QA QC管理手册 国外适用

沙特曼阿顿（Ma，aden）UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor项目QA/QC管理手册七冶有限责任公司目录TOC\o"1-2"\u1HYPERLINK总则 4HYPERLINK1.3项目质量管理重要任务 5HYPERLINK1.4质量方针和目的 6HYPERLINK2项目质量管理组织机构 8HYPERLINK2.1项目质量管理组织机构 8HYPERLINK2.2质量管理体系与项目部的关系 8HYPERLINK2.3项目QA/AC经理/质量确保工程师与项目部的关系 10HYPERLINK2.4部门与项目部的关系（采购、施工） 11HYPERLINK2.5项目部矩阵式管理模式 11HYPERLINK3项目部各岗位质量职责 12HYPERLINK3.1项目经理 12HYPERLINK3.2项目部总工程师 12HYPERLINK3.3项目QA/AC经理/质量确保工程师 13HYPERLINK3.4采购主管及采购构组员 13HYPERLINK3.5施工经理与施工构组员 15HYPERLINK3.6项目控制工程师 17HYPERLINK4项目质量管理程序 18HYPERLINK4.1项目规定的拟定和评审 18HYPERLINK4.2建立项目质量管理组织机构 18HYPERLINK5项目质量策划及计划 19HYPERLINK5.1项目质量策划 19HYPERLINK5.2项目质量计划编制 20HYPERLINK6项目质量控制 24HYPERLINK6．4项目质量控制重要内容 25HYPERLINK7采购质量控制 25HYPERLINK7.1设备、材料分承包方的选择范畴控制 25HYPERLINK7.2采购文献的质量控制 26HYPERLINK7.3对报价的评价进行质量控制 27HYPERLINK7.4采购合同的质量控制 28HYPERLINK7.5催交工作的质量控制 28HYPERLINK7.6检查和实验状态的质量控制 29HYPERLINK7.7设备制造过程的质量检查 29HYPERLINK7.8运输过程的质量控制 30HYPERLINK7.9设备、材料接受和发放过程的质量控制 30HYPERLINK7.10设备、材料不合格品的控制 31HYPERLINK7.11对分承包方的检查、测量和实验设备的控制 32HYPERLINK7.12采购产品的售后服务 33HYPERLINK8施工质量控制 33HYPERLINK8.1项目施工质量管理组织机构 33HYPERLINK8.2工作程序 33HYPERLINK8.3内外部的联系、协调和沟通 37HYPERLINK9施工作业组质量管理程序 37HYPERLINK9.1分承包商的现场准入控制及施工前准备 37HYPERLINK9.2施工过程质量控制 38HYPERLINK9.3工程验收 40HYPERLINK10.1质量教育与培训管理职责 41HYPERLINK10.2质量教育与培训工作程序 42HYPERLINK11质量事故管理 43HYPERLINK11.1质量事故的拟定 43HYPERLINK11.2质量事故管理职责 44HYPERLINK11.3质量事故工作程序 44HYPERLINK12.1月报与信息管理职责 47HYPERLINK12.2项目部信息流程图 48HYPERLINK12.3月报与信息管理工作程序 48HYPERLINK13检查和实验程序 51HYPERLINK13.1质量控制点的检查级别划分 51HYPERLINK13.2质量检查程序（控制计划） 51HYPERLINK14不合格品控制程序 65HYPERLINK14.1工作流程（见附图） 65HYPERLINK14.2不合格品的控制 66HYPERLINK15质量持续改善 68HYPERLINK15.1质量持续改善管理职责 68HYPERLINK15.2质量持续改善工作流程 69HYPERLINK15.3质量持续改善工作程序 69HYPERLINK16试车阶段质量控制 76HYPERLINK16.1试车阶段的划分 76HYPERLINK16.2试车阶段项目管理人员的责任 76HYPERLINK16.3试车阶段的质量控制概述 76HYPERLINK16.4试车阶段的质量控制规定 76HYPERLINK16.5试车过程质量控制点 77HYPERLINK17质量管理联系协调程序 78HYPERLINK17.1联系协调管理职责 78HYPERLINK17.2联系协调的文献管理 78HYPERLINK17.3联系协调的方式 79HYPERLINK18质量文献和质量统计管理 79HYPERLINK18.2工作程序 79HYPERLINK18.3控制规定 801总则1.1定义本QA/QC管理手册合用于沙特曼阿顿(Ma’aden)磷酸盐UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目。我公司此项目施工中，恪守业主和总包方QA/QC管理规定，如果业主、总包方QA/QC规定与本手册有冲突时，已业主、总包方规定为准。QA/QC：质量确保与质量控制EPC总承包商（总包方）：中国寰球工程公司1.2概述为了确保沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目实施的质量管理水平，贯彻“质量第一”的方针及“至诚、至信”的经营原则，主动推行全方面质量管理，提高工程质量、服务质量，增强市场竞争力，以适应市场经济发展和不停满足顾客需要；同时为使沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目建成世界级国际先进型项目工程，我公司按ISO9001：“质量管理体系-规定”规定，采购、施工和服务的质量确保模式建立质量体系，作为采购、施工、开车质量的根据，也是七冶有限责任公司向业主及总包方提供的产品和服务质量满足合同规定规定的庄重承诺。1.3项目质量管理重要任务1.3.11.31.31.3.4编制项目采购质量计划，明确项目采购质量控制的重要任务、控制点。1.3.4编制项目施工质量计划，明确项目施工质量控制的重要任务、控制点。1.3.6进行项目试车阶段质量控制管理，确保试车阶段的工程质量和服务质量。1.3.7进行质量教育和培训，提高员工业务素质，增进质量管理的有效实施。1.3.8进行质量月报管理，确保质量管理的信息沟通。1.3.9进行项目质量管理总结，为同类项目或其它项目质量管理提供有益的经验与教训，并作为基础资料归档。1.4质量方针和目的1.4.1七冶有限责任公司对UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）的质量方针是：信誉至上、质量为本、持续改善、顾客满意。1.4.2七冶有限责任公司对UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）的质量目的是：工程符合国家政策、法律法规、原则和合同的规定工程合格率100％顾客满意度100%确保项目工程顺利开车成功为了实现上述质量方针和目的，最大程度地使业主满意，七冶有限责任公司按ISO9001：“质量管理体系-规定”建立了质量体系，并建立持续改善机制。对常规项目，执七冶有限责任公司对UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目的质量方针和目的。必要时，如应业主/总包规定或项目采用新工艺、新材料等状况时，可针对项目特点制订项目质量目的。并确保目的的可操作性、可测量性，既要先进，又要可行，便于实施和检查。