环境标志产品保障体系手册

环境标志产品保障体系手册环境标志产品保障体系手册北京汽车股份有限公司目录01目录020.2前言030.3颁布令040.4任命书050.5公司介绍061.目的和合用范畴072.引用文献和术语072.1引用文献072.2术语和定义073.总则074保障方法规定. 094.1管理规定 094.1.1职责 094.1.2资源控制 134.1.3标志和证书的管理控制 154.1.4文献和统计管理控制 164.1.5信息交流控制184.1.6不符合、纠正和防止控214.1.7保障方法的评审控制 224.2产品环境行为规定 244.2.1环境标志产品设计与开发控制 244.2.2受控部件和材料采购控制. 264.2.3生产过程控制 294.2.4检查和实验控制 304.2.5不合格品控制324.2.6认证产品一致性控制 354.2.7产品包装、标签、储运控制 364.3产品生产过程环境行为规定 384.3.1恪守国家和地方环保法律法规 384.3.2污染物排放监测报告 384.3.3废水、废气、噪声、危险废物控制 394.3.4污染治理设备使用和运行控制 414.4产品质量、安全、卫生规定 424.4.1产品质量安全卫生方法建立 424.4.2成品检查控制44前言本<环境标志产品保障手册>(BMM.MQ.文献号)根据<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)编制。本手册引用<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)所规定的概念和术语、定义。本手册由北京汽车股份有限公司业务推动部提出。本手册由北京汽车股份有限公司研究院编制。本手册由北京汽车股份有限公司质量中心归口管理。本手册由北京汽车股份有限公司质量中心负责解释。本手册由公司总裁同意公布。本手册起草人:本手册审核人:本手册审查人:本手册审定人:本手册同意人:颁布令为实现”致力人文•崇尚科技•引领绿色”的北京汽车愿景,确保环境标志产品保障体系有效运行和持续改善,北京汽车股份有限公司(下列简称北汽股份)根据<环境标志产品保障方法指南>和<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)规定,并结合国家有关环保法律、法规以及北汽股份实际经营状况编制了<环境标志产品保障手册>(下列简称手册),现予以同意颁布。本手册论述了公司环境标志产品保障体系的控制活动和规定,是北汽股份环境标志产品保障的大纲性文献,是全体员工开展环境标志产品保障活动必须恪守的工作原则和行动准则。公司将按照本手册中规定的内容指导、协调、控制各部门开展设计、生产及服务过程中的各项工作。各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,不停地提高环境标志产品保障体系的有效性和效率,确保环境标志产品满足有关国家环保法规和顾客的规定。本手册自公布之日起实施。北京汽车股份有限公司总裁:二0一五年四月十日任命书根据北京汽车股份有限公司环境标志产品保障体系工作需要,现任命我司张华燮副总裁为公司环境标志产品保障体系管理者代表。环境标志产品保障体系管理者代表职责:1．建立环境标志产品保障体系,并使之有效运行并持续改善;2．确保获证产品在认证使用期内持续有效的符合环境标志产品原则的规定;3．向最高管理者报告环境标志产品保障体系的业绩和任何持续改善的需求;4.负责有关方对我司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的解决。北京汽车股份有限公司总裁:二0一五年四月十日公司介绍北京汽车股份有限公司(简称北汽股份)成立于9月28日,由北京汽车集团有限公司、首钢集团、北京市国有资产管理有限责任公司等六家大型公司发起构成。致力于发展高端制造业,加紧北京市汽车工业的优化升级,全方面推动北京汽车自主品牌的发展战略。北汽股份总部位于北京市顺义区,在整车公司方面,旗下拥有北京当代汽车有限公司(合资),北京飞驰汽车有限公司(合资),以及全资的生产北汽自主中高端乘用车的北京分公司、负责微型乘用车生产制造的株洲分公司、负责新能源汽车开发与生产的北京汽车新能源汽车公司。在核心零部件方面,拥有全资的动力总成研发生产制造平台北京汽车动力总成有限公司。在自主研发方面,拥有负责自主品牌乘用车产品开发的汽车研究院。北汽股份以国内市场为基础,同时大力开拓国际市场;以基于萨博技术的自主品牌轿车和越野车为龙头,发展成为乘用车产品线齐全、产业链完整、公司构造和布局合理、管理高效、获利能力强、含有核心竞争能力,自主品牌乘用车产品含有较大市场占有率的公司,成为国内一流、含有国际影响力的大型汽车公司。公司名称:北京汽车股份有限公司地址:北京市顺义区仁和镇双河大街99号汽车产业研发基地传真:(0086)(010)56635797电话:(0086)(010)566355161.目的和合用范畴通过环境标志产品保障体系的有效运行和对合使用方法律、法规的恪守,使公司能够持续地提供满足顾客规定的绿色环保产品,防止环境污染,并通过体系持续改善,不停提高公司对环境标志产品的管理水平,而达成使顾客、员工和社会满意,同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其它有关方的信任度和满意度,提高公司产品的市场竞争能力起到重要作用。本手册合用于公司内各职能部门和各分公司,开展环境标志产品有关的各项管理、产品开发、生产及服务等过过程。本手册覆盖产品为:公司开发、生产的各类车辆(含非完整车辆)等。本手册也合用于公司内部和外部(涉及认证机构)评价公司满足环境标志产品保障方法规定的能力。2.引用文献和术语2.1规范性引用文献<环境标志产品保障方法指南><环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)<质量手册>BMM.MQ.0303.001.01.<环境管理手册>BMM.MQ.0804.001.04.<北汽股份本部部门职责>BMM.OP.0205.004.14.<北汽股份研究院部门职责>BMM.OP.0205.007.07.<北汽股份北京分公司部门职责>BMM.OP.0802.013.03.<北汽股份株洲分公司部门职责>BMM.OP.0802.014.03.<北汽股份广州公司部门职责>BMM.OP.0802.022.01.<北汽股份销售公司部门职责>BMM.OP.0205.016.03.2.2术语和定义本手册采用<环境标志产品保障方法指南>、<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)原则、<质量手册>(BMM.MQ.0303.001.01.)、<环境管理手册>(BMM.MQ.0804.001.04.)所给出的术语和定义3.