安全生产标准化台账

公司安全生产管理台账（全）（参考式样）公司名称：公司安全生产管理原则台账（第一部分）序号台账种类序号台账种类序号台账种类一公司基本状况、安全组织机构台账七危险源（点）监控管理台账十四安全设备设施登记台账01-1表公司基本状况记录表07-1表危险源(点)监控管理表14表安全设备设施登记使用管理台帐01-2表安全生产组织机构记录表07-2表十五高危工艺安全管理台账二安全工作文献、会议台账八反“三违”活动台账15表化工公司高危生产装置有关状况记录表02-1表08表反“三违”活动统计表十六危险性作业许可台账02-2表九生产安全事故管理台账16表危险性作业许可记录表02-3表安全生产工作会议统计09-1表生产安全事故上报表十七职业危害管理台账三安全培训教育台账09-2表生产安全事故分析会议统计17表职业危害管理记录表03-1表公司重要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证统计09-3表生产安全事故统计表十八安全投入台账03-2表全员安全生产知识教育培训统计09-4表事故管理记录表18表安全投入记录表03-3表转岗、复工安全教育培训十安全生产奖惩台账十九应急管理台账03-4表新入厂员工“三级教育”培训10-1表安全生产奖励统计19-1表公司应急救援管理机构、人员统计表03-5表特种作业人员培训、考核、持证记录表10-2表安全生产处分统计19-2表公司消防设施器材、应急救援器材装备记录表四特种设备管理台账十一劳保用品管理台账19-3表公司医疗救护组织、人员、装备和药品记录表04-1表特种设备记录表11-1表劳动防护用品采购统计19-4表公司应急救援预案演习、评价统计04-2表11-2表劳保用品发放台账19-5表公司应急预案编制、修订状况表五安全生产检查台账十二消防器材配备台账二十公司工业生产项目安全设施“三同时”管理台账05表安全生产检查统计12表消防器材、防护配备状况记录表20表安全设施“三同时”管理记录表六事故隐患排查整治台账十三安全值班台账二十一外来施工队伍管理台账06-1表事故隐患整治告知单13-1表安全值班统计21表外来施工队伍管理记录表06-2表事故隐患整治反馈单13-2表班组现场安全管理及隐患排查交接班表06-3表事故隐患排查记录表公司安全生产管理原则台账（第二部分）序号台账种类序号台账种类序号台账种类A-1法律法规意识调查表A-23应急预案演习统计A-45外来人员培训统计表A-2安全生产法律法规、原则和其它规定清单A-24变更统计A-46外来人员入厂证A-3安全生产法律法规、原则和其它规定符合性评价表A-25A-47班组安全活动计划A-4年度安全工作目的考核表A-26项目变更验收表A-48班组安全活动统计表A-5安全责任考核制度考核表A-27供应商档案A-49管理部门安全活动计划A-6现场带班人员安排表A-28供应商资格预审统计A-50建设项目施工现场安全检查统计表A-7领导现场带班巡逻统计表A-29合格供应商名录A-51安全设施一览表A-8安全专项费用使用申请表A-30采购物资风险评价表A-52安全设施检查、维护保养统计A-9安全生产费用台账A-31公司文献发放统计表A-53监视和测量设备台帐A-10从业人员工伤保险统计表A-32文献评审和修订统计A-54监视和测量设备校准和维护统计A-11风险评价计划A-33培训需求调查表A-55特种设备登记台账A-12危险源调查表A-34培训教育计划A-56特种设备台账及检测、检查台账A-13风险控制岗位明细表A-35安全培训教育统计A-57特种设备日常维修保养统计A-14重要生产设备装置一览表A-36从业人员安全培训教育档案A-58特种设备事故隐患台账A-15A-37培训效果评定表A-59特种设备作业人员登记台账A-16A-38新员工“三级”安全教育档案卡A-60工艺过程风险分析A-17作业活动清单A-39转岗、复岗人员培训台帐A-61监控报警系统维护调试统计A-18风险评价会议统计A-40管理人员档案卡A-62开车前安全条件确认检查表A-19隐患整治告知书A-41安全管理人员名册A-63生产装置停车操作统计A-20隐患整治台账A-42特种作业人员档案卡A-64核心装置统计表A-21重大隐患档案表A-43特种作业操作证登记台账A-65重点部位统计表A-22重大危险源检查评定表A-44承包商作业人员入厂培训教育统计A-66核心装置、重点部位安全检查统计序号台账种类序号台账种类序号台账种类A-67核心装置、重点部位安全活动统计A-89高处安全作业证（背面）A-111消防设施、器材台帐A-68核心装置、重点部位应急预案演习统计A-90设备检修作业安全许可证A-112防护救护器材台帐A-69检维修作业风险分析和安全方法A-91A-113应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护统计A-70年度综合检维修计划A-92受限空间安全作业证A-114应急救援预案培训统计A-71设备检维修统计A-93安全标志一览表A-115应急救援预案演习统计A-72设备检维修方案A-94警示标志和告知牌管理台帐A-116事故整治和防止方法贯彻统计A-73检维修交付生产手续A-95承包商档案A-117事故管理台账A-74检维修人员安全培训统计A-96承包商施工现场检查统计A-118安全生产事故档案卡片A-75检维修现场安全检查表A-97承包商体现评价统计A-119安全检查计划A-76生产设施拆除和报废审批表A-98外来施工单位作业人员安全管理台账A-120安全检查台账A-77拆除作业危害分析表A-99劳动防护用品发放台账A-121设备检维修作业风险分析和安全方法A-78拆除设施交接手续A-100职业卫生防护设施台账A-122公司级安全检查表A-79拆除设施计划及方案A-101职业危害因素识别统计A-123车间级安全检查表A-80安全作业证管理台账A-102防护器具保管、检查、定时校验和维护统计A-124班组级安全检查表A-81A-103危险化学品普查记录表A-125特种设备安全检查表A-82A-104危险化学品档案A-126锅炉、压力容器专业安全检查表A-83动火安全作业证（正面）A-105化验室化学试剂分类清单A-127危险化学品安全检查表A-84动火安全作业证（背面）A-106危险化学品出入库记录表A-128危险化学品储罐区防火安全检查表A-85动土安全作业证（正面）A-107危险化学品输送管道巡线统计A-129电气设备（专业）安全检查表A-86动土安全作业证(背面)A-108危险化学品仓库安全检查表A-130机械设备安全检查表A-87断路作业证（背面）A-109应急救援队伍名单及联系电话A-131厂房、建筑物安全检查表A-88高处安全作业证（正面）A-110应急救援器材台账A-132安全装置安全检查表序号台账种类序号台账种类序号台账种类A-133防火、防爆及消防安全检查表A-136防尘、防毒安全检查表A-139监测仪器安全检查表A-134季节性安全检查表A-137岗位操作人员交接班安全检查表A-140管理人员日常安全检查表A-135班组日常安全检查表A-138序号台账种类序号台账种类序号台账种类A-133防火、防爆及消防安全检查表A-136防尘、防毒安全检查表A-139监测仪器安全检查表A-134季节性安全检查表A-137岗位操作人员交接班安全检查表A-140管理人员日常安全检查表A-135班组日常安全检查表A-138公司安全生产管理台账台账种类:公司基本状况、安全组织机构单位名称:台账编号:01

