锅炉质量保证手册

锅炉质量确保手册BOILERQUALITYASSURANCEMANUAL(A版)天津市曹氏锅炉有限公司TIANJINCAOSHIBOILERCO.,LTD.十一月文献编号:CS/QM-A-C-版次/修订:A/0锅炉质量确保手册编制:各质控责任工程师审核:批准:手册编号:受控状态:锅炉质量确保手册目录章号:0.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1目录章号内容页码修订备注0目录10.1公司介绍20.2<质量手册>颁发令30.3质量方针、质量目的40.450.560.6术语和缩写7~80.7质量手册管理9~101.0管理职责11~262.0机构职责与权限27~293.0文献和资料控制30~314.0合同评审控制32~335.0设计质量控制34~376.0工艺质量控制38~417.0材料、零部件控制42~458.0焊接控制46~509.0热解决控制51~5410.0无损检测质量控制55~5811.0理化质量控制59~6112.0检查与实验控制62~6413.0设备和检查与实验装置控制65~6714.0不合格品(项)控制68~6915.0质量改善与服务70~7216.0人员培训、考核及其管理73~7417.0其它过程控制75~7718.0执行特种设备许可制度78~81锅炉质量确保手册企业简介章号:0.1版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1锅炉质量确保手册<锅炉质量确保手册>颁发令章号:0.2版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1有关同意颁发A版<锅炉质量确保手册>的告知我司根据<压力容器安全技术监察规程>、<锅炉压力容器制造监督管理方法>、<锅炉压力容器制造许可条件>、<锅炉压力容器制造许可工作程序>、<锅炉压力容器产品安全性能监督检查规则>等及<特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定>有关规定,结合公司实际,制订了公司第A版<压力容器质量确保手册>,它是阐明本公司质量方针、质量目的并对公司的质量体系提出具体规定。是公司压力容器质量管理的大纲性文献,是质量体系运行的准则,是向顾客提供压力容器产品制造质量管理的基本法规,也是公司对顾客的承诺。我同意<压力容器质量确保手册>予以颁布,于12月01日实施。原手册同时作废并收回。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容,实现公司质量方针和质量目的,满足顾客需要。并委托质量确保工程师全权组织本手册的贯彻执行,压力容器质量确保体系有关的部门及人员,必须遵照执行。本手册的支持性文献──压力容器质量确保手册程序文献(管理制度)、工艺守则,授权质量工程师同意公布,一并实施。此令(公章)法人代表:同意日期:11月15日锅炉质量确保手册章号:0.3版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1锅炉质控系统负责人员任命书为使我公司锅炉制造过程中质保体系得到有效控制,确保产品质量,决定各责任工程师任命以下:任命刘春妹我公司的质量确保工程师,推行质保工程师的职责,行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调,共同推行质量职能,以确保质量确保体系有效运行。任命下述人员为质控系统负责人,协助质量确保工程师进行重点过程的控制:上述被任命的人员在锅炉制造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统负责人要尽职尽责、依法行事,以确保质量体系的正常运转。特此任命(公章)法人代表:同意日期:11月15日锅炉质量确保手册手册合用范畴及编写根据章号:0.4版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/11.合用范畴本手册论述了公司的质量方针、质量目的,对质控系统的各项规定作出了具体规定,规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制办法、方法和资源,合用于公司合用于B级锅炉产品设计、工艺、制造、检查,使产品质量各环节得到有效的控制。2.覆盖产品额定蒸汽压力不大于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉(指表压表压);热水锅炉不限。3.编制根据;<特种设备制造安装改造维修质量确保体系基本规定>TSGZ0004-<锅炉压力容器制造监督管理方法>国质检锅［］22号<特种设备安全监察条例>国务院令第373号<蒸汽锅炉安全技术监察规程>劳部发[1996]276号1996.08.19<热水锅炉安全技术监察规程>劳锅字[1997]74号1997.02.14<锅炉压力容器制造许可条件>国质检锅［］194号<锅炉压力容器制造许可工作程序>国质检锅［］194号<锅炉压力容器产品安全性能监督检查规则>国质检锅［］194号<锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则>国质检锅［］109号<特种设备无损检测人员考核与监督管理规则>国质检锅［］248号3.阐明质量手册的版本号为为年代号;A/0为版次及修改状态;公司代号为CS;质量手册代号为QM;程序文献代号为QP;质量文献代号为QC;质量统计代号为QR。质量手册的编制由管质量确保工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自有关的内容,编制完毕后经质量确保工程师审核,由董事长同意公布、实施。为确保质量手册的合用性,手册需要修改时,须经审核同意后由公司办公室负责按”质量管理文献控制程序”的规定实施更改。本手册合用于公司对顾客或第三方监督检查证明公司锅炉制造质量体系满足有关安全管理监察规定、原则和合同规定的质量确保能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检查的根据。锅炉质量确保手册术语、定义和缩写章号:0.5版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/21.专业术语1.1法规:指国务院公布的<特种设备安全监察条例>;1.2规程:指国家劳动部颁发的<蒸汽锅炉安全技术监察规程>国家劳动部颁发的<热水锅炉安全技术监察规程>国家技术监督局颁布的<小型和常压热水锅炉安全监察规定>1.3原则:指锅炉设计、制造有关的国、部颁发的原则;1.4规范:指上述的法规、规程和原则;1.5监检:指”天津市锅炉、压力容器技术检查所”派驻我厂的监检员,对我厂锅炉产品制造过程进行监督检查;1.6<管理方法>:指国家质量监督检查检疫总局颁发的<锅炉压力容器制造监督管理方法>的简称。1.7焊工考规:指<锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则>的简称。1.8<手册>:指本单位编制的<锅炉质量手册>的简称。2.产品专业原则术语2.1质量:一组固有特性满足规定的程度。2.2组织:职责、权限和互有关系得到安排的一组人员及设施。2.3体系:互有关联或互相作用的一组要素。2.4质量方针:由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向。2.5质量目的:在质量方面所追求的目的。2.6管理体系:建立方针和目的并实现这些目的的体系。2.7质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.8质量策划:质量管理的一部分,致力于制订质量目的并规定必要的运行过程和有关资源以实现质量目的。2.9质量确保:质量管理的一部分,致力于提供质量规定会得到满足的信任。2.10质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量规定。2.11合格(符合):满足规定。2.12不合格(不符合):未满足规定。2.13返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采用的方法。锅炉质量确保手册术语、定义和缩写章号:0.6版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/22.14报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采用的方法。