总则3.1北汽股份根据<环境标志产品保障方法指南>、<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)原则,建立、实施、保持和改善环境标志产品保障体系。3.2本体系合用于北京汽车股份有限公司本部、汽车研究院、株洲分公司、北京分公司、广州公司、销售公司的活动、产品和服务。3.3本体系采用由”计划、实施、检查和改善”构成的过程办法。3.4环境标志产品保障体系是北京汽车股份有限公司全方面管理的构成部分,环境标志产品管理是各级管理者和员工的本职工作之一。4．保障方法规定4.1管理规定4.1.1组织机构与职责4.1.1.1组织机构北汽股份公司本部及各单位的组织机构见<<质量手册>>;4.1.1.2职责4.1.1.2.1管理者代表4.1.1.2.1.1确保按照有关原则的规定建立、实施与保持环境标志产品保障体系;以确保获得中国环境标志认证的产品在认证使用期内持续有效的符合环境标志原则的规定;4.1.1.2.1.2负责主持管理评审活动,负责对环境标志产品保障体系做出评价,评审管理体系的适宜性、充足性、有效性,并持续改善4.1.1.2.1.3确保在整个公司内提高员工满足顾客绿色环保产品需求,防止环境污染的意识;4.1.1.2.1.4负责领导公司内保障体系的内部审核,组织对纠正、防止方法实施及验证;4.1.1.2.1.5负责领导环境标志产品保障体系文献的制订与维护;4.1.1.2.1.6开展公司内部及其与外部的信息沟通。4.1.1.2.1.7行使和推行公司总经理规定的其它环境标志产品技术规定保障的职责和权限;4.1.1.2.1.8负责有关方对我司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉解决。4.1.1.2.1.9拟定并提供体系有效运行所需的资源。4.1.1.2.2质量中心4.1.1.2.2.1协助管理者代表组织建立和完善公司环境标志产品保障体系。4.1.1.2.2.2协助管理者代表组织公司管理体系的管理评审及内、外部审核;4.1.1.2.2.3协助管理者代表负责公司内、外部信息沟通与交流;4.1.1.2.2.4负责策划环境标志产品保障体系的文献架构,并负责编制<环境标志产品保障体系手册>,并在必要时进行评审、修订。4.1.1.2.2.5组织、指导各部门、各单位进行环境标志产品保障体系文献的制订或修订。4.1.1.2.2.6负责拟定环境标志产品保障体系评审计划、评审报告,跟踪和验证评审决策的执行状况;4.1.1.2.2.7负责组织管理环境标志产品保障体系的不符合、纠正与防止方法,并对其有效性进行验证。4.1.1.2.2.8负责对各分公司环境标产品检查和实验活动进行监督检查。4.1.1.2.2.9负责环境标志产品的一致性控制归口管理;4.1.1.2.2.10负责环境标志产品标志的归口管理;4.1.1.2.2.11负责组织各分公司质控部门原材料、零部件、半成品、成品的检查;4.1.1.2.2.12负责公司环境标志产品批量车型整车例行检查、确认检查工作的监督。4.1.1.2.2.13组织重大不合格品的评审、因素分析及制订纠正方法工作。4.1.1.2.3销售公司4.1..1.2.3.1负责对市场和顾客需求的调研,收集、筛选、分析、传递有关环境标志产品的需求,主动开拓市场。4.1.1.2.3.2负责环境标志产品销售的投标工作,协调、组织投标过程中各部门的有关工作,负责投标标书的策划和制作;4.1.1.2.3.3负责与客户订立销售合同时明确其环境、安全方面应承当的责任和义务。4.1.1.2.3.4负责商品车的入库、仓储及发运;负责对物流公司厂内作业的监督与管理;4.1.1.2.3.5负责做好售后服务工作,及时解决顾客投诉,增进顾客满意。4.1.1.2.4产品规划部产品规划部负责根据有关环境标志产品原则和法规规定,提出产品规划和策划,并下发产品概念报告。4.1.1.2.5汽车研究院4.1.1.2.5.1负责牵头收集、整顿环境标志产品的有关原则法规;4.1.1.2.5.2负责制订的公司产品技术原则和规范应满足国家或地方环保原则的规定;4.1.1.2.5.3负责组织对新产品的设计和开发,以及产品实现策划工作;4.1.1.2.5.4确保汽车产品技术性能中的环境指标符合环境标志产品技术规定、国家或地方环保原则法规规定;4.1.1.2.5.5负责对产品和技术开发过程中(设计、试制、实验)的环境因素及环境影响进行控制;4.1.1.2.5.6负责在产品设计和开发过程中、选择使用符合有关环保原则规定的零部件、材料、车用化工材料及紧固件,并在发生工程变时及时告知有关部门;4.1.1.2.5.7制订与下发满足环境标志产品规定的零部件数模、图纸、原则、技术规定等有关技术文献;4.1.1.2.5.8负责与供应商订立<技术保密合同>及<技术开发合同>,并在<技术开发合同>中明确环境标志产品、受控部件和材料的有关法规、原则和采购技术规定;4.1.1.2.5.9参加产品和技术引进工作中对环境影响的评定;4.1.1.2.5.10负责组织环境标志产品的认证。4.1.1.2.5.11审批供应商提交的零部件材料有关环保数据信息。4.1.1.2.6生技中心4.1.1.2.6.1负责组织整体工艺规划、工艺路线的制订,并满足环境标志产品生产有关法规的规定,并下发有关工艺技术文献。4.1.1.2.6.2负责冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺、工装的开发;负责招标技术文献的制订、技术评定和技术合同的订立、以及最后验收,并满足环境标志产品生产有关法规的规定;4.1.1.2.6.3负责核心和特殊工序的识别及归口管理,并满足环境标志产品生产有关法规的规定;4.1.1.2.6.4负责对影响环境标志产品的核心和特殊工序运行过程的规范性进行监督、检查,对执行状况进行收集、整顿、分析、通报,并牵头制订整治方法。4.1.1.2.6.5负责将国内例行检查及确认检查项目、检查原则及检查频次等编入工艺文献。4.1.1.2.7采购中心:4.1.1.2.7.1是采购业务的归口管理部门,负责建立、完善满足环境标志产品原则的零部件供应商评价体系,对原材料、零部件潜在供应商进行评审,并拟定合格的公司供应商名单;4.1.1.2.7.2负责满足环境标志产品原则的零部件采购开发的商务活动,并对零部件供应商执行环保法规行为进行指导与管理。4.1.1.2.7.3负责根据有关环境标志产品原则的规定,对供应商进行业绩评价,并推动供应商改善。4.1.1.2.7.4负责公司生产设备、生产线、办公设备与物资、咨询与服务等项目的采购,并确保多个采购活动满足环境标志产品原则和有关环保法规的规定。4.1.1.2.8生产管理部:4.1.1.2.8.1生产管理部是股份公司设备、设施的归口管理部门,负责股份公司设备管理体系的建立,并满足环境标志产品有关法规的规定;4.1.1.2.8.2负责根据环境标志产品生产的规定,组织大型项目设备、设施工艺技术参数的设定、招标技术文献的编制和评审、技术合同的编制、评审和订立等全过程管理。