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文档简介

外部环境风险点及防控方法:1、风险点:社会交往不注意把握分寸,容易造成不良影响。防控方法:提高交友原则,注意时间和场合。2、风险点:不能较好地抵抗市场经济的冲击,受“人情关”、“金钱关”的困扰,不能对的把握自己,违反原则办事。防控方法:树立对的的价值观、地位观、权力观、财富观,对的解决好工作与个人之间的关系,自觉抵抗市场经济和人为因素冲击。3、风险点:人情关系复杂,解决人情与权力关系不恰当,可能违反政策规定,造成工作失误。防控方法:严格执行制度,坚持大事讲原则,小事讲风格。对的看待工作和人情之间的关系,不循私枉法,不优亲厚友。4、风险点:在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控方法:加强学习,提高理论水平,加大矛盾纠纷调处力度,加强自律,并自觉接受党员干部、群众监督。5、风险点:亲属鼓动违法乱纪,干涉日常工作事务。防控方法:严格恪守《廉政准则》,自觉接受各级组织和人民群众的监督。6、风险点:八小时以外生活情趣随波逐流。防控方法:提高自律意识,树立对的的人生观、价值观,自觉接受群众监督。7、风险点:在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控方法:严格按照接待原则,不搞特殊化。思想道德风险点及防控方法:1、风险点:不加强学习,不用政治理论武装头脑;防控方法:加强政治理论学习,时刻保持苏醒的头脑。2、、风险点:不认真贯彻贯彻上级党委的决策决策。防控方法:讲政治、顾大局,思想上与上级保持高度一致,严格执行上级政策,不阳奉阴违、不搞诡计诡计。3、、风险点:以工作忙为借口,不爱加强学习,特别是政治理论学习。防控方法:每天安排一种小时的政治理论学习时间,不因工作忙而无视。4、、风险点:遇事退缩,不敢承当责任,存在事不关己高高挂起思想,对身边的事不关心,但是问。防控方法:增强责任心,始终保持向上的工作激情,勇于面对多个困难和风险,遇事敢担当,不退缩。5、风险点:放松政治理论学习,抱负信念动摇,世界观、人生观发生偏差。防控方法:加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力。6、风险点:无视党风廉政建设,廉政自律意识不强,出现违规违纪行为风险。防控方法:认真推行“一岗双责”,牢固树立廉洁勤政意识,坚守廉政防线。7、风险点:在工作中可能存在运用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控方法:加强学习教育,对的行使权力,严格恪守《廉政准则》,定时报告个人有关事项,自觉接受各级组织和人民群众的监督。8、风险点:工作作风漂浮,不进一步基层,容易造成形式主义。防控方法:坚持“一线工作法”,干部在一线工作,责任在一线贯彻,效果在一线实现。9、风险点:弄虚作假,以权谋私,运用手中的权利索要或收受别人好处,为别人谋取私利。防控方法:认真执行廉洁自律规定,严于律已,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理,严格执行个人重大事项报告制度。制度机制风险点及防控方法:1、风险点:在制度的执行过程中,发现有些制度订立不够科学严谨,缺少时效性,没有约束力,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差。防控方法:根据工作需要,定时梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。2、风险点:贯彻党风廉政责任制不够,廉洁自律规定不严。防控方法:提高思想认识,从严规定自己3、风险点:对规章管理制度执行不力。防控方法:认真贯彻执行有关规定。4、风险点:对已订立的制度监督检查不够,可能造成制度不能得有到效贯彻,不能充足发挥应有的作用。防控方法:加强对规章制度执行状况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的负责人,依法依纪追究有关责任。岗位职责及业务流程风险点及防控方法:党政办:风险点:1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上,存在工作马虎,不注意细节,存在工作材料质量不高的风险。3、档案及会议统计管理不严格,造成文献丢失和泄密的风险。4、办公用品采购不按程序操作,管理过程中违规领用和发放的风险。5、公用资产安全管理不力,挤占挪用。6、公务接待和公务车辆使用上,不坚持按章办事,存在违规超标接待和公车私用的风险。防控方法:1、建立公章管理、登记台账。2、认真履职,增强工作责任心,提高工作效率。。3、严格按照档案文献管理制度管理档案。4、坚持政府采购制度:严格按程序进行统一采购,,杜绝发生权钱交易的行为。5、完善各项工作流程、制度及管理方法,严格按规章制度办事。6、严格按照制度办事,强化监督力度,形成用制度管权、管人、管事的局面。计生办:风险点:1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。