2.15让步:对使用或放行不符合规定规定的产品的许可。2.16纠正:为消除已发现的不合格所采用的方法。2.17降级:为使不合格产品符合不同于原有规定而对其等级的变化。2.18WPS:焊接工艺指导书。2.19PQR:焊接工艺评定报告。2.20SMAW:焊条电弧焊。2.21SAW:埋弧焊。2.22GTAW:钨极气体保护焊。2.23GMAW:熔化极气体保护焊(含药芯焊丝电弧焊FCAW)。2.24HAZ:热影响区。2.25PWHT:焊后热解决(焊后消氢热解决和焊接中间热解决)。2.26NDE(NDT);无损检测。2.27RT:射线无损检测2.28UT:超声波无损检测。2.29MT:磁粉无损检测。2.30PT:表面无损检测。2.31三按:按设计图纸、按工艺文献、按技术原则.2.32三检:自检、专检、监检2.35三不:不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。锅炉质量确保手册质量手册管理章号:0.6版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/21.总则本章规定了<手册>的编制、同意、修改、发放、回收等管理方法。2.职责2.1办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管;2.2质量确保工程师负责协调组织编制、审核质量确保手册并贯彻实施;2.3公司法定代表人负责同意质量确保手册。3.质量确保手册的管理3.1质量确保手册分”受控”和”非受控”两种状态,受控手册上加盖”受控”印章,并填写受控编号,每次修改和换版,必须跟踪控制。非受控手册只做编号,概不进行跟踪控制。3.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员,非受控手册经质量确保工程师同意、办公室登记后,可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量确保手册必须是受控版本。4.质量确保手册的修订和换版4.1质量确保手册的更改应经质量确保工程师审核,法定代表人同意。办公室负责将质量确保手册的更改状况填写<文献更改告知单>。若为划改,由办公室指派人员按<文献发放/收回记录表>上有关持有者的手册上规定更改,也可统一印制更改页发至各受控质量确保手册持有者,将作废页收回并在<文献发放/收回记录表>上统计。4.2凡涉及各章节的更改或换页,在<质量确保手册修改一览表>中作好统计,更改应在对应更改处填写1、2、3、…n次更改序号。未修改正的为0次标示,第一次修改为1次标示,第二次修改为2次标示,1、2、3…以这类推4.3如通过五次以上更改、更改内容诸多而影响版面时、质量确保体系原则变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时,应予以换版。换版后,其版本号由第A版变为第B版,依这类推。本质量确保手册经改版,因此定为质量确保手册第A版。4.4手册更改换页或换版后,收回的作废文献必须加盖”作废”印章。办公室保存一份,其他经质量确保工程师书面同意后,可集中销毁。5.质量确保手册的使用和保管5.1质量确保手册有效版本的持有者应妥善保管手册,避免损坏、丢失,任何人不得私自涂改或复印,若损坏,应报办公室以旧换新。若丢失,应报质量确保工程师同意后,由办公室锅炉质量确保手册质量手册管理章号:0.6版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/2补发,并追究有关人员责任。5.2质量确保手册有效版本的持有者如工作变动时,应将手册交还办公室,办理退还手续。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/16总则本章对压力容器制造质量控制的机构和体系,质量控制的负责人员和有关人员的职责和权限做出规定,以确保质量体系的有效运行。1管理职责1.1质量方针和目的1.1.1质量方针安全可靠、优质高效、不停提高、发明品牌。质量方针内涵:公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品,满足顾客的需求。1.1.2质量目的1)产品一次交检合格率≥90%,年提高0.5%;2)顾客满意率≥90%,年提高0.5%;3)合同履约率＞95%4)产品重、特大质量事故为零。公司的各部门、各车间和仓库应根据公司的质量目的,分解为各自的分解质量的目的,应定时考核。1.2质量确保体系组织1.2.1组织机构(见图一)1.2.2质量确保体系组织(见图二)1.3各部门及质保体系人员职责与权限1.3.1法定代表人(董事长)1)负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施;2)对公司产品的质量安全负全责;3)任命公司总经理、质量确保工程师;4)同意质量确保手册、公司质量方针和质量目的;5)主持召开董事会,拟定公司管理机构;6)支持总经理建立质量确保体系,为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2总经理1)全方面领导公司日常工作,向全体员工传达满足法律法规规定及顾客满意的重要性;压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/162)对公司质量工作和产品质量负责;3)负责公司质量确保体系的建立;4)负责程序文献(管理制度)的同意;5)负责各部门、各岗位人员的任免;6)对公司的生产、经营全方面负责;7)主持管理评审;8)为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源9)支持质量确保工程师和各专业质控负责人开展工作,确保质量确保体系运转有效。1.3.3常务副总经理的管理职责a)负责组织公司员工贯彻执行国家的方针、政策、法律法规。b)全方面负责公司的人事管理,对我司培训计划和人员需求提供必要的资源。c)负责全公司的档案工作。d)对合格供方进行有效控制,负责对合格供方的评价工作。e)负责公司车辆管理。1.3.4经营副总经理的管理职责a)贯彻国家经济政策和各项公司法规,负责以质量体系为核心的各项公司经营管理工作。b)负责在其分管范畴内,贯彻我司的质量方针、目的及质量体系的运行,组织解决合同执行中的重大问题,确保合同的推行。c)负责主持重大合同及标书的评审审工作,参加重大项目的招投标工作。d)向总经理提供公司经营决策,负责市场调研和市场预测的贯彻,顾客服务的管理工作。e)对因工作失误,影响公司工作和产品质量而造成的损失负责。1.3.5生产副总经理管理职责a)认真执行产品质量的有关国家法规、质量原则。负责在其分管范畴内贯彻我司的质量方针、目的及质量体系的运行。b)组织和领导生产部、车间按质量体系运行的各项规定、规定进行生产,把质量管理放在公司管理的重要位置,为生产加工发明良好的环境。c)为满足质量确保的规定,搞好生产现场的质量控制,抓好工序控制和质量控制点的管理,合理配备生产设备、人员,确保满足生产的需求。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/16d)支持质量检查监督工作,重视公司内质量信息,针对生产簿弱环节及时组织分析、研究采用控制方法,确保产品质量稳定提高。e)负责同意生产计划。对合理组织生产、合理安排工序产品交转存储,确保生产计划准时完毕负责。f)负责解决生产中存在的重大问题,对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。1.3.6总工程师管理职责a)负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和原则。b)负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。c)同意<焊接工艺评定报告>和超次焊缝返修。d)同意公司的技术法规和技术原则、通用工艺守则。e)同意压力容器生产重大施工技术方案。1.3.7办公室主任的管理职责a)负责组织对有关部门经济责任制的制订、修订、实施及考核。b)负责制订和修订公司各项管理制度并监督实施。c)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处分意见,同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议。