4.1.1.2.8.3负责指导分公司建立设备管理管理体系,并对制度或方法进行审核;4.1.1.2.8.4负责根据环境标志产品生产的规定,对各分公司的设备、设施的使用及维护实施状况进行监督和检查。4.1.1.2.8.5负责组织分公司实施生产现场5S管理,并进行监督和评价;4.1.1.2.9工程设施部负责公司建设工程项目方案的规划、评审、设计与论证、招标、合同订立、竣工验收、交付的管理,并满足环境标志产品有关法规的规定;4.1.1.2.10安全环保部:4.1.1.2.10.1负责制订有关管理程序,组织对境因素识别与控制。4.1.1.2.10.2收集国家和地方的环保法律、法规规定,并建立培训、实施、符合性评审机制。4.1.1.2.10.3定时委托环境监测部门对公司的气、声进行例行监测,获得对应的检测报告。4.1.1.2.10.4负责建设项目和产品生产过程的噪声、有机废气、固体废弃物等污染源的监督和管理,并确保满足国家、地方的环保法规;4.1.1.2.10.5对污染治理设备的对的使用与正常运行进行监督。4.1.1.2.11业务推动部:4.1.1.2.11.1负责环境标志产品有关业务的职责界定及有关问题的协调;4.1.1.2.11.2组织<环境标志产品保障体系手册>及有关程序文献的审查、编号、登记、备案、同意、公布;4.1.1.2.11.3负责对<环境标志产品保障体系手册>及有关程序文献的有效性、运行互相协调性,进行监督和评价。4.1.1.2.12人力资源部:4.1.1.2.12.1负责根据环境标志产品的开发和生产需求,进行人力资源配备;4.1.1.2.12.2负责组织对环境标志产品开发、生产和管理有关人员的培训,确保有关人员含有必要能力.4.1.1.2.13财经中心4.1.1.2.13.1负责环境标志产品的经济性分析4.1.1.2.13.2确保为环境标志产品开发和生产提供资金确保;4.1.1.2.14分(子)公司;4.1.1.2.14.1负责对有环境标志产品原则规定的受控零部件和原材料进行分类入库、搬运、贮存、防护过程的控制;4.1.1.2.14.2负责按环境标志产品原则和工艺规定对环境标志成品、半成品、零部件进行检查;4.1.1.2.14.3负责按环境标志产品的规定进行生产,对影响产品环境行为的核心和特殊生产工序进行重点控制;4.1.1.2.14.4负责核心和特殊工序的日常管理和工艺参数的监控、统计.4.1.1.2.14.5负责核心和特殊工序所用多个检测设备和仪表的计量管理。4.1.1.2.14.6负责核心和特殊工序操作人员、检查人员资格的培训、鉴定及管理。4.1.1.2.14.7负责对其生产环境的控制,确保其生产环境符合国家和地方的环保法律法规规定;4.1.1.2.14.8负责对批量生产的产品与认证检查合格的产品一致性控制。4.1.1.2.14.9负责对不合格品进行管理和控制,并保持统计;4.1.1.2.14.10负责环境标志产品的包装、标签和储运符合对应原则规定。4.1.1.2.14.11负责本单位职责范畴内全部设备、设施技术方案的制订及招标、技术文献的编制、订立,并满足环境标志产品生产的规定;4.1.1.2.14.12负责本单位设备、设施运行与管理,确保设备、设施的正常运行环境满足环境标志产品生产的有关法规规定;4.1.1.2.14.13负责按国家和地方的环保法律法规规定,对生产过程的噪声排放、有机废气排放、固体废弃物等进行控制,并对受控生产废弃物解决。4.1.1.2.14.14负责生产现场5S管理的推广与实施;4.1.2资源控制规定4.1.2.1目的:确保生产设备和检查设备能满足产品持续有效符合环境标志原则的规定;确保从事对产品和产品生产过程环境行为有影响的人员含有必要的能力,为环境标志产品保障体系建立与持续提供必要的资源,4.1.2.2管理控制:4.1.2.2.1生产设备、检测设备及设施管理控制4.1.2.2.1.1公司的建设工程项目,在规划、评审、设计与论证、招标、合同订立、竣工验收、交付等各阶段,满足环境标志产品有关原则、国家、地方环境法规的规定;4.1.2.2.1.2各个分公司的工艺规划、工艺路线设计,满足环境标志产品生产有关原则及国家、地方环境法规的规定;4.1.2.2.1.3各个分公司的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺、工装,在招标技术文献的制订、技术评定和技术合同的订立、最后验收等,满足环境标志产品有关原则及国家、地方环境法规的规定;4.1.2.2.1.4各个分公司所使用的设备、设施,在工艺技术参数的设定、招标技术文献的编制和评审、技术合同的编制、评审和合同订立、终验收等各阶段,满足环境标志产品有关原则、国家、地方环境法规的规定;4.1.2.2.1.5我司拥有北京、株洲、广州三个生产基地,确保每个基地都有若干套达成国际先进水平的冲压、焊装、涂装、总装生产设备及检测设备,并且多个设备均能正常运行。4.1.2.2.2人力资源管理控制4.1.2.2.2.1影响环境标志产品开发、生产和管理的人员,必须含有对应的能力,能力可基于教育程度、接受的培训、含有的技能和工作经验等维度进行评价;4.1.2.2.2.2由人力资源部协同各部门、分公司对有关岗位提出技能规定;4.1.2.2.2.3各部门根据环境标志品开发、生产和管理岗位技能规定,提出人员需求和培训规定;4.1.2.2.2.4人力资源部根据岗位技能规定,组织有关单位进行招聘,选择能够胜任的人员从事该岗位工作。4.1.2.2.2.5对新进岗和已在岗人员,人力资源部根据开发、生产和管理规定,制订培训计划和方案,并贯彻有关培训。4.1.2.2.2.6对环境标志产品生产和管理人员的培训,应进行培训有效性进行评价,可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等多个办法来评价培训的有效性。对不能满足能力规定的人员应重新接受岗位培训或调节岗位。4.1.2.3重要有关文献:<北汽股份设备管理方法>、<北汽股份动力设备、设施管理方法>、<北汽股份监视和测量设备控制程序>、<自制件模具开发管理方法>、<综合采购管理方法>、<综合采购项目招标管理方法>、<北汽股份人力资源控制程序>、<北汽股份招聘管理制度>、<北汽股份培训管理制度>4.1.3标志与证书管理控制4.1.3.1目的:建立与保持标志与证书管理的确保方法,以确保中国环境标志及其认证证书的使用符合<中国环境标志使用管理方法>。4.1.3.2管理控制规定4.1.3.2.1研究院负责申请办理中国环境标志产品的认证。4.1.3.2.2管理者代表负责和认证机构订立中国环境标志使用合同,核发中国环境标志,准予产品的生产及销售者在规定的范畴内使用中国环境标志。4.1.3.2.3管理者代表负责对中国环境标志产品使用证书和标志的监督。