2、档案及会议统计管理不严格,造成文献丢失和泄密的风险。3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。4、顾及人情关系,不能秉公办事,放宽独生儿女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭奖励对象扶助审核条件的风险。5、在已婚育龄妇女查环、查孕时,因核对不认真发生有人替检现象6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。7、在解决计生管理工作中不达标的单位和个人时,自由裁量权较大。8、再生育申请审核过程中,未与有关部门核算状况或违反再生育规定,弄虚作假协助有关村或老百姓受人请批等风险点。9、对发现计外问题隐瞒状况或未及时上报、解决等风险点。防控方法:1、建立公章管理、登记台账。2、具体负责人熟知有关政策。3、证明事项由有关单位出具根据后,再按对应的政策予以证明。4、严格按照档案文献管理制度管理档案。5、加强思想道德修养,严格恪守政策,按章办事,对的行使职权。6、对计生工作中发现的重大问题,坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则,并报工委、办事处决策、决定。7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证,在无法确认时告知村计生专干进行核对。8、严密流程,把好各个环节,公开办事流程,公开举报电话,接受群众监督。9、严格按照文献、既定政策及年初有关目的考核方案行使处分权。10、建立统计工作制度,明确统计口径及奖惩方法,杜绝计外事项隐瞒不报,迟报现象。11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事,把好初审关。财政所:风险点:1、不认真执行财经纪律的有关规定;2、存在对财务审批、民政资金,管理混乱,不公开、把关不严,违反财务制度,出现假公济私等行为的可能;3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能;4、存在运用职权违反规定,以权谋私,干预和插手不属自己职权范畴的工作的可能。5、拨付工程、“一事一议”项目款时,可能存在未按项目预算进度,拨人情款的风险。6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告的风险。防备方法:1、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定,筑牢拒腐防变思想防线;2、严格恪守财经法律法规,做到不设“账外账”“小金库”;做到专款专存、专款专用。3、严格按照财政行政审批程序,及时办理领导审批的多个款项;4、严格恪守《国有资产管理条例》;加强理论和业务学习,提高本身道德修养。5、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体规定办理。6、加强管理,实施审批制度,大额支出须经领导班子集体研究通过,并形成会议统计,作为支出凭证审批的附件。林业站:风险点:1林业执法力度不够,可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险。3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全方面。4、护林防火工作监管不到位,可能造成森林火灾事故的风险。防控方法:1、加强廉洁自律教育,筑牢拒腐防变思想防线;2、加强项目质量、资金监管,责任贯彻到人。3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度,加大依法行政力度。4、建立健全护林防火工作机制,对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查处。安监办:一、承当乡镇安全生产监察办公室的日常工作;综合监管全乡镇安全生产工作;二、负责全乡镇工商贸公司的安全生产监督工作;负责全乡镇危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作;三、负责综合管理全乡镇公司职工伤亡事故的调查解决工作;四、依法监督检查生产经营单位“三同时”状况;作业场合职业卫生状况和重大危险源监控;重(特)大事故隐患的整治工作。依法查处不含有安全生产条件的生产经营单位;五、组织开展全乡镇安全生产宣传教育和培训工作;六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动;指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺;七、承接工委和办事处交办的其它事项。风险点:1、监督检查不到位,力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时告知整治或未及时向上级部门报告,可能造成重大安全事故的风险。2、在查处安全生产违法过程中,受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请,可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险。防控方法:1、严格执行安全生产责任制和责任追究制;2、严格执行党风廉政建设责任制,建立健全安全生产定时督查机制和责任追究制,及时消除安全隐患。水利站:1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《省实施<中华人民共和国水法>方法》、《省实施<中华人民共和国水土保持法>方法》等法律法规。

