生产过程控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序编号***/***2-1版次A/01．目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下行并其行续断改。2．范围本程序适用于公司产品生产、安装和服务的所有生产过程。3．引用文件无4．术语和定义过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。特殊过指形的品/服的些性易不经济测的程操和养要殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括注艺。关键过：品计上注殊性号”生过。正常订订的入影其订交的单。紧急插常情下满顾要求单排对他单完日造影的单。补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成生产入库数量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产品而生订。5．职责营销部负责市场需求计划编制。技质部责样技文件料工指性件编。技质部和生产供部责程质控。生产供应部负责生产计划的编制、协调。技质部各产间责件作试产各产程实。生产供部责购料控。6．工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单样件试做请NO批准YES编制试做计划6.1样件试作控制6.11样试来当司客明要提需对样品进行确认时，由项目负责人提出申请，部门主管批准后实施样件试做。6.12编试计划技质部负样试计的编制；生产供应部在接收到技质部下达的样件制作任务后，应根据相关产品生产经验预估时间编制本单位样件试做计划。6.1.3试作前作业准备试做前作业准备6.1.3.1技质部根据所需试作的样件及顾客提供的相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/功能等）结A合本公司实际的生产状况、生产技术能力、设备能力绘制产品试制图纸，技质部编制操作控制计划，XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序

编号 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作内容说明 使用表单经部门主管审查、核准后执行。生产供应部根据样品试作所需的原材料/A型件做

辅助材料之数量至仓库领取所需的原材料、辅助材。生产供应部根据样品试作所需的工装按《工装管理程序》进行工装定制。样件试做6.14.1当需工作事准就绪生产供应部依据实际生产状况，安排合适的机器设备、有工经的业员合技质行做业。NO 检验/试验YES资料整理样件检验/试验工序检验员根据该样品的相关检验标准/规范、《检验和试验控制程序》对所试作的样品进行检验，并根据其检验的允收标准拒收标准进行判。如该试作的样件试作需做试验时，由技质部和生产供应部对所试作的样件进行试验作业，并据试的收准收准行定。资料整理：样件试作完毕后，由技质部针对试后获的据资进统汇整、档。送顾客确认NO顾客确认YES标准化B样件的顾客确认对试作合格的原型样件，由技质部在对其关据资进整后提给客认。样提给客认，顾确合格，则由技质部将已整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经部门主管审查、核准后，作为小批试生产指文。样件提交给顾客确认后，如顾客确认不合格，则由技质部召集相关部门针对问题按《纠正与预防措施管理程序》进行检讨和原因分析并提出纠正与预防措施或改善对策，然后根据其所提出的纠正与预防措施或改善对策重新进行样件试作，并将重新试作合格的样件再提供给顾客进行确认，直到问得有解和理。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序

编号 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作内容说明 使用表单B 6.2产品样件生产控制项组据机需及场测编新品试生产需求

市场需求计划，经技质部主管批准，报生产供应部。NO批准YES生计划排

生产供应部根据项目组的市场需求计划，编制“月份生产作业计划”，并以“生产任务通知”形将产务达生产车。

份产业划产务知生材料备

营销部按“生产任务通知”与临时工艺资料及库存情况进行采购作业，按《采购管理程序》进作。

产务知料单产品样件生产产品样件生产技质部接到“生产任务通知”后，应组织工艺人员编制试生产控制计划及相关工艺指导文。生产供应部按“生产任务通知”与工艺指文安产生，定生控程进。产划踪定生控程进行，至划成交。产品检验/试验工序检验员根据产品的相关检验标准/规范、按《检验和试验控制程序》对产品进行检验，根其验允、收准行定。

生产任务通知NO 检验和或试验YES送顾客确认NO顾客确认YESC 标准化

如试生产产品需做试验时，由技质部对产品进行试验作业，并根据其试验的允收、拒收标准行定。顾客确认顾需项组试产格产及关料行理，交顾确。如果顾客确认合格，则由项目组将整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经部门主管审查核准，为品型料行档发。如果顾客确认不合格，则由项目组召集相关部门针对问题按《纠正与预防措施控制程序》进行检讨并提出纠正与预防措施，重新进行试生产，至问得解。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序

编号 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作内容说明 使用表单6.3定型生产计划控制收单产划制材料准备

生计编制生产供应部根年生销售计划及分厂每月上报的成品交付计划等，考虑生产周期、检验周期及库存数量，编制“月份生产作业计划”，根据市场需求，编制“生产任务通知”发单，织产施。材料准备：营销部根据“生产任务通知”及存《购理序进作。

份产业划加务知产务知料单计划实施生产计划追踪

计实施生产供应部按产业计生产任务通知”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生，生过控有内进。生产计划追踪：生产供应部根据“月份生产作业计划”中所排定的产品生产先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行生产计划追踪，将踪状和果录“份产业划”“周划排中。生产异常判定及处理

产务知份产业划N顾沟通顾客N确认Y顾需处理

常定YN划整常原分析

生产供应部根生计划踪果结月份生产作业计划”及“一周计划安排”中产品生产的先后顺序和所需的合格生产数量进行生产是否正判。如生产正常则继续进行生产，直至该产品格产毕付成仓或货顾。如生产异常则由生产供应部将其状况通知营销部，营销部判断该生产异常是否会影响顾客的期。如不会影响顾客的交货日期则由生产供应部对该生产异常的订单进行生产计划调整，生产车调后的份产业划”行产。

月份生产作业计划正预措施E FXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序

编号 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作内容说明 使用表单D EN 果验证FY继续生产计划变更计划完成