4.1.3.2.4质量中心根据生产销售的需要拟定中国环境标志标签的采购,标志的申购必须向认证机构申请及备案,并负责对中国环境标志产品标志的使用进行控制。4.1.3.2.5在中国环境标志产品投标、产品销售过程中,可向顾客出示中国环境标志产品认证证书。4.1.3.2.6在使用中国环境标志时,可根据需要按等比例放大或缩小复制,但不得变化中国环境标志的形状和颜色。如有更特殊印制规定,须报经认证机构同意。4.1.3.2.7环境标志只在已认证的产品及其使用期内使用,不准超出认证范畴使用;不准以任何方式转让、出售、借用和冒用。4.1.3.2.8严格执行<中国环境标志使用管理方法>(国家环保部公示(第48号),没有通过中国环境标志产品认证的产品、检查不合格的产品及认证产品变更后未经认证机构确认的产品在宣传、销售过程中不得使用中国环境标志产品认证证书及中国环境标志。4.1.3.3重要有关文献<北汽股份环境标志使用管理方法>4.1.4文献及统计管理控制4.1.4.1文献管理控制规定4.1.4.1.1目的:建立文献化的环境标志产品保障体系,对北汽股份体系文献的构造、内容、规定及互相作用进行描述,对文献的编制、审核、同意、发放、保管等作出规定,对环境标志文献进行有效地控制,以确保其文献的规范、有效性,并为公司环境标志产品保障体系的运行提供根据。4.1.4.1.2管控规定4.1.4.1.2.1文献的编制应层次清晰、接口良好、互相支撑,确保文献合用、有效、符合原则规定且具可操作性。4.1.4.1.2.2环境标志产品保障手册、体系程序文献、指导书,应按规定推行对应的审核、同意程序后方可公布、实施,确保其充足性和适宜性;4.1.4.1.2.3文献归口管理部门应对使用文献的适宜性、充足性进行评审,对不适宜的文献组织修订或废止。4.1.4.1.2.4多个文献要注明公布及修订日期,标记明确,并专人负责妥善保管,便于存取和追溯。4.1.4.1.2.5涉及环境标志产品保障体系运行的有关岗位,确保都能得到合用文献的有关版本;4.1.4.1.2.6过期文献应及时收回,避免非预期使用。如需保存的失效文献应标记,并在规定时内留存。4.1.4.1.2.7各级环境标志产品保障体系文献均由有关的责任部门负责分发、回收、销毁等管理。4.1.4.1.2.8文献的形式能够是书面或电子形式,逐步实现文献电子化。4.1.4.1.3内容和架构根据<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)原则的规定,结合环境标志产品开发、生产、管理实际需要,对环境标志产品保障体系文献形成下列架构:4.1.4.1.3.1北汽股份环境标志产品保障体系文献架构:4.1.4.1.3.1.1手册－概要描述环境标志产品保障体系核心要素及互有关系,体现体系的基本框架和规定。4.1.4.1.3.1.2程序文献－是根据<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)、<环境标志产品保障手册>等规定编制的文献,描述要素和某项活动的实际过程和规定及文献间的互相作用。4.1.4.1.3.3作业指导书－具体描述某一过程的具体环节和办法。4.1.4.1.3.4统计－体系实施与运行的重要信息记载。4.1.4.2统计管理控制规定4.1.4.2.1目的:对统计实施控制,证明中国环境标志产品保障体系有效运作,为后来环境标志产品改善和追溯提供根据。4.1.4.2.2统计管控范畴与环境原则产品保障方法亲密有关的管理运行状况及成果,都要形成对应统计,涉及但不限于下列文献:4.1.4.2.2.1环境标志产品投诉统计;4.1.4.2.2.2培训统计;·4.1.4.2.2.3过程监测统计;4.1.4.2.2.4检查、维护和校准统计;4.1.4.2.2.5有关供方与合同方的统计;4.1.4.2.2.6事故报告;4.1.4.2.2.7审核成果;4.1.4.2.2.8管理评审成果;4.1.4.2.2.9内外部进行信息交流的决定;4.1.4.2.2.10合用环境法律法规规定的统计;4.1.4.2.2.11重要环境因素统计;4.1.4.2.2.12环境标志产品的会议统计;4.1.4.2.2.13对法律法规的合规性统计;4.1.4.2.3统计管控规定4.1.4.2.3.1统计应笔迹清晰、标记明确,并可追溯有关的活动、产品或服务。4.1.4.2.3.1统计应真实完整,确切反映时间、地点、实施和操作事实,有统计者及有关人员的签字。4.1.4.2.3.1统计应由各部门负责收集、分类妥善保管,寄存在适宜之处,便于查阅,避免损坏和遗失。4.1.4.2.3.1统计应按类别、对环境标志产品的重要性及实际需要,规定保存期。4.1.4.2.3.1统计的形式,能够是纸质文献、卡片、表格、图表、报告及磁带、磁盘等电子,也能够是它们的组合。4.1.4.3重要有关文献<文献控制程序>、<统计控制程序>4.1.5信息交流管理控制4.1.5.1目的建立与保持信息交流的保障方法,以确保所执行的环境标志产品原则、环境法律法规有效性;确保环境标志产品开发、生产和管理的信息交流畅通、及时、有效。4.1.5.2信息的内容和管理控制规定4.1.5.2.1信息的内容信息涉及但不限于下列内容:4.1.5.2.1.1内部信息4.1.5.2.1.1.1有关环境标志管理运行的信息;4.1.5.2.1.1.2环境标志产品变更、工艺变更信息4.1.5.2.1.1.3员工的有关建议和规定,公司的有关批示和决定;4.1.5.2.1.1.4发生的不符合项和不符合项解决状况。4.1.5.2.1.2外部信息4.1.5.2.1.2.1有关环境标志产品原则、法规的更新信息;4.1.5.2.1.2.2认证机构有关环境标志管理的信息;4.1.5.2.1.2.3同行业有关环境标志产品生产和管理的信息;4.1.5.2.1.2.4有关方有关环境标志产品的信息;4.1.5.2.2信息交流方式:文献、会议、电话、电子邮件、调查表、面谈、公共媒体等4.1.5.2.3信息的收集研究院负责环境标志原则和法规、环境标志产品认证信息的收集和识别;采购中心负责供应商及其零部件的信息收集和识别;其它各单位负责本单位业务有关信息的收集和识别。4.1.5.2.4信息的传递4.1.5.2.4.1各部门无论从何种渠道获取的内、外信息,应及时进行识别、传递到有关部门。重要的信息可直接向环境标志产品管理者代表报告,与环境标志认证机构有关的信息,应及时直接与认证机构沟通。4.1.5.2.4.2公司有关环境标志管理的决定,国家有关环境标志管理的法律法规,论证机构有关环境标志管理的信息,有关单位应及时通过会议或其它方式向员工、有关方通报。4.1.5.2.4.3各部门及员工对公司的多个建议、意见可通过信件、电话、直接交谈等方式传递到有关部门和负责人。4.1.5.2.4.4与有关方接触的部门负责接受和传递有关信息。4.1.5.2.4信息的解决4.1.5.2.4.1各单位对收集到的内、外信息,要及时进行分析和整顿,并做出精确判断。