2、组织制订乡镇水利事业发展战略规划中长久和年度计划,并负责经同意后项目的组织实施和监督。

3、负责乡镇水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调解决水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。

4、负责乡镇防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利工程实施防汛抗旱调度。5、负责管理全乡镇水土保持工程治理工作。

6、负责乡镇农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作。

7、完毕上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作,为领导决策当好参谋。风险点:1、在水利基础设施建设中,因监管不到、资金管理不规范等因素,造成出现工程质量不高2、防汛安全隐患排查整治不到位,责任未贯彻,出现防汛安全事故防控方法:1、严格执行水利建设有关规定,掌握建设流程,加强监督管理,确保工程质量。2、进一步贯彻防汛安全责任制,做到责任到人。建房站:1、贯彻执行国家和我省有关村镇建设的方针、政策、法律、法规和规章。 2、组织编制、实施乡(镇)域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作,审查建设施工条件,核发村镇建设中的有关证件,进行村镇建设的综合管理。4、参加村镇建筑市场管理,建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督,查处违章建筑。5、组织村镇的综合开发,配套建设,开展村镇建设竞赛活动。6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。7、负责村镇建设有关经费的收取,并向村镇建设主管部门提出经费的年度使用计划。8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。风险点:1、农村村民自建房选址规划审批上报时,不按规定到现场丈量。2、违法建筑物,构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓,违法案件不上报。3、在农村村民建房审批时,可能存在运用职务之便批人情手续,违反工作原则,造成违法违纪发生的风险。防控方法:1、严格按照政策制度丈量计算;2、严格依法行政,定时开展廉政知识学习,以加强自律及工作责任心3、定时开展廉政风险防控教育和法纪教育,树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线文化站:1、举办各类展览、讲座,普及科学文化知识,传递经济信息,为群众求知致富,增进本地经济建设服务;2、根据本地群众的需求和设施、场地条件,组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动;指导村文化室(文化大院、俱乐部等)和农民自办文化组织建设,辅导和培训群众文艺骨干;3、协助上级文化单位配送公共文化资源,开展流动文化服务,确保公共文化资源进村入户;4、在上级图书馆的指导下,抓好农家书屋建设,督促农家书屋准时开放,开展群众读书读报活动,为本地群众提供图书报刊借阅服务;5、在上级文化行政部门的指导下,收集、整顿非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动;协助上级文化行政部门开展文物的宣传保护工作;6、受上级文化行政部门的委托,协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故,依法采用应急方法并及时上报;7、完毕上级主管部门和工委、办事处交办的其它工作。风险点:1、文化市场执法时,执法检查力度不大,可能存在执法不严现象。2、对文化市场监管和文物保护不力,对上级部门发放的文体器材的维护和使用不当的风险。防控方法:1、加大执法力度,严格依法办事;2、加强文化市场的监督,发现问题及时上报,强文化市场的管理,规范文化市场的运行。人力资源和社会保障服务中心:风险点:1、规范公司用工时,劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时,可能存在不秉公办事;2、新农合报销审核把关不严,未公示,出现虚报新农合就医赔偿的风险;3、新农合、新农保资金管理不规范。