲁木齐(4)全封闭箱式货车28吨新疆5.4根据***和周边地区瓜果和蔬菜的资源量、品种、品质和市场需求，贮藏保鲜的主要品种为瓜果类、蔬菜类等。(1)保鲜工艺流程瓜果、蔬菜→无伤适时采收→剔除伤病瓜果、虫菜运输销售←出库←保鲜处理整理←分级(2)气调工艺流程瓜果、蔬菜→二级分检→入库→降温→快速降氧气调运输←包装←出库←调节二氧化碳和乙烯气体含量(3)保鲜时间瓜果、蔬菜采用气调＋恒温湿保鲜和气调＋二氧化硫处理＋恒温湿保鲜方式。最长贮存期为3个月。各种参数的采集和控制均采用计算机控制。(4)保鲜库规模瓜果藏储能力为100吨，蔬菜藏储能力为400吨。(5)气调设备气调保鲜库关键设备和技术方面拟从国内先进技术，制冷设备、辅助水、电控制设备选用大连制冷设备有限公司产品。保鲜库主要设备配置见表5－7。表5－7序号名称单位数量备注1制冷压缩机台国产2蒸发式冷凝器台国产3贮液器台国产4集油器台国产5桶泵机组台国产6冷风机台国产7空气分离器台国产8气调系统及附件套国产9循环水系统套国产10组装库体套国产11其它设备国产12管路、设备保温套国产13检测系统套国产14周转箱个国产5.4.(1)处理过程生产废水汇入沉淀池，废弃物通过过滤池进行沉淀、去除杂物，并经过滤后的清水进入排水管道。滤泥、杂物作为有机肥用于农田，废水经处理后，达到排放标准后排入农田。5.4(1)绿色食品进入农产品批发交易市场的瓜果、蔬菜均要进行农药残留检验检测，达到绿色食品标准。绿色食品分为AA级和A级。AA级是生态环境质量规定标准的产地，生产过程不使用任何有害化学合成物质，按特定的生产操作规程生产、加工、产品质量及包装检测、检验符合特定标准，经专门机构认定、许可后使用AA级绿色食品标志。A级是在生态环境质量符合规定标准的产地，生产过程中允许限量使用限定的化学合成物质，按特定的生产操作规程生产、加工、产品质量及包装经检测、检验符合特定标准，经专门机构认定、许可后使用A级绿色产品标志。加工设备及产品包装材料选用，都要具备安全无污染条件。检验设备农药残留检验检测主要设备和仪器见表5-8。表5-8序号名称单位数量序号名称单位数量1原子分光光度计台18超纯水制备器台12气质连用色谱仪套19快速溶剂萃取仪台13原子荧光分光光度计台110色差仪台14液质连用色谱仪套111高速离心机台15离子色谱仪台112平衡震荡器台16紫外－可见光分光度计台113精密分析天平台17卡氏容量法水份仪台15.4.8进入农产品批发交易市场的瓜果、蔬菜均要进行病虫害检疫后才能予以经营。病虫害检疫主要设备和仪器见表5-9。表5-9序号名称单位数量序号名称单位数量1超净工作台台111玻璃器械套12显微镜台112电脑台13解剖镜台113酶联仪台14离心机台114冰低温箱(-40℃)台15离心机台115冰箱台16光照培养箱台116PCR仪台17生化培养箱台117电泳仪台18振荡培养箱台118核算蛋白分析仪台19电子天平台119植物组织粉碎机台110化学试剂台120酸度计个15.5规划指标农产品批发交易市场规划建筑密度25%、容积率28.5％、绿地面积率15%。5.6市场经营目标5.6农产品批发交易市场设有营业房10400平方米，320间；大棚摊位4800平方米，600个(8平方米/摊位)。5.6预计2008年，农副产品批发交易量在2003年的基础上翻一番，达到28万吨，约占***蔬菜农产品商品总量的70-80%以上；批发交易总额达到2.2亿元。第六章建设场地和配套条件6.1建设场地6.1.1***农产品批发交易市场位于******，国道312线北侧，农产品批发交易市场具有区位优势，交通便利，具备了建设农产品物资集散地的基本条件。建设场地位置见《***农副产品批发交易市场区域位置图》。6.1.2(1)农产品批发交易市场建设用地为乡镇规划用地，用地总面积5.34万平方米(80亩)。根据农产品批发交易市场规划方案，农副产品批发交易市场区用地面积3.06万平方米、占总面积的57%；仓储区用地面积0.68万平方米、占总面积的13%；绿化区用地面积0.8万平方米、占总面积的15%；其他设施及建筑用的面积0.8万平方米、占总面积的15%；建设场地地势平坦。