属于本单位解决的信息,由本部门解决;不属于本单位解决的信息,应向有关部门传递;4.1.5.2.4.2各单位在解决信息时,由本单位负责人组织制订解决建议和意见,必要时报环境标志产品管理者代表同意,再传递到有关单位组织实施;4.1.5.2.4.3对紧急信息,接受单位应快速做出解决意见或建议,并报环境标志产品管理者代表;4.1.5.2.4.4销售公司对外部投诉信息进行及时解决并跟踪,并将成果报环境标志产品管理者代表。4.1.5.2.4.5质量中心对信息解决成果要进行跟踪验证;4.1.5.2.5信息反馈4.1.5.2.5.1信息反馈应及时、精确、全方面;4.1.5.2.5.2研究院对环境标志认证机构的信息解决和跟踪验证成果要及时反馈给环境标志认证机构,其它来源的信息在解决后也要及时向有关单位、个人反馈其解决意见和成果;4.1.5.2.5.3各单位对有关信息的收集、解决,要做对应统计。4.1.5.3重要有关文献<北京股份环境信息交流控制程序>4.1.6不符合、纠正与防止方法控制4.1.6.1目的确保我司环境标志产品保障体系运行中出现的不符合能够及时有效解决,并采用防止方法以消除潜在不符合因素,持续改善环境标志产品保障体系.4.1.6.2内容和管控规定4.1.6.2.1内容4.1.6.2.1.1未满足下列规定的现象则构成不符合:4.1.6.2.1.2<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)原则;4.1.6.2.1.3公司合用的环境法律法规和其它规定;4.1.6.2.1.4北汽股份环境标志产品保障体系文献;4.1.6.2.2纠正方法管控规定4.1.6.2.2.1对已经产生的不符合,业务管理部门应结合不合格的影响程度、产生的因素、方法的成本、有关方满意程度等因素,进行纠正方法的需求分析,向责任部门发出整治告知,采用纠正方法,减少所造成的环境影响;4.1.6.2.2.1纠正方法评审通过后责任部门立刻执行和实施;4.1.6.2.2.1业务管理部门及时验证纠正方法的实施成果及有效性;4.1.6.2.2.1当验证未达成预期效果时,业务管理部门重新发出整治告知,责任部门重新进行因素分析,并重新提出纠正方法,直到不合格得到根本解决。4.1.6.2.3防止方法管控规定4.1.6.2.3.1组织管理部门结合潜在不合格影响程度、产生的因素、方法的成本等因素,进行防止方法的需求分析,向责任部门发出整治告知;4.1.6.2.3.2针对潜在不合格事实的根本因素,责任部门制订防止方法,并反馈组织管理部门评审;4.1.6.2.3.3评审通过后,责任部门应在计划期限内完毕承认的防止方法;4.1.6.2.3.4组织管理部门及时验证防止方法的实施成果及有效性。4.1.6.3重要有关文献<北汽股份纠正和防止方法控制程序>4.1.7保障方法的评审控制4.1.7.1目的对环境标志产品保障体系的建立与运行状况进行评审,以确保保障体系的有效性、充足性和有效性,并为保障方法的改善提供根据。4.1.7.2内容和规定4.1.7.2.1审核准则4.1.7.2.1.1<环境标志产品保障方法指南>4.1.7.2.1.2<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)原则;;4.1.7.2.1.3合用的法律法规和其它规定;4.1.7.2.1.4北汽股份环境标志产品保障体系手册及有关程序文献。4.1.7.2.2公司每年最少分别实施一次内部审核、管理评审,并且每种审核方式间隔时间不超出12个月。4.1.7.2.3质量中心根据授权,每年第一季度编制年度评审(涉及内部审核和管理评审)计划,拟定审核目的范畴、根据、审核的过程、涉及部门、审核时间、进度、审核频次及重点、审核方式。4.1.7.2.4质量中心负责收集整顿内审统计并归档、保存,保存期限三年。4.1.7.2.5内部审核输入:4.1.7.2.5.1法律法规规定;4.1.7.2.5.1公司环境标志产品保障体系文献;4.1.7.2.5.1产品规范;4.1.7.2.5.1内外部反馈和埋怨;4.1.7.2.5.1以往的审核成果;4.1.7.2.5.1生产一致性控制计划。4.1.7.2.6内部审核输出:4.1.7.2.6.1审核计划;4.1.7.2.6.2审核统计;4.1.7.2.6.3审核报告;4.1.7.2.6.4不符合项报告。4.1.7.2.7管理评审输入4.1.7.2.7内、外部审核及合规性评价的成果;4.1.7.2.7.1顾客及有关方反馈的信息,涉及埋怨、投诉、建议及其它规定;4.1.7.2.7.2公司的环境绩效(污染物减排和能源消耗削减状况);4.1.7.2.7.3来自管理者代表的有关保障体系总体运行状况的报告;4.1.7.2.7.4来自各职能、各单位负责人有关本部门和本单位体系运行有效性的报告;4.1.7.2.7.5日常工作中各部门纠正方法和防止方法的实施状况;4.1.7.2.7.6以往管理评审提出的纠正和防止的实施状况;4.1.7.2.7.7客观环境的变化,涉及新的环境法规和原则的规定以及社会公众的关注内容。4.1.7.2.7.8管理评审实施计划。4.1.7.2.8管理评审输出4.1.7.2.8.1对现行体系及其过程的有效性进行评价及改善意见;4.1.7.2.8.2对目的、指标以及其它管理体系要素的修订;4.1.7.2.8.3对恪遵法律法规及其它规定的状况做出合规性评价;4.1.7.2.8.4与顾客规定和有关方建议有关的改善方法;4.1.7.2.8.5对人力、财力和物力资源的需求做出评价意见和改善方法。4.1.7.2.8.6管理评审会议统计;4.1.7.2.8.7管理评审报告;4.1.7.2.8.8管理评审会议纪要。4.1.7.3重要有关文献<北汽股份内部审核控制程序>、<管理评审控制程序>4.2产品环境行为规定4.2.1环境标志产品的设计和开发控制4.2.1.1目的对设计和开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客和<环境标志产品保障方法指南>、<环境标志产品技术规定轻型汽车>(HJ2532-)原则及及有关法律法规的规定。4.2.1.2管理内容和控制4.2.1.2.1设计原则或规范的建立及维护研究院牵头组织各部门跟踪、收集整顿汽车产品环保法规原则、环境标志产品认证技术规定及新技术信息,并及时制订或修订公司的产品技术原则和规范,作为产品开发的根据。4.2.1.2.2设计及开发输入4.2.1.2.2.1销售公司根据客户及市场需求,制订<项目开发建议书>、该建议书中涉及产品技术规定及环保等原则法规规定、产品价位、重要消费群体等。4.2.1.2.2.2产品规划部接受项目开发建议规定,组织有关单位进行整车技术及经济可行性分析,并论证新项目与否环保及其它法规的规定,最后制订<产品设计任务书>。4.2.1.2.3设计输入规定完整、明确并得到充足的评审,这些输入应涉及但不限于下列内容:4.2.1.2.3.1环境标志产品技术规定4.2.1.2.3.2合用的法律法规规定及环境标志原则规定;4.2.1.2.3.3同类产品的信息资料;4.2.1.2.3.4以前类似设计提供的经验4.2.1.2.3.5设计和开发所必须的其它规定。