1.5质量体系文献及基本层次1.5.1为了实现上述质量方针和目的，确保七冶有限责任公司对业主和总包方提供的产品和服务质量满足合同规定的规定和承诺，最大程度地使业主和总包方满意，七冶有限责任公司按ISO9001：1.5七冶有限责任公司对UMMWU’ALPHOSPHATEPROJECTBENEFICIATIONPLANT,CRUSHER&OVERLANDCONVEYOR（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目，质量体系由三个层次文献构成：质量确保手册、质量体系程序、作业指导书及原则图表和规范。对沙特曼阿顿（Ma，aden）磷酸盐UMMWU’ALPHOSPHATEPROJECTBENEFICIATIONPLANT,CRUSHER&OVERLANDCONVEYOR（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目，质量体系由三个层次文献构成：项目质量计划、项目执行程序、项目专业技术规定及原则图表和规范。对工程项目质量管理部/质量确保工程师来说，所编制的项目管理手册、原则、制度，可作为项目管理的作业指导书，以指导项目管理的具体实施。2项目质量管理组织机构2.1项目质量管理组织机构根据质量管理体系的规定，七冶沙特曼阿顿（Ma，aden）工程项目部项目质量管理组织机构以下图所示：质量管理组织机构图项目经理项目经理项目部总工程师QA/QC经理项目部总工程师QA/QC经理质量确保工程师质量确保工程师施工经理采购主管施工经理采购主管施工质量工程师采购质量施工质量工程师采购质量工程师采购组施工管理组采购组施工管理组施工班组施工班组采购供方2.2质量管理体系与项目部的关系七冶沙特项目部对磷酸盐UMMWU’ALPHOSPHATEPROJECTBENEFICIATIONPLANT,CRUSHER&OVERLANDCONVEYOR（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目的质量管理体系由质量管理部、各项目组构成。质量管理部负对磷酸盐UMMWU’ALPHOSPHATEPROJECTBENEFICIATIONPLANT,CRUSHER&OVERLANDCONVEYOR（选矿厂、破碎机和陆上输送机项目）项目的日常质量管理归口工作，并负责对项目进行监督检查。各部门的日常质量管理工作由部门质量主管负责，其重要职责是负责组织本部门的质量管理及控制工作，对施工人员的专业工作质量进行监督检查，对项目提供技术支持。质量管理体系以下图所示QA/QC经理项目经理QA/QC经理项目经理 项目部项目部总工程师质量确保工程师质量确保工程师施工经理采购主管施工经理采购主管施工质量工程师施工质量工程师采购质量工程师施工管理组采购组施工管理组采购组施工班组设备/材料供方施工班组设备/材料供方注：工程项目组织实施关系职能管理关系2.2.1部门质量主管与项目部关系⑴负责对本部门员工因未执行质量确保程序而产生质量问题和质量事故时上报质量管理部及项目部，并提出解决意见；⑵负责对本部门员工进行质量业务培训及质量意识教育；⑶负责本部门质量信息的收集、整顿并将信息及时反馈给质量管理部；⑷进行项目定义阶段的专业控制工作；⑸负责组织成品文献的检查、抽查工作；⑹负责组织本部门纠正和防止方法的实施工作；⑺组织本部门质量剖析工作；⑻对本部门各专业多发病、常见病进行总结，用于质量改善，指导项目实施。2.3项目QA/AC经理/质量确保工程师与项目部的关系2.3.1在项目经理领导下，协助项目经理进行项目质量策划，编制质量计划，监督检查项目质量计划的执行；2.3.2检查各专业质量确保程序执行状况；2.3.3编制质量检查报告，内容涉及：质量计划执行状况、存在问题及纠正方法的建议，送项目经理与并归档；2.3.4指导项目各岗位人员实施质量控制规定，并根据ISO9001：原则协调执行过程中发生的问题，提出实施办法的建议；2.3.4指导项目人员的项目文献建档工作；2.3.6项目QA/AC经理/质量确保工程师的质量监督和检查不能替代项目组各岗位的质量控制责任，各岗位人员的工作质量仍按有关规定由各岗位人员负责。2.4部门与项目部的关系（采购、施工）2.4.1项目部负责项目组的组建工作，各项目组（采购组、施工组）指派质量控制人员。2.4.2专业负责人提出专业技术方案评审申请，技术管理部、专业室及项目审定人分别负责各级技术方案的评审工作，对技术方案的安全性、可靠性及适宜性负责。2.4.3采购组、施工组负责向各项目部提供通过培训的、有足够经验的、合格的、采购、施工管理及控制人员，并负责各项目间专业人员的使用调配。2.4.4采购组、施工组有责任向项目组提供有效的有关管理工作规章制度、工作文献、项目管理手册。参加项目实施计划/项目规划的制订。2.4.5项目组负责向项目经理部反馈项目组人员的考核信息。2.5项目部矩阵式管理模式项目经理对项目负有质量责任，首先项目经理规定项目组各岗位在项目实施过程中严格贯彻执行公司的质量体系文献和项目质量计划，如果出现问题，有责任与质量确保工程师一起检查、监督、纠正。另首先，项目经理有责任对质量确保程序中规定由项目经理负责审查的工作内容的质量负责。项目部各项目组对项目也负有质量责任，各项目组对本组各专业的质量负责。首先，项目组人员必须严格执行其工作程序、办法、质量确保程序等；另首先，也要对质量确保程序中规定由专业部、室负责审核的工作内容的质量负责。3项目部各岗位质量职责3.1项目经理3.1.1贯彻执行公司质量方针、目的，执行质量体系文献及其支撑性文献，是项目质量的第一负责人。3.1.2组织有关人员编制项目质量计划，并监督实施。3.1.3组织过程策划。涉及组织编制项目开工报告、项目实施计划/管理规划、项目协调程序等项目指导性文献，按规定报经评审并组织实施。3.1.4负责分包合同的评审。3.1.5定时召开项目会议，审查项目进度、费用、质量等控制执行状况，对存在的问题进行协调与决策。3.1.6大力支持项目QA/AC经理/质量确保工程师开展质量管理工作，确保各项工作按照规定的程序进行。3.1.7确保项目组的各类人员持有对应的有效版本的各类文献。3.1.8督促有关人员按照项目文献控制程序对项目组的文献进行控制。3.1.9对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的规定及时解决，提出纠正方法。3.1.10负责协调与业主、总包方、项目所在地区各项事务的关系。3.1.11定时向公司提交项目实施状况报告。3.2项目部总工程师3.2.1项目部总工程师负责项目组内的协调与技术接口工作。3.2.2对项目实施过程中发生的质量问题及时解决，对重大质量问题，及时报告项目经理，按照质量管理规定的规定妥善解决。3.2.3对施工中的重大技术项目进行施工技术方案编制，技术指导。3.3项目QA/AC经理/质量确保工程师3.3.1负责编制项目质量计划并监督检查执行状况。3.3.2负责监督检查项目组贯彻执行公司质量体系文献的状况，发现问题应及时向质量管理部提出，必要时向项目经理报告。3.3.3项目实施过程中发生不合格时，坚持按程序规定进行因素分析，制订纠正方法，以及跟踪验证其有效性；必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故因素，协调质量纠纷。3.3.4负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、整顿，必要时传达成有关部门，并向质量管理部有关管理部门报告。3.3.4检查、指导质量确保程序的执行。3.3.6编制质量检查报告，含问题及纠正方法的建议等，送质量管理部与项目经理，并归档。3.4采购主管及采购构组员3.4.1采购主管3.4.1.1贯彻执行项目质量方针和目的，执行质量手册及支撑性文献。