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文档简介

供应商现场评估记录表,,,,,

评估人：,,,评估日期：,,

类型（打√）：（）新供应商审核；（）合格供应商定期审核；（）质量异常事件现场审核。现场图片和视频可作为备注,,,,,

分类,检查项目,观察项,分值,现场记录情况,得分

"项目管理

20‘",项目团队资源,对于甲方的诉求（如产品设计、样品制作、方案策划、投诉处理等），供应商是否配置、提供足够的人力团队支持，做出及时、准确的响应,20,,

"人

15’",现场安全,现场人员是否佩戴、穿着安全防护装备,5,,

,,安全、消防设施是否齐全、有效,,,

,人员培训,生产员工是否经过入职、上岗培训,5,,

,,关键过程、特殊工种操作人员（如电焊工、行车工、叉车工等）是否按规定进行资格认可,,,

,,是否提供必要质量意识、专业技能、操作技能等培训，提高生产与管理岗位人员的任职能力,,,

,质量责任制与质量改进,是否建立质量责任制，明确各岗位的质量职能、职责和考核办法,5,,

,,是否落实质量责任制，定期进行质量统计分析，开展质量改进的小组活动,,,

"机

10‘",生产能力,是否有足够的产能，满足生产合格产品的能力,5,,

,设备维护保养,是否制定设备的维护保养制度和巡回检查制度,5,,

,,设备是否处于完好状态和正常运行,,,

,,是否做好设备故障记录和维修记录,,,

"料

20’",原料检验与二级供应商管理,对原料是否进行检验，检验的结果是否统计分析,5,,

,,对关键原材料的二级供应商是否有系统性评估、如何进行管控,,,

,,不合格原料的处理方式,,,

,仓库管理,原材料与成品存放是否符合存储要求,,,

,,是否做到先进先出，库存水平如何控制,,,

,在制品管理,在制品是否有完整的批次过程跟踪记录,5,,

,,是否进行有效的过程检验，确保不合格的在制品不流入下一个环节,,,

,产成品管理,对成品是否进行出厂检验，确保合格品,5,,

,,不合格产成品的处理方式,,,

,不合格项管控,对于不合格的原料、在制品、产成品项，是否进行原因分析及检验了整改措施的有效性,5,,

"法

15‘",作业方法,是否编制适宜的、必要的作业文件：作业指导书，工艺卡、操作规程或产品作业标准等,5,,

,,岗位人员是否理解和掌握工艺规定和操作要求，严格按照图纸、工艺、标准进行生产,5,,

,,是否提供工艺规定必须的资源：设备、监测器具、记录表等,5,,

"环

10’",工作环境,工作环境条件是否符合生产过程、生产工序要求（如温度、湿度、粉尘、照明、噪声等）,5,,

,现场管理,是否开展5S管理，建立适宜的工作环境，提高作业人员能动性,5,,

"测

10‘",测量和试验设备的准确性,是否配置适用的、具有所需准确度和精密度能力的检验设备,5,,

,,是否使用经过校准并在有效期内的测量器具，检定或校准的标识清晰,,,

,,对于检验设备、测量器具是否在适宜的环境条件下贮

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