说明一、公司应成立安委会或安全生产领导小组，设立安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。公司应根据与生产经营规模大小，设立对应的管理部门。公司应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。二、《xx省安全生产条例》第十二条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客运经营单位，应当设立专门的安全生产管理机构并配备对应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超出1000人的，应当设立安全生产管理机构，并按照从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，但最低不得少于2人；从业人员在300人以上局限性1000人的，应当设立安全生产监督管理机构或者配备不低于2人的专职安全管理人员；从业人员局限性300人的，应当配备专职安全生产管理人员，或者委托含有国家规定的有关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员分别独立设立和配备。三、《注册安全工程师管理规定》第六条从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人下列的，最少配备1名。前款规定以外的其它生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务.四、法律责任：（一）《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，能够并处二万元下列的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。表01-1公司基本状况（年度）企业注册名称经济类型公司开办时间企业所在地址公司职工人数厂区面积（㎡）公司法定代表人姓名使用重要化工原料名称证照状况证件名称发证单位发证日期有效期证件号码许可生产经营范围（生产规模）公司工商营业执照安全生产许可证从业人员分布情况重要工种名称1、电工2、电焊工3、锅炉工4、厂内车辆驾驶员5、压力容器操作工6789101112人数持证情况表01-2安全生产组织机构记录表（年）单位概况单位名称重要负责人安全组织机构名称科室数（个）车间数（个）班组数（个）职工总数（名）专兼职安全员（名）组织机构组员概况任命组织机构组员时间组员姓名学历职务职称备注

