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xxxx（北京）工程检测有限责任公司版本：1修改码：0■受控本□非受控本文献号：XXXXJC-CX-管理体系程序文献（汇编） 编制： 审核： 批准： 登记号：持有人：－3－1公布－03－1实施xxxx（北京）工程检测有限责任公司发布xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献（汇总）文件号：XXXXJC-CX-版本：1发放控制页修改码：0第1页共1页发放控制页发放统计表：序号寄存部门寄存日期经手人同意人备注xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献（汇总）文件号：XXXXJC-CX-版本：1修订页修改码：0第1页共1页修订页本文献在实际运行中已根据需要进行了下列各项修订：序号文献号修订号修订章节号修改内容修订人同意人同意日期1234567891011121314151617xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献（汇总）文件号：XXXXJC-CX-版本：1目录修改码：0第1页共2页序号名称文献号对应《准则》章节手册页码1人员管理程序XXXXJC-CX-01-5构造规定52人员培训程序XXXXJC-CX-02-6.2人员规定73检查检测工作的监督程序XXXXJC-CX-03-6.2人员规定114环境管理程序XXXXJC-CX-04-6.3设施和环境条件145检查检测设备的使用、管理与维护程序XXXXJC-CX-05-6.4设备176仪器设备、原则物质期间核查程序XXXXJC-CX-06-6.4设备217检查检测设备的校准/检定和计量溯源程序XXXXJC-CX-07-6.5计量溯源性238原则物质管理程序XXXXJC-CX-08-6.4设备279特殊及废弃物使用解决程序XXXXJC-CX-09-6.3设施和环境条件3010确保检查检测公正性程序XXXXJC-CX-10-4.1公正性原则3211保护客户秘密和全部权程序XXXXJC-CX-11-4.2保密性原则3512文献控制程序XXXXJC-CX-12-8.3管理体系文献的控制3713合同评审程序XXXXJC-CX-13-7.1合同评审4514分包程序XXXXJC-CX-14-6.6外部提供的产品和服务4715供应品的采购程序XXXXJC-CX-15-6.6外部提供的产品和服务4916服务客户的工作程序XXXXJC-CX-16-7.9投诉5317投诉工作程序XXXXJC-CX-17-7.9投诉5518不符合检查检测工作控制程序XXXXJC-CX-18-7.10不符合工作的控制5919纠正方法程序XXXXJC-CX-19-8.7纠正方法6120防止方法程序XXXXJC-CX-20-8.7纠正方法63xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献（汇总）文件号：XXXXJC-CX-版本：1目录修改码：0第2页共2页序号名称文献号对应《准则》章节手册页码21统计管理程序XXXXJC-CX-21-8.4统计控制6522内部审核程序XXXXJC-CX-22-8.8内部审核7223管理评审程序XXXXJC-CX-23-8.9管理评审7624检查检测的原则办法及办法的证明程序XXXXJC-CX-24-7.2办法的选择、证明和确认7925例外允许偏离程序XXXXJC-CX-25-7.2办法的选择、证明和确认8226检查检测的非原则办法及办法确实认程序XXXXJC-CX-26-7.2办法的选择、证明和确认8427测量不拟定度的评定程序XXXXJC-CX-27-7.6评定测量不拟定度9028计算和数据转换的校核程序XXXXJC-CX-28-7.11数据和信息的控制9429数据控制和信息管理程序XXXXJC-CX-29-7.11数据和信息的控制9530抽样控制程序XXXXJC-CX-30-7.3抽样9931样品管理程序XXXXJC-CX-31-7.4检测或校准项目和样品的管理10132检查检测成果的质量控制程序XXXXJC-CX-32-7.7确保成果的有效性10533检查检测过程控制程序XXXXJC-CX-33-7.7确保成果的有效性10934能力验证和机构间比对程序XXXXJC-CX-34-6.5计量溯源性11335检查检测报告控制程序XXXXJC-CX-35-7.8成果报告11536风险评定和风险控制程序XXXXJC-CX-36-8.5风险和机遇的管理方法11837安全和环保程序XXXXJC-CX-37-6.3设施和环境条件120/////XXXXJC-CX-01-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：03月01日人员管理程序人员管理程序1目的为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，确保人员理解他们的工作的重要性和有关性，明确实现管理体系质量目的的职责，通过对人员进行管理、教育和培训，特制订本管理方法。进一步提高全体工作人员的思想政治素养和实际工作能力，确保检查人员能够胜任有关检查和质量检查工作。2合用范畴本程序合用于我司全部检测人员及管理人员。3职责3.1公司经理负责人员录用和管理。3.2技术负责人负责人员的技术培训。3.3质量负责人负责人员的管理体系培训。3.4综合部负责各类人员培训实施和档案管理。4工作程序4.1各部门提出人员需求和负责每年的考核。4.2综合部的负责人员录用考核和调查，将考核和调查成果报告公司经理；4.3公司经理决定与否录用新人。4.4人员录用规定：4.4.1各部门每年根据需求提出新进人员规定报综合部。4.4.2新人录用前，应规定其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规定自愿承当法律责任；4.4.3综合部负责考核新人与否符合录用规定，并负责调查与否在其它机构执业，将考核和调查成果报告公司经理审批。4.4.4公司经理结合公司实际和综合部的考核意见调查报告决定与否录用新人。XXXXJC-CX-01-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：03月01日人员管理程序4.4.5综合部负责录用人员归档工作。4.5综合部每年提出考核规定，各部门根据考核规定对本部门人员进行考核，并将考核成果报告综合部归档。4.6人员培训规定见《人员培训程序》。5有关文献和统计《人员培训程序》……………XXXXJC-CX-02-XXXXJC-CX-02-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：03月01日人员培训程序人员培训程序1目的使公司中从事检查检测工作的特点和工作量配备管理和技术人员，人员的数量和能力能满足所从事工作的需要；合同制人员、其它的技术人员和核心支持人员能胜任工作，其工作符合公司质量管理体系规定。2合用范畴适合我司正式人员或合同制人员的上岗培训和在岗培训。3职责3.1公司经理3.1.1拟定培训需求，并制订培训和考核的程序和计划；3.1.2对所做的培训和考核活动的有效性进行评价；3.1.3对于培训和考核中进行监督；3.1.4确保公司的技术负责人、授权签字人是与公司的技术能力、技术水平、成果质量亲密有关的核心人员，其技术职称、工作经验等应符合规定。