3.4.1.2在项目经理领导下，负责项目采购与采购管理。对采买、催交、检查及运输和现场物资管理等工作的质量负全方面管理责任。3.4.1.3主持项目采买工作，与分承包方订立采购合同或订单，并纳入对分承包方的控制规定。3.4.1.4按照项目实施计划的规定组织编制项目采购计划和项目采购实施进度计划，并组织实施。3.4.1.5按照项目采购任务组织编制完整、精确的询价文献3.4.1.6按照采购工作程序组织对报价文献进行评价和汇总。3.4.1.7负责制订项目采购程序和项目采购规定。3.4.1.8负责编制项目设备、材料分承包方名单并按程序获得同意。3.4.1.9协调采购组与施工管理组的工作接口。3.4.1.10对非设计因素引发的采购更改应会同总包方设计经理执行《设计更改程序》；3.4.1.11按照规定时向项目经理提交采购工作报告。3.4.1.12及时、精确向催交员提交订购单。3.4.1.13汇总全部合同文献及多种附件，并进行编号、登记、归档。3.4.3催交员3.4.3.1在项目采购主管领导下负责设备、材料的催交工作。3.4.3.2检查设备、材料的检查、实验和装运的准备状况。3.4.3.3负责催交工作中的协调工作，定时向项目组提交设备、材料催交状态报告。3.4.4检查员3.4.4.1在采购主管领导下负责交办的设备和材料的检查工作，确保其符合订货文献的规定。3.4.4.2负责向项目采购主管提出对特殊或核心设备材料进行预检查的书面建议。3.4.4.3参加设备、材料的监制、中间检查、成品检查和最后检查/实验。3.4.4.4提交检查状态报告和工厂检查报告，对检查报告和统计进行整顿、归档。3.4.4.5参加开箱检查，确认实际到货与订货文献（合同）相符。参加进口物资在海港、空港的检查、验收工作。3.4.4.6对不合格品进行控制和标记，开具拒收统计。3.4.5运输主管3.4.5.1组织编制设备、材料运输计划，全方面负责运输工作管理，办理设备材料运输委托工作。3.4.5.2协调有特殊规定（如危险物品、超长、超重）设备的运输，并负责监督执行。3.4.5.3负责设备、材料运输包装及发运前包装检查。3.4.5.4定时提出设备、材料的运输状态报告，对货运文献负责接受、移交和保存。3.4.6仓库主管3.4.6.1全方面负责物资的接运、验收、保管、维护和发放过程中的有关质量责任。3.4.6.2督促建立订购单、发货单、检查报告、材料合格证、检查合格证及设备材料发放过程中的有关统计档案。3.4.6.3组织并督促、检查仓库管理员严格执行各类设备、材料分类寄存与悬挂标记的规定。3.5施工经理与施工构组员3.5.1施工经理3.5.1.1贯彻执行项目质量方针和目的，执行项目质量体系文献及其支撑性文献，确保施工构组员执行有效版本的原则、规定、程序、作业指导书。3.5.1.2组织图纸会审、设计交底。3.5.1.3组织编写并审查施工组织设计、施工方案、施工技术方法。3.5.1.4按照项目实施计划组织编制施工管理规划及工作计划，并组织实施。3.5.1.5组织制订各专业的质量控制点,组织工程质量评定、质量检查、解决质量事故。3.5.1.6对施工管理人员的工作进行检查、指导。3.5.1.7组织对施工工作进行检查，协调与控制。3.5.1.8组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接。3.5.1.9负责整顿和验收交工技术文献。3.5.1.10定时向项目经理提交工作报告。3.5.2施工质量主管/质量工程师3.5.2.1在施工经理领导下，建立健全现场施工质量管理体系。3.5.2.2指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制有关内容培训。3.5.2.3负责监督并确保项目施工质量，组织对施工质量的定时检查和日常抽查，发现质量问题向施工班组提出纠正方法，并写出质量检查报告，提交施工经理同意，并建立档案。3.5.2.4协助施工经理解决质量事故，编写质量事故解决报告。3.5.2.5组织工程质量评定。3.5.2.6定时向现场施工经理提交工作报告。3.5.3施工专业工程师3.5.3.1在施工经理及施工管理主管领导下开展工作，负责本专业的技术管理、质量控制。3.5.3.2对本专业施工人员资质进行控制。3.5.3.3监督现场设备、材料检查和实验工作。3.5.3.4检查多种标记的执行状况（现场设备、材料标记、产品标记、检查实验状态标记等）。3.5.3.5负责施工所用检查、实验设备的状态进行控制。3.5.3.6监督核心质量点的控制，必要时，按施工验收原则进行检查，发现问题按照规定责令班组停工或返工。3.5.3.7负责对施工过程中出现的不合格项进行控制。3.5.3.8参加停检点及共检点的检查。3.5.3.9协助有关控制工程师编制施工计划、进行施工作业计划完毕状况统计及费用控制。3.5.3.10作好施工日志的统计工作，定时向施工经理提交工作报告。3.5.4资料员3.5.4.1在施工经理及施工管理主管领导下负责现场施工的资料管理工作。3.5.4.2向现场施工经理、施工管理人员和施工班组发放有关信息和技术资料。3.5.4.3定时向上级领导提交工作报告。3.5.5HSE经理/HSE主管工程师3.5.5.1编制项目HSE管理规划，并监督实施。3.5.5.2贯彻执行项目的劳动、安全手册和安全、卫生等规章制度。3.5.5.3参加研究设计方案中有关施工和生产操作中的安全问题。3.5.5.4参加研究设备材料运输保管中的安全方法。3.5.5.5负责施工现场安全管理，解决施工现场发生的安全问题。3.5.5.6建立工程现场的消防、急救设施。3.5.5.7负责与地方安全、卫生部门的工作联系（如有需要）。3.5.5.8负责编写项目安全报告。3.5.5.9有关文献按规定及时建档及归档。3.6项目控制工程师本处所指项目控制工程师涉及：进度控制工程师、费用控制工程师、材料控制工程师，其重要质量职责是：3.6.1按规定完毕各自的岗位职责。3.6.2为项目安排充足的校审、会签时间。3.6.3监控质量控制点在规定的时间完毕。3.6.4计划进行调节时应及时更新并在校审、会签并订立后发表。3.6.5监控合同内容的执行状况。3.6.6按规定提交有关报告。3.6.7有关文献按规定及时建档及归档。4项目质量管理程序4.1项目规定的拟定●与总包方签定项目承包合同●接受设备、材料供货商投标书●与设备、材料供货商签定工程分包合同4.2建立项目质量管理组织机构按照质量体系规定，针对具体项目的工作范畴和顾客规定，建立项目质量管理的组织机构，拟定项目人员，明确职责分工及接口关系等。项目质量管理机构回见2.1。4.3项目质量策划进行项目质量策划，编制项目质量计划、执行程序、作业指导书及准备原则图表、规范、图纸、统计表格等。以项目体系文献和项目管理手册为基础，进行质量策划，并拟定项目质量管理体系文献/质量文献。项目质量计划是项目质量策划的成果，是根据项目的特殊规定编制的在质量管理方面的实施性文献，有些要根据项目具体特点及业主的特殊规定进行编写。七冶有限责任公司对磷酸盐UMMWU'ALPHOSPHATEPROJECTBeneficiationPlant,Crusher&OverlandConveyor项目的质量体系文献，见附图。附图：业主/总包规定业主/总包规定ISO9001质量确保手册质量确保手册质量手册质量手册项目质量计划项目质量计划项目执行程序项目执行程序项目专业管理规定项目专业管理规定质量统计表格质量统计表格原则图表、技术规范、图纸