公司安全生产管理台账台账种类:安全工作文献、会议单位名称:台账编号:02说明一、公司应对全部与安全管理有关的收、发文献做好登记管理工作，规范收、文档案管理。二、公司安全主管负责人应最少每月召开一次安全专项会议，学习、贯彻安全生产法律法规和国家、省、市政府有关文献及领导讲话精神，计划、实施、检查、评定公司安全生产的阶段性工作；研究、决策安全生产的重大问题，提出持续改善的安全对策和方法。三、公司（公司、厂级）每七天的生产会议应对本周及下周安全工作做出解决和安排。四、安全生产会议中提出的问题在下次会议中要予以贯彻或整治状况阐明。五、公司应按有关规定不定时召开各类安全会议。六、安全生产会议应当每季度进行一次小结，年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作，制订第二年安全生产工作计划。七、会议统计应工整、有条理，参加会议人员应签字。表02-1安全生产收文登记（年）收文日期收文序号来文机关文号文献标题页数解决状况表02-2安全生产发文登记（年）发文日期发文序号发文机关文号文献标题页数主送及抄送部门表02-3安全生产工作会议统计（年）会议时间会议地点召集部门主持人统计人会议主题参加人员签名会议重要内容：公司安全生产管理台账台账种类:安全培训教育单位名称:台账编号:03说明一、公司应严格执行安全培训教育制度：根据国家、地方及行业规定和岗位需要，制订适宜的安全培训教育目的和规定，根据不停变化的实际状况和培训目的，定时修正安全培训教育需求，制订并实施安全培训教育计划。公司应确保安全培训教育所需人员、资金和设施。公司应建立从业人员安全培训教育档案。公司安全培训教育计划变更时，应统计变更状况。公司安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。公司应确立终身教育的观念和全员培训的目的，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。二、管理人员培训教育：公司重要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，获得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。公司其它管理人员，涉及管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司有关部门组织，经考核合格后方可任职。三、从业人员培训教育：公司应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格方可上岗，从业人员每年应再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定的学时。公司特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，获得特种作业操作证，方可上岗作业，并定时复审。公司从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），获得从业资格证，方可上岗作业。公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。四、新从业人员培训教育：公司应按有关规定对新从业人员，进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。公司新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或本地政府规定学时（危险化学品生产岗位的从业人员岗前培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时。其它从业人员岗前培训不得少于24学时）。五、其别人员培训教育：公司从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育统计。进入作业现场前，作业现场合在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育统计。六、日常安全教育：公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有统计。公司负责人应每月最少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月最少参加2次班组安全活动。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月最少1次对对安全活动统计进行检查，并签字。公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制订管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和规定。七、法律责任：（一）、《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，能够并处二万元下列的罚款：2、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的重要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；3、未按照本法第二十一条、第二十二条的规定对从业人员进行安全生产教育和培训，或者未按照本法第三十六条的规定如实告知从业人员有关的安全生产事项的；4、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并获得特种作业操作资格证书，上岗作业的。（二）、安监总局令第20号《安全生产培训管理方法》、国家总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》。表03-1公司重要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证统计（年）序号姓名性别职务培训日期考试成绩发证部门发证日期证书编号复审日期备注表03-2全员安全生产知识教育培训统计（年度）安全教育日期授课总教时安全教育内容授课人姓名序号姓名所在岗位考试成绩备注序号姓名所在岗位考试成绩备注表03-3转岗、复工安全教育培训（年度）日期换岗（√）复工（√）原工种拟从事工种厂级教育（√）车间教育（√）班组教育（√）教育内容教育者（签名）受教育者（签名）备注注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假因素。表03-4新入厂员工“三级教育”培训（年度）姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年月照片进厂日期家庭住址身份证号码教育培训日期教育内容与否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）厂级教育培训日期：1、本单位的概况。2、安全生产法律、法规。3、本单位安全生产状况及安全生产基本知识。4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。5、从业人员安全生产权利和义务。6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演习及防备方法等。车间（工段、区、队）教育培训日期：1、工作环境及危险因素。2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性原则。4、自救、互救、急救办法，疏散和现场紧急状况的解决。5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。7、防止事故和职业危害的方法及应注意的安全事故。8、有关事故案例。9、其它需要培训的内容。班组教育培训日期1、岗位安全操作规程。2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。3、有关事故案例。4、其它需要培训的内容。表03-5特种作业人员培训、考核、持证记录表（年度）序号姓名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年限培训时间复审时间发证单位操作证号码身份证号码特种作业工种范畴：1、电工作业；2、焊接与热切割作业；3、高处作业；4、制冷与空间作业；5、金属非金属矿山安全作业；6、煤气作业；7、危险化学品作业；8、烟花爆竹安全作业。公司安全生产管理台账台账种类:特种设备管理单位名称:台账编号:04表04-1特种设备登记表（年度）序号设备名称规格、型号制造单位安装单位定时检测状况保养及检查状况监控管理负责人特种作业设备范畴：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道及电梯；4、起重机械；5、厂内机动车辆；6、防爆电气设备；8、其它。表04-2公司特种设备运行、维修、保养记录表（年度）设备名称型号重要技术参数已使用年限日常安全管理措施运行情况维修保养情况填表人：公司安全生产管理台账台账种类:安全生产检查单位名称:台账编号:05说明一、公司应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；多种安全检查均应按对应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。二、公司安全检查形式与内容应满足：（一）综合性检查应由对应级别的负责人负责组织，以贯彻岗位安全责任制为重点，各专业共同参加的全方面安全检查。厂级综合性安全检查每月度不少于一次，车间级综合性安全检查每七天不少于1次；重要负责人全年参加安全检查不得少于4次。（二）专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，重要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每六个月不少于一次；（三）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统有关人员进行，是根据本地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行防止性季节检查。（四）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真推行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范畴内进行日常检查。（五）节假日检查重要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。三、安全检查规定：普通指“六查”，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故解决和安全投入。四、整治：公司应对安全检查所查出的问题进行因素分析，制订整治方法、贯彻整治时间、负责人，并对整治状况进行验证，保存对应统计。公司多种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整治状况定时进行检查。五、法律、法规：《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的重要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第五十一条从业人员发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立刻向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以解决。表05企业安全生产检查记录检查日期：年月日检查类别组织检查人统计人受查单位或部位参加人员签名检查状况及存在问题处理措施及意见被查单位负责人签字:年月日检查负责人签字:年月日注:1、检查类别涉及自查、互查、上级检查等；2、存在问题达成事故隐患级别的要填入“事故隐患记录表”。公司安全生产管理台账台账种类:事故隐患排查整治单位名称:台账编号:06说明一、安全生产事故隐患（下列简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、原则、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能造成事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺点。事故隐患分为普通事故隐患和重大事故隐患。普通事故隐患，是指危害和整治难度较小，发现后能够立刻整治排除的隐患。重大事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整治难度较大，应当全部或者局部停产停业，并通过一定时间整治治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位本身难以排除的隐患。二、公司应对排查出的隐患项目，要下达隐患整治告知，限期治理，做到定治理方法、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。公司对拟定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应涉及：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，涉及资金概预算状况等；（4）治理时间表和负责人；（5）竣工验收报告。公司无力解决的重大事故隐患，除采用有效防备方法外，应书面对公司直接主管部门和本地政府报告。公司对不含有整治条件的重大事故隐患，必须采用防备方法，并纳入计划，限期解决或停产。三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整治效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位重要负责人签字。五、法律、法规：《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的重要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第五十一条从业人员发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立刻向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以解决。六、法律责任：（一）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门予以警告，并处三万元下列的罚款：（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；（三）未制订事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理私自生产经营的；（六）整治不合格或者未经安全监管监察部门审查同意私自恢复生产经营的。（二）《安全生产违法行为行政处分方法》第四十四条生产经营单位及其重要负责人或者其别人员有下列行为之一的，予以警告，并能够对生产经营单位处1万元以上3万元下列罚款，对其重要负责人、其它有关人员处1千元以上1万元下列的罚款：（六）故意提供虚假状况或者隐瞒存在的事故隐患以及其它安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采用方法的；表06-1编号：号编号：号隐患排查整治告知单存根事故隐患排查整治告知单受查单位检查人检查时间存在问题:检查解决意见:受查单位意见:车间（班级）负责人年月日:经年月日安全生产现场检查,你单位存在下述重要问题,限于年月日前整治,并将整治完毕状况于整治后3日内填好“隐患整治反馈单”报。存在问题：检查人签字车间（班级）负责人签字年月日表06-2事故隐患整治反馈单：现将单位事故隐患整治状况反馈以下：整治内容：整治方法:验收成果:验收人员(签名):完毕日期年月日整治负责人签名反馈日期年月日表06-3事故隐患排查登记表（年度）隐患状况整治方法防备方法检查负责人整治负责人验收负责人备注公司安全生产管理台账台账种类:危险源（点）监控管理单位名称:台账编号:07