6.1.3根据***建设局提供的农产品批发交易市场建设场地工程地质资料：（1）建设场地土属Ⅱ类中软结构地，覆盖层厚度5～10米。地层为二元结构。松散层允许承载力为70～90千牛/平方米。松散层岩性一般以粉土为主，局部有粉沙透镜体，剪切波速150～250米/秒；土层厚度为1—2米，剪切波速＞500米/秒。(2)场地地下水属潜水类型，主要由地下径流补给，稳定水位在地表20米以下，年内变化幅度0.8～1.2米，水质良好。6.2配套条件6.2.1农产品批发交易市场用水规划从***套叶铁格村水塔敷设管线接入供水。6.2.2规划排水管网位于农产品批发交易市场东北200米处，批发交易市场生活污水排入沉淀池，经处理后可通过敷设排水干管排除。6.2.3农产品批发交易市场建设后，统一采用自建锅炉供热系统供热。6.2.4市场电力供应统一采用北疆电网电源，目前全县农村电网改造今年基本完成，供电情况良好。各级高、低压线路完好，配电设备齐全，照明动力电路充足。市场供电从***套叶铁格村接入。6.2.5交通、通信交通状况：***每日都有直达自治区首府乌鲁木齐班车；国道312、乌奎高速公路、北疆铁路线在***交汇，各乡村公路四通八达。公路运力方面，目前全县运输车辆已达2000多辆，农民拥有小四轮近万辆。通信状况：电讯已和全国联网，“九五”末电话装机容量已达4万门，电话保有量约3000门，126、127全疆联网，INTERNET的高速宽带网于2000年开通，信息的交流和传递方便、快捷。6.2.6施工条件建设场地周边开阔，有较大的施工、材料堆放场地，施工设备、建筑材料的运输便利，施工用水、用电易于解决，道路畅通。6.2.7农业生产基础设施情况***是新疆农业生产的大县市之一，农业基础雄厚具有良好的农林牧业生产基础。全县现有可耕地114万亩，已耕地100万亩，主要作物有小麦、蔬菜、棉花、番茄、瓜菜等。在全县已耕地面积中，2000年底已建大中型水库4座，总库容6075万立方米；以建成干、支、斗防渗渠1549.53公里，防渗率达92.44％。全县三级农业技术推广服务网络已经建成，有农业技术人员260多人，有13个农技推广站分布在全县各个农业乡镇，成立的各种农业协会40多家，农业机械年末拖拉机拥有量1万多台，计20.57万千瓦。2000年底有效灌溉面积89.37万亩，机电排灌面积19.5万亩。第七章公用设施建设7.1给水设施7.1.1用水主要为生活、浸菜和保鲜库循环冷却、锅炉房补充水，绿化、消防用水。(1)根据给水设计规范，农产品批发交易市场日最大用水量为夏季41.3立方米，冬季37.3立方米。估算年用水量1.44万立方米用水量估算见表7-1。表7-1序号名称单位数量用水定额(升)用水量(立方米/日)1市场管理人30100.32市场交易、店铺人15008123保鲜库154锅炉房55公共厕所人1000556绿地平方米8000324合计61.3(2)根据建筑设计防火规范，农产品批发交易市场一次火灾消防用水量为360立方米。用水量估算见表7-2。表7-2序号名称用水定额(升/秒)一次火灾最长时间(小时)用水量(立方米/次)合计3601室内消火栓灭火系统2021442室外消火栓灭火系统3022167.1.2(1)给水水源为***套叶铁格村水塔供水管网提供，敷设一条自水塔至农产品批发交易市场的供水干管。供水干管为PVC管，管径150毫米，干管长1000米。(2)在各专业化市场敷设室外环形给水管网，给水管管径80毫米，管线总长1000米。7.2排水设施7.2.1外部排水主要为生活废水。污水最大排水量30立方米/日，平均按25立方米/日计算，年排污水量0.9万立方米。7.2.2农产品市场敷设排水干管排入污水池，经处理后灌溉农田。排水干管为PVC管，管径400毫米，干管长500米。各专业化市场敷设室外排水管网，排水管管径250毫米，管线总长1000米。7.3供热设施7.3.1冬季室内采暖温度18℃冬季采暖天数165天7.3.2农产品批发交易市场采暖建筑面积14000平方米，根据各采暖单元的不同要求，采用单位面积热指标法进行估算，计算热负荷为84万瓦。热负荷估算见表7-3。