d)负责安全管理及监督检查工作。e)负责集团公司信息网络工作及公司车辆管理。f)负责集团办公室有关的接待、档案、宣传广告工作。g)完毕总经理交办的其它工作任务。1.3.8人事部部长的管理职责a)组织制订公司长久人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。b)负责管理人员、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调节、职能划分及贯彻组织定编、定员、定岗。c)负责员工的养老保险及劳动合同管理。d)负责职工的培训。1.3.9技术部部长的管理职责a)负责将公司的质量目的分解到部门目的,并制订部门具体的质量目的。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:4/16b)负责技术文献编制组织和管理工作。c)负责修改技术文献的审批工作。d)负责组织技术标书的编制工作和技术合同的订立工作。e)协助总工程师做好全厂的技术更新和技术引进工作。f)负责组织制订工厂的技术规范和技术原则,并负责审核。g)负责审核工艺技术文献。1.3.10检查部部长的管理职责a)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、原则,对产品质量实施管理和监督。b)严格执行各项质量体系规定,确保其正常运转,使各项质量指标达成原则规定。c)负责产品的质量检查工作,按照技术原则,图纸、工艺文献以及有关规定和规定,从原材料到生产全过程的质量进行全方面的检查和实验的管理工作。d)负责监督检查工艺纪律的执行状况,对违反工艺纪律的现象应及时进行纠正。e)配合上级主管部门实施对公司产品质量的监督管理工作。f)负责产品合格证的填写与发放,对产品的验证资料及试件做好控制和管理。g)确保所用的检测、实验以及计量器具的有效完好。h)搞好部门的支持与协作,完毕好领导交办的各项工作。1.3.11经营部部长的管理职责a)贯彻执行国家法律法规及公司制订的各项规章制度。b)全方面负责产品销售、售后服务、应收账款的清欠工作。c)组织市场调研,搞好市场预测,组织策划营销战略工作。d)负责销售合同的管理,对重大的销售合同组织评审和签批,跟踪管理和检查合同推行的状况。负责产品售后服务的管理工作。e)定时组织召开销售工作例会,分析市场动态,经营状况,及时解决销售中出现的问题。f)领导和组织核算部的产品经济核算工作。g)监督产品的交付、发运等管理工作。1.3.12供应部部长的管理职责a)认真贯彻执行国家有关政策和法律法规及公司制订的各级管理制度。b)负责按销售合同和生产指令,组织在合格供方名录中完毕采购任务。c)负责建立健全物资采购管理制度并组织实施,并组织实施,确保采购全过程达成受控状态。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:5/16d)负责供方的调查和初选,收集供方有关资料,建立供方档案,并对供方的供货业绩定时进行评价和考核,实施动态管理。e)掌握物质市场动态,参加物资订货会议和洽谈,并负责物资合同的订立。f)对购进的物资质量负有追溯责任。1.3.13生产部部长的管理职责a)贯彻执行国家法律法规及公司制订的各项规章制度。根据经营部销售计划,合理组织完毕生产任务,并对产品的制造质量负责。b)负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系,定时召开生产调度会议。c)负责组织制订有关管理的规章制度并监督和检查。执行并检查工艺纪律的执行状况。d)搞好安全生产,组织生产员工搞好安全教育和文明生产教育,严防人身事故、设备事故的发生。确保生产设备符合工艺规定。e)有效实施对生产车间检查考核并推动各项责任指标的完毕。1.3.14设备管理部部长的职责a)负责设备的管理工作。b)负责设备及工装设备的管理,编制年度大、中修计划。c)负责车间安全管理工作。1.3.15综合管理部长的职责a)负责原材料(涉及大五金库、小五金库、焊才库)的储存和防护并保持适宜的储存环境。b)负责外协件的管理。c)负责建立产品台帐,严格产品入库和发放手续,确保帐、卡、物相符。负责按合同规定,及时组织按期交货,并对交付的质量负责。负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。d)负责完毕外购物资,顾客提供产品,公司产品包装、装卸、搬倒等工作。e)负责车间现场管理工作。负责生产统计工作。f)负责职工食堂、生活班车等后勤管理工作。1.3.16各车间主任管理职责a)按下达的生产指令负责组织完毕生产任务。b)负责抓好本车间生产过程的质量控制,严格工艺纪律,坚持”三按”生产,确保产品质量。c)负责对生产中出现的不合格品实施纠正和防止,达成持续的改善。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:6/16d)负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养,确保其精度慢走质量规定。e)负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育,搞好岗位技能培训。1.3.17包装发运部部长管理职责a)负责成品的包装、储存、防护的管理。b)负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。c)负责按合同规定,及时组织按期交货,并对交付的质量负责。e)完毕领导交办的其它工作。1.3.18售后服务部部长管理职责a)负责公司各类产品的售后服务工作。b)负责接待和统计顾客的来信、来电、来访和各部门反馈的服务信息,并建立服务档案。c)负责对维护过程中发现普遍性及重大质量问题的上报和统计工作。d)负责与顾客联系妥善解决顾客投诉,保存有关服务纪录。1.3.19质保工程师职责a)协助总经理制订质量方针和质量目的,建立健全质量管理体系。b)负责组织制订质量手册、质量管理原则等质量体系文献,对<质量手册>有最后解释权,负责质保手册的审核及其它质量体系文献的审批。c)负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作,对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查,对的解决质量和技术问题。d)组织贯彻、实施有关压力容器的法规、原则、技术规定。e)严格不一致事项和不合格品的控制,建立和健全内部质量信息反馈和解决系统,做好为顾客服务工作。f)1.3.20设计工艺责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责编制修订设计控制系统的有关程序及有关规定,监督检查设计控制程序的执行状况。b)负责设计条件审查,对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料的完整性和压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:7/16对的性负责。c)负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。d)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及有关规定,监督检查工艺质量控制程序的执行状况,对工艺质量控制负责。e)组织压力容器制造重要图纸会审工作。f)审核施工工艺及其它工艺文献、报告,对工艺文献的发放控制负责。g)监督工艺纪律的执行。h)组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。g)负责最新的制造、检查和实验原则、规范及法规在工艺文献中的贯彻。1.3.21工艺员a)编制产品的工艺文献并对其对的性、工艺可行性、经济性负责。b)汇总整顿主管产品的各专业工艺文献,对其完整性负责,经设计工艺责任工程师审核后方可发放主管产品工艺文献。c)负责工装设计任务书的提供。d)解决产品施工中出现的工艺问题,进行工艺修改和工艺攻关。1.3.22材料责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序,对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。b)审核材料的质量证明文献、拟定复检、补项内容、评审复验及补项实验报告,作出可用、另行解决或退货的明确决定和解决。