3.2质量负责人3.2.1负责维护本文献的有效性；3.3技术负责人3.3.1全方面负责人员培训和考核工作；3.3.2向公司经理报告人员培训和考核工作状况；3.4综合部3.4.1协助质量负责人制订人员培训和考核工作计划；3.4.2负责保存培训和考核人员的资格、培训、技能和经历等的档案。4人员培训和评价程序要点4.1制订人员培训和考核程序计划，培训内容与工作相适应；4.1.1拟定培训需求；XXXXJC-CX-02-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：03月01日人员培训程序4.1.2建立并保持人员培训程序和计划。4.2人员培训和考核的实施；4.2.1拟定培训和考核内容，应与其所承当的任务相适应；4.2.2对培训中的人员进行监督，确保其不会对公司的质量管理体系、成果质量等造成不利影响；4.2.3公司应对所做的这些培训活动的有效性进行评价，培训统计；4.2.4保存全部人员的资格、培训、技能和经历等的档案。5.岗前培训新调入人员和临时聘任人员由公司负责进行《质量手册》、《程序文献》以及对应的专业知识和操作技能的培训。6.培训内容与方式6.1培训内容6.1.1人员教育：对公司全体人员进行的有关公正行为、法律、原则化知识、计量理论知识、国标以及安全和防护知识等有关知识的培训。6.1.2体系培训：根据我司质量管理体系文献进行的全员培训，来自于不合格工作控制和纠正方法；公司指定的人员培训；以及对内审员、质量监督员有关知识的培训。6.1.3技能培训：检测技能的培训，如仪器设备操作、测试、数据统计技术、数据解决技术、不拟定度评定等与检测技术有关内容。这些培训中获得的资格对检测工作岗位是必需的。6.2培训方式培训方式有内部培训、外部培训和专业培训三种形式：1)内部培训：指由我司内部组织进行的培训。2)外部培训：指到有关机构、仪器设备厂家、学术团体去参加的培训。由这些机构或组织的人员来公司进行的培训，也属外部培训，这种培训中获得的资格，可充足作为人员检测能力的证明。XXXXJC-CX-02-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：03月01日人员培训程序3)专业培训：指特殊检测工作需要的培训（指根据政府法律或国际习惯作为规定，如放射性检测、UT、MT等无损检测等方面中进行的培训），这种培训普通是由专业（权威）部门组织进行的。7.4人员考核7.4.1每次培训都要对培训人员进行考核，考核不合格的人员要重新培训。7.4.2管理人员每年进行年度考核。考核内容涉及：政治思想体现、工作态度、业务水平和工作业绩等。年度考核由公司综合部组织。7.4.3专业技术人员年度考核，按综合部布置的内容，由公司经理负责进行考核。7.4.4新分派的、非检查岗位调入检查岗位人员，应有六个月实习阶段。实习期间，必须由公司经理指定在已获得操作证的人员指导下工作，但不能出具检查报告。实习期满必须经业务室对其基本理论、专业知识、实际操作进行上岗考核。合格后经公司技术负责人同意，发给检测人员上岗证，方可获得担任正式检测员资格，出具检查报告。7.5人员监督7.5.1监督的概念：是指为了确保满足规定，对机构的状况进行持续的监视和验证，并对统计进行分析。7.5.2监督的目的：是为理解决过程控制中的弊病。7.5.3监督员应任命：单位书面授权；（重要是技术方面的能力）。7.5.4监督员的条件：资深的检查人员，技术骨干，高一层次的人员，最少同一层次；四个熟悉（办法、目的、程序、成果评价）；7.5.6监督有效的标志：监督员条件符合规定不同专业、领域有监督员；监督过程和办法拟定并有对应文献（监督计划）；对被监督工作有评价；XXXXJC-CX-02-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：03月01日人员培训程序监督统计完整；7.6培训验收每次培训结束后，都要根据培训计划的规定进行验收，并作出结论。7.7统计、归档我司建立人员技术档案，由综合部保存管理。培训和技能考核统计、参加外部培训和专业培训获取的有关资格证书复印件，均应存入技术档案内。《年度人员培训目的与计划表》、《职工内部培训及考核验收统计》由综合部整顿、归档，定时交资料管理员保管。8有关文献和统计《年度培训工作计划》………….…XXXXJC-JL-0001-《培训项目实施计划》………….…XXXXJC-JL-0002-《培训签到统计》……….......….…XXXXJC-JL-0003-《培训考核成绩汇总表》……….…XXXXJC-JL-0004--《技能考核状况表》…………....…XXXXJC-JL-0005-《外部培训记录表》………...….…XXXXJC-JL-0006-《技术人员岗位资格审批表》………………...…XXXXJC-JL-0032-《检测人员上岗证》…….........…..XXXXJC-JL-0007-《上岗证发放登记》…………..…..XXXXJC-JL-0008-《非上岗技能培训统计》…………....…………XXXXJC-JL-0009-XXXXJC-CX-03-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：03月01日检查检测工作的监督程序检查检测工作的监督程序1目的为了确保检查检测工作满足规定的规定，对检查检测人员涉及在培员工，进行充足地监督。并对监督的统计进行分析。质量监督的重要目的在于确保人员持续含有检测能力。2合用范畴本程序合用于长久雇佣人员或签约人员及其它的技术人员及核心支持人员涉及在培员工的监督，并按照我司管理体系规定工作。3职责在技术负责人领导下，由公司任命的质量监督员执行。4工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1公司构成质量监督组，由技术负责人任组长、综合部负责人任副组长，各部门任命质量监督员，形成公司的质量监督网进行工作。4.1.2为了使质量监督工作与日常工作较好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册5.14规定的任职条件）。4.1.3质量监督员由公司经理任命（见质量手册5.5）。4.2质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。同时对人员操作进行监督。检查一次，一年内将全部设备覆盖。每月检查一次我司仪器设备与否按计划校准。每月检查一次原则制修订的状况。若有新公布的制修订原则，应告知有关检查检测部门和上报技术负责人。4.2.3综合部质量监督的内容与频次对供应品采购与否符合文献规定，与否验证合格后方投入使用进行监督。由于公司供应品采购的任务不大，监督应及时进行。XXXXJC-CX-03-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：03月01日检查检测工作的监督程序每月检查一次公司检查检测设施及环境、内务的管理状况。4.2.4公司管理层拟定的其它内容。4.3质量监督发现问题的解决4.3.1质量监督发现的缺点各部门应及时自行纠正。4.3.2若发现的问题影响到检查检测成果的对的性时，应按《不符合检查检测工作控制程序》解决。4.3.3若发现的问题对检查检测成果的对的性尚未产生直接的后果，但存在潜在的不符合因素时，应按《防止方法程序》解决。4.4对统计的规定4.4.1每次质量监督工作均需及时统计。统计的内容涉及：监督项目、监督成果描述、实施时间。若发现缺点或问题时，还应统计矫正、解决的状况。4.4.2按发生的时间次序填写质量监督统计。每月的月初将上月的统计交质量监督组。4.5质量监督成果的统计分析4.5.1质量监督组每月收集各部门的质量监督统计，进行统计，填写质量监督统计表。合用时可采用统计技术的办法。