原则图表、技术规范、图纸4.4质量策划、实施、监控按质量策划及质量计划文献实施，并进行监控。按质量体系文献规定规定如实纪录实施过程，做好标记、编目，发现问题及时反馈，贯彻整治方法。5项目质量策划及计划5.1项目质量策划5.1.1项目质量策划是从战略的角度出发，对项目质量管理过程中可能碰到的问题进行全方面的、系统的分析，它是质量管理的非常重要的内容。5.1.2项目质量策划的目的通过质量策划，拟定项目质量控制点、寻找核心控制点及质量控制难点、识别质量风险并制订应对方法、进行质量管理阶段和专业划分并拟定各项针对性规定及方法。同时要明确质量与安全、进度、费用的关系及质量控制的力度。5.1.3项目质量策划的内容5.1.3.1具体的工程项目范畴、过程和子过程工作内容，应达成的项目质量目的和规定；5.1.3.2项目管理的组织构造、人员和职责分工，特殊规定人员应含有的资质；5.1.3.3项目管理和实施所需的资源和设施（涉及合用的法律、法规和原则规范规定、专利、专有技术、软件等规定）；5.1.3.4项目管理过程，内外部沟通交流渠道及所需形成的文献规定；5.1.3.5项目管理过程和实施过程确实认、验证、监视和测量活动及验收放行准则；5.1.3.6为项目管理过程及实施过程产品的符合性提供证据所必要的统计；5.1.3.7工程项目的进度规定，检查考核的控制点。5.2项目质量计划编制5.2.1项目质量计划是针对特定项目的特定质量规定，规定专门的质量方法、资源和活动次序的文献。项目质量计划是项目质量策划的成果。5.2.2编制项目质量计划的目的是为了满足合同项目的特定质量规定，使项目质量体系能与项目的具体计划联系起来，从而确保项目质量体系文献中规定的原则和办法得到贯彻，实现项目规定的质量目的，使该项目的产品和服务质量均为业主和总包方满意。5.2.3项目质量计划中规定直接采用或引用公司质量体系程序文献和作业文献时，应阐明由谁和如何执行文献所规定的活动，强调可操作性。当项目需要进行质量体系文献中未涉及到的活动而需要有文献规定时，应根据项目的具体规定补充编写有关文献，与体系文献相结合，实现规定的质量目的。5.2.4项目质量计划由项目QA/AC经理/质量确保工程师主编，采购、施工质量工程师参编，项目各部门会审，项目经理审批，并归档备案。5.2.5项目质量计划重要内容⑴编制阐明涉及项目介绍、编制根据、编制目的等。⑵项目质量方针和目的根据项目特点及业主和总包方规定，从功效性、安全性、经济性、可实施性、时间性几个方面制订项目的质量目的。⑶项目质量管理组织机构及重要人员职责。⑷质量资源和设施明确项目部人力资源的配备，特别人员应含有的资质，特殊需要的设备、软件、合用的法律、法规、原则规范、专利专有技术等的需求和供应。⑸项目质量控制明确项目质量控制的人员设立、工作关系、职责、应执行的文献规定等。⑹设计质量控制明确应执行的设计控制规定，除执行有关设计控制规定、程序的规定外，特别应明确设计评审、验证（特殊的验证规定）和确认的时机、方式和人员规定。⑺采购质量控制明确应执行的采购控制规定，除执行有关采购控制规定、程序的规定外，特别应明确采购产品的检查、验收、放行、交付的规定和顾客财产的控制规定。⑻施工质量控制明确应执行的施工控制规定，除执行有关施工过程管理规定、程序的规定外，特别应明确：各工序和工序间检查点设立、检查程序、中交、验收的规定和准则，核心控制点的检查及隐蔽工程检查；需确认的特殊过程的规定；业主和总包方财产的控制规定；过程中使用的监视和测量装置控制等规定。⑼试车阶段质量控制明确应执行的试车阶段质量控制规定，除执行有关试车过程管理规定、程序的规定外，特别应明确试车的组织领导、管理职责、工作程序等。⑽质量风险和隐患控制明确质量风险的识别、计划、监控及应对方法，特别要强调质量隐患的控制管理的办法及程序。⑾检查和实验程序重要明确项目施工检查和实验程序，重点在于明确单位工程、分部/分项工程的划分及各专业的检查和实验程序。⑿不合格品控制程序。除执行项目《质量手册》的有关规定外，要特别明确项目或业主的特殊规定。⒀质量事故管理。除执行项目《质量手册》的有关规定外，重点在于明确质量事故解决的程序、管理职责、方法及统计。⒁纠正和防止方法重点明确纠正和防止方法的程序、管理职责及负责人。⒂工程月报和信息管理明确工程月报和信息管理的程序、管理职责及负责人。⒃质量教育和培训明确质量教育和培训的程序、管理职责及负责人。加强职工对原则规范、质量体系文献和质量管理规定的培训和教育，提高质量意识，明确各自的质量职责。⒄质量持续改善明确质量持续改善的工作程序、工作办法、重要内容、管理职责及负责人。严格实施考核和激励制度：根据质量体系文献中对质量管理、检查、实验人员和与质量活动有关的人员的具体质量职责。在项目经理主持下，质量管理部门按照《质量管理方法》的规定，最少每月组织和考核一次，考核成果与奖惩、提职晋升和先进评比直接挂钩。坚持“质量例会”和“质量管理评审会议”：项目部每月底由质量管理部门/质量确保工程师召开一次“质量管理评审会议”，总结上月质量控制状况，分析存在问题的因素，制订纠正、防止和改善方法，并贯彻到部门/人员，限期完毕。评审会议报告及时报送项目经理。⒅项目质量管理联系和协调程序明确质量管理联系和协调的对象范畴、工作程序、重要内容、管理职责及负责人。⒆质量文献和统计管理除执行项目《质量手册》及《项目管理手册》的有关规定外，重点明确项目管理过程和项目实施过程中，提供过程和产品符合性证据所必要的统计的建立、管理、归档规定。⒇质量服务和回访重要明确现场和质保期内质量服务和回访的工作程序、工作办法、管理职责。5.2.6质量计划的管理⑴质量计划的编制规定见5.2.1—5.2.5。⑵质量计划的修订项目质量计划应适时修订，以反映项目或合同内容及规定的变化。修订工作由项目经理组织项目QA/AC经理实施，项目经理同意后按文献发放范畴发放至有关部门和人员。⑶质量计划的归档项目执行完毕后，由项目经理负责将一份质量计划随同项目文献一并归档。6项目质量控制6.1项目质量控制职责项目质量控制工作由项目经理负责领导，项目各级人员具体实施，项目QA/AC经理/质量确保工程师监督执行。6.2项目质量控制范畴项目质量控制的活动贯穿于项目采购、施工和试车全过程，并贯彻到项目实施每一种工作岗位的具体质量职责中。6.3项目质量控制目的项目质量控制的内容是为达成项目的质量目的所采用的作业技术和活动。因此应首先拟定项目的质量目的和规定，然后拟定所要采用的作业技术或活动环节，提出对每一环节的控制规定，在过程中加以实施。同时监控过程的实施，逐点验证工作成果满足产品质量规定，排除各阶段中造成不满足的因素，避免再发生，质量控制与质量确保的某些活动是互有关联的。6.4项目质量控制的重要内容6.4.1监督和控制项目实施过程中始终贯彻应用质量体系文献，以确保项目达成质量目的和规定；6.4.2培训项目的参加者对的运用项目质量文献及专业技术、管理文献；6.4.3对采购、施工过程进行质量策划。对特殊过程编制作业指导书；6.4.4对项目实施过程的人员资质、机械设备（涉及检测设备）、作业环境等资源状况进行控制；6.4.5对采购、施工过程输入进行评审，并在过程的合适阶段进行必要的检查、评审、验证；6.4.6对过程输出进行检查或验证。如通过设计校核、审核、会签以及设备材料采购和施工的检查控制，使产品符合项目的质量规定；6.4.7准时、保质完毕各过程质量控制点工作；6.4.8对采购、施工过程的不合格品进行控制；6.4.9必要时召开质量剖析会，分析质量状况，采用纠正或防止方法；6.4.10组织质量抽查活动以监控质量控制执行效果；6.4.11监控项目费用和进度的执行效果。7采购质量控制7.1设备、材料分承包方的选择范畴控制项目采购主管根据项目的采购内容，应从公司的合格分承包方编目表中选用并编制《项目设备材料分承包方名单》。《项目分承包方名单》由项目经理同意。当需要补充未被列入合格分承包方编目表中的制造厂时，则应先予以评定，合格后方能入围。业主和总包方推荐的分承包方在通过公司评定合格后，可列入该项目分承包方名单。