制程检验控制程序-2

制程检验控制程序版本/次：V1.0第1页共5页版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人编制审核核准发行章制程检验控制程序版本/次：V1.0第2页共5页1.目的:本程序对制程中检验及试验活动予以规定及控制。2.范围:本程序适用于所有制程检验和试验。3.权责:3.1品管部：负责所有制程品的检验和试验活动。3.2开发部：主导开发设计质量控制，负责样品确认和相关标准的提供。3.3工程部：负责设计工艺流程和出具工程图纸，负责工艺文件培训。3.4生管部：负责每道工序自检及相关文件的提供。4.名词定义:IPQC：指制程巡检人员。OQC：指入库出货前检查。LQC：车间安排在流水线上作全检测试人员。QC工程图：由品质工程师制定的工序质量控制图。5．作业内容：5.1制程质量控制5.1.1开发部在产品设计开发阶段必须对特殊工序进行识别，并且按要求组织各相关部门进行产品的策划，实施，验证与确认，包括：确定最佳生产方案，制定工艺标准，质量允收准则，关键工序控制要点，确定设备的能力，人员的资格要求，相关的记录等，当制程控制因素发生变化时，开发部应组织相关部门重新评价特殊工序的控制方法。5.1.2工程5.1.35.1.4品管部安排各工序QC对各车间的制造进程实施三检制：加工开始时的首件确认，加工过程中的巡回检验，加工结束后的末件检验和转序检验。5.1.5生管部各车间管理人员应督促和指导员工进行互检和下道工序对上道工序的互检，凡自检或互检不合格的产品均不允许流入下一道工序。5.2首检、自检、巡回检验5.2.1生产车间班组长在产品量产、换线等情况下应试产5至10PCS样品，自检合格并完整填写《首件检验报告》相关栏目，交给IPQC做首件确认。IPQC依据《生产通知单》，样品，工程图纸等相关资料对首件产品进行确认，若确认不合格，立即通知生产车间改善，直至合格；若检验合格，IPQC需将检验结果填写于《首件检验报告》中通知生产车间量产，同时签生产样品1份，由IPQC存留。若确认合格，该订单生产完成后样品流入下工序。若确认不合格，由IPQC开出《品质异常处理单》交生管部门处理，追踪。生管部门可知会品质工程师或相关人员分析处理，并跟踪直至完全改善。制程检验控制程序版本/次：V1.0第3页共5页5.2.2IPQC在生产现场按照样品，QC工程表，图纸，制程检验作业指导书等文件，对现场生产的产品和生产条件进行监督检验。巡检以抽查产品为主，巡查生产线以检查影响产品质量的生产因素为主。生产因素的检查包括：A.当人员有变化时，对人员的教育培训以及评价有无及时实施。B.设备，工具，模夹具，计量设备在日常使用时，有无定期进行检查，校正，保养，是否处于正常状态。C.物料和配件在工序中的摆放，搬送及拿取是否会造成物料不良。D.不合格品有无明显标识并放置在规定区域。E.工艺文件能否正确指导生产，工艺文件是否齐全并得到遵守。F.产品的标识和记录是否齐全及符合可追溯性要求。G.生产环境是否适宜产品生产的需求，有无产品，物料散落在地面。H.对生产中的问题是否采取了改善措施。I.员工的技能能否胜任工作。J.生产因素变换时（修机，换模，换料，换产品）是否及时通知IPQC验证等等。5.2.3生管部操作员，LQC依照“作业指导书”或“工艺流程图”分别进行工序自检和全检。生产中若不良率超过部门控制目标时，应立即通知上司处理。5.2.4IPQC在巡检进程中发现问题，应第一时间通知生产班组长及操作员纠正，并每两个小时将检验结果记录于《在制品巡检记录》中。5.2.5车间班组长需每隔两小时到IPQC办公点看《在制品巡检记录》，对已提出的检验不良描述作出确认，并填写已实施的纠正措施，IPQC对纠正效果进行确认。5.2.6IPQC在巡检过程中发现重大质量问题，IPQC首先会知会IPQC组长，对质量事故进行确认，填写《品质异常处理单》交由相关部门处理，解决，追踪。5.2.7对制程检验过程中发现的严重事故或长期未得到改善的质量问题，由品管部按照《持续改进控制程序》主导实施整改措施。5.3末件检验，转序检验。5.3.1生管部包装员依据包装作业指导书或工艺流程图对生产人员自检合格的产品进行包装，放置于待检区域，并完整填写产品识别卡内容。5.3.2IPQC或OQC按生产通知单，工程图纸，检验标准等资料及文件对产品进行抽检，检验合格品做好检验状态标识，通知生产车间，可予以办理转序手续或入库手续，批量生产完工后，IPQC进行末件确认，并填写在《在制品末件检验记录》上，并将所有检验记录于《制程检验日报表》上,于次日上午交给主管确认。周五下午将一周日报表上交品管部汇总。制程检验控制程序第4页共5页5.3.4成品检验由OQC按《出货检验控制程序》执行。5.3.5生管部及各车间应对生产过程中发现的不良品按《不合格品控制程序》进行处理。品管部应监督不良品的处理是否按规定的确定要求执行。6.相关文件6.1《不合格品控制程序》6.2《生产规划控制程序》6.3《标识和可追溯性控制程序》6.4《持续改进控制程序》6.5《质量记录控制程序》6.6《首件检验报告》6.7《制程检验日报表》6.8《品质异常处理单》6.9《在制品末件确认记录》7.1《成品检验报告》7.2《在制品巡检记录》7.3《半成品检验报告》浙江鼎美电器有限公司文件编号：DM-QP08制订部门：品管部制程检验控制程序版本/次：V1.0第5页共5页责任单位流程图相关表单生产前准备生产前准备 材料投入生产材料投入生产生管部《生产通知单》首件检查首件检查品管部《首件检验报告》批量生产批量生产生管部自主、巡回检查自主、巡回检查品管部《在制品巡检记录》摆放、标识摆放、标识品管部