4.5.2质量监督组每月一次在公司日常管理睬议上报告一种月来公司的质量监督状况，须要时进行分析、讨论、改善。必要时提出批评、教育。4.5.3在每年的管理评审前，质量监督组将一年来质量监督统计汇总，进行统计分析，提交管理评审讨论。4.5.4管理评审还需根据不符合检查检测工作状况、内审、外审、外部比对和客户埋怨等发现的问题及造成的后果，对质量监督的有效性进行评价，并提出下年度质量监督的规定。4.6公司质量监督组在年初制订质量监督工作规划，内容涉及质量、监督的内容及时间安排、统计的汇总和统计分析及报告的规定。规划由公司技术负责人同意。4.6公司质量监督组在年初制订质量监督工作规划，内容涉及质量、监督的内容及时间安排、统计的汇总和统计分析及报告的规定。规划由公司技术负责人同意。XXXXJC-CX-03-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：03月01日检查检测工作的监督程序5有关文献和统计《不符合检查检测工作控制程序》...................................................XXXXJC-CX-18-《防止方法程序》..............................................................................XXXXJC-CX-20-《检测机构人员一览表》.................................................................见附件XXXXJC-FJ-《核心管理人员代理一览表》.........................................................见附件XXXXJC-FJ-《质量监督工作规划》.....................................................................XXXXJC-JL-0010-《质量监督统计》............................................................................XXXXJC-JL-0011-《环境监督统计汇总表》.................................................................XXXXJC-JL-0012-XXXXJC-CX-04-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：03月01日环境管理程序环境管理程序1目的公司的环境条件是影响检测质量的重要因素。为确保检查检测成果的精确性和有效性，公司的设施和环境条件应符合规定，满足检查检测工作的正常进行。公司建立并保持环境管理程序，含有对应的设施设备，确保检查检测产生的废气、废液、噪声、固体废弃物等的解决符合环境和健康的规定，并有对应的应急解决方法。2合用范畴合用于我司全部检查检测环保。3职责3.1综合部负责公司整体环保。3.2公司负责检查检测过程环保。4.废弃物的解决检测部门负责本部门检测活动中产生的各类废弃物的无害化解决，废弃物无害化解决按下列解决原则进行管理：4.1普通解决原则废弃物种类较多，重要涉及无机试剂废弃物、有机试剂废弃物、含放射性材料废弃物、化学废气、生物样本废弃物等。其普通解决原则为：避免污物扩散、污染，分类收集、寄存，分别集中解决。尽量采用废物回收以及固化、焚烧解决。在实际工作中检测部门应选择适宜的办法进行检测，尽量减少污染。设立对应的设施和设备，对应应急解决方法。检查检测机构产生的废气、废液、废渣、固废物等有害物品应有解决方法，或移交有解决资质的单位解决，不得造成社会公害。解决成果符合环保规定，粉尘、噪声得到合理解决，检查检测能保持安静。4.1.1废气公司的设立应便于使泄露的有害气体能自行扩散和自净。公司从事日常检测活动时，必须按照国家有关规定确保大气污染防治设施的正常XXXXJC-CX-04-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：03月01日环境管理程序运转，伴有产生有害气体的操作，必须在通风柜内进行。排放的废气不得违反《大气污染物综合排放原则》GB16297-1996或国家其它有关规定的规定。4.1.2废液（物）检测活动中产生的废液（物），必须按照国家有关规定及技术规定进行无害化解决，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废弃危险化学品污染环境防治方法》、《污水综合排放原则》GB8978-1996等有关规定后，方可废弃。不得随意排放、丢弃、倾倒、堆放，不得将危险废物混入其它废物和生活垃圾中。检测部门负责分类集中收集，根据不同属性分别解决：1)无毒或低毒酸、碱溶液分别集中后由检测部门将其互相中和至中性，用水稀释后排入污水池；2)有毒废液（物）由检测部门进行化学解决，专桶收集后送委托单位解决；3)可回收使用的有机溶液应分别收集、重蒸馏后回收使用，难以回收使用的有机溶剂集中收集，送有对应资质的委托单位解决；4)检测过程中产生的有微生物污染的废物，应经严格消毒解决后才干废弃，不准直接进入下水道及污染物解决场合。固体废物专桶收集后由委托单位解决。4.2应根据检测工作需要经常对公司的环境进行检查和维护。4.2.1应对公司的设施、环境定时进行监督，使其符合规定，满足检查检测工作需要。4.2.2公司水、电、气等设施应布局合理，便于操作，同时应符合安全管理的规定。4.2.3公司的检测工作区域应经常保持整洁，水、电、气、采暖、通风等设施应经常检查、维护，使其完好，随时满足检测工作需要。4.2.4互相干扰的实验操作要在不同分析室进行，避免交叉污染。样品前解决中对易挥发及有害物质的配制、量取应在通风橱内操作。4.2.5精密仪器及天平室的环境条件应符合阐明书的规定。4.2.5微生物检测必须在无菌室内进行。无菌室在检测前应通过紫外线消毒，全部的玻璃器皿等用品，应经高压灭菌。检查废弃物应通过无害化解决后及时清理。无关人不得随意进入微生物室。XXXXJC-CX-04-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：03月01日环境管理程序4.2.6外来人员不得随意进入检查区域。确因工作需要，须征得公司负责人的同意，并且必要时须穿工作服进入。4.2.7公司应对所配备的设施和环境进行日常检查和维护，并确保检测工作在规定的环境条件下正常进行。4.2.8废气、废液排放严格按规定执行。5有关文献《特殊及废弃物使用解决程序》...........................................XXXXJC-CX-17-《不符合检查检测工作控制程序》.......................................XXXXJC-CX-17-XXXXJC-CX-05-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：03月01日检查检测设备的使用、管理与维护程序检查检测设备的使用、管理与维护程序1目的为了确保检查检测设备对的、有效的使用和维护，以确保检查检测工作的质量。2合用范畴本程序合用于公司检查检测工作所用设备的使用、管理与维护。3职责3.1检查检测设备的安装、使用，由有关检查检测部负责。3.2检查检测设备日常的维护，重要由公司负责，市场部负责设备的检修、报废和多种资料的归档。4工作程序4.1检查检测设备的使用4.1.1对应部门具体负责检查检测设备的安装、调试等软硬件的建立工作，并指定检查检测设备的责任使用人。