说明一、普通危险源点指可能发生事故的概率较小，伤害程度较轻，至多造成重伤事故的含有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场合；较大危险源点指事故发生概率较大，一旦发生事故可能造成亡人的含有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场合；重大危险源（GB18218_《重大危险源辨识》）指发生事故的概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒，对公司生产造成严重影响的含有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场合。二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械(含土木)危险源、辐射危险源和其它危险源五大类。三、开展危险源点评定辨识工作的六项基本原则：（一）客观实在原则（二）普遍性原则（三）系统性原则（四）可行性原则（五）可比性原则（六）公司评定与专业评定相结合原则。四、危险源危害程度分析法：（一）定性分析法：1、信息经验差别法2、技术鉴别法（二）定量分析法：格雷厄姆法（即lec法）。五、公司应建立危险源点管理档案，按“一源一策”的规定制订切实有效的监管监控方法，绘制危险源点分布图，监控率达成100%，并及时更新完善。表07-1危险源(点)监控管理表年月日单位（部门）名称单位地址电话重要负责人危险源（点）名称危险源（点）部位可能引发的后果危险源（点）管理现状检测状况评定状况监控状况应急方法备注表07-2危险源(点)监控管理记录表序号单位名称危险源(点)名称级别所在部位危险因素可能发生的危险(害)第一负责人监控负责人采用方法公司安全生产管理台账台账种类:反“三违”活动单位名称:台账编号:08