c)负责监督检查材料系统的质量控制活动。(如订货原则、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容)d)对材料供方(分包方)进行评价,选择合格的供方。e)负责组织材料不合格品评审。1.3.23(材料)计划员a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策、压力容器的有关规定和公司有关规章制度。b)根据材料采购单,综合平衡库存编制采购计划并下放到材料员。c)负责采购合同管理,解决合同纠纷。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:8/16d)负责采购进度,指导并监督采购员按期完毕采购计划。e)负责编制材料的储藏定额、消耗定额,并严格执行。f)经常进一步车间、班组和仓库,理解物资供应状况,发现问题及时协调解决。1.3.24(材料)采购员a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策和公司的各项规章制度。b)按计划组织货源(并执行合格分承包方采购规定,进行必要的)询价、比价、合同的签约等全过程。c)负责及进组织货品提运;提货时应向运输装卸人员交待清晰,提出明确规定,监督执行,严禁乱扔、乱摔,确保货品完好。发现短缺、损坏,要负责追查解决。d)材料进厂前,要告知库房做好接货准备。到库材料要按指定地点摆放并交库管员验收数量及有关支持性文献。e)按管理制度规定及时组织有关人员进行验收。并对采购材料的对的性负责。f)对经验收合格材料,及时办理入库手续,并精确移交有关文献。不合格材料按合同规定进行退货、换货、索赔等有关工作。1.3.25库管员a)严格执行仓库管理制度及其它规章制度,负责材料的接受、报验、保管、发放等全过程,对材料保管质量负责。b)物资接受及验收入库:1)根据到货预报,做好进库存物资的接受准备工作并及时接受。2)参考到货清单严格检查品种、规格、数量、外观质量的验收,并做好到货原始统计。3)进库物资应核对采购计划和库存,对于无计划采购或库存已为积压物资库管员有权回绝进库。4)接受中发现多、少、质差、损坏或与到货清单不符等状况在到货统计上予以反映。5)填写报验申请单,告知并组织材料检查员及有关人员对进厂物资验收。材料验收合格后,接到材料验收报告与采购员的入库单时,认真核对无误后,办理入库手续。c)物资保管:1)凡经验收入库的物资,要按不同类别、规格、在指定区域分别寄存。2)但凡待验收的物资需要做标记或存在待验区处。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:9/163)库管员要对材料及寄存的库区经常认真检查,发现问题及时解决,重大问题及时上报。d)物资出库:1)审核材料单内容规定与实物与否相符,相符时予以发放,否则不予以发料。2)出库物资本着”先进先发”的原则,确保材料使用的合理性。1.3.26焊材管理员a)严格执行焊材管理制度及其它有关规章制度,负责焊材的烘焙、保温、发放、回收全过程控制,对焊材的烘焙质量负责。b)根据顾客提供的焊材用量,提前烘焙焊材。c)焊材在烘干及保温过程中应按照焊材牌号、规格分类摆放,并填写焊材烘焙统计。d)焊材管理员根据焊接工艺首页、焊材领用卡发放焊条,并填写焊材发放统计。e)焊材管理员负责剩余焊材的回收,并将回收的焊材放在指定地点方便识别烘干次数,填写二次烘焙统计。f)焊材管理员负责焊条头的回收。1.3.27焊接责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及有关规定,监督检查焊接质量控制程序执行状况,对焊接质量控制负责。b)审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡,组织进行焊接工艺实验及焊接工艺评定、审核焊接工艺实验及焊接工艺评定报告。c)提出焊材订货规定,评审焊材质量证明书,审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d)同意一、二次返修方案,制订超次返修方案,对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e)负责焊接材料代用同意及其它材料代用的会签工作。f)指导焊接设备的管理工作。1.3.28焊接工艺员a)根据需要提出并编制焊接工艺评定任务书。b)整顿焊接工艺评定全部资料,<焊接工艺评定报告书>。c)负责编制焊接工艺文献。涉及焊接工艺首页、焊接工艺指导书(工艺卡),并贯彻执行。d)负责编制焊缝一、二次返修工艺。对焊缝超次返修进行现场服务。e)负责解决焊接施工中普通的焊接技术问题。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:10/16f)组织并参加新工艺、新材料、新技术的开发与攻关工作。g)参加焊接性实验、焊接工艺评定工作。且对其技术性工作质量负责。h)负责解决和解决工艺部门下达的其它的焊接技术性工作。1.3.29热解决责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责热解决质量控制系统的建立和运行,改善和提高工作,定时向质量确保工程师报告工作,并对其负责。b)参加编制、修订、贯彻<质量手册>热解决系统的有关内容及制度,确保本系统质量控制正常运转。c)负责热解决分包方的评价和热解决分包项目的质量控制。d)负责校核或编制热解决工艺文献,对文献的对的、统一、完整性负责。e)负责审查分包单位热解决检查报告及热解决统计曲线图1.3.30热解决工艺员a)负责编制热解决工艺文献,对其可行性、经济性及完整性负责。经热解决责任工程师同意后执行。b)解决热解决中的技术问题,对产品热解决缺点进行分析,并提出改善方法。1.3.31热解决实验员a)负责对有热解决规定的容器和部件进行热解决工序的操作。b)接受热解决责任工程师工艺执行状况的监督。c)严格按<热解决工艺卡>中规范的规定进行操作。d)待热解决竣工后,按实际数据填写<热解决报告书>。1.3.32检查责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责编制、修订检查质量控制系统的控制程序及有关规定,监督检查、检查质量控制程序的执行状况,对检查质量系统控制负责。b)对检查中所采用的检测手段和检查办法以及多个检查报告,检查数据的对的性、完整性负责,建立和完善质量档案,对产品质量证明书和合格书的对的性、完整性负责。c)负责解决质量反馈和质量事故。d)审核质量控制统计。严格执行上述各专业责任工程师的共同职责。1.3.33检查员压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:11/161.3.33.1产品检查员a)严格执行<压力容器安全技术监察规程>和”GB150”等原则及公司规定的有关质量管理制度。b)监督检查操作者与否严格执行工艺、原则及图纸规定,对违反者有权制止并及时向有关技术人员和责任工程师反映,并将其记入检查统计中。c)负责按规定的项目逐项进行检查,未经检查不得转入下道工序或出公司。d)检查中发现普通质量问题时应及时向操作者提出解决意见,对较大质量问题要及时填写不一致品报告,报送有关责任工程师研究解决。e)负责填写检查方面的有关统计,其内容真实精确,不得涂改,如涂改要有标记,并签字或盖章。f)负责填写有关的检查统计,并整顿有关资料归档。1.3.33.2材料检查员a)材料进厂后按有关原则、制度和技术文献进行材料检查、验收,对材料入库订立意见报材料责任工程师,出具验收报告并对材料验收质量负责。b)如需材料复验,则按规定进行复验委托。c)根据有关原则和技术文献,入库材料(涉及焊材)的材质证明书、表面质量、炉批号、规格、牌号进行严格检查核对。d)负责出库原材料的检查核对,对需要标记转移的材料,待标记移植后打上确认的钢印。e)负责外购件的质量检查并检查外购技术文献与否齐全。1.3.33.3热解决检查员a)严格执行”GB150原则”和<压力容器安全技术监察规程>及公司的有关管理制度。b)严格执行<热解决管理制度>并严格按照工艺规定进行热解决的质量检查工作,发现问题及时向有关技术人员或检查责任工程师反映、解决。c)监督检查热解决工艺执行状况。d)收集热解决各项工艺文献和实验资料的整顿和保存。1.3.33.4外购件、外协件检查员a)认真贯彻执行国家有关产品质量方面的方针政策,严格执行公司有关质量管理的规章制度。b)对质量证明文献不齐全,未做标记移植的外协、外购件不予验收。