在建立工作结束后，责任使用人应提交该检查检测设备的完整文献资料给综合部存档。4.1.2检查检测设备由经培训考核合格的人员才干操作使用。核心设备的操作人员，应经公司负责人授权。4.1.3使用人员必须自觉爱惜检查检测设备，经常保持检查检测设备的整洁、滑润、清洁和安全。4.1.4使用人员应严格恪守检查检测设备的操作规程，做到用好、管好：会保养、会检查、会排除普通性故障，不允许精机粗用，严禁超负荷、超量程使用。4.1.5对外来人员不管其水平高低，一律不得操作检查检测设备（计量、检修时除外），否则，发生事故由使用人员和部门领导负责。4.1.6对使用的检查检测设备，应认真填写《检查检测用仪器设备经历簿》以统计其工作等多种状况。4.2检查检测设备的管理4.2.1综合部编制《检查检测用仪器设备配备表》、《检查检测用设备表》，内容XXXXJC-CX-05-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：03月01日检查检测设备的使用、管理与维护程序单位、近来校准／检定日期、校准／检定周期、使用部门等信息。4.2.2工程检测部门制订检查检测设备的校准／检定计划并实施（参见《检查检测设备的校准／检定与计量溯源程序》）。4.2.3经校准／检定后的检查检测设备，由设备管理员用明显的标记表明其校准／检定状态。如采用标签的方式时，合格的用绿色，准用的（功效不完全合格，可限制在一定范畴内使用，此范畴由校准／检定部门标定）用黄色，禁用的（不合格或待检）用红色。标签上应涉及必要的信息，如近来校准／检定日期、下次校准／检定日期或校准／检定周期等。4.2.4检查检测设备的校准／检定检查检测设备（涉及对检查检测和抽样成果有影响的辅助设备）和校准／检定设备，在投入使用前应校准／检定，并需满足规定。根据设备的规定，分别采用外部校准／检定（检定）和检测部门内部自校准／检定。（参见“检查检测设备校准／检定和测量溯源程序”）内部校准／检定的校准／检定办法及周期由实验室制订，公司负责人审核同意（见《内部检仪器设备校验办法》）。统计和证书的格式和内容应与外部校准／检定的规定基本相似（见“校准／检定证书”）。内部校准／检定的实施，由业综合部按照《检查检测设备校准／检定计划表》提前向有关部门发出《设备校准／检定告知书》和“校准／检定证书”。检测部门按照《自检仪器设备校验办法》进行校准／检定，填写“校准／检定数据／成果”后交综合部。综合室业务报公司负责人审核同意后存档。经校准／检定合格的设备，由综合部予以合格的标记。4.2.5对脱离公司直接控制后的仪器设备应进行核查；对某些复杂的实验装置、重要的设备和精密的计量器具，需要时应进行期间核查。核查成果合格方能继续使用。期间核查的程序为：综合部根据设备使用和运行状况编制《期间核查计划》，报公司技术负责人审批。并制订《期间核查项目报告单》下发给设备使用部门执行核查，需要时综合部可XXXXJC-CX-05-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：03月01日检查检测设备的使用、管理与维护程序参加。4.2.6在公司固定场合外使用测量设备进行检查检测时，根据设备的特性，采用安全方法，确保在运输、寄存等环节中不得失效或减少精度。4.2.7综合部保存仪器设备的全部资料和校准／检定、校验的证明文献。4.3检查检测设备的维护4.3.1设备的责任使用人，应严格按作业指导书操作。并按有关规定对设备进行日常保养。4.3.2检查检测设备在运行一段时间后，还须进行检修。检修由各部门提出检修申请单，制订检修计划报公司技术负责人同意后，由市场部实施。4.3.3检查检测设备发生损坏或缺点时，应立刻停止使用。责任使用人及时报告部门负责人，重大事故应写出书面报告报公司负责人。4.3.4综合部对发生损坏或缺点的设备加以明显的“停用”标记。对可移动的小型仪器设备贮存在综合部指定地方待修。对大型的固定设备，可在原地待修。4.3.5修理工作由各部门提出修理申请单，报公司负责人同意后，由市场部实施。4.3.6对检修和修理后的设备，由合业务部负责进行校准／检定或校验工作。合格后，贴上合格或准用标签，才干恢复使用。4.3.7检测部门对设备发生损坏或缺点过程中进行的检查检测工作，应认真检查，分别做好解决工作。1)检测样本尚可用时，重新测试；2)检测样本不可用，但有备用样本或可用样本时，用新样本补测，此时应在统计中阐明；3)必须要委托方重新提供样本时，应写出报告，通过公司负责人同意，由市场部联系贯彻。4.3.8对损坏不能修复的设备和达成使用寿命的设备，由使用部门提出申请报告，经公司负责人同意，综合部部办理报废手续，报公司经理同意。XXXXJC-CX-05-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：03月01日检查检测设备的使用、管理与维护程序5有关文献和统计。《检查检测用仪器设备经历簿目录》................................XXXXJC-YQ-XXX-《质量管理体系作业指导书》....................................................XXXXJC-ZY-《仪器设备损坏、故障、改装或维修统计表》...................XXXXJC-JL-0013-《设备日常点检表》............................................................XXXXJC-JL-0014-《仪器设备保养维护计划表》..............................................XXXXJC-JL-0015-《仪器设备保养维护统计表》................................................XXXXJC-JL-0016-《仪器设备使用统计》............................................................XXXXJC-JL-0017-《仪器设备维修申报表》........................................................XXXXJC-JL-0018-《仪器设备验收单》................................................................XXXXJC-JL-0019-《仪器设备封存统计》.............................................................XXXXJC-JL-0020-《仪器设备异常解决单》.........................................................XXXXJC-JL-0021-《仪器设备报废申报表》.........................................................XXXXJC-JL-0022-《仪器设备外部支持服务统计表》.........................................XXXXJC-JL-0023-《校准／检定证书》..................................................................XXXXJC-JL-0024-《期间核查计划》......................................................................XXXXJC-JL-0025-《期间核查项目报告单》..........................................................XXXXJC-JL-0026-XXXXJC-CX-06-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：03月01日仪器设备、原则物质期间核查程序仪器设备、原则物质期间核查程序1目的对仪器设备在两次检定之间，用有证原则物质进行一次或若干次核查，及时发现故障，以保持仪器设备校准状态的可信度。