如不能通过评定，则应及时告知业主和总包方，进行沟通协调，必须确保分包方含有满足项目的质量规定的能力。7.2采购文献的质量控制总包专业设计工程师在设计工作中负责编制请购文献，经校核、审核人员订立同意，总包项目设计经理审批后提交项目经理部，经项目经理核准后下发各分承包商项目部，分包商项目部采购组开始采购工作。采购主管指定采购人员负责某一项采购任务。采购主管应检查其请购文献的完整性，并对每一份请购文献进行登记。请购文献应涉及：数据表/规格书/图纸采购阐明书技术原则、规范和检查规定规定分承包方提供确认的图纸、资料和时间技术附件这些文献规定了对设计所选设备、材料的质量和性能的基本规定。采购人员针对请购任务编制完整、精确和正式的询价文献。全部询价文献应由采购主管核对其完整性、精确性并进行审批。采购文献应涉及：精确的请购文献询价函报价须知项目采购基本条件设备、材料包装、运输、标记规定报价意向回函其它的规定这些文献确保了对采购的设备、材料所规定的质量规定。7.3对报价的评价进行质量控制供货厂商的完整、精确的报价是确保设备材料采购质量的核心。采购组应对报价文献资料组织评审，方可精确合理的选择供货厂商。评审过程分技术评审、商务评审和综合评审三个部分内容。收到投标方的报价后，由采购主管、以及其它方面代表（如设计人员、费用控制人员、项目经理、公司主管经理、业主或总包代表等，视设备的工艺性能及对费用控制的重要性选定参加人员）构成评标小组共同组织或参加评标。采购主管应核对报价与否符合询价书的规定,并汇总出各专业报价的技术内容部分，交给总包方，由总包方转交参加设计的专业工程师对技术报价进行评价，对于能够接受的技术报价按优先推荐的次序给出排列次序，对于不可接受的报价应注明技术上回绝的因素。技术评价按规定审核订立后，在规定的时间内将全部文献返回采购组。采购主管对技术评价合格的报价文献进一步作商务评价。由采购组/主管汇总分析全部评价内容，提出推荐的分承包方，并写明理由，提交项目经理管同意并备案。通过同意的综合评价统计和对分承包方的推荐意见统计归入采购档案，并准备草拟采购合同文献。7.4采购合同的质量控制采购合同文献由合同商务文献、合同技术文献构成，分别由采购主管和设计专业工程师负责编制。在编制采购合同文献过程中，应确认其中的每一种细节规定都已被买卖双方负责人所完全理解并获得共识，对于存在分歧的问题由项目采购主管召集会议进行协调或专项评审予以解决，贯彻合同规定的内容。项目经理应审核重大采购合同，普通状况下，采购主管按审批权限进行审核同意，同意后方可与分包方订立正式合同。采购主管对全部采购合同（订单）都要予以编号、登记，对双方已正式订立生效的采购合同文献的原件（或复印件）应分类后归采购档案。合同文献（或订单）的全部或部分应复制并分发给有关部门及人员，确保合同的有关内容精确无误的传达成有关部门。在发出正式合同文献之后，对合同文献内容的任何变化（增加、删减、修订等）都必须通过与形成原文献相似的审查、同意手续，按照合同变更文献程序的规定进行，变更内容要确保及时发给分承包方和本方的有关部门，原件归入档案。7.5催交工作的质量控制催交工作的任务是按照项目进度规定，敦促分承包方根据订货合同的规定，及时提供指定的文献或最后的实物产品。督促检查分承包方按合同进度规定提交图纸、资料等技术文献供设计确认，督促检查项目专业设计人员准时将确认意见返回给分承包方，以免影响后续工作，使双方的下一步工作得以顺利进行。设备、材料的催交控制等级和催交方式、催交频度规定按照采购部门的催交规定执行。催交人员应掌握制造厂生产计划，并据此编制项目的催交工作计划。催交人员要精确跟踪设备和材料到货的状况，并定时向项目组提交设备、材料催交状态报告，报告生产计划完毕状况、运输状态（待运、交运、起运、已达成等）。催交过程中与分承包方的任何联系都应形成文献或统计（特别是严重迟延交货或者有可能索赔的状况时），予以编号并归入其采购档案。根据采购合同规定协调办理交货文献和发运文献（如准运证类），作好发运计划和安排并提交给负责运输的人员，向有关部门提出场地和仓储的申请规定。7.6检查和实验状态的质量控制对送达现场的产品在检查和实验的不同阶段，要进行明确的标记，避免未经检查的产品投入使用，特别是对那些从外观上无法直接确认的产品。对不合格品要隔离和标记，以满足不合格产品的追溯性规定，同时避免误用。7.7设备制造过程的质量检查检查工作是根据订货合同的规定，在设备制造过程中对材料、加工、装配等质量环节上对分承包方（或其子分承包方）的产品实施监督、检查的工作，以确保得到质量合格的最后产品。委托第三方实施的检查，原则上仍应符合本规定规定和项目设计规定的质量规定，并要在该项检查分包合同中予以明确。项目检查人员的检查验收不能免去分承包方提供合格产品的责任。采购主管应在采购合同订立之后，指定检查员负责该项订货的过程检查或对到货的产品检查工作。采购人员需对其所负责的采购产品统一制订具体的检查(预检查)工作计划，并经项目采购主管确认同意。对部分核心设备有必要进行制造过程中间检查的，应在检查计划中预先安排并在合同中明确其检查规定。对于超出检查员能力的专业技术检查，可请技术专家或专业设计人员协助进行。检查工作方式根据具体状况能够选择：中间检查，最后产品检查，车间检查，审视资料，委托第三方检查。检查员须定时公布检查状态报告并编制阶段检查总结报告，全部检查统计和报告归入档案。对于检查所发现的质量问题及时向采购主管报告。并进行与否为不合格品的定性评价。对所提供的产品，最少规定同时含有该产品完善的技术质量证明和质量、保管信息、以及操作使用维修安装手册，如质量合格证书、材料合格证、技术规格书、产品检查和实验统计、使用阐明书、产品保管规定等。对检查中所发现的任何与设计文献规定不一致的地方，检查员有权规定进行核算和澄清，对于所发现的属于生产工艺所出现的质量问题必须向厂商发书面告知，并应根据状况停止生产制造，同时要向采购主管或项目经理报告。对于可能出现的设计变更，一定要查验正式的设计变更文献，全部口头或非正式渠道的变更均不得承认。对所提供的软件产品则要组织有关部门和人员进行评价，并对文献的完整性、有关国/行标的符合性、以及对项目规定的合用性进行评价，并进行有关的测试。7.8运输过程的质量控制运输协调员负责运输工作的计划、协调和安排，拟定运输单位，订立运输合同。检查货品的包装、运输文献的完整性，对货品的包装应贯彻与否能够确保货品的安全不受损坏，贯彻并审定具体运输方案。7.9设备、材料接受和发放过程的质量控制设备、材料的接受和发放由采购部的现场仓储部门的接运、开箱检查、仓库管理人员等负责实施，全部交接、检查、仓库作业及其它工作统计应建档保管。体系文献中规定了对采购的设备、材料接货、移交、开箱、入库、保管、和发放工作的质量控制程序和作业文献，在项目实施过程中应遵照执行。设备、材料在仓贮期间应确保其质量不发生变化，在现场的仓库应确保足够的资源和适宜的环境以确保这一点。7.10设备、材料不合格品的控制对采购的设备、材料中的不合格品需进行控制，避免不合格品的误用和使用，一旦发现不合格品，应将不合格品按对应规定标记、统计、评价、隔离和处置。设备、材料到货至发放前不合格品的控制由现场仓储部门负责实施，质量统计和评审纪录由现场仓储部门保管，采购主管负管理责任。在设备、材料开箱检查过程中被拟定为“不合格品”的设备、材料，应作出明显标记并隔离寄存。对不合格品作出检查统计和盈、缺、损报告，由现场仓储部门主管签字，并报项目采购主管。采购员应立刻告知供货厂商进行调换和解决，同时发出书面告知，全部来往文献应保存，以作为后来索赔的根据。对外商供货的必要时应请商检部门出含有关的商检证明。对无法及时调换的不合格品，由项目采购主管/项目经理负责召集有关专业工程师、检查员、施工质量控制工程师（必要时应有供货方代表)根据不合格检查统计进行评价，就该产品的可靠性、相容性、可换性、安全性及合同规定进行评定，并提出处置意见。