4.2.1.2.3.6开发合同(需要时);4.2.1.2.3设计及开发过程控制对公司的产品设计开发过程进行控制,规定必须满足环境标志产品原则的规定。4.2.1.2.3.1设计及开发策划对产品的设计和开发进行策划和控制,确保所设计开发的环境标志产品能满足市场及有关法规规定,我司将于设计开发策划时拟定;4.2.1.2.3.1.1设计开发过程的各阶段,4.2.1.2.3.1.2适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;4.2.1.2.3.1.3设计及开发活动的分工。4.2.1.2.3.2工程开发过程控制4.2.1.2.3.2.1公司自主开发或引进设计开发的产品,应符合北京汽车股份有限公司整车技术规范中环保方面的规定。4.2.1.2.3.2.2研究院在订立<零部件技术合同>时,应明确产品的有关环保技术规定。4.2.1.2.3.2.3研究院各专业部门按照有关程序对公司产品的环境因素进行识别和评价;4.2.1.2.3.2.4产品认证、实验应严格执行有关的法规原则,确保达成环保指标规定。4.2.1.2.3.2.5新产品和新技术开发过程中,在设计、试制和实验时对环境因素及环境影响进行控制。4.2.1.2.3.2.6零部件和原辅材料国产化的环保规定应严格按环境标志产品原则和法规执行。4.2.1.2.4设计和开发成果输出应涉及:4.2.1.2.4.1开发计划;4.2.1.2.4.2设计方案;4.2.1.2.4.3产品设计图纸、数模及有关技术文献。4.2.1.2.4.4包含或引用产品接受准则及环境标志产品原则规定;4.2.1.2.4.5规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。4.2.1.2.4.6给出工艺、采购、生产和财务、销售等有关部门提供的适宜信息;4.2.1.2.5设计及开发评审研究院应根据开发策划的安排,对设计和开发进行系统的评审,以确认:4.2.1.2.5.1评价设计和开发的成果满足环境标志产品原则法规的规定;4.2.1.2.5.2识别任何问题并提出必要的方法。4.2.1.2.6设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的规定,应根据所策划的安排对设计和开发进行验证.确认设计成果与否符合环境标志产品原则、法律法规和客户规定。4.2.1.2.7设计和开发更改的控制4.2.1.2.7.1在设计和开发更改的各个阶段,特别是进行决策时,应按规定评价环保方面的影响。4.2.1.2.7.2全部设计和开发更改活动除按照规定的程序进行外,必要时需对改善方案进行环境影响评定,拟定改善方案不明显增加环境影响后方可正式投入生产实施。4.2.1.2.7.3设计和开发的更改需进行评审、验证和确认,更改的评审成果及任何必要方法的统计应予保持。4.2.1.2.7.4产品生产、验收过程检查造成设计和开发的更改,均需并保持统计。4.2.1.2.7.5因设计和开发的更改需影响环保的零部件变更时,应及时向认证机构提出变更申请,经确认后方可实施。4.2.1.3重要有关文献:<北汽股份威旺市场调研控制程序>、<北汽股份轿车业务市场调研控制程>、<北汽股份集团销售项目管理方法>、<北汽股份产品规划流程>、<北汽股份产品设计开发控制程序>、<北汽股份有害物质和回收运用管理方法>、<北汽股份设计评审管理方法>、<北汽股份工程更改控制方法>、<北汽股份工程订立管理总则>、<北汽股份样车试制管理方法>、<北汽股份产品实验管理方法>、<北汽股份技术原则化管理方法>、<北汽股份汽车研究院原则法规实施管理方法>、<北汽股份汽车研究院产品原则备案管理方法>、<北汽股份汽车研究院技术原则使用管理方法>4.2.2受控部件和材料采购控制4.2.2.1目的制订有关的管理程序,对供应商及采购过程进行控制,以确保供应商提供的受控部件和材料满足环境标志产品原则和法规的规定。4.2.2.2供应商及采购管控规定4.2.2.2.1在对潜在供应商进行合格评审时,除评价供应商的设计、工艺、质量、成本的确保能力外,还规定将供应商对受控部件和材料满足环境标志产品原则和法规的规定状况纳入评价要素。并规定其提供环境标志产品生产所需的产品含有十环标志,或有符合标志原则规定的有关部门的检测报告。4.2.2.2.2在与供应商订立<零部件技术合同>时,明确产品的有关环保技术规定,确保生产的零部件满足环境标志产品原则及法规的规定。4.2.2.2.3供应商应及时跟踪并掌握国内外与环境标志产品有关的法律法规。4.2.2.2.4供应商在零部件设计阶段,应遵照环境标志产品原则进行设计、材料选择,严禁采用污染环境、危害人体健康的材料及加工工艺。供应商为进口代理商的,也应确保提供的产品生产商符合以上原则。4.2.2.2.5当核心原材料、法规件厂家增加或变更时,应向认证机构申报并获同意后方可实施采购。4.2.2.2.6供应商应建立有关控制程序,对受控零部件或原材料的采购、生产、检查等环节进行有效的控制,确保所生产的产品满足环境标志产品有关原则规定。4.2.2.2.7供应商应确保产品在包装、储存和运输过程中不会带入污染环境、危害人体健康的物质。4.2.2.2.8供应商应在BAIC规定的时间节点内精确完整的提交所需的法规符合性证明文献。4.2.2.2.9供应商须在规定的时间节点内,通过CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料数据信息。并且确保数据的真实、精确性。4.2.2.2.10北汽股份一级供应商应将环境标志产品的法规原则规定传递至二级供应商,对二级供应商的环保标志产品零部件及管理体系实施监查与指导,以确保其含有持续稳定提供满足规定产品的能力。4.2.2.2.11北汽股份定时对供应商的环境标志产品保障方法贯彻状况进行评价,定时对环境标志产品原则符合性状况进行抽查,以确保受控的零部件和材料持续稳定满足有关原则法规的规定。并纳入供应商绩效等级评定。对不能够提供满足BAIC规定的零部件供应商,公司将予以对应的处分,并责令整治直至取消该零部件供应商的供货资格。4.2.2.2.12北汽股份制订有关管理程序,明确在进行生产设备、生产线、办公设备与物资、咨询与服务等项目的采购时,在技术合同或采购合同中明确多个采购活动满足环境标志产品原则和有关环保法规的规定。4.2.2.3重要有关文献:<零部件采购开发及供应商管理程序(试行)>、<潜在供应商评审管理方法(试行)>、<采购合同管理方法(试行)>、生产件同意程序管理方法(试行)>、<供应商绩效评价管理方法(试行)>、<外购件问题解决与报告管理方法(试行)>、<零部件询价与定点管理方法(试行)>、<综合采购商务谈判管理方法(试行)>、<综合采购管理方法、<绿色供应链管控方法>4.2.3生产过程控制4.2.3.1目的使影响产品生产过程涉及的各项质量活动和影响产品环境行为的核心生产工序都处在受控状态,对影响产品环境行为的设施、设备、工装和工作场合进行控制,以确保环境标志产品在生产过程中始终得以有效控制,确保产品持续满足环境标志产品技术规定。