说明一、《中华人民共和国安全生产法》第四十六条从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权回绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者回绝违章指挥、强令冒险作业而减少其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。第四十七条从业人员发现直接危及人身安全的紧急状况时，有权停止作业或者在采用可能的应急方法后撤离作业场合。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急状况下停止作业或者采用紧急撤离方法而减少其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。第四十九条从业人员在作业过程中，应当严格恪守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，对的佩戴和使用劳动防护用品。二、《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的重要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全本单位安全生产责任制；（二）组织制订本单位安全生产规章制度和有关操作规程；三、法律责任：（一）《中华人民共和国安全生产法》第九十条生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位予以批评教育，根据有关规章制度予以处分；造成重大事故，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任。（二）《安全生产违法行为行政处分方法》第四十四条生产经营单位及其重要负责人或者其别人员有下列行为之一的，予以警告，并能够对生产经营单位处1万元以上3万元下列罚款，对其重要负责人、其它有关人员处1千元以上1万元下列的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；表08反“三违”活动统计表时间年月日时分部门地点车间班组岗位三违类别违章指挥□违章作业□违反劳动纪律□部门负责人检查方式自查□部门检查□上级检查□其它□“三违”负责人三违通过及危害分析:解决状况年月日经办人签字统计人签字注：1、三违类别和检查办法属于哪种就在其上打；2、三违通过及危害分析，是指三违现象可能造成的经济损失或社会影响；3、行政处分涉及罚款、警告、记过、除名等。公司安全生产管理台账台账种类:生产安全事故管理单位名称:台账编号:09