检查员负责填写《不合格品评定报告》，并经项目采购主管同意。如果涉及业主审批的处置方案，需经项目经理同意。对不合格品的处置有下列方式：让步接受，修复使用，降级使用，拒收，规定调换或索赔。对于不合格品修复使用或降级使用的，由项目经理订立，向业主/总包代表提出让步申请，经业主/总包同意后再行修复、验收。修复工艺、程序应得到项目经理/专业工程师的同意，并保存全部质量统计。对不合格品的任何处置，采购组负责就有关发生的费用向设备、材料分承包方提出索赔，对不合格品的全部修复统计应归入其订货档案，供分包方复评时参考。7.11对分承包方的检查、测量和实验设备的控制为了确保分承包方在设备、材料的制造过程中能对的地选择使用检查、测量和实验设备，以提供精确、可靠的检查数据，进而控制供货及质量，要对分承包方使用的检查、测量和实验设备进行控制和检查。7.11.1质量控制规定规定设备、材料分承包方制订并实施检查、测量和实验设备的控制和维护的书面文献。必要时规定分承包方提供用于该项目检查、测量和实验清单，经确认其满足检查点所规定的检、测、实验设备条件后方可实施。分承包方应对检、测、实验设备做到有效、合理使用和保养，并由合格的检查人员从事检查工作。7.11.2检查人员质量责任检查人员负责监督抽查分承包方的检、测、实验设备的控制工作,并在其提交的检查状态报告中注明分承包方检查、测量和实验设备的控制状态，同时附上有关的统计。项目检查人员若发现分承包方的检查、测量和实验设备不符合质量规定或未按检定周期进行检定时应向分承包方发出书面告知，责令其立刻停止检查、测量和实验设备的使用，查明因素，核算检查、测量和实验设备的校准统计。并立刻评定已有检查、测量和实验成果的有效性，根据评定成果，责令分承包方采用有效的纠正方法。同时，规定分承包方对该检查、测量和实验设备重新进行检定，并形成统计。7.11.3对分承包方的合作伙伴，采购组应核查其与否含有能力，必要时应报告采购主管采用必要的方法。7.12采购产品的售后服务良好的售后服务对产品满足规定的使用规定有重要意义。对直接采购的产品应在项目合同中明确售后服务内容、范畴。对于应由制造厂商提供售后服务范畴的产品，应在采购分包的合同中提出明确规定，以确保公司对客户的服务满足合同规定。HYPERLINK8施工质量控制项目经理8.1项目施工质量管理组织机构项目经理质量工程师专业工程师控制工程师材料工程师施工经理QA/QC经理质量工程师专业工程师控制工程师材料工程师施工经理QA/QC经理施工施工班组8.2工作程序8.2.1参加招标投标和施工合同的评审施工组必须全方面参加公司的招标投标和施工合同的评审工作。通过参加招标投标，使施工组对项目状况及早进行理解，能够有针对性的选择施工班组/队伍，在一定程度上确保工程项目的顺利进行；通过参加合同评审，能够明确工程质量管理的规定和规定，把业主/总包和公司的质量管理的规定完全体现在合同中，以增加施工质量管理的可行性，从源头上来确保工程质量。8.2.2制订施工质量管理制度施工质量管理制度应由施工组，质量部门编制，施工经理审核，项目经理同意后方可。施工质量管理制度的制订应建立在项目管理制度的基础上，根据项目实际状况编制，施工质量管理制度应体现管理层次。施工质量管理制度能够单独编制，也能够在合同和其它文献中体现。施工质量管理制度可根据项目的具体状况而编制。施工质量管理制度涉及：质量责任制的分派、贯彻制度质量考核、奖惩制度专业工程师每七天报告制度文献/资料的报审制度工地例会制度质量月报/周报制度质量问题/事故的报告解决制度特殊工种的管理制度计量器具的管理制度定时进行施工质量检查制度无损检测的成果统计报告制度不合格品的管理制度质量信息的管理制度8.2.3编制施工质量管理文献施工质量管理文献应由项目部施工经理组织编写。施工质量计划，由施工质量工程师按照ISO9001:（题为“质量管理体系-规定”）的规定负责编写。质量方针和质量目的质量确保体系/质量组织机构图，它涉及负责管理和控制本工程质量的那些人员的上下级关系。质量确保体系人员的质量职责质量文献控制质量统计控制管理评审资源和设施控制施工班组的控制施工过程质量控制监视和测量装置控制标记和可追溯性控制业主财产的控制产品防护检查和实验控制不合格品控制数据分析和持续改善控制纠正和防止方法业主和总包满意度信息控制质量检查与审核合用于本工程的Q/A和Q/C程序的清单施工过程质量监督和控制程序，由施工质量工程师编制，内容涉及：质量控制和监督工作流程图设备、材料质量控制和监督施工准备施工工序控制特殊过程控制施工统计控制质量检查和实验计划施工设备的控制施工测量及计量器具的控制施工作业环境的控制施工质量管理环境的控制现场自然环境的控制8.2.4施工过程的质量控制根据《施工过程质量监督和控制程序》和《质量检查和实验计划》（执行总包ITP计划）的规定，由项目施工组各负责人员对施工过程质量进行控制。对重点部位、特殊过程应重点进行监控。特殊过程的控制，应单独编制方案。⑴设备/材料/半成品的控制项目施工组仓储部门实施对材料/设备/半成品的质量管理和控制，应定时对材料/设备/半成品的标记和放置状况进行检查，并作好统计。由业主或总包方提供的设备、材料运抵现场后，项目部仓储部门组织质量部门和施工分供方有关人员和业主或总包方代表，联合对设备、材料进行开箱检查。并作好设备开箱验收统计；经检查合格的材料/设备/半成品，由项目部仓储部门负责发放给施工班组。经检查不合格的材料/设备/半成品，由项目部仓储部门告知采购部门负责解决，经解决合格并经各方确认后，发给施工单位/班组。项目部自行采购的用于工程实体的材料，由项目部组织，并有总包方、业主代表等参加，对材料进行材到货检查，如有需要，当场对材料进行见证取样，并送实验室进行检查。⑵施工过程的控制施工质量控制点的设立原则、检查规定及控制办法按《施工质量控制》程序执行。项目部的质量部门/技术管理部门实施对施工班组的质量管理和控制，各专业工程师具体负责。项目部全过程参加图纸会审、设计交底、方案编写及审查、工序质量控制和工程验收的工作，对施工班组的质量行为和实体质量进行监督检查。建立质量检查制度，定时对工程质量进行检查，发现问题及时督促施工班组进行整治。组织召开质量专项会，并作好会议纪要。项目部参加质量问题/事故的解决。8.3内外部的联系、协调和沟通在质量管理上，由项目部负责内外部的联系、协调和沟通，重要分内部的和外部的两方面，内部是指项目部与采购部门、施工部门的联系、协调和沟通，外部是指项目部与业主、总包、监理、地方政府部门的联系、协调和沟通。9施工作业组质量管理程序9.1施工作业组现场准入控制及施工前准备施工班组在进入现场施工前必做HSE和QA/AC有关内容的培训，项目部质量部门必须对施工班组的施工资质能力进行审查，以拟定各班组能够满足对应施工范畴内的工作规定。项目部质量部门只有在确认各施工班组有对应施工能力后，方可同意各施工班组进场进行对应的施工作业程序。9.1.1体系审核施工班组在进场时必须理解并恪守各自施工范畴内的工作内容的质量确保体系，并确保该质量确保体系能持续、有效地运转，项目部及班组各级质量体系人员能及时到岗到位并胜任工作规定。9.1.2文献审核施工班组进行施工作业前，要根据现场施工规定和项目部编写的施工作业程序文献（如施工组织设计、施工技术方案、施工质量(检查)计划、焊接工艺评定、焊接工艺规程等）进行人员和工作安排。全部程序文献必须经总包方有关技术、质量部门审核通过后方可进行公布并实施。9.1.3焊工考试全部焊工在进入现场施工之前需经业主/总包方现场质量部门的资质审查和现场焊接考试（必要时），合格后方可进入现场进行工作，焊工必须持有国家质量技术监督部门颁发的焊工证，现场考试内容要按照现场实际作业内容和焊工所持焊工证焊接合格项目来进行，考试规定要满足现场施工规范规定。