表7-3序号名称采暖建筑面积(㎡)采暖面积(㎡)估算指标(瓦/㎡)热负荷(瓦)合计1400010500808400001市场管理用房36002700802160002市场交易用房104007800806240007.3.3农产品批发交易市场采暖热源由自建锅炉统一集中供热。7.3.4(1)交易大厅采用热风系统和散热器采暖系统，营业时间由热风采暖系统来保证室内温度，散热器采暖系统只维护室内值班温度(15℃)。其它房屋均采用散热器采暖系统。（2）热风采暖采用组合式热风机组进行热空气循环，交易大厅入口设热风幕,选用GRM型惯流式热风幕。散热器选用承压0.8兆帕的四柱460型铸铁散热器。(3)各专业化市场室外供热管为无缝钢管，直埋式，管径150毫米，管线总长1500米。7.4供电设施7.4.1鉴于各用电单元不同的负荷性质，动力负荷根据实际装机容量计算，照明负荷采用单位负荷密度法估算，农产品批发交易市场用电设备总容量134千瓦，年用电总量24.9万千瓦时。用电负荷估算见表7-4。表7-4序号名称设备容量(千瓦)用电量(万千瓦时/年)照明动力照明动力合计6470816.91管理综合楼1251.31.42营业楼、营业用房32303.58.63保鲜库53516.94其它房屋50.25室外照明(路灯)1027.4.2（1）从西部***套叶铁格村110千伏变电所出线至农产品批发交易市场配电室，10千伏线路长2000米，高压主接线为单母线接线，低压侧选用单母线分段。由配电室分三路380/220伏出线至个专业化市场配电室。(2)负荷按照明、动力分别供电，对容量大、集中控制和主要负荷采用放射式配线直供，对分散负荷的工作点采用为树干式供电。批发交易市场至各专业化市场低压线路采用电缆地沟敷设，电缆总长2000米。(3)为提高设备利用率，降低系统能耗，减少线路压降，在配电室集中进行无功功率补偿，使高压进线侧的功率因数达到0.9以上。7.5消防设施7.5.1(1)沿每个专业化市场主干道每50米设1个消火栓。(2)综合交易大厅、门头店铺室内配置MFZ型干粉(贮压式)灭火器。7.5.2消防用水由市场消防贮水池直接供给，消防用水管道与自来水管网同沟敷设。7.6通讯设施农产品批发交易市场共设置公用磁卡电话亭3座，其中：农产品批发交易市场设2座，服务区设1座。第八章环境保护和卫生、安全8.1环境保护8.1.1环境现状***农产品批发交易市场地处几条交通干线交汇处。8.1.2项目建设对环境的主要影响因素(1)瓜果、蔬菜和生活垃圾随意堆放和抛撒，对地面环境的污染。（2）锅炉炉渣、排放烟尘，传播疾病，污染地面环境和地下水。(3)保鲜库、锅炉的压缩机、循环泵运行时的噪声，影响人们的心身健康。8.1.3预防措施（1）批发交易市场设有垃圾收集站，对瓜果、蔬菜和生活垃圾集中堆放，定期清运。(2)锅炉燃煤产生的烟气，经过脱硫除尘器其效率可达95%，燃煤和炉渣集中堆放和清运。(3)在保证生产设备性能和满足工艺要求前提下，动力设备均选用低噪声产品，并采用减震、消声、隔音措施，车间内噪声不超过85分贝，市场内噪声不超过65分贝。(4)提高市场内的地坪、道路的硬化率，降低扬尘源，在道路两侧、空地进行绿化，发挥树木、草地的调湿、吸灰和净化空气的作用。(5)施工单位在工程竣工后，及时清理施工现场，清除建筑垃圾，恢复因施工和堆放建筑材料而被破坏的植被。8.2卫生、安全(1)制定保鲜库、锅炉的安全生产规章制度，普及劳动卫生知识，对员工定期进行安全生产教育，培训上岗。(2)交易大厅、交易大棚定期进行卫生清洁和消毒处理。第九章项目管理和实施进度9.1项目管理9.1.1根据《中华人民共和国公司法》，本项目拟组建由******政府控股的***农产品批发交易市场股份制公司(以下简称：农产品市场股份公司)。(1)农产品市场股份公司为***农产品批发交易市场的项目业主，实行自主经营，承担项目的资金筹措、施工建设、经营管理和偿还贷款责任。(2)农产品市场股份公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理经董事会授权从事经营管理，并决定公司的重大事项。(3)按照精简、效能的原则，农产品市场股份公司设立人力资源部、财务部、市场管理部。