说明一、公司应明确事故报告程序：发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立刻采用应急解决方法外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。状况紧急时，事故现场有关人员能够直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。公司负责人接到事故报告后，应当1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。公司在事故报告后出现新状况时，应按有关规定及时补报。二、抢险与救护：公司发生生产安全事故后，应快速启动应急救援预案，公司负责人直接指挥，主动组织急救，妥善解决，以避免事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场急救和警戒工作，保护事故现场。公司发生有害物大量外泄的事故或火灾爆炸事故应设警戒线。三、事故调查和解决（“四不放过”原则）：公司发生发生生产安全事故后，应主动配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关状况。未造成人员伤亡的普通事故，县级人民政府委托公司负责组织调查的，公司应规定成立事故调查组组织调查，准时提交事故调查报告。公司应贯彻事故整治和防止方法，避免事故再次发生，整治和防止方法应涉及：1、工程技术方法；2、培训教育方法；3、管理方法。四、公司职工伤亡事故（工矿商贸公司事故）类别：1、物体打击2、车辆伤害3、机械伤害4、起重伤害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高处坠落10、坍塌11、冒顶片帮12、透水13、放炮14、火药爆炸15、瓦斯爆炸16、锅炉爆炸17、容器爆炸18、其它爆炸19、中毒和窒息20、其它伤害。五、《公司职工伤亡事故调查分析规则》：1、直接因素（物的不安全状态、人的不安全行为）2、间接因素3、分析事故因素的环节。六、事故性质：普通分为责任事故和非责任事故（指不可抗拒自然因素或现在科学无法预测的因素造成的事故）。七、《公司职工伤亡事故经济损失统计原则》GB/T6721-1986。八、法律、法规：（一）中华人民共和国国务院令第493号令《生产安全事故报告和调查解决条例》；（二）国家安全生产监督管理总局令第13号《生产安全事故报告和调查解决条例》罚款处分暂行规定；（三）中华人民共和国主席令第51号《中华人民共和国刑法修正案（六）》；（四）《中华人民共和国安全生产法》第91条。表09-1生产安全事故上报表事故概况发生时间事故损失事故负责人发生地点事故类别上报时间事故通过、人员伤亡、财产损失及解决状况：表09-2生产安全事故分析会议统计会议时间会议地点主持人记录人参加人员签名事故发生时间事故地点事故重要负责人事故次要负责人事故损失事故原因分析采用防范方法处理意见表09-3生产安全事故统计表序号发生时间部门伤亡者姓名性别年纪工种工龄事故简况事故分析事故损失事故类别事故负责人时间性质表09-4事故管理登记表事故发生时间事故地点事故类别事故性质事故负责人事故通过及事故因素事故损失及危害防备方法及解决意见备注公司安全生产管理台账台账种类:安全生产奖惩单位名称:台账编号:10表10-1安全生产奖励记录奖励日期奖励部门或个人主要理由奖励物品或现金（元）授奖部门备注表10-2安全生产处罚记录时间姓名工作岗位（作业种类）处分因素处置意见同意部门或同意人事后继续解决状况备注公司安全生产管理台账台账种类:劳保用品管理单位名称:台账编号:11说明一、公司应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国标或行业原则的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员对的佩戴、使用。二、公司多种防护器具应定点寄存在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定时校验和维护，每次校验后应统计、铅封。三、公司应加强对劳动防护用品使用状况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。四、特种劳动防护用品目录：（一）头部护具类；（二）呼吸护具类；（三）眼（面）护具类；（四）防护服类；（五）防护鞋类；（六）防坠落护具类。五、《山东省安全生产条例》第二十三条：生产经营单位应当按照国标或者行业原则为从业人员免费提供合格的劳动防护用品，并督促、检查其按规定使用。不得以货币或者其它物品替代劳动防护用品。六、法律责任：（一）《中华人民共和国安全生产法》第八十三条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，能够并处五万元下列的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任：（七）未为从业人员提供符合国标或者行业原则的劳动防护用品的；（二）安监总局令第1号《劳动防护用品监督管理规定》。表11-1劳动防护用品采购记录防护用品名称防护用品生产（经营）单位许可证号购进日期购进数量防护用品使用期限采购负责人（签字）表11-2劳保用品发放台账（年）部门：姓名品名：品名：品名：品名：领用日期领用人签名单位数量单位数量单位数量单位数量合计注：1、部门是指领用劳动防护用品的车间、班级等内部生产单位；2、劳动防护用品按实发品名填写。 公司安全生产管理台账台账种类:消防器材配备单位名称:台账编号:12说明一、建筑灭火器配备设计规范（GB50140—）二、高层民用建筑设计防火规范（GB50045—95)修订三、建筑内部装修设计防火规范（GB50222一95）四、

输油管道工程设计规范（GB50253一94）五、水喷雾灭火系统设计规范（GB50219一95）六、建筑设计防火规范（GB50016—）七、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166一92）八、

自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261—96）九、消防安全标志设立规定(GB15630—1995)表12消防器材、防护配备状况记录表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负责人更换时间备注