在现场进行焊接作业的焊工从事的项目必须与考试合格项目相符合，涉及从事点焊、支架焊接工作等。9.2施工过程质量控制9.2.1开工前质量检查预备会项目开工前，要组织班组开一次质量检查预备会议。参加人员班组全体施工人员。对下列内容进行澄清和交底：9.2.1.1本项目的质量目的、质量计划；9.2.1.2项目各专业的检查计划、施工程序文献；9.2.1.3总包方质量确保体系构成状况和项目部的质量确保体系组织状况；9.2.1.4项目部图纸和文献分布、发放程序；9.2.1.5各检查项目的停止点；9.2.1.6检查统计、不合格报告的格式；9.2.1.7各专业对口人员及信息传递程序；9.2.1.8其它特殊的检查规定。9.2.2项目质量例会9.2.2.1项目部质量部门要根据施工进展状况定时（原则上每月，特殊状况下每七天）召开质量例会，掌握工程质量动态，发现并解决工程中出现的质量问题；9.2.2.2贯彻上一次质量例会提出的待解决问题，检查有关责任部门与否已及时按照上一次会议规定解决完毕；9.2.2.3各施工班组报告一段周期以来的工程质量状况、出现的质量问题、通病、焊接一次合格率等；9.2.2.4确认会议上未能解决的问题，决定整治时间。9.2.3施工过程检查⑴施工过程中，施工管理部门对各班组的质量检查以日常巡检和质量控制点见证为主。各专业质检员要对班组施工过程进行全程监控，并把每天的工作内容以书面形式提交QA/QC经理。对于检查计划中规定见证的质量控制点，质检员必须及时进行检查确认，并将检查成果填写备案。⑵全部规定总包方/业主（代表）见证的质量控制点，如隐蔽工程、设备管道试压、核心工序、重要工序及各停止点，在无总包方质量工程师在场见证的状况下不得进行施工。提前（原则上提前24小时）提交报验资料给总包方对应的质量管理部门，由总包方告知业主（代表）并组织重要控制点的质量检查。在得到总包方确认合格后，才干进行下一步工作。⑶项目部施工管理部应准备过程检查统计和最后验收统计的全部的统计表格或检查内容，提前（原则上提前24小时）提交两份样表供总包方确认，并经总承包商同意后方可合用于工程。9.3工程验收9.3.1工程验收程序应按照分项工程、分部工程和单位工程次序组织进行。9.3.2总包方在项目开工之前应按照工程的专业、区域或工艺系统划分单位工程，并把单位工程划分状况报业主、监理公司/业主代表和质量监督站（有必要时）协商，在拟定完单位工程后告知施工分包商，由施工分包商根据分包合同范畴划分分部、分项工程。9.3.3在每一分项工程完毕后，分包方项目部要及时做好分项、分部工程验收（或评定）工作，并把有关资料文献报总包方确认。9.3.4总包方在接到分包方项目部的分项、分部工程验收申请时，要根据分项、分部工程内容，确认全部工作均已施工完毕并满足有关施工规范、程序规定，施工统计具体、齐全，竣工资料及时完毕，各方签字完整。9.3.5在进行单位工程验收时，总包方需召集单位工程内的全部分包商确认单位工程内的全部分部工程已验收完毕，全部材料质量证明书、合格证齐全，多种检查实验工作已完毕，检查实验报告齐全有效。并规定分包商在规定的时间内把规定的竣工资料进行移交和归档。附图项目质量确保体系项目经理项目经理施工经理施工经理QA/QC经理QA/QC经理项目质量确保工程师项目质量确保工程师工程部主管工程部主管土建质量工程师土建专业工程师土建质量工程师土建专业工程师设备专业工程师设备质检工程师设备专业工程师设备质检工程师管道焊接质检员管道专业工程师管道焊接质检员管道专业工程师无损检测工程师电气工程师/质检员无损检测工程师电气工程师/质检员材料检查员仪表工程师/质检员材料检查员仪表工程师/质检员防腐/保温工程师防腐/保温工程师分包商质量确保体系/作业层分包商质量确保体系/作业层10质量教育与培训10.1质量教育与培训管理职责10.1.1项目质量管理部门对项目的质量教育和培训工作进行指导监督，项目部负责质量教育和培训工作的具体实施。10.1.2项目部根据项目具体状况提出项目质量教育和培训计划，项目经理同意后报公司质量管理部门备案，并组织实施教育培训计划。项目部对上一年度的教育和培训计划的成果进行评价，作为本年度教育和培训计划制订的一种重要根据。10.1.3项目部质量部门要根据项目质量教育和培训计划进行具体实施，要根据工程实际的进展状况和工人进场计划，有针对性地制订作业层人员质量教育和培训计划。特别是在作业层人员的教育程度、工作技能和工作经验不明的状况下，要强化质量教育和培训，必要时要在教育和培训完毕后组织考试，考试合格发给上岗证后才干上岗工作。10.2质量教育与培训工作程序10.2.1教育和培训策划10.2.1.1拟定质量教育和培训对象，对象重要为：全部从事与质量活动有关的或其行为对工程质量有影响的人员，涉及在岗的工程、技术、质量管理人员、各专业技术工种、检查实验操作人员及国家规定必需持有国家有关部门颁发的特种作业操作证和专业检实验操作证的人员(如有需要能够进行现场有关考核)。10.2.1.2项目部根据公司当年质量管理部门的需要、质量确保体系发展的需要和有关方的规定制订年度教育和培训计划，经质量管理部门主管领导或项目经理审核，公司分管领导审批后发有关部门执行。10.2.1.3项目部根据项目实际的施工状况制订项目管理人员和作业人员的教育和培训计划，“计划”要能满足项目质量管理和施工作业的规定。10.2.1.4培训计划必须明确培训内容、人员、时间、地点和考核（取证）的规定。10.2.2教育和培训计划的实施10.2.2.1经同意的的培训计划，有关部门要具体贯彻并实施，确保员工的培训时间，及时有效地完毕项目培训计划内容。10.2.2.2培训教材应以正规出版社、上级单位和有关公司出版的有关教材为主，本公司内部教材为辅。培训机构要逐步建立并完善各类培训教材和考试题库。培训要结合员工的文化程度、实际专业能力开展。重点在专业知识应用和专业技能提高。10.2.2.3对作业层施工人员的培训要结合起来工程特点，使施工作业人员充足理解有关技术规定规定，同时要不停强化施工作业人员的质量意识，不停的改正长久以来存在的质量通病，以达成进一步提高施工整体质量水平的目的。10.2.2.4项目部要根据施工过程中发生的质量问题，随时调节或增加质量教育和培训计划，提高现场质量管理水平，纠正现场出现的质量问题和质量通病。10.2.2.5参加培训的人员要恪守学习纪律，按培训的规定主动完毕规定的培训任务。10.2.3培训评价10.2.3.1培训部门要建立培训的有关档案和统计。涉及培训人员名单、试卷、课程表、成绩统计和证件发放状况。10.2.3.2培训结束后要对培训效果进行评价或考试。考试时要严肃考场纪律，不得弄虚作假，以真实的反映培训效果，和参加培训人员的成绩。10.2.3.3培训结束后，对考试合格者发给合格证书（如：上岗证、操作证等）。通过培训与考核逐步建立和推行考试上岗制度。10.2.3.4对于未能通过考试者，原则上能够参加下一轮培训或直接补考。项目部根据工程实际状况能够加以调节。11质量事故管理11.1质量事故的拟定11.1.1本程序所称工程质量事故，系指在项目管理过程中及工程交工后，由于设计管理、采购管理、施工管理、技术管理、生产检查等责任因素，使工程质量不符合建筑安装质量原则，严重影响装置及对应系统的使用功效，影响构造安全和生产安全，造成生产工艺不合理或者重大经济损失的事故，涉及：(1)工程需要加固补强或返工解决而造成重大经济损失的；(2)工程坍毁或报废；(3)核心工艺设备报废；(4)核心工艺设备严重损坏；(5)造成的经济损失达成合同规定的额度。11.1.2项目部必须认真贯彻执行项目规定的质量方针、政策及质量管理的有关法规、原则、规范和规定，健全质量体系、严格质量检查、加强质量培训和教育，杜绝或减少质量事故的发生。