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:12/16c)熟悉受检的图样资料和原则,严格掌握质量原则,确保无误。d)会同供应部外协人员进行质量检查,并向有关部门提供外协件质量复查的证明材料。e)执行外协件、外购件管理制度。1.3.33.5焊接实验员a)负责焊接工艺评定实验的对的操作,并协助焊接工艺员作好实验数据的统计。b)根据焊工培训和考试计划,组织并指导焊工培训和考试。c)负责试件的下料、切割、坡口机加工、焊接、试样的加工,标记移植,实验联系。d)负责管理、保养焊接实验室仪器、设备,使仪器和设备处在良好状态。1.3.34无损责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及有关规定,监督无损检测质量控制程序的执行状况,对无损检测质量控制负责。b)负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。c)审批无损检测报告,对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片精确率负责。d)对无损检测统计、报告及底片的保管质量控制负责。e)对探伤发现的质量问题,有权停止操作工序的流转,并及时审核,焊缝返修告知单的精确性,对本专业质保系统失控所造成的重大质量事故负责。负责培养本单位无损检测人员。1.3.35探伤检查员a)接受探伤责任工程师的监督与管理,按图纸技术条件规程、技术原则和工艺规定对产品进行无损探伤。b)按探伤申请单的内容保质、保量、准时完毕探伤任务。c)负责填写并签发无损探伤检查报告及探伤成果告知单并对探伤成果的真实性、对的性负责。d)根据生产需要开展新办法的实验工作、编制及修订探伤工艺。e)做好检查设备的维护保养工作。1.3.36理化责任工程师a)在质量确保工程师的领导下,负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及有关规定,监督理化和质量控制程序的执行状况,对理化质量控制负责。b)负责理化侧检查分包方的评价和理化检查分包项目的质量控制。c)审批理化检查报告。压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:13/161.3.37理化实验员a)接受理化责任工程师的管理与监督。b)精确掌握理化实验的有关原则,严格按原则规定进行实验。及时出具实验报告,并对实验成果的对的性、真实性负责。c)负责理化实验设备的日常保养工作。1.3.38压力实验负责人a)在质量确保工程师的领导下,负责编制、修订压力实验质控系统的控制程序及有关规定,监督压力实验质量控制程序的执行状况,对产品压力实验质量控制负责。b)组织制订压力实验工艺规程。c)负责压力实验过程的监督检查工作。d)审核签发压力实验报告。1.3.39计量、设备管理负责人a)在质量确保工程师的领导下,负责编制计量、设备管理系统的控制程序及有关规定,监督、检查计量、设备管理控制程序的执行状况,对计量、设备系统管理质量控制负责。b)负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。c)负责指导设备动力管理工作,组织对设备事故的分析和解决。d)审查设备年度修理计划,负责设备安装维修和验收监督工作。e)对计量质量控制负责。1.3.40车间主任a)贯彻执行工艺文献,严格执行焊接工艺的有关规定,接受检查人员的监督与管理。b)负责分派焊工,进行与之资格相一致的焊接工作。组织、监督施工人员作好各项施工统计、质量自检统计。对生产施工重要环节进行监督和检查。C)负责组织分析本车间出现的焊接质量问题,制订整治方法,有权对造成质量事故的直接责任者提出解决意见。1.3.41计量员a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。建立设备计量管理台帐。b)组织设备器具的周期计量的送检工作。确保在用计量器具检定合格,并在使用期内使用。1.3.42设备管理员压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:14/16a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。b)负责设备的日常使用管理,指导设备的使用与操作。1.3.43档案员a)按照公司有关规定进行归档文献的接受工作。b)负责产品档案的管理与借阅。c)负责原则的借阅管理及原则信息的跟踪与采购等。1.4管理评审每年最少应当对特种设备制造质量确保体系进行一次管理评审,确保质量管理体系的适应性、充足性和有效性,满足质量方针和目的的规定,并保存管理评审统计。1.4.1评审输入管理评审的输入,应涉及下列方面的信息:1)内部审核成果(质保工程师);2)顾客反馈和服务的效果(经营部);3)过程的业绩和产品的符合性(技术部、生产部、质量部);4)纠正和防止方法的状况(质保工程师);5)以往管理评审的跟踪方法(质保工程师);6)改善的建议(质保工程师和各专业质控负责人);1.4.2评审输出管理评审输出应涉及下列方面有关的任何决定和方法:1)质量管理体系及其过程有效性的改善;2)与顾客规定有关的产品的改善;3)资源的需求。管理评审提出的改善方法和资源的需求决策,质保工程师应制订和实施有关的方法,并进行跟踪,确保体系的持续改善。1.5有关程序文献<管理评审控制程序>压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:15/16图一组织机构图董事长(法人)董事长(法人)总经理财务部经营副总经理总工程师生产副总经理公司办公室质量检查部生产部技术部售后服务部经营部公司供应部综合管理部焊接实验室工艺室理化计量室各生产车间焊材库无损检测室各材料库公司档案室设备管理部大小五金库原则资料室包装发运部核算部公司人事部压力容器质量确保手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:15/16图二质量确保体系组织机构图董事长董事长总经理总经理质量确保工程师质量确保工程师原则责任工程师售后服务负责人设计责任工程师设备计量负责人理化责任工程师探伤责任工程师检查责任工程师热解决责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师原则责任工程师售后服务负责人设计责任工程师设备计量负责人理化责任工程师探伤责任工程师检查责任工程师热解决责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师设计员设备计量管理员焊接工艺员焊接实验员库管员焊材管理员采购员材料实验员设计员设备计量管理员焊接工艺员焊接实验员库管员焊材管理员采购员材料实验员压力实验员外协实验员焊接检查员产品过程检查员服务人员理化实验员探伤检查员热解决工艺员工艺员锅炉质量确保手册质量体系控制章号:2.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/32.1总则本章对公司质量体系文献构造和规定以及质量计划的规定进行了论述。2.2职责2.2.1公司法人负责同意<质量手册>和任命质保工程师及质控系统负责人员。2.2.2质保工程师负责审核<质量手册>、同意公布质量控制程序文献管理制度等,并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3质保工程师负责组织质量体系文献的编制工作,负责除<手册>外的其它质量体系文献的审批工作。2.3控制要点2.3.1公司建立文献化的质量体系,公司质量体系文献由四层次成第一层次:质量手册第二层次:程序文献第三层次:管理制度、工艺守则、作业指导书第四层次:统计表卡a．质量手册<质量手册>是公司实施质量方针和质量目的以及公司在锅炉制造过中质量活动的大纲性、原则性、法规性文献,是向顾客及第三方论述公司的质量体系和质量承诺。公司的<质量手册>是根据<锅炉锅炉制造监督管理方法>和国质检锅[]194号文三个法规文献的规定,参考GB／T19001原则,结合公司的实际状况进行编制,其中具体阐明了公司所建立的质量体系及其运行方式。b．程序文献质量控制程序文献规定了完毕各项质量活动所遵照的途径及所规定的办法,是质量手册的支持性文献,是质量手册中原则性规定的进一步展开和贯彻,是开展质量管理和质量活动的根据及评定的准则。c．管理制度、工艺守则、作业指导书管理制度、工艺守则、作业指导书涉及各项工作制度、技术原则、工艺文献、操作规程及多个质量统计运行表格等一整套质量活动所需要的作业文献。