公司安全生产管理台账台账种类:安全值班单位名称:台账编号:13表13-1安全值班记录值班时间值班人班次天气安全生产状况：值班人签名：交班时间：年月日时分接班人签名：交班时间：年月日时分表13-2序号排查内容排查成果隐患情况处置状况备注是否1设备设施、工具、附件与否有缺点2设备设施安全防护装置与否良好3安全运行技术参数与否符合规定4劳动防护用品与否按规定佩戴5与否按操作规程作业6作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危险物品等与否符合规定7与否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律8应急方法与否贯彻9101112班组现场安全管理及隐患排查交接班表班组：交班人员：接班人员：时间：年月日时分注：公司可根据此表结合本单位实际调节、完善有关排查内容。公司安全生产管理台账台账种类:安全设备设施登记使用管理单位名称:台账编号:14说明一、安全装备设施：指公司（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范畴内以及防止、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采用的方法。分为防止事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。二、（一）安全设施“三同时”：公司应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（二）公司应严格执行安全设施管理制度。（三）公司确保安全设施配备符合国家规定和原则，做到：1、宜按照SH50353-1999在易燃、易爆、有毒区域设立固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储存设施等控制室或操作室；2、按照GB50351在可燃液体罐区设立防火堤、在酸、碱罐区设立围堤并进行防腐解决；3、宜按照SH3097-在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4、按照GB50057在厂区安装防雷设施；5、按照GB50016、GB50140配备消防设施与器材；6、按照GB50058设立电力装置；7、按照GB11651配备个体防护设施；8、厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；9、在工艺装置上可能引发火灾、爆炸的的部位设立超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。三、安全设施管理规定：公司的多种安全设施应有专人负责管理，定时检查和维护保养。公司的多种安全设施应编入设备检维修计划，定时检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立刻复原。四、法律责任：《中华人民共和国安全生产法》第八十三条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，能够并处五万元下列的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任：（一）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；（二）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位未按照同意的安全设施设计施工的；（三）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。表14安全设备设施登记使用管理台账安全设备设施名称规格型号制造单位出厂日期购置时间管理负责人检测、维修、保养时间检测、维修、保养及检查状况注：1、安全设施安装部位名称：填写安装安全设施的设备、车间或其它地点名称。2、安全设施：根据安监总危化[]225号文，安全设施分为防止事故设施（检测报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、作业场合防护设施、安全警示标志）、控制事故设施（泄压和止逆设施、紧急解决设施）、减少与消除事故影响设施（避免火灾蔓延设施、灭火设施、紧急个体处置设施、应急救援设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备）3类。公司安全生产管理台账台账种类:高危工艺单位名称:台账编号:15表15化工公司高危生产装置有关状况记录表公司名称重要负责人联系电话从业人数专职安全员数固定资产（万元）安全生产许可证号重要危险化学品产品名称年产量（T）重要原料名称年用量（T）年产量（T）年用量（T）中间体名称年产量（T）年用量（T）年产量（T）年用量（T）重要危险工序化学反映类型硝化□氯化□氟化□氨化□磺化□加氢□重氮化□氧化□过氧化□裂解□聚合□现有的安全方法水平DCS控制□、可编程序控制器□、紧急停车系统□、声光浓度报警□、温度压力液位超限报警□、其它（填写）_______反映放热程度激烈放热□、中档放热□、轻度放热□高危生产装置名称高危生产装置自动控制实施状况自控装置采用状况设计时已满足自动控制规定已整治完毕正在整治（预计完毕时间）尚未整治（预计开始及结束时间）危险岗位名称作业人员姓名学历专业化工从业年限安全培训证号填表人： 负责人： 填表日期：注：此表填写后或有变动应立刻到本地安监部门备案。公司安全生产管理台账台账种类:危险性作业许可单位名称:台账编号:16

说明一、公司应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格推行审批手续，多种作业许可证中应有危险有害因素识别和安全方法内容。一、八大特殊作业：1、吊装作业安全规范AQ3021-；2、动火作业安全规范AQ3022-；3、动土作业安全规范AQ3023-；4、断路作业安全规范AQ3024-；5、高处作业安全规范AQ3025-；6、设备检维修作业安全规范AQ3026-；7、盲板抽堵作业安全规范AQ3027-；8、受限空间作业安全规范AQ3028-。二、公司应在危险性作业活动迈进行危险、有害因素识别，制订控制方法。三、在作业现场配备对应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。四、公司作业活动的负责人应按照有关规定规定科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。五、公司作业人员在进行危险性作业活动时，应持对应的作业许可证作业。六、公司作业活动监护人员应含有基本救护技能和作业现场的应急解决能力，持对应的作业许可证进行监护作业，作业过程不得离开监护现场。七、公司应保持作业环境整洁。八、法律责任：《中华人民共和国安全生产法》第八十五条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，能够并处二万元以上十万元下列的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任：（三）进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的。

表16危险性作业许可记录表序号申请时间申请部门申请人作业证名称（级别）作业时间作业地点作业人作业内容监护人审批人

公司安全生产管理台账台账种类:职业危害管理单位名称:台账编号:17

说明一、公司应制订职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。二、公司作业场合应符合GBZ1、GBZ2。三、公司应确保使用有毒物品作业场合与生活辨别开，作业场合不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场合与其它作业场合隔离。四、公司应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场合按规定设立报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设立应急撤离通道和必要的泄险区，定时检查，并统计。五、公司应严格执行生产作业场合职业危害因素检测管理制度，定时对作业场合进行检测，在检测点设立标记牌，告知检测成果，并将检测成果存入职业卫生档案。六、公司不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。七、其它有关知识和制度：（一）职业危害因素的分类（二）职业病的分类（三）GBZ2-《工作场合有害因素职业接触限值》（四）有害作业分级评价（五）职业病危害申报、职业健康监护、职业病报告。八、法律、法规：（一)《中华人民共和国安全生产法》第三十六条生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场合和工作岗位存在的危险因素、防备方法以及事故应急方法。（二）《使用有毒物品作业场合劳动保护条例》国务院令第352号。（三）《职业健康监护技术规范》GBZ188_.