11.2质量事故管理职责11.2.1项目质量管理部门对项目质量事故管理进行指导及监督。11.2.2项目部负责工程质量问题及普通质量事故的组织调查、分析、编写质量问题、事故调查报告和解决报告，并报送总包方审批。11.2.3项目部负责按规定及时将质量事故以最快的速度上报总包方，并负责对质量事故现场进行保护。11.2.4重大质量事故由我司主管副总经理为首构成事故调查组，质量管理部门、技术管理部门及项目经理部等有关部门参加进行调查分析，写出事故调查报告和解决报告，报总包方及我司总经理审批。11.3质量事故工作程序11.3.1事故报告及现场保护⑴发生质量事故的单位要认真执行事故统计报告制度。发生事故后，事故单位要立刻将事故状况向单位主管部门、主管负责人、总包方质量管理部门报告。●发生工程质量问题，事故发生单位要在5天内将事故状况向项目经理部及公司质量管理部门报告。●发生普通质量事故，事故单位要在2天内将事故状况向项目经理部及公司质量管理部门报告。●发生重大质量事故，事故单位应以最快方式（不超出１２小时）将事故简要状况向项目经理部、总包质量部门、公司质量管理部门、公司主管副总经理报告。对有人身伤亡的质量事故，还应按照安全管理规定报总包方HSE管理部门及公司安全环保管理部门。总包方HSE管理部门亦应以最快方式（不超出２４小时）向地方行政主管部门报告。⑵发生质量事故的单位要认真执行事故调查分析制度。发生质量事故后，事故发生单位应成立事故调查组进行调查、分析，待事故状况调查清晰后，写出事故报告和事故解决报告，并同事故报表一并存档。⑶发生重大质量事故后，公司质量管理部门或总工程师应委派专人立刻赶赴事故现场进行应急处置。⑷重大事故发生后，事故单位要保护好事故现场，采用有效方法急救人员、财产，避免事故扩大；在急救过程中，需要移动现场物件时，要做好标记、统计；重要现场痕迹、物证要保护好，有条件时要进行拍照或录像。11.3.2质量事故调查⑴对质量事故必须坚持“四不放过”的原则（即事故因素不清不放过、事故责任不明不放过、事故责任者和工人没有受到教育不放过、没有防备方法不放过）。认真调查分析，查明事故因素、事故责任，制订防备方法。⑵工程质量问题由项目质量部门负责组织调查、分析、写出质量问题调查报告和解决报告，报项目主管负责人审批；普通质量事故由项目部负责组织调查、分析，写出事故报告和解决报告，报公司质量管理部门审批；重大质量事故由公司主管副总经理为首构成事故调查组，公司质量管理部门、技术管理部门及项目部等有关部门参加进行调查分析，写出事故调查报告和解决报告，报公司总经理审批。⑶发生重大质量事故，特别是随着重大人身伤亡事故，要按照中国和所在国安全事故管理的有关规定，构成联合调查组进行调查、分析，必要时调查组能够聘任有关方面专家协助进行技术鉴定。⑷重大质量事故调查报告内容a)事故发生单位、工程项目名称、发生事故部位、地点、时间；b)事故发生通过，造成的后果及经济损失，人员伤亡状况；c)事故发生的因素分析、专家的技术鉴定、事故的性质、责任单位及重要责任者；d)事故发生后所采用的方法及避免类似事故再发生的建议、作法；e)对事故责任者的解决意见；f)从中汲取的教训。⑸质量事故发生的因素可分为：a)设计错误；b)违反施工程序、管理混乱；c)不按技术规定、施工办法错误，违反操作规程；d)材料、设备不符合设计规定或规范规定；e)其它因素。11.3.3事故调查报告和事故解决报告的申报和管理⑴项目部事故调查清晰后写出事故调查报告，事故解决完毕后写出事故解决报告。工程质量问题调查和解决报告应在一周内上报总包方、公司质量管理部门，普通质量事故调查和解决报告应在５日内报总包方、公司质量管理部门，重大质量事故的调查和解决报告，还应在５日内上报本地行政主管部门、公司有关职能部门。⑵工程质量问题状况的报告由项目部存档，报公司质量管理部备案；普通事故的报表和重大质量事故的报表由公司质量管理部门存档。⑶向公司和上级部门申报的事故普通只涉及“普通事故”和“重大事故”两类。11.3.4对质量事故责任者的解决⑴对应上报的质量事故隐瞒不报、慌报或故意迟延上报的，公司将根据状况予以事故单位主管领导必要的行政处分。⑵对故意破坏现场和妨碍调查工作正常进行的，无正当理由回绝查询，不提供事故状况、资料或提供伪证的，公司将根据情节轻重、造成的损失和影响的大小，予以必要的行政处分。⑶发生质量事故，事故的解决费用由造成事故责任单位承当，并扣罚事故责任单位直接经济损失的２０～３０％，扣罚事故重要责任者直接经济损失的５～２０％，次要责任者直接经济损失的５～１０％。⑷对事故责任者及有关领导，要根据事故的性质、损失大小和对错误的认识予以合适的批评教育和行政处分；对因失职造成的重大质量事故，要根据构成犯罪的事实，移交司法机关依法追究刑事责任。⑸对性质恶劣，影响很坏的质量事故或对错误拒不承认，不采用有效补救方法的责任单位领导和负责人员，应加重处分。⑹发生普通质量事故和重大质量事故项目，考核不得为优良。12工程月报和信息管理12.1月报与信息管理职责工程质量月报的内容基于工程质量信息管理。工程质量月报应分为项目工程质量月报、项目采购质量月报和项目施工质量月报。由项目采购主管和施工经理分别组织采购质量控制工程师和施工质量控制工程师编制项目采购质量月报和项目施工质量月报，经项目采购主管和施工经理审核后，上报项目经理和项目QA/AC经理。项目QA/AC经理将各部分的质量月报进行汇总、解决，经项目经理审核后，报公司质量管理部门，如业主、总包方有规定时，应同时上报业主、总包方。12.2项目部信息流程图项目部信息流程图以下：（见附图）项目部信息流程涉及公司文献、地方政府法规法令、业主、总包方联系文档、项目部文献、工作联系单、数据信息、各类工程报表、项目部各职能部门信息、供应商信息等的上传下达。项目部信息管理应保持信息传递顺畅，信息指令贯彻及时，以确保项目部日常管理工作高效、及时、精确。项目部信息流程图以下：总包方业主（监理）本地政府部门门公司总部总包方业主（监理）本地政府部门门公司总部项目部项目设计单位项目部项目设计单位项目施工部项目采购部项目施工部项目采购部供应商施供应商施工班组表达数据和信息流的单向和双向12.3月报与信息管理工作程序12.3.1信息管理信息管理贯穿工程建设的全过程，衔接建设工程各个阶段、各个参建单位和各个方面。其基本环节有：信息的收集、传递、加工、整顿、检索、储存、分发和反馈。12.3.1.1信息的收集按照信息流程图，由各部门的有关负责人员从有关部门或单位负责收集，信息收集的方式能够通过讨论、交流的方式进行，也能够通过检查、监督和鉴定的方式进行，但应确保信息来源的精确性、完整性和及时性。各级人员收集到的信息应及时汇总到各部门的负责人（项目经理、QA/AC经理、采购主管和施工经理）。12.3.1.2信息的加工、整顿把收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、统计和计算，变成不同形式的数据和信息，提供或报告给不同需求各类管理人员或部门使用。12.3.1.3信息的传递、检索和储存信息的传递必须由指定的人员以书面的方式进行，并作好统计。信息传递要确保完整性和及时性，方便信息的及时解决和反馈。信息应分类储存，建立信息管理台帐和索引表，便于信息的检索。项目部的信息管理应实施计算机统一管理。12.3.1.4信息的分发由各部门负责人拟定信息分发的对象，要确保：需要的部门和使用人有权在第一时间得到所需要的、以规定形式提供的一切信息和数据；确保不向不该懂得的部门和人员提供任何信息和数据。12.3.1.5信息的反馈对于需要解决和回复的信息，收到信息的部门和个人，应及时向上级进行回复，方便让各级领导及时作出决策。在诸多状况下，信息流应是双向的、互动的。反馈回去的信息实质上也是一种信息，也含