d．质量统计锅炉质量确保手册质量体系文献控制章号:2.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/3是质量体系建立、运行、审核、改善过程中全部活动的统计,是为质量活动成果提供客观证据。2.3.2<质量手册>的管理部门:由公司办公室负责<手册>的管理,应负责做好<手册>的发放、回收及收发统计,并对回收的<手册>废页和作废<手册>进行隔离和销毁。2.3.3<质量手册>的发放范畴:<手册>的发放范畴是:公司级领导、质量确保工程师、各责任工程师、各处室、车间负责人及有关职能人员。2.3.4<质量手册>的编写、审核、同意和修改(1)质量确保工程师负责组织各质量控制责任工程师编写<手册>;(2)质量确保工程师负责<手册>的审核;(3)董事长负责<手册>的同意;(4)<质量手册>的修改分为临时性修改和换版;临行性修改由有关责任工程师提出修改意见,经总经理审核同意,报董事长同意后执行。临时性修改采用换页方式进行,回收的废页由公司办公室负责隔离和销毁。(5)出现下列状况之一时<质量手册>应再版:国家有关特种设备制造的法规有较大变化时;我司组织机构发生重大变化时;涉及<质量手册>在内的质量体系文献修改量过大时;2.3.5<质量手册>持有者的责任:(1)经董事长同意后颁布实施的<质量手册>分”受控”和”非受控”,受控版本,未经董事长同意,任何人不得将<质量手册>提供应我司以外的人员。(2)<质量手册>持有者,应妥善保管<质量手册>,不得丢失损坏和任意涂改,调离工作岗位时应将<质量手册>交回。(3)<质量手册>执行中出现的问题,<质量手册>持有者应向有关责任工程师及时反映,由有关责任工程师予以解释或提出书面修改意见,报质量确保工程师审核。2.4质量确保体系构造2.4.1公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。锅炉质量确保手册质量体系文献控制章号:2.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/32.4.2公司建立下列质量控制系统:设计工艺、材料、焊接、热解决、检查、无损检测、理化实验、压力实验、设备与计量质量控制系统。2.4.3对构成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程,拟定为控制环节。2.4.4质量控制环节中需要控制的重点活动,拟定为质量控制点,由规定的人员执行监控。2.4.5公司各质控系统的控制程序见附录1”质量控制系统程序图”;各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2”锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.5质量计划2.5.1我司锅炉制造通用质量计划见附录1”质量控制系统程序图”和附录2”锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.5.2当本<手册>不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时,应按特殊质量需求编制专用质量计划,专用质量计划由质保工程师组织物资供应部、技术部、生产部、质量检查部等有关人员按”锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”及”质量控制系统程序图”进行编制,对产品的研制、生产过程的质量方法、资源和活动程序作出规定,以满足产品、合同、项目或工程的规定。2.5.3专用质量计划中的普通(通用部分)规定可引用本手册及其支持性管理文献的规定,对新增的特殊规定作出具体的规定。2.5.4专用质量计划编制后需经质保工程师同意,如合同规定时,还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.6有关程序文献<质量计划的编制与控制程序><文献和资料控制程序>锅炉质量确保手册文献和统计控制章号:3.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/23.1总则文献和资料是公司进行质量活动全过程的工作根据和见证。本章对锅炉制造、检查和实验的文献和统计的编制、整顿、归档程序作出规定,确保产品质量的可追溯性。3.2职责3.2.1法人负责<质量手册>的同意、公布。3.2.2质保工程师负责<质量手册>的审核和其它质保体系文献的同意、公布。3.2.3各系统专业负责人负责各有关系统技术文献的审核。3.2.4质保工程师负责组织<质量手册>及有关质保体系文献的编制。3.2.5国家有关的法规和技术原则由技术部技术人员负责收集,技术部资料室归口管理。3.2.6经营部负责顾客提供图样资料的收集,技术部门进行管理。3.2.7各有关部门负责对所使用文献和资料按规定进行控制。3.3文献和资料控制范畴3.3.1质量体系所规定的文献应予以控制,文献控制是指对文献的编制、评审、同意、发放、使用、更改、再次同意、标记、回收和作废等全过程活动的管理。具体按<文献和资料控制程序>执行。3.3.2统计控制的内容:锅炉产品实现中,质量控制点所规定的质量统计、报告等;对供方及分包方的评价成果及评价所引发的任何必要的方法统计;产品不合格的性质以及随即所采用的任何方法,涉及同意报废的统计;质量改善过程中产生的统计以及采用纠正和防止方法的成果;教育、培训、技能和经验的统计(特别是特殊工种人员)。3.4文献控制的内容3.4.1文献公布前得到同意,以确保文献是充足与适宜的;必要时对文献进行评审与更新,并再次同意;确保文献的更改和现行修订状态得到识别;确保在使用处可获得合用文献的有关版本;确保文献保持清晰,易于识别;确保外来文献得到识别,并控制其分发;避免作废文献的非预期使用,由于法律或其它因素而保存作废文献时,应对这些文献进行合适的标记。3.4.2施工技术文献:设计文献(图样,计算书,技术条件等);工艺文献(制造工艺卡,图纸技术文献审核统计,材料单等)。焊接及热解决工艺文献(焊接、热解决工艺,焊接工艺首页,工艺评定资料);顾客提供的外来文献(如原则、图纸和技术资料等)3.4.3产品制造档案:产品合格证、产品质量证明书、竣工图及监督检查单位发出的压力容锅炉质量确保手册文献和统计控制章号:3.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/2器安全质量监督检查证书;原材料、外协外购件和焊接材料材质证明书及验收报告、复验报告、合格证、材料代用申请单等;焊接检查、探伤、热解决、耐压实验报告、返修统计及告知单、产品试板力学性能实验报告、施焊统计、及最后产品的外观及几何尺寸检查报告、不一致品报告、射线底片、无损检测工艺、产品铭牌拓印件等。3.5文献控制规定质量统计填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰,不得随意涂改;质量统计要定时进行收集整顿,准时归档;质量统计要在适宜的环境下贮存,避免损坏、霉变和丢失;质量统计查阅、复制和借阅要推行审批手续;质量统计的保存时间要满足顾客和法律法规的规定,对过期的质量统计,经形成统计部门同意后可办理销毁手续。3.6文献的修改a)文献修改应由原编制人提出,经原审批人审批后进行修改,其他人员无权修改。b)当原编制审批人员变动不能进行修改时可由质保工程师指定的人进行修改。c)文献的修改应注明与原件的关系及修改的性质,文献修改后应及时告知持有该文献的部门和人员,以保持统一性和有效性。d)同一文献经多次修改或作重大修改时应改版。3.7有关程序文献<文献和资料控制程序><质量统计控制程序><技术文献及资料控制程序>锅炉质量确保手册合同评审控制章号:4.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/24.1总则每份与锅炉产品有关规定的销售合同都需进行合同评审。4.2评审程序4.2.1业务人员在顾客故意向信息时,及时与顾客联系洽谈,初步拟定合同意向。订立合同的人员应含有资格且经总经理授权。4.2.2合同评审采用分级管理方式,执行<合同管理规定>4.2.3合同评审规定:在投标或接受合同或订单之前,供方应对标书、合同或订单进行评审。合同要含有正当性:合同要符合国家有关法律和我司制度及程序规定,必要时进行法律公证。合同要含有严密性:议定内容要真实、可靠、条款齐全,责任要明确,文字清晰无误。合同要含有可行性:顾客规定合理,我司和供方条件含有,经协商后一并承诺。