人力资源部：负责公司的人事、劳资工作；财务部：财务收支和预算、生产成本管理、资金调配和运作；市场管理部：负责市场招商、信息中心和物流配送中心(包括瓜果蔬菜保鲜)的经营管理、市场摊位费用收取等，市场经营秩序、安全保卫、市场维修、环境卫生等工作。9.1.2根据定专业、定岗位原则，市场总定员30人。合同制员工10人，临时工人20人。劳动定员构成见表9－1。表9－1序号项目合计(人)其中临时工人(人)生产班次(班/人)管理人员技术人员技术工人合计30541201市场管理部252212012人力资源部2213财务部31219.1.3合同制员工从社会招聘并经考试后择优录用。管理、技术人员必须具有专科和本科以上学历，并具备从事市场管理专业工作的经历。检疫检验人员必须具备国家资格认证，锅炉司炉工、保安人员必须具备岗位证书。技术工人具有中等专业学校、技工学校学历和高中学历，临时工人为初中以上学历的下岗职工和社会人员。9.1.4对全体员工需进行上岗前的职业技术、技能培训。9.1.5项目的土建施工、主要生产设备采购和工程设计、监理通过公开招标确定，招标范围为自治区。参加招标的土建施工单位必须具有乙级以上资质，工程设计、监理单位必须具有甲级资质。详见表9－2表9－2***农产品批发市场工程招标方案招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√监理√√√设备√√√其他√9.2实施进度9.2.1项目实施包括申请立项、可行性研究报告编制和审批、建设资金筹措、施工图设计、建筑工程施工队伍和主要生产设备及工程监理招标、工程施工、峻工验收等内容的基本建设程序，根据项目的建设规模，并考虑资金到位、建设配套条件落实等综合因素安排实施进度。9.2.2项目前期工作期为一年(2004年)，工程建设期三年（2005～2007年）。前期期工作程序为规划→论证→评估→决策→立项。2005年3月工程启动，施工队伍和生产设备及工程监理招标、土建工程施工，8月部分工程竣工验收、市场摊位招商，9月开业。项目实施进度见表9－3。表9－3项目20042005200620071项目前期工作2工程招标3土建工程施工4设备安装调试5峻工验收开业第十章投资估算和资金筹措10.1投资估算10.1.110.1.1.1估算原则(1)按照国家有关政策规定和编制要求进行估算。(2)根据项目建设内容和工程量，执行全国统一建筑安装工程费用定额和***现行土建工程单位估价指标，设备价格通过向销售商询价，并参考***2003年同类工程投资水平进行估算。10.1.1.2估算依据(1)土地使用权由***人民政府、国土资源管理局划拨无偿使用。(2)城市消防设施建设费根据***发展计划委员会、财政厅《关于城市消防设施建设费收取标准的通知》(新计价费【2002】243号)文件，分别按2元/平方米、5元/平方米计算。(3)国家发展计划委员会《关于建筑勘察设计收费管理办法的通知》(计价字【2002】10号)文件，规划(项目策划、可行性研究报告编制)、工程地质勘测、施工图设计费综合按直接工程费的2.0%计取。(4)国家物价局、建设部《关于发布工程监理费有关规定的通知》(价费字【1992】479号)文件，工程监理招标费按直接工程费的3%计取。(5)建设单位管理费按直接工程费的1%计取。(6)技术培训费估列10万元。(7)办公家具及设备购置费估列15万元。(8)基本预备费按直接工程费的5%计取。(9)由于国家宏观调控，自治区物价水平比较稳定，涨价预备费不予考虑。(10)银行贷款按5年期计算，年利率5.58%。10.1.1.3项目总投资估算项目总投资****万元。