表17职业危害管理记录表序号场合（岗位）危害种类职业病种类检测状况接触人备注

公司安全生产管理台账台账种类:安全生产投入单位名称:台账编号:18说明一、公司应根据国家、本地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。《有关印发<公司安全生产费用提取和使用管理方法>的告知》财企（）16号、《统计上大中小型公司划分方法（暂行）》国统字（）17号。二、公司应按照规定的安全生产费用使用范畴（范畴为1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出、2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出、3、安全生产检查与评价支出、4、重大危险源、重大事故隐患的评定、整治、监控支出、5、安全技能培训及进行应急救援演习支出、6、其它与安全生产直接有关的支出），合理使用安全生产费用。三、法律、法规：（一）《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位应当含有的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、重要负责人或者个人经营的投资人予以确保，并对由于安全生产所必需的资金投入局限性造成的后果承当责任。（二）《山东省安全生产条例》第十五条生产经营单位，应当按照国家和省的规定提取安全费用，专用于安全生产，确保安全生产的资金投入。第二十七条生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。激励矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹以及公众聚集的经营场合等生产经营单位，参加有关安全生产的责任保险。四、法律责任：（一）《中华人民共和国安全生产法》第八十条生产经营单位的决策机构、重要负责人、个人经营的投资人不根据本法规定确保安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不含有安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，造成发生生产安全事故，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处分的，对生产经营单位的重要负责人予以罢职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元下列的罚款。表18安全生产投入记录表序号时间单位项目名称项目内容资金投入(万元)验证人备注公司安全生产管理台账台账种类:应急管理单位名称:台账编号:19说明一、法律根据。根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理方法》（国家安监总局令17号）等法律法规的规定，各生产经营单位应主动编制和修订应急预案，并到本地安监部门备案。二、应急预案的编制、修订。生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，制订应急预案。应急预案最少每三年修订一次,发生《生产安全事故应急预案管理方法》第三十三条规定的的状况时，要及时修订、备案，预案修订状况应有统计并归档。三、应急预案的评审、备案。生产经单位编制的应急救援预案应当由专家对应急预案进行评审，评审合格后，由单位重要负责人订立公布，并按照有关规定报安监部门备案。四、应急预案的培训。生产经营单位应当制订应急预案培训计划，组织开展应急预案培训。应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场合，并设有明显的标志。五、应急预案的演习。生产经营单位每年应制订年度应急预案演习计划，每年最少组织一次综合应急预案演习或者专项应急预案演习，每六个月最少组织一次现场处置方案演习。应急预案演习结束后，生产经营单位应对应急预案演习效果进行评定，撰写应急预案演习评定报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。六、罚则。生产经营单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门予以警告，并处三万元下列罚款。表19-1公司应急救援管理机构、人员统计表姓名应急工作职务职责划分电话号码备注姓名应急工作职务职责划分电话号码备注应急管理领导小组应急救援专家

应急救援管理办公室应急救援兼职队员表19-2公司消防设施器材、应急救援器材装备记录表名称数量规

格

型

号存

放

地

点维护状况或使用期用途负责人备

注应急救援器材装备消防设施器材表19-3公司医疗救护组织、人员、装备和药品记录表医疗救护组地址：电话：医疗救护组人员姓

名性

别救援工作职务电话职

责

划

分备注医疗装备和药物名称数

量规

格

型

号存

放

地

点维护完好状况或使用期用途负责人备注表19-4公司应急救援预案演习、评价统计应急预案名称总指挥演习组织部门演习负责人演习参加部门假想事件概况：

演习过程统计：负责人：日期：年月日演习中存在的问题及整治方法：负责人：日期：年月日有效性评价及预案完善意见：负责人：日期：年月日重要负责人签名：日期：年月日表19-5公司应急预案编制、修订状况表预案名称公布时间备案单位备案时间修订时间修订重要内容公司安全生产管理台账台账种类:安全设施“三同时”管理台账单位名称:台账编号:20说明一、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（下列统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、投入生产的使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。二、《