合同要含有重要性:每一份合同评审之后都形成文献,并妥善保存<合同评审统计表>。4.3合同评审内容4.3.1各项规定都有明确规定,并形成文献,在以口头方式接到订单而对规定没有书面阐明的状况下,公司应确保订单的规定在其接受之前得到同意。4.3.2任何与投标不一致的合同或订单的规定已经得到解决。4.3.3必须含有满足合同或订单规定的能力。4.3.4顾客的履约能力。4.4合同履约销售业务人员根据销售合同及现有产品状况填写<生产指令单>,由经营部给出生产编号并发至有关部门,各有关部门按告知规定的内容做好生产准备。4.5合同订立、修改、会签程序4.5.1由于某种因素规定合同变更或作废,对修改后的合同应重新评审。评审时,合同修改内容所涉及的有关部门,负责人必须参加评审。合同的修改,须经双方协商同意,并在<合同修订告知单>上签字或加盖专用章后生效,并及时告知到有关部门。4.5.2合同经我司和顾客签字盖章生效后,由经营部内勤人员负责填写<年合同综合台帐>分类管理,合同完毕后,全部有关合同资料经营部内勤人员统一归档保管。锅炉质量确保手册合同评审控制章号:4.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/24.5.3合同在实施过程中,我司和顾客有权监督或检查合同执行状况,如发现问题任何,一方可提出权益交涉,确保合同顺利进行。4.5.4评审统计销售合同的评审资料由经营部每年进行一次汇总存档于公司办公室,保存期限为七年。4.6有关程序文献<合同评审控制程序>锅炉质量确保手册设计质量控制章号:5.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/45.1总则确保产品在设计和开发过程中,各项活动在受控状况下完毕。并且确保公司的生产技术水平能够满足设计图样的规定。5.2范畴合用于我司锅炉产品设计控制和验证。5.3职责5.3.1技术部组织并负责产品开发、计划、设计谋划、设计评审、设计验证、设计确认。5.3.2工艺技术部负责产品设计、设计评审及图样资料、技术文献等的发放、回收、更改等工作。5.3.3经营部通过与顾客沟通,充足理解顾客的规定方便拟定与规定相适应的产品。顾客提出产品规定更改时,由销售部及时告知公司有关部门,进行对应调节,修订有关文献,以确保产品符合顾客的规定。5.4控制规定本章对锅炉产品图样设计开发、策划、输入、输出、评审以及验证全过程进行控制。5.4.1产品开发的策划技术部汇总来自各方面对新产品开发的需求信息,经评审立项后编制新产品开发或产品改善的计划,并以<设计任务书>的形式明确每个阶段的任务与职责,进展安排和应采用的方法,以及验证和评审时间;技术部根据产品开发计划及设计任务书,安排设计、开发项目的具体工作及进度,具体安排设计工作的实施;设计和开发活动应委派含有一定资格和能力的人员完毕,为其配备必要的手段和资源;设计和开发计划应随设计工作的进展适时修改,确保工作的具体实施。5.4.2组织和技术接口在设计过程中,明确参加设计任务的各部门之间,设计各专业之间,设计与公司各部门之间,设计与公司外有关单位的互有关系、技术接口、有关责任并协调与控制;必要的接口信息应形成书面文献,并按规定的方式传递、保存和定时评审。5.4.3设计输入设计输入是设计的重要根据。设计任务书或技术合同、顾客委托书、合同评审成果等设锅炉质量确保手册设计质量控制章号:5.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/4计输入文献尽量将全部规定定量化,内容涉及:设计根据、产品用途、重要性能指标、产品基本构造、重要参数、技术经济分析、安全法规规定、采用原则等。技术部必须核定外部的文献及有关规定,对不完善的、不清晰的或矛盾的规定会同输入方协商解决。5.4.4设计输出设计输出是表明能否满足设计输入规定而输出的一系列设计文献;设计文献应满足下列规定:设计输入的规定;规定或引用验收原则;符合有关法规规定;明确与安全和产品重要功效关系重大的设计特性,制订产品质量原则,并传递到生产、检查等有关部门。全部设计输出文献在发放前应予评审。5.4.5设计评审在设计的合适阶段对设计成果进行评审,由总工办编制设计评审计划,拟定评审内容、方式和参加人员。按评审计划组织与设计阶段有关的全部职能部门的代表进行评审,需要时,也应涉及其它专家。涉及法规规定或根据合同规定开发的产品,还要请授权的外部机构代表或顾客代表参加评审。评审后,将评审成果形成文献,对评审中提出的问题,研究采纳,修改设计。e)评审统计等有关资料由总工办汇总归档保存。5.4.6设计验证在设计的合适阶段,应进行设计验证,涉及下列一种或多个方式,以确保设计输出满足该设计阶段输入的规定,设计验证应予以统计。变换办法进行计算,以验证原计算成果和分析的对的性。将新设计和已被证明的类似设计进行比较。进行实验和证明设计阶段文献公布前的评审。锅炉质量确保手册设计质量控制章号:5.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/4对发放前的设计阶段文献进行评审。5.4.7设计确认设计确认在成功的设计验证之后进行,以确保产品符合规定的使用者需要和规定;在规定操作条件下测试产品实际运行性能参数与否达成设计规定,通过鉴定拟定产品与否符合顾客规定;对最后产品进行确认,在产品竣工前也能够进行阶段性确实认;如果有不同的预期用途,也能够进行多次确认;新产品必备的技术文献、资料,由技术部整顿交档案室存档。5.4.8设计更改当设计出现误差、材料代用,制造或安装困难,顾客或分承包方规定更改、产品性能需要改善、对不合格项采用纠正方法需进行更改时,应按<设计更改控制程序>的规定执行。全部的设计更改和修改在实施之前,都应由授权人加以拟定并形成文献。设计更改应进行认真地识别和评审,必要时还需通过验证,以确保不因更改带来新的质量问题。支持性文献:设计控制程序设计更改控制程序锅炉质量确保手册工艺质量控制章号:6.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/46.1总则对产品工艺管理工作的全过程进行计划、组织和实施控制,确保这些过程在受控状态下进行,满足实现产品设计、确保产品质量、发展生产、减少消耗、提高生产效率的规定。6.2范畴本章对锅炉的制造工艺文献进行控制,对工艺文献的编制、审核、实施管理及工艺装备的设计和制造等做出规定。6.3职责工艺质量控制系统由技术部归口管理,生产部、检查部及生产车间予以配合。工艺质量控制实施工艺责任工程师负责制,并接受质保工程师的监督和检查。6.4控制规定工艺质量控制系统产品构造工艺性审查、产品工艺方案设计、工艺文献、工装设计及制造等控制点进行控制。6.4.1产品构造工艺性审查对于我司新设计或改善设计的产品,以及从外单位引进产品的图样进行构造工艺性审查。从制造的观点分析构造方案的合理性;分析构造的继承性;分析构造的原则化与系列化程度;分析产品各构成部分部配、总装的可行性;分析重要材料选用的合理性;分析核心件在我司加工或外协加工的可行性;审查产品的零、部件在特殊工序中的加工工艺性。审查者对工艺人员审查时发现的工艺性问题应填写<产品构造工艺性审查统计>经工艺责任工程师审核交设计人员编号存档,如设计人员与工艺人员的意见不一致,由总工程师裁决。6.4.2产品工艺方案设计1)工艺方案设计原则:根据我司的生产能力,主动采用国内外先进工艺技术和装备,以不停提高我司的工艺技术水平。2)工艺方案设计内容:对产品构造工艺性的评价和对工艺工作量的大致评定.提出自制件和外协件的初步划分意见.提出必须的特殊设备的购置或设计、改装意见.必备的专用工装设计、制造意见。有关新材料、新工艺的实验意见。重要材料和工时的估算。6.4.3工艺文献a)工艺文献涉及:<产品零件清单>、<零部件加工工艺卡片>、<装配工艺过程卡片>、<焊接工艺卡片>、<典型零件工艺过程卡片>、<工艺守则>、<材料消耗定额明细表>。锅炉质量确保手册工艺质量控制章号:6.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/4b)工艺文献的编制根据是:产品设计图样、顾客的特殊规定、公司的设备状况以及有关的规程、原则等。c)工艺文献的规定:锅炉产品重要受压元件必须编制工艺卡,经鉴定的定型产品和经重大改善的老产品均应编制工艺守则和工艺规程。全部工艺文献都必须有编制者签字、工艺负责人审核签字。d)工艺文献的编制程序按<工艺管理制度>的规定进行。6.3.4工艺实验工艺实验内容:公司初次采用的新材料、新技术、新工艺、新装备的实验。为解决重大的产品质量问题和核心性技术问题进行的攻关性实验。