在原则物质的使用期内，对其进行符合性检查，以确保原则物质的精确、可靠及溯源性。2合用范畴合用于重要的仪器设备、使用频繁或稳定性差、以及仪器设备的操作人员变动、仪器设备离位、检测环境发生变化的仪器设备的期间核查和原则物质使用期内的符合性检查。3职责3.1负责期间核查计划的下达和仪器设备、原则物质期间核查统计的归档、保管。3.2公司负责组织开展仪器设备、原则物质的期间核查，仪器设备、原则物质使用人负责仪器设备、原则物质期间核查的实施和统计的填写。4工作程序4.1综合部负责制订需进行期间核查的仪器设备（含原则物质）的核查计划，并下达给检测部门执行。4.2检测部门按综合部下达的期间核查计划及时开展期间核查工作。4.3仪器设备的期间核查按作业指导书规定的办法进行核查。4.4原则物质的期间核查：4.4.1有证原则物质只进行溯源性检查，对充装量少、只能一次性使用的原则物质的期间核查，应当对其与否在使用期内、与否按照该原则物质证书上所规定的合用范畴、使用阐明、测量办法与操作环节、储存条件和环境规定等进行使用和保存的核查，以确保该原则物质的量值为证书所提供的量值。若上述状况的核查成果完全符合规定，则无需再对该原则物质的特性量值进行重新验证；4.4.2如果发现以上状况出现了偏差，则应对原则物质的特性量值进行重新验证，以确认其与否发生了变化。对于启动后未用完尚需储存的有证原则物质，且该原则物质不稳定XXXXJC-CX-06-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：03月01日仪器设备、原则物质期间核查程序（易变）或其中的某种物质不稳定，在使用期内则需制订计划，选择适宜的办法对原则物质或其中的某种成分进行期间核查来验证其与否有效可用。核查办法为：同原则物质购回后第一次测定值比较或与同批号的原则物质的定值相比较，对10～l000mg/kg原则溶液，相对偏差<15%为符合。4.4.3对于非有证原则准物质的核查，应核查其特性量值，可定时用有证原则物质进行核查；也能够用公司间比对和送有资质的校准机构进行校准或通过测试近期参加过能力验证成果满意的样品、检测足够稳定的质量控制祥品等办法进行期间核查。4.5检测人员在完毕本人负责的期间核查工作后填写好统计，交本部主任审核后，由主任交综合部归档保存。5期间核查成果的处置5.1核查成果偏离仪器设备（含原则物质）的校准状态时，应查找因素，采用维修、重新检定、停用、报废等方法。5.2综合部应及时将偏离校准状态的仪器设备（含原则物质）状况向质量负责人报告，方便检核对目前的检测工作的影响，并实施《不符合检查检测工作控制程序》。6有关文献《不符合检查检测工作控制程序》............................................XXXXJC-CX-18-《期间核查计划》......................................................................XXXXJC-JL-0025-《期间核查项目报告单》.........................................................XXXXJC-JL-0026-XXXXJC-CX-07-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：03月01日检查检测设备校准/检定和计量溯源程序检查检测设备校准/检定和计量溯源程序1目的为了确保用于检查检测的对检查检测和抽样成果的精确性或有效性有明显影响的全部设备，涉及辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前应进行校准或检定。2合用范畴本程序合用于公司用于检查检测的对检查检测和抽样成果的精确性或有效性有明显影响的全部设备，涉及辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备）。3职责检查检测设备的校准／检定和计量溯源工作，由综合部统一归口管理，各检查检测部配合。4工作程序4.1用于检查检测设备（涉及对检查检测和抽样成果有影响的辅助设备）设备，在投入使用前应校准／检定，并需满足规定。4.2制订检查检测设备计量溯源的总体计划。4.2.1综合部协同有关部门对全部承检项目进行评定，审核设备校准／检定对检查检测成果总的不拟定度的影响，合理地制订适合我司具体状况的计值溯源的总体计划。4.2.2对占总测量不拟定度重要分量的检查检测设备，按国家对设备计量溯源的规定，制订计量源计划。明确辨别：1)能够溯源到SI单位制基准或国家测量基准的，应通过不间断的校准链或比较链与之连接，能够用图表或文字体现；2)无法溯源到SI单位或与之无关时，要提供溯源根据、证明材料和综合部的审核结论。对规定溯源到有证原则物质（参考物质）的，也应绘制量值溯源图表或文字阐明。对按商定的办法和协商原则追溯的，应列出有关原则、协商合同和使用阐明书等。可能参加公司间比对时，要提供成果证明。XXXXJC-CX-07-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：03月01日检查检测设备校准/检定和计量溯源程序4.2.3对检查检测总的不拟定度几乎没有影响的设备，要列出清单，给出检查检测成果不拟定度报告，并写出分析报告，论证该设备含有的不拟定度不必再校准即可满足某项检查检测工作的测量不拟定度的规定，分析报告经公司技术负责人审查同意后实施。4.3设备的校准4.3.1综合部制订《检查检测设备校准计划表》，对全部需校准／检定的检查检测设备，参考原则和原则物质（参考物质）分类列出，规定校准／检定时间和使用期，并按计划提前给公司有关部门发出《设备校准／检定告知书》。校准／检定工作由市场部设备管理人员负责实施。校准／检定证及报告，由综合部存档，并编制《校准／检定成果汇总表》。4.3.2能够使用外部机构对检查检测设备进行计量校准、检定服务。应选择有资格、能力和溯源性的公司（见质量手册）。由综合部收集有关公司的资料，组织有关人员进行评价，符合规定的列入合格校准／检定服务公司名单。设备管理人员负责将设备送到合格校准／检定服务公司校准／检定。规定所出具的校准证书应涉及测量不拟定度和／或符合拟定的计量规范声明的测量成果。（参见质量手册）每年对合格校准／检定服务公司进行一次后续评价，合格者继续保存在合格校准／检定服务公司名单中；不合格者除名。4.3.3公司使用参考原则进行设备校准时，应严格按国家规定的计量法规和原则进行。操作人员须经培训、考核，合格者发给上岗证。对出具的校准报告同样规定满足质量手册的规定。4.3.4参考原则的校准参考原则的校准，应由质量手册规定的能够提供溯源的法定机构进行。参考原则仅用于设备的校准，不能用于其它目的。若需用于其它目的时，提出部门应写出书面报告，经公司负责人同意。有方法确保其性能不会失效。若对使用后与否失效有疑问时，应对参考物质重新校准。XXXXJC-CX-07-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：03月01日检查检测设备校准/检定和计量溯源程序期间核查。