4.2.3.2产品生产过程的控制4.2.3.2.1核心工序的控制4.2.3.2.1.1在G4阀开阀之前,生技中心应组织制订环境标志产品的核心工序清单,并将同意后公布。4.2.3.2.1.2核心工序的控制文献(作业指导书和检查规范等)按照有关程序文献进行审批,经同意后发放到位。4.2.3.2.1.3核心工序的操作人员应含有对应的专业知识和操作技能;员工在调任核心工序之前,要通过理论和实际操作考核;并颁发操作对应设备的操作证。4.2.3.2.1.4加工设备和工艺装备必须通过鉴定合格并予以承认,检测设备也应经检定合格并予以承认方能投入使用。4.2.3.2.1.5加工用的原材料,半成品和成品的零部件应经检查或验证合格。4.2.3.2.1.6生产现场环境应满足工序质量规定。4.2.3.2.2特殊工序(过程)的控制4.2.3.2.2.1在G4阀开阀之前,生技中心应组织制订环境标志产品的特殊工序工序清单,并将同意后公布。4.2.3.2.2.2生技中心编制工艺文献时必须明确规定对特殊工序要监控的参数和监控频次。4.2.3.2.2.3分公司应及时组织特殊工序操作者的技能培训,确保其持证上岗,每年对特殊岗位人员的岗位能力进行确认;制订岗位原则,并按岗位原则进行评价。4.2.3.2.2.4分公司对工艺参数进行实时监控。发现异常时,应将此段监控间隔内的不合格品按照<北汽股份不合格品控制程序>进行解决。在参数波动非正常期间应加大监控频次。4.2.3.2.2.5生技中心在工艺纪律检查时对工艺参数的监控状况进行抽查,对不按工艺规定执行的按违反工艺纪律考核。生技中心应对各工厂参数统计定时进行检查,并对统计表中的异常状况进行分析,制订纠正方法。4.2.3.2.2.6特殊工序工艺再验证4.2.3.2.2.6.1特殊工序工艺参数、工艺流程、重要生产条件(如材料、设施)发生变化时,生技中心需要将变化的特殊工序重新进行工艺验证,合格后方可继续生产。4.2.3.2.2.6.2特殊工序应从人、机、料、法、环、测几方面对工序能力进行验证,每年度一次。4.2.3.2.3生产设备、设施及现场的控制4.2.3.2.3.1制订有关管理程序,推行TPM设备管理模式,实施全员防止性保全活动,控制设备故障率;4.2.3.2.3.2分公司生产管理部应加强对特殊工序设备的日常管理与监督,确保完好率达成规定值。各使用部门发现设备状况不正常时,应及时向分公司设备管理部门报修.4.2.3.2.3.3质量控制部门应做好特殊工序检测设备和仪表的日常计量管理,确保其完好率达成100%。各使用部门发现检测设备和仪器仪表显示或量值不准时,应及时告知质量控制部。4.2.3.2.3.4对于发生故障后对生产造成直接影响的核心设备,应制订核心设备故障应急方法,快速恢复生产4.2.3.2.3.5特种设备操作人员必须持证上岗,且操作证按规定年检;4.2.3.2.3.6特种设备除了按照设备常规管理外,特种设备还要按照政府部门规定办理有关手续与管理。4.2.3.2.3.7生产过程中所用量具、仪器、仪表、核心和特殊工序所用多个检测设备,应按规定的周期进行校准,并按规定规定进行维护、保养;4.2.3.2.3.8当设备停用六个月以上、进行技改或大修之后,需要对设备、操作和检查人员进行再确认,4.2.3.2.3.9对于无法满足环境标志产品认证原则的设备、设施,设备管理部门负责拟订设备更新/改造方案并组织实施。4.2.3.2.3.10制订生产现场5S管理的制度,并加以与实施;有环境规定的生产场合,应按规定控制生产现场的温度、湿度、照明度、清洁度等环境条件。4.2.3.3重要有关文献<生产过程控制程序>、<核心和特殊工序管理方法>、<特殊过程确认管理方法>、<北汽股份设备管理方法>、<北汽股份动力设备管理方法>、<设施管理方法>、<北汽股份工艺纪律检查管理方法、<北汽股份监视和测量设备控制程序>、<北汽股份社生产现场5S管理方法>、<北汽股份不合格品控制程序>4.2.4检查和控制4.2.4.1目的对采购的受控部件和原材料、生产过程中产品和最后产品进行检查和实验控制,以确保环境标志产品满足原则和法规的规定。4.2.4.2检查和实验控制规定4.2.4.2.1采购受控零部件和材料的检查和实验4.2.4.2.1.1检查和实验根据4.2.4.2.1.1.1产品技术部门(汽车研究院、制造工程中心)下发的有关环境标志产品的图纸、技术原则(规范)和工艺文献;4.2.4.2.1.1.2样件;4.2.4.2.1.1.3与环境标志产品有关的原则和法规;4.2.4.2.1.1.4与供应商订立的有关合同或顾客的特殊规定;4.2.4.2.1.1.5检查和实验作业指导书或检查计划。4.2.4.2.1.2检查和实验的条件4.2.4.2.1.2.1供应商必须为合格供应商;4.2.4.2.1.2.2采购产品必须带有出厂检查合格证和我司规定的供应商出厂检查报告;4.2.4.2.1.2.3公司规定带有永久性标记规定的零部件必须按规定标记;4.2.4.2.1.2.4采购产品必须满足上述规定方可进行进货的检查和实验。4.2.4.2.1.3供应商按我公司产品技术质量规定和环境标志产品原则进行检查和实验时,分公司质量控制部规定其定时提供检查/实验报告;并根据环境标志产品技术原则和工艺文献,拟定采购受控零部件和材料生产过程中产品的检查和实验频次、抽检比例和方式,还可根据根据有关状况拟定与否加严检查:4.2.4.2.1.4我司或供应商的检查和实验应由含有资格的检查和实验人员按对应的检查和实验作业指导书、实验计划、规程对送检产品进行检查和实验。4.2.4.2.2自制受控零部件和材料的过程检查和实验4.2.4.2.2.1操作工按作业指导书规定对生产的产品进行首检和自检,并将检查状况如实进行统计;4.2.4.2.2.2分公司质量控制部检查员按检查作业指导书对首、末件产品进行检查并做好标记,首件产品合格后方可进行生产;4.2.4.2.2.3分公司质量控制部检查员按检查作业指导书或检查规范规定规定,对生产过程中的产品进行巡回检查,并填写检查统计,只有检查和实验合格的产品或半成品,才可进入下道工序;4.2.4.2.3成品最后检查4.2.4.2.3.1最后检查必须在全部的检查和实验项目均已完毕,且满足规定的规定后,才干进行最后检查。4.2.4.2.3.2整车的最后检查按照环境标志产品的<整车质量检查原则>及<整车例行检查和确认检查管理方法>执行,对下线的整车进行100%检查。4.2.4.2.3.3当合同规定时,顾客或第三方代表将与分公司质量控制部一起进行现场承认,并将在承认过程中发现的问题已得到解决后才干交付。4.2.4.2.4检查和实验统计应清晰表明产品与否已按规定的验收原则通过了检查和实验,并经检查员和实验员签名确认。