6.3.5工艺文献的发放全部工艺文献均推行工艺员编制、工艺责任工程师审核签字手续,并注明日期。经营部下达生产计划后,资料室按有关规定将产品图样、工艺文献发放给生产车间、检查部等有关部门,办剪发放手续,详见<工艺文献发放一览表>。6.3.6工艺文献的审批和发放。1)工艺文献的审批:工艺文献的编制完毕后,由工艺员汇总交工艺责任工程师审核。2)工艺文献的发放由工艺员将审核后的工艺文献汇总、发放至有关部门,发放范畴见下表:6.4工艺文献的修改在施工过程中,如发现工艺文献编制不当、工序遗漏、技术规定不清、因材料代用引发工艺变更等状况,应及时向工艺部门反映,由工艺员进行工艺变更,经工艺责任工程师审核后,按原发放的范畴和数量下发,收回原工艺文献并销毁(或盖上”作废”章)。6.5工艺文献实施状况的考核工艺文献是产品制造和检查的法规,必须切实执行。在产品制造过程中,由检查部检查员负责对工艺文献的执行状况进行检查。6.6工装的设计、制造和验证6.6.1工装设计:由技术部工艺员负责设计工装图样。图样经工艺责任工程师审核后转生产部;6.6.2工装制造:由生产部负责下达生产任务,加工车间按图样制造,经检查合格;6.6.3工装验证:由生产部组织,工艺员、检查员、工装使用人员参加,按”工装管理制度”规定的程序对该工装进行验证。经验证合格的工装方可投入使用。6.6.4工装设计、制造和验证的工作程序见<工艺装备管理制度>。锅炉质量确保手册工艺质量控制章号:6.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/4工艺文献的实施表序号部门文献名称工艺部车间大、小五金材料工程师1产品图纸审核统计表1份台数+21份2外来图纸审核统计表1份1份3工艺文献首表1份2份1份4零件清单及工艺路线表1份1份1份5产品材料汇总表1份1份1份1份※6工艺过程统计卡1份台份台份7总装过程统计卡1份台份台份8焊接工艺卡1份1份1份9热解决工艺卡※1份1份1份10制造过程控制规定※1份1份1份11材料代用(申请)承认单※1份1份1份1份1份1份12技术告知单※根据需要发放注:※有特殊规定时发放6.7有关程序文献<工艺控制程序><工艺实验和工艺评定控制程序>锅炉质量确保手册材料、零部件控制章号:7.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/47.1总则本章对锅炉产品使用的钢板、钢管、锻件、螺栓、焊接材料、外协件、外购件、安全附件及其它受压件(下列简称材料)采购、接货、验收、复验、保管、发放、材料代用、材料标记、标记移植等控制规定和有关负责人员的职责作出规定,以确保锅炉产品所用的原材料精确无误,并含有可追溯性。7.2职责7.2.1材料质量控制系统由供应部归口管理,生产部、技术部、检查部等有关部门配合,并对该系统各有关环节的工作负责。供应部负责制订采购计划、供方评审及计划的实施;负责材料、零部件的初步验收、保管、发放等管理工作。7.2.2质量检查部负责采购材料、零部件的检查和实验工作。材料、零部件负责人负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。理化负责人负责材料、零部件理化检查的质量控制工作。无损检测负责人负责材料、零部件无损检测质量控制工作。7.2.3材料、零部件质量控制实施材料责任工程师负责制,并接受质保工程师的监督和检查。7.2.4生产车间负责使用过程中的材料、零部件标记移植。7.3控制规定材料、零部件质量控制系统对采购定货、验收入库、材料使用、资料归档等环节进行质量控制。7.3.1合格供方评审1)供应部应对锅炉常见材料、零部件的供方进行调查,填写评审的有关资料。2)材料责任师应对合格供方的资质进行审查,质量确保工程师进行审定,经主管领导同意后,建立合格供方名录,采购人员应在合格供方内进行采购。如遇特殊状况,应经材料责任师同意后,质量确保工程师同意,允许采购,但应补充评审。7.3.2材料的采购1)供应部计划员根据技术部编制的产品<材料清单>或<材料汇总>制订采购计划。供应部部长应对采购计划的技术规定、规格、型号及数量的精确性、合同的正当性、资金使用的合理性进行审核。2)供应部材料采购员按照订货计划到评审合格的供方进行采购。采购员不得私自更改所采购材料的品种、规格和质量规定,因故必须更改的,应按<材料管理制度>中有关材料代锅炉质量确保手册材料、零部件控制章号:7.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/4用规定,办理材料代用手续。3)供方提供的原材料必须符合规定。材料证明书内容齐全、清晰、且品种、规格、批号与实物一致。7.3.3材料的验收1)材料到货后,供应部采购员将到货清单、质量证明书等有关文献交到供应部库管员办理交接手续。库管员核对无误后,将材料放入待验区域,填写<材料入库申请单>,连同质量证明书或产品合格证报检查部办理检查委托手续。2)检查部材料检查员接到<采材料入库申请单>,首先进行质量证明书和材料上的标记进行核对,对质量证明书的项目、数据按照原则进行检查,外观检查检查合格后进行材料表面质量检查并给出检查号,对于需要复验的材料按原则和技术文献规定的检查项目(力学性能实验、化学元素分析)和办法对原材料进行取样复验。3)材料复验需要加工试样,由材料检查员填写<试样委托加工单>送交车间进行试样加工,加工后的试样检查合格后连同<理化实验委托单>交到理化实验室进行实验。实验人员将成果填写在<理化实验报告>上。4)经材料责任工程师确认的合格材料,检查员出具<物资入库告知单>,库管员将材料检查编号移植到实物上进行标记移植,并经材料检查员确认。库管员将材料分类寄存。5}检查不合格的材料检查员出具<不合格材料解决单>,在实物上作出明显的”不合格”标记,经材料责任工程师确认后移交供应部,采购员按规定办理退货或索赔等工作。库管员将不合格材料隔离寄存在”不合格区”。6)材料质量证明文献,涉及材料质量证明书、多个材料验收检查报告、统计,由材料责任工程师负责保管。7)焊接材料的进货检查应符合<焊接质量控制>。7.3.4材料的保管1)库管员对原材料及外购、外协件的保管负责。材料责任工程师应每季度不定时检查材料保管状况,对存在的问题及时提出整治建议。2)库管员应分别建立原材料、外购、外协件台帐,载明材料库存和发出的动态信息,并确保帐、卡、物一致。台帐做到清晰、数据齐全、对的,收发平衡。按规定程序和规定执行。材料责任师应定时检查材料保管与发放状况,发现材料标记不清或脱落等问题,应及时核对并锅炉质量确保手册材料、零部件控制章号:7.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/4予以解决。3)材料应按类别、规格等分类寄存,并含有追溯的识别标记。4)要加强对库存材料表面质量的保护,特别是对不锈钢材料的表面质量保护,避免磕、碰、划伤。7.3.5材料的发放1)库管员对原材料、外购零部件、外协件的发放负责。材料责任工程师应每季度不定时检查材料发放状况,对存在的问题及时提出整治意见。2)材料发放的根据是工艺部门编制的<产品零件清单>进行。3)发放材料时,应按规定进行材料标记的移植工作。普通状况下,有库管员进行移植,材料检查员确认,应做到能根据材料标记查出材料原始证明书、编号材料的炉批号等,以确保材料的追溯性。7.3.6材料的代用1}代用图样规定的钢材时,应获得原设计者或单位同意。代用钢材应与被代用钢材含有相似或近似的机械性能、化学成分、交货状态、检查项目、性能指标和检查率以及尺寸公差和外形质量等。2)锅炉产品重要受压元件,受压元件和非受压元件的材料代用应按<采购与材料控制程序>中有关材料代用的规定程序审批。7.4材料的回收7.4.1余料由生产班组及时退回仓库。7.4.2对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标记齐全,回收后归入合格区。7.4.3对损伤或表面质量有问题的余料或配件,由材料负责人决定与否运用。7.5顾客提供材料的管理7.5.1顾客提供材料的控制应按<采购与材料控制程序>执行锅炉产品重要受压元件,受压元件和非受压元件的材料代用应按<材料管理制度>中有关材料代用的规定程序审批。7.5.2我司对顾客提供材料的验证,不能免去顾客提供合格材料的责任。7.6有关文献<采购与材料控制程序><供方及分包方评定控制程序><文献和资料控制程序>锅炉质量确保手册焊接控制章号:8.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/58.1总则本章对锅炉焊接工艺评定、焊接工艺文献编制、焊