可能时应溯源到S1测量单位或有证原则物质（参考物质）。核查和溯源工作，由市场部负责按校准计划安排实施。全部统计文献应保存。4.4期间核查4.4.1对公司使用的参考原则、基准、传递原则或工作原则，以及原则物质（参考物质），均需进行期间核查。4.4.2综合部编制《期间核查计划》，对公司所使用的参考原则、原则物质（参考物质）等，有计划的每年最少进行一次核查。《期间核查计划》经公司负责人同意后实施。4.4.3对每件参考原则和原则物质（参考物质），制订《期间核查项目报告单》。内容涉及核查日期、核查办法、核查统计及核查结论，由市场部设备管理人员实施。4.4.4参考原则和原则物质的《期间核查计划》，能够和检查设备《期间核查计划》合在一起制订。4.5参考原则及原则物质（参考物质）的保管与使用4.5.1参考原则及原则物质（参者物质）的保管4.5.2参考原则及原则物质（参考物质）的寄存地点，应能确保其安全，对环境条件有规定时（如温、湿度，振动、电磁等），须提供必要的设备以满足其规定。由市场部专人负责保管、维护和使用。该人员立经对应的业务培训。4.5.3严格按照操作规程来使用参考原则和原则物质（参考物质）对检查检测设备进行校准。发现有影响校准成果的状况，应立刻停止校准，报告检测部门负责人，组织人员进行核查。若确认为失效，则报公司技术负责人解决，并对以前可能有影响的校准工作进行核查。4.5.4参考原则和原则物质（参考物质）不得在固定场因另外使用。若须要在固定场因另外使用时，市场部应写出书面报告，经公司技术负责人同意方能实施。报告应涉及安全处置、运输、寄存和使用的方法，以及在携出前和返回后进行核查的规定。XXXXJC-CX-07-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：03月01日检查检测设备校准/检定和计量溯源程序5有关文献和统计《检定/校准计划统计表》......................................................XXXXJC-JL-0028-《设备/检定校准告知书》....................................................XXXXJC-JL-0029-《校准/检定成果汇总表》......................................................XXXXJC-JL-0030-《校准证书和测试报告的评价表》.......................................XXXXJC-JL-0031-XXXXJC-CX-08-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：03月01日原则物质管理程序原则物质管理程序1目的为确保公司使用的原则物质、原则溶液的有效性，并使其在贮藏过程中的技术指标与其标称值相符，实现量值的溯源性，满足公司检查检测工作的规定。2合用范畴合用于公司检查检测用的原则物质使用和管理。3职责3.1公司原则物质管理员负责对公司原则物质、基准物质的订购、分发、台帐建立、库存管理及使用期管理，对需公司备案的原则物质索取、登记、分发及使用期进行管理，负责对其它工作对照品作登记和分发工作。3.2综合部负责对初次所需的原则物质作需求与储藏调查，并在适宜时候负责向客户提出索取规定。3.3各部门设备管理员负责本部门的全部原则物质、基准物质的管理工作。4工作程序4.1原则物质、基准物质的界定4.1.1原则物质涉及：我司原则物质、国标物质、公司原则物质等；我司原则物质：订购的原则品、原则试剂及内标物质等。基准物质：基准物质是指向国标物质公司购置的、用于原则溶液标定的国标物质（对不能从国标物质公司购置的，可从市场上购置基准级化学试剂）。4.2原则物质管理4.2.1原则物质的采购年度计划订购综合部根据原则物质的库存数量和各部门的需求计划，制订公司下一年度原则物质的订购计划，按《供应品采购程序》进行订购。计划外订购。如遇特殊状况，或某个特殊品种（非我公司和国标物质公司XXXXJC-CX-08-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：03月01日原则物质管理程序的品种）的实际需要，使用部门可按《供应品采购程序》进行申请，由综合部协助作计划外的订购。4.2.2原则物质贮存条件原则物质应密闭、避光寄存，并按规定的贮存条件分级寄存，常温(10～30℃)、冷藏(2～10℃）、冷冻（-15～-25℃）。4.2.3原则物质的领用和台帐管理检查检测人员需要使用原则物质时，应向综合部或本部门领用，填写《原则物质使用统计表》，并在备注栏中填写“来源、纯度（效价）”，由本部门设备管理员审核并分发。4.3使用期管理及期间核查4.3.1对于有证原则物质的期间核查，可采用核查其与否在使用期内、与否按照该原则物质证书上所规定的合用范畴、使用阐明、测量办法与操作环节、储存条件和环境规定等信息，以确保该原则物质的量值为证书所提供的量值。若上述状况的核查成果完全符合规定，我司无需再对该原则物质的特性量值进行重新验证；如果发现以上状况出现了偏差，检查检测机构则应对原则物质的特性量值进行重新验证，以确认其是否发生了变化。4.3.2对于无证原则物质的期间核查：1)定时用有证原则物质对其特性量值进行期间核查；2)如果检查检测机构确实无法获得适宜的有证原则物质时，能够考虑采用下列办法进行核查：通过检查检测机构间比对确认量值；送有资质的校准机构进行校准；测试近期参加过能力验证成果满意的样品、检测足够稳定的不拟定度与被核核对象相近的检查检测机构质量控制样品。4.3.3综合部对全部进入我公司的原则物质进行使用期跟踪，并在使用期届满前一种月内，送达各使用部门，各使用部门应根据告知，清理过期的原则物质，并送回综合部。XXXXJC-CX-08-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：03月01日原则物质管理程序4.3.2基准物质应优先购于国标物质中，并在使用期内使用，如果超出效期，应通过核查确保其性质不变。4.4销毁综合部将过期的原则物质集中寄存，每年一次填写《原则物质报废申请表》，经支持服务技术负责人同意，交综合部按《废弃物品解决程序》对过期的原则物质进行销毁工作。5有关文献《供应品采购程序》............................................................XXXXJC-CX-15-《仪器设备、原则物质期间核查程序》..............................XXXXJC-CX-06-《检查检测设备的校准／检定和计量溯源程序》...............XXXXJC-CX-07-《特殊及废弃物品解决程序》..............................................XXXXJC-CX-09-《原则物质台帐》...............................................................XXXXJC-JL-0099-《原则物质使用统计表》...................................................XXXXJC-JL-0100-《原则物质报废申请表》...................................................XXXXJC-JL-0101-XXXXJC-CX-09-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：03月01日特殊及废弃物使用解决程序特殊及废弃物使用解决程序1目的确保公司特殊物品的安全使用和废弃物品的安全解决。