投资估算见表10-1表10-1***批发市场投资估算序号工程及费用单工合计(万元)其中程建筑安装工程费设备购置及安装其它费用位量设备安装合计3664一直接工程费31261主体工程1834(1)市场营业楼M25400540540(2)M25400540540(3)市场东西侧营业楼M23200320320(4)市场交易大棚M24800144144(5)保鲜库M25006565(6)仓储库M22000200200(7)大门座2(8)通道大门座22公用工程171(1)垃圾站、公共厕所M22001515(2)地坪道路停车场M280004040(3)绿地M2800088(4)贮水池M310010721(5)供水管线M20001010(6)排水管线M15001515(7)供热管线M150055(8)10千伏输电线路M20002020(9)配电室、浴室M214077(10)锅炉房M21501515(11)围墙M80044(12)沉淀池M25022(13)装卸台M220020203生产设备1121(1)信息中心台131421357(2)套533(3)搬运机械台16135135(4)锅炉及配套台150455(5)保鲜库设备台6034033010(6)农药残留监测系统台1332531015(7)台201161106(8)个3201010二间接工程费232232(1)城市消防建设费2020(2)规划勘测设计费2.5%7878(3)工程监理招标费2.5%7878(4)建设单位管理费1%3131(5)技术培训费1010(6)办公家具设备购置费人301515三预备费156156(1)基本预备费5%156156(2)涨价预备费四建设期利息5.58%5050五铺底流动资金100100表10-2投资及分类表单位：万元序号项目投资额占总投资比例%备注1直接工程费312685.32间接工程费2326.33建设期利息501.44基本预备费1564.35铺底流动资金1002.7合计3664100表10—3分期投资计划表序号项目2004年度200520062007合计1前期设计费等50502建设投资10001000112631263间接费投资6060621824建设期利息61628505铺底流动资金3030401006基本预备费1561567投入总资金501096110614123664表10—4项目筹资计划表单位：万元序号筹资渠道金额（万元）融资条件融资可信度1申请国债资金1000申请国债2自治区补助资金3003招商、股份制筹资1500招商入股4银行贷款500贷款5建设单位自筹364自筹合计366410.1.210.1.2.1根据***其它市场经营企业的万元销售额中流动资占有额和周转次数，结合项目的经营规模、经营内容，采用分项估算法估算。10.1.2.2估算额批发交易市场流动资金主要包括农产品配送中的应付账款周转，信息中心、保鲜库和公用设施的设备零配件购置、维修保养费用，经营管理中的其它费用和水、电、煤费的支出等。估算经营正常年需要流动资金100万元。10.2资金筹措资金筹措方式分为申请国债资金、吸纳股份、项目业主自筹。（1）拟申请国债资金1000万元，占总投资的27%；自治区补助资金300万元，占总投资的8%。主要用于批发交易市场的信息中心、物流配送中心、农产品农药残留和病虫害检测检疫设备投资，包括给水、排水、供热、供电、消防、污水处理等公用基础设施建设投资。(2)市场开发建设拟采取股份制多方筹资，吸纳社会资金共同开发建设，吸纳社会资金投资1500万元占总投资的41%。主要用于批发交易市场的营业用房、保鲜库、仓储库设施建设。(3)项目业主(***农产品市场股份公司)筹集864万元，占总资产投资的24%。其中：申请银行贷款500万元、企业自有资金364万元。主要用于批发交易市场的经营设施土建工程及相应设备、其它费用的支付投资。10.2.2根据项目实施进度安排，资产投资分4年投入，其中：第1年(2004年)50万元，完成项目勘探设计工作；第2年(2005年)投入1096万元；第3年(2006年)投入1106万元；第4年(2007年)投入1412万元。第十一章财务效益分析11.1项目概述***农产品批发交易市场建设内容主要包括农产品电子交易、物流配送、农产品批发交易、保鲜储藏。11.2评价依据和参数(1)原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。(2)财务基准收益率为10%。(3)市场摊位出租收入标准依据***物价局提供的价格标准。(4)项目总投资3664万元，其中：工程直接投资3126万元；间接费用232万元；预备费156万元；建设期利息50万元；铺底流动资金100万元。11.3项目计算期和运营负荷项目建设期3年(2005年～2007年)，营运期