4.2.4.2.5全部统计按<统计控制程序>进行管理。4.2.4.2.6对未检查和实验的产品进行状态标记管理,按<标记和可追溯性控制程序>执行。4.2.4.2.7全部实施实验和检查的人员必须按规定进行培训,持证上岗。4.2.4.3有关文献<北汽股份检查和实验控制程序>、<整车例行检查和确认检查管理方法>、<统计控制程序>、<整车质量检查原则>、<不合格品控制程序>、<产品实验管理方法>4.2.5不合格品的控制4.2.5.1目的:建立不合格品控制程序,对不合格品进行标记、隔离和解决,并采用纠正、防止等方法控制,以满足环境标志产品有关原则和法规的规定。4.2.5.2管控规定4.2.5.2.1不合格品的识别4.2.5.2.1.1不合格品涉及:不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。4.2.5.2.1.2原材料不合格,由库管员作好统计并标记;4.2.5.2.1.3半成品发现不合格由质检员做好统计,并告知操作人员,作好标记后隔离;4.2.5.2.1.4成品不合格由质检员负责标记、隔离并统计。4.2.5.2.2不合格品的评审分为授权人员评审、部门评审和公司级评审三级,其中:4.2.5.2.2.1授权人员评审涉及分公司质量控制部主管、分公司生产技术部主管、分公司生产管理部主管、分公司采购执行部主管、分公司各工厂班组长;4.2.5.2.2.2部门级评审由分公司质量控制部部长为组长,分公司生产技术部部长、分公司采购执行部部长、分公司生产管理部部长、分公司各工厂厂长参加;4.2.5.2.2.3公司级评审由分公司质量副总为组长,技术部门、生产部门、采购部门、工艺部门等各部门负责人参加。4.2.5.2.3评审结论可分为下列几个状况:1)让步接受;2)挑选使用;3)返工;4)返修;4)退货;5)报废。4.2.5.2.3不合格品的解决4.2.5.2.3.1原材料不合格先由库房主管标记、隔离并统计再由采购部门作退货解决;4.2.5.2.3.2采购受控零部件的不合格的解决分为让步接受、挑选使用、退货三种方式;4.2.5.2.3.3自制半成品的不合格的解决分为让步接受、挑选使用、返工、返修、报废五种方式。4.2.5.2.3.4成品的不合格的解决分为返工、返修、报废三种方式。4.2.5.2.3.5生产车间负责半成品和成品的返工、返修,报废数量较大时,由分公司同意;重大问题报股份公司同意.4.2.5.2.3.6返工、返修的半成品、成品必须重新检测、再次验证,以证明符合环境标志产品原则的规定,并形成对不合格产品的解决统计和保存。4.2.5.2.4因素分析及方法4.2.5.2.4.1对不合格品,分公司组织有关部门及人员进行因素分析,采用纠正方法,消除发现的不合格,并制订防止方法,使其持续满足环境标志产品规定。4.2.5.2.4.2在对不合格品的控制过程中,应确保对可能引发产品不能满足使用规定的风险进行评定;并制订不合格品的执行统计、标记、隔离、评审、解决及防止的作业流程。4.2.5.2.4.3在交付后发现产品不合格时,应分析因素,并采用与不合格的影响或潜在影响程度相适应的方法。4.2.5.2.4.4不合格品的解决统计应全部保存,并按规定进行管理。4.2.5.3重要有关文献<北汽股份不合格控制程序>、4.2.6认证产品的一致性控制4.2.6.1目的通过对环境标志产品的一致性及受控部件和材料的变更进行有效控制,以确保公司生产的产品持续满足环境标志产品技术规定的规定。4.2.6.2认证一致性的管理控制规定4.2.6.2.1研究院各个专业部门对申报或变更的环保标志产品认证技术参数信息对的性和完整性负责.4.2.6.2.2研究院实验部门对环保标志产品认证信息及时公布.4.2.6.2.2供应商应建立完整的生产一致性控制程序,对受控零部件或原材料的采购、生产、检查等环节进行有效的控制,确保所生产的产品满足环保标志产品原则等规定。4.2.6.2.3由股份采购中心、分公司定时对受控零部件和材料供应商进行一致性核查;并将检查成果反馈质量中心、分/子公司质量控制部等。4.2.6.2.4供应商提供的受控零部件和材料的检查或验证按各分/子公司进货检查规范文献执行;4.2.6.2.5过程控制和过程检查按有关核心和特殊工序管理、生产过程控制、整车例行检查和确认检查的文献执行;4.2.6.2.6不合格品的控制按有关规定执行;4.2.6.2.7环境标志认证标志的管理按有关规定执行;4.2.6.2.8对于各有关部门在一致性控制执行过程中发现的问题,应及时反馈给问题的责任部门及质量中心/分公司质控部等,责任部门应予以反馈,并针对问题实施整治及追溯。质量中心会/分公司会同问题发现部门按问题整治对策对整治效果进行验证,确保问题整治的有效性和及时性;4.2.6.2.9内审和管理评审过程中,应对产品一致性控制内容和方式进行评价,确保产品一致性得到有效控制;4.2.6.2.10对产品一致性核查和变更控制的有关统计按照有关规定管理;4.2.6.3变更的传递与控制4.2.6.3.1汽车研究院专业部门负责受控零部件和材料的供应方式、设计及材料的选择等项目变更信息的传递与控制。4.2.6.3.2汽车研究院实验部根据变更需求,负责环境标志产品的认证变更,并将认证变更信息进行传递与控制。4.2.6.3.3生技中心根据受控零部件和材料的变更,识别需要变更的工艺参数、核心设备、生产工艺或工具等,并对变更信息进行传递与控制。4.2.6.3.4供应商对有认证规定的受控零部件和材料进行有效性控制,涉及环保标志产品认证任何信息变更,须立刻告知北汽股份。4.2.6.3.5采购中心负责因供应商、生产场地等项目变更信息的传递与控制。4.2.6.3.6分/子公司负责对受控零部件和材料的检查过程、生产过程、核心过程控制、核心人员、生产不一致追溯和解决方法等变更信息的传递与控制。4.2.6.3.7环境标志产品的认证变更,须经认证机构同意后,才允许加贴环境标志:4.2.6.3重要有关文献<北汽股份车辆产品认证管理方法>、<北汽股份生产过程控制程序>、<北汽股份工程更改控制程序>、<北汽股份不合格品控制程序>、<北汽股份CCC认证标志管理方法>、<北汽股份整车合格证管理方法>、<北汽股份车辆一致性证书管理规定>、<北汽股份标记和可追溯性控制程序>、<北汽股份核心和特殊工序管理方法>、<北汽股份整车例行检查和确认检查管理方法>、<北汽股份质量体系内部审核控制程序>、<北汽股份零部件供应商过程更改管理方法>、<北汽股份零部件供应商信息变更管理方法>、<北汽股份产品公示认证信息公布管理规定>4.2.7产品的包装、标签、储运控制4.2.7.1目的为确保产品的包装、标签符合对应原则规定;确保产品储运环境不能影响产品的性能及产品在储运过程中不会对环境产生污染。4.2.7.2管理控制规定:4.2.7.2.1生技中心根据环境标志产品有关原则提出随车配件和附件等各类产品的包装技术规定,并制订包装操作规程形成文献。4.2.7.