2合用范畴合用于公司特殊物品使用和废弃物品解决的控制。3定义特殊物品：涉及剧毒药品、贵重物品、易燃易爆的化学试剂、气体（如乙炔气、氢气等。4职责各部门负责自己部门的特殊物品的安全使用和废弃物品的安全解决。公司经理负责剧毒/贵重物品使用的审批。5程序要点5.1剧毒药品的使用剧毒药品指对人有强烈毒害作用的试剂，如氰化物、三氧化砷等。5.1.1剧毒药品（如氰化物、砷盐等）应向本地公安部门申请备案，并单独寄存于安全柜中，设专人实施双人、双锁保管，以防丢失；如发生丢失，应立刻报告。5.1.2检查人员使用剧毒药品时，应填写《剧毒药品使用统计》，写明用途、用量等由公司经理审批后方可使用。必须坚持双人同时领取，双人使用，双人签字的制度。每次耗用量精确统计，所剩剧毒品及时封口并精确统计其重量放回原处保存。剧毒品未经同意不得借用或转送别人。5.1.3剧毒品的废液要经无毒化解决后，回收寄存。5.2危险品的使用5.2.1易燃易爆的化学试剂、气体（如乙炔气、氢气），购入后按其类别和性质分别寄存（如易燃化学试剂应与氧化性试剂分库寄存；过氧化氢和过氧化钠应放置冰箱或阴暗干燥处保存；高氯酸应与有机试剂分开寄存）。XXXXJC-CX-09-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：03月01日特殊及废弃物使用解决程序5.2.2严禁在检查室寄存过量的易燃易爆的危险品。易燃化学试剂的储存量不得超出10天的用量。5.2.3检查室寄存的易燃易爆的化学试剂、气体附近不能有明火、电热器及电源开关，应安置在不受阳光和热幅射作用的阴暗低温的地方，并避免撞击和激烈震动。5.3废弃物品的解决5.3.1废弃物品解决时要注意安全。废液严禁直接倒入水池中，应倒入对应的废液瓶中，废液瓶的标示要清晰。5.3.2含有毒、有害物质的废液应按其化学性质经合理处置后，再回收到废液瓶中。5.4.3有机回收液和酸碱回收液要分开寄存，分别回收。

5.3.4全部的回收液、过期试剂及药品，应统一解决，并由综合部填写《过期、废弃物品解决统计》。6统计(1)《使用易燃、易爆及有害气体登记统计》.................................XXXXJC-JL-0033-(2)《易制毒化学品使用统计》......................................................XXXXJC-JL-0034-(3)《过期、废弃物品解决统计》....................................................XXXXJC-JL-0035-(4)《易制毒化学品出入库台账》.................................................XXXXJC-JL-0036-XXXXJC-CX-10-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：03月01日确保检查检测公正性程序确保检查检测公正性程序1目的为了确保我司为检查检测机构的独立性、公正性和诚实性。2合用范畴本程序合用于涉及到影响我司独立性、公正性和诚实性全部活动；3职责3.1我司经剪发表声明，对我司的全部检查检测工作的公正性和诚实性负责，受理检查检测人员的抵制不正当压力的直接申诉和报告。3.2技术负责人负责检查检测工作整个过程中的公正性和诚实性。3.3质量负责人负责监督《确保检查检测公正性程序》的实施。3.4综合部负责实施检查人员的行为独立性、公正性和诚实性的监督。3.5各部门负责人对本部门的检查工作的独立性、公正性和诚实性负责。3.6全体员工均受《质量手册》约束，精确检查、公正鉴定、完毕检查检测任务并严格恪守公司公正性声明。4工作程序4.1我司经剪发表确保公正性声明，明确承诺我司作为独立的检查检测机构的公正性方法并接受社会各界的监督。确保公正性声明和规定的方法是我司全体人员的职业规范。4.2保护客户的机密和全部权和实施公正检查检测是本程序的核心。认真执行《保护客户信息和全部权程序》。综合部和市场部接待人员确保以相似的服务质量看待任何客户，具体询问客户规定，如客户提交有关资料应作统计，并负责保管和保密，直至安全地交还客户。4.2受理客户的申请或委托后，在工作流程中市场部的人员做好交接统计，避免在交接时出现资料丢失和泄密。4.3检查检测过程中检查检测人员应对被检设备和装置及其有关设施的安全保密负责。XXXXJC-CX-10-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：03月01日确保检查检测公正性程序4.4检查检测人员应严格按规定的国家现行安全技术规范、原则，进行检查检测，确保数据精确可靠，鉴定公正，不受任何行政的、经济的或其它方面的利益干预和影响，不参加任何损害成果判断公正性、独立性和诚信度的活动。4.5我司出具的检查检测报告未经客户同意，不得公开发表或透露给其它方。4.6员工需要借阅我司向客户出具的检查检测报告副本时，需填写《文献、资料借阅审批记录表》经技术负责人或质量负责人同意后在资料员陪伴下当场阅读，不能将资料带出资料室。4.7我司用以打印报告的专用计算机，要有技术方法避免将检查检测成果通过网络外传。4.8综合部负责将检查过程中发生偏离或对合同的偏离应及时告知客户，并按《合同评审程序》执行。检查报告按《检查检测报告控制程宇》执行。4.9我司为了服务客户，明确客户的规定和保持技术方面良好沟通，能够在确保其它客户机密的前提下，由客户提出规定，并填写《客户观察记录表》，经技术负责人或现场检查检测负责人同意，在检查检测人员陪伴下允许客户到检查有关区域检查为其所进行检查项目的有关工作。5附则5.1我司作为检查机构是有明确法律地位的组织。经理所公布的公正性声明阐明我司全体人员有权抵制任何来自外部或内部的、来自商业、财务或其它的不正当的影响检查成果公正性的压力。我司不与从事上述活动的机构合作而获得经济利益。5.2如若受到任何来自外部或内部的不正当影响检查成果的压力，检查人员有权统计这些压力并向有关领导直至经理报告。5.3检查人员能够面述或通过电话、电子邮箱、书面信件或其它形式向经理报告所受到任何来自外部或内部的不正当影响检查成果的压力，涉及财务、市场、客户关系、和技术或非技术因素所产生的压力。5.4承当依法授权的检查时，我司或检查人员本人有权根据本身的判断对来自外部或内部的不正当影响检查成果的压力向授权的行政主管部门申诉和报告。XXXXJC-CX-10-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：03月01日确保检查检测公正性程序5.5我司通过监督核查、客户反馈、社会反映和行风调核对检查人员行为的独立性、公正性和诚实性进行监督。违反我司的公正性规定的任何行为根据影响程度的大小将受到批评教育或行政处分直至追纠法律责任。违反我司的公正性规定的任何行为都将被记入本人的技术档案。5.6作为常规议题，召开会议定时讨论我司抵制来自外部或内部的不正当的影响检查成果公正性的压力的程序执行状况、有关的解决方法以及改善的可能并形成统计，通过管理评审会议，实施必要的改善。