如影响产品交货则由营销部将此情况与顾客进行沟通和协商，以取得顾客的谅解并征得顾客同意延迟交货，如顾客同意变更交货日期，则由生产供应部作生产计划调整，由生产供应部和相关部门按调整后的“月份生产作业计划”及“一周计划安排”进行生产。如顾客不同意，则由生产供应部将其状况呈报至公司领导，各部门按公司领导的处指进处。计划变更紧急插单：当顾客对订单有紧急需求时，营销部应立即通知生产供应部，生产供应部根据顾客对订单紧急需求的状况结合公司实际的生产应变能对原产划之生任通”发生及相部进生作。补单：在生产过程中，当产品不良率过高或其它质量异常造成的补单，生产供应部结合公司实际的生产应变能力以“生产任务通知”的形式进生作。计划订单：当生产供应部门的生产能力高于已接订单的定额数量时，营销部及生产供应部可根据市场调查需求情况进行有计划地生产一些安全库产生产供应部将列月作计划”，其发各厂行产业。计划完成：生产供应部将完成的合格产品入成品仓库并办理入库手续，按《产品搬运、贮存、装防管程》行。生产过程管理：

产务知份产业划过程条件控制G过程条件控制工作人员管理：按《人力资源管理程序》对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等行位业能训资鉴其合产、验试等能求生产现场环境管理按照《6S管理规定》执行；生产现场的产品防护由生产供应部按照《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》进行作业；仓管按《库理度行；XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序

编号 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作内容说明 使用表单突发性事故应急措施管理公必针除可见自灾如地、风暴、火灾等）之突发性事故（如：供应中断、劳G程术文管理过程控制H

动力紧缺、关键设备故障等）制定其突发性事故应急计划，以合理地保证在紧急情况下向顾客供应产品，突发性事故应急措施的具体工作由相关部门按家关定行业。设备、工装、计量器具、安全的控制a.生产现场使用的设备、工装、计量器具的技术状，须足艺程的定。b.生产现场所使用的设备、工装、计量器具必须具有合格证明文件和标识，设备、计量管理部门按相应的管理规定进行周期检定，并注明有效期。不合格的设备、工装、计量器具必须挂上“停用”的标。c.生产设备按《设备管理程序》执行。d.工装按《工装管理程序》执行。e.计量器具按《监视和测量设备控制程序》执行。f.新购、自制或返修后的设备、工装和计量器具，必须经过鉴定合格，确认能保证质量后，方可正式入用。g.生产过程严格按照《安全生产管理制度》要求生。h司础施理格《础施理定》求行。过程技术文件管理：生产供应部应确定和策划直接影响产品质量的生产、安装和服务过程，并编制在各生产过程中所需要的作业指导书并经审批后由案文与料制序，将其发行至相关使用部门，由相关责任部门按发行的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受状下行。过程控制，详见《工艺纪律检查细则》操人在行作应消工艺规程、检验规程等作业指导书是否齐全、准确、有，合求能始作。操作人员/配套人员领取本工序需要的原/辅材料、配套件、上工序完成产品、工装后，应检查核对其是否符合工艺文件要求，确认符合后，按过作指书控计要作。生产过程中按《产品标识和可追溯性程序》XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序编号***/***2-1版次A/0工作流程工作内容说明使用表单H对材料、半成品、产成品进行标识。6.4.3.4每班/每批产品完成后，必须由检验人员对产品质量检验确认，将合格产品转下道工序继续加殊特控制工或库房保管，不合格品按《不合格控制程序》执行。6.4.4特殊特性的确定和控制6.4.4.1特殊特性是指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，由公司通过产品和过程的了解选出的特性。6.4.4.2当顾客的设计记录标出特殊特性符号时，公司必须将其在此产品相对应的“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。6.4.4.3如顾客在设计记录中未明确规定特殊特性符号时，公司应根据产品质量和显著影响安全和政府法规和显著影响顾客满意的产品/过程以及功能、配合或外观的重要性来制定特殊特性和/或其符号，并将其在此产品相对应的“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。6.4.4.4特殊特性标识符号可以是顾客指定的特殊特性符号，也可以是公司根据顾客特殊特性符号制定出的等效符号或公司自己制定的特殊特性符号。键序制特殊工序管理办法》。产制造工时形产关特性的项目和艺上有特殊要求以及下道工序或装配有重大影的项目的加工工序，公司将其作为关过进控和理。关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便随时发现加工质量问题，及予纠，保序产质。6.4.6特殊过程监控记录特殊过程键、特殊工序管理办法》。控制6.4.6.1本公司的特殊工序由技质部确定。6.4.6.2特殊工序操作工人必须经过培训并经资格鉴定合格，方可持证上岗。I6.46.3特过所的艺件作指书相关的控制计划应明确规定其工艺参数，对工艺参数的控制方法执行。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生产过程控制程序

编号 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作内容说明 使用表单I作业准备验证更改的过程控制记录存档

须符合工艺文件规定。对品重影的料必按应料标准要求进行入公司复验。工艺人员在工艺文件中明。特工的验分报控图记录，技质部理管随处受状。作业准备的验证在业初运材的作更改、运间长停换品产/加等况均须进行作业准备验证，并记录于“生产作业准备验证记录表”中如验证结果不符合生产所需则由相关生产供部行理。每工工设调后产首件产品，按《检验和试验控制程序》执行首件三检。作业准备产生的不合格品，按《不合格控制程序》行。新过更进试产进行PPP生确试品量期划制序、《生产件批准程序》执行。更改的过程控制当品现件号工等制场所、材料来源和生产过程等更改和变更时（包括由任何供应商引起的更改