6有关文献和统计《合同评审程序》.....................................................................XXXXJC-CX-13-《检查检测报告控制程序》.....................................................XXXXJC-CX-35-XXXXJC-CX-11-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：03月01日保护客户秘密和全部权程序保护客户秘密和全部权程序1目的公司及其人员为对其在检查检测活动中所获得的、产生的从客户以外获得的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，特制订本程序。2合用范畴本程序合用于受检单位送检的样品和技术资料所涉及的专利权和保密资料全部权的保护。3职责3.1由公司经理负责保密和保护全部权制度的制订，审批程序文献，督促检查各部门执行保密制度，对发生问题的解决最后审核同意。3.2各部门负责人，督促本部门人员执行保密制度，检查执行状况，对本部门出现的问题提出解决建议。4工作程序4.1综合部对送检的产品和技术资料须编号、登记。4.2在检查检测过程中，样品和资料的传递要有签字手续，检查检测结束后，样品和资料交还综合部保存和归档。4.3送检样品和资料不得遗失和外传，如有发生，要及时上报公司经理，并追查其责任。4.4送检资料和检查检测原始统计、报告等的借阅，须按《文献控制程序》规定执行，无关人员不得借阅。4.5当委托方规定用电话、电传或其它电磁方式传送检查检测成果时，公司传送人员应确认对方的接受编码精确无误。4.6公司工作人员不得向外界泄露送检单位的技术机密，如有发生要追查其责任。4.7外来人员不经主管领导同意不得进入检查室，经同意进入检查室的要限定范畴，在此范畴内，须撤出其它送检样品和技术资料。XXXXJC-CX-11-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：03月01日保护客户秘密和全部权程序4.8对以电子媒体方式来储存和传输的检查检测成果，应按《计算机或自动化设备检查检测数据的控制程序》执行，以确保其完整性和保密性。4.9对泄密状况的调查及解决，质量负责人需根据《统计管理程序》做好有关的统计，交由资料管理员整顿归档，必要时应报上级有关部门。5有关文献及统计《文献控制程序》......................................................................XXXXJC-CX-12-《计算机或自动化设备检查检测数据的控制程序》...............XXXXJC-CX-29-《统计管理程序》.......................................................................XXXXJC-CX-36-XXXXJC-CX-12-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:1/8颁布日期：03月01日文献控制程序文献控制程序1目的为了对质量体系文献实施有效控制，确保各有关场合使用的文献为有效版本，避免误用和使用作废的文献，特制订本程序。2合用范畴合用于构成我司管理体系的全部文献（内部制订或来自外部的），诸如法规、原则、其它规范化文献、检测办法，以及图纸、软件、规范、指导书和手册。质量手册的控制和维持按“质量手册第3章质量手册的管理”进行。统计的控制见《统计管理程序》。3职责3.1管理体系文献由公司经理同意公布；3.2管理体系文献由质量负责人组织布署，策划审核；3.3各部门肩负本部门有关管理体系文献的起草、初审、使用和保管；3.4质量控制科负责受控文献的编审、文献审查修订计划、制订文献的目录、控制文献的更改、流转等。4工作程序4.1管理体系文献的分类及编号我司的管理体系文献系统的构造，分为质量手册、程序文献、作业指导书、质量统计文献、技术统计文献、操作规程和检查用仪器设备经历簿。还涉及需要受控的外来文献。其编号办法以下：分类代码的表达办法:质量手册-----------SC程序文献-----------CX作业指导书-----ZY质量统计文献-----------JL技术统计文献-----------JS附件-----------FJ4.1.1质量手册XXXXJC-CX-12-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:2/8颁布日期：03月01日文献控制程序编号示例：XXXXJC-SC—1.0-手册制订年代号手册版本号质量手册代号公司名称代号4.1.2程序文献编号示例：XXXXJC-CX-01-文献制订年号（版号）文献序号（01......99）程序文献代号公司名称代号4.1.3作业指导书编号示例：XXXXJC-ZY-001-年代号次序号作业指导书代号公司名称代号4.1.4质量统计文献编号示例：XXXXJC-JL-0001-年代号次序号(0001…9999)统计文献代号公司名称代号XXXXJC-CX-12-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:3/8颁布日期：03月01日文献控制程序4.1.5技术统计文献编号示例：JSJL-XX-XX-XXXXX/X 修订号 版本号 公布年份 编号 检测项目分类号（例如混凝构造为01，钢构造为02） 技术统计代号4.1.5附件编号示例：XXXXJC-FJ-001-年代号次序号(0001…9999)附件文献代号公司名称代号4.2管理体系文献的编制、审核、同意和控制4.2.1质量手册和程序文献由质量负责人组织编制，经理同意。4.2.2检测部门使用的作业指导性文献由各检测部编制，检测部负责人审核，公司负责人同意。4.2.3定时对管理体系文献的有效性进行评审，每年结合内审最少对全部文献评审一次。4.2.4质量手册、程序文献由质量负责人组织进行评审：技术性的作业指导书，涉及外来的技术文献，可由检测部门组织该项目有关的检测部人员进行评审。评审成果需要对XXXXJC-CX-12-xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文献版本：1修改码：0页码:4/8颁布日期：03月01日文献控制程序文献进行修订时，按“4.4文献的更改”规定进行。4.2.5管理体系文献副本的控制分类和控制办法管理体系文献的副本分为“受控”和“不受控”两类。1)“受控”是指确保文献副本现行有效。控制办法：一是发放保管要能够追溯。管理体系文献副本要登记编号、给以受控标记，接受的部门和个人均须签收。持有者工作变动应收回。二是管理体系文献如有修改，市场部应对全部受控的副本进行更改。（见4.3文献的发放、4.4文献的更改）2)“不受控”是指文献副本不需要追踪其保管状况，也不负责更改换版。不受控文献副本重要供顾客阅览或对外介绍本组织使用，须标注不受控标记。4.3文献的发放4.3.1文献的发放由综合部按公司负责人同意的发放范畴发放。4.3.2文献领用人在“管理体系文献分发控制单”上签名领取，每件文献应有不同的分发号，便于追溯。4.3.3文献不得随意复印。如确需复印应经公司负责人同意后，由综合部负责复印。4.3.4当文献使用人的文献破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文献，补发新文献。新文献的分发号仍沿用原分发号，资料管理员将破损文献销毁。4.3.5当文献使用人丢失文献后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出阐明（必要时应作出检讨）。资料管理员在补发文献时应予以新的文献分发号，丢失文献的分发号作废。4.4文献的更改4.4.l文献需更改时，应由文献更改提出人员或文献更改提出部门的负责人填写“文献更改申请单”阐