防控方法:1、严格根据《劳动合同法》规范公司用工行为;2、完善新农合报销制度,按流程实施就医报销公示,接受群众监督。3、严格执行财经纪律,进一步完善新农合、新农保资金管理制度。农业农村办公室:风险点:1、农业救灾款上报审核时,可能存在村部上报名单不符合实际;2、在强农惠农资金发放审核时把关不严,可能存在村部上报名单不符合实际,造成惠农资金流失的风险。3、在动物防疫工作中,可能存在监管不到位,造成发生重大疫情的风险。4、在执行综合统计过程中虚报瞒报,虚改统计数据。5、项目申报、项目管理违规操作,运用职务之便违规违纪的风险。6、农技推广—病虫预测、预报不及时。7、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严,违规招投标。8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。防控方法:1、严格执行公开制度。加强公开,自然村公示,充足运用群众监督力量。2、加强对防疫培训力度,强化监管,提高防疫员技术水平;3、坚持原则按照正常申报程序申报,强化监管。4、认真学习有关法律法规,加强政策公开与宣传,严格资格审查,严格依法办事。7、聘任专业监理公司和农民监督员相结合,在施工过程中严把质量关。8、履职尽责,认真审核,张榜公示,加强执法监管。园区发展办公室:1、研究拟定工业园区发展规划、方法,并组织实施。2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理。3、会同有关部门对工业园区建设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。4、负责工业园区基本建设项目、技、改、扩建项目的审批、竣工验收。组织好区内公司生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。5、会同有关部门对工业园区公司的厂长、经理和技术人员进行多个形式的培训工作。协调贯彻赋予工业园区的各项优惠政策。6、负责与有关部门协调好解决好工业园区项目建设中出现的矛盾问题,搞好其服务工作。7、主动为工业园区内的公司牵线、搭桥,从引进项目、引进资金、引进人才、引进技术上下功夫,逐步扩大与省内外的合作范畴。8、完毕工委、办事处及上级业务部门交给的其它管理任务。风险点:1、对公司安全生产排查和环保检查不力的风险。2、在公司申报工作中,公司信息与实事不符的风险。3、服务公司的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深,造成部分管理和服务工作不到位。4、项目引进建设和服务过程中,接受吃请,影响招商引资形象。防控方法:1、严格恪守机关的各项规章制度,依法依纪办事,廉洁奉公,不运用职务之便谋取私利。2、认真学习各项政策法规,进一步提高业务能力,尽量多的联系公司,为公司的发展保驾护航。3、严格按工作规范程序操作办理,加强自律意识,树立良好对外形象。4、加强监督机制,以制度管人,运行质量监督管理考核机制,做到文明礼貌,热情办事,优质服务等行为。司法所:1、应聘担任法律顾问;2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动;3、代理非诉讼法律事务;4、主持调解纠纷;5、解答法律询问;6、代写法律事务文书;7、协助办理公证事项;8、开展法制宣传教育和其它有关业务工作;即:部分律师业务、协办公证、调解纠纷和法律宣传等四方面的法律事务。风险点:1、在人民调解工作中,违反公平原则,偏向一方当事人,造成另一方当事人权益受侵。2、在调解纠纷过程中,运使用方法律条文不当。3、发现问题不及时调解,造成矛盾恶化。防控方法:1、加强职业道德修养,树立廉洁意识,建立严格的人民调解制度,以制度完善工作,2、加强政策法规学习,不停提高工作事业心和责任感民政所:风险点:1、对救灾救助款物发放、城居民低保享有、残疾人正当权益维护审核审查时,理解状况不及时、检查监督不到位,造成对象户权利得不到保障。2、对阳光村务工程建设监督不及时,监管力度不够,造成村务公开不及时。3、抚恤金、社会救助福利金、自然灾害救助金和救助物质的发放把关不严,容易造成国家财产流失,造成发放有误引发群众不满,引发廉政风险。4、开展民政救灾救助及低保核定中优亲厚友。5、挤占挪用民政、残联资金。防控方法:1、严格执行两委会会议制度和公开制度。加强公开、公示,充足运用群众监督力量。2、定时或不定时进行监督检查,检查成果通报并与年度考核结合,严格奖惩,果断兑现。3、健全审批、发放程序,实施内部权责分工,严格把关。4、实施保廉承诺,开展警示教育,进行集体研究,加强群众监督,贯彻责任追究。5、加强政策法规学习,不停提高工作事业心和责任感经管站:风险点:1、档案及会议统计管理不严格,造成文献丢失和泄密的风险。2、在村级大额财务支出审核过程中,把关不严,不公开,出现假公济私等行为的可能;3、在专项资金使用监管中,监督不及时,监管力度不够,可能造成挤占挪用的风险。4、在协调指导包村工作过程中,不能进一步基层,理解状况,造成决策失误。5、在执行综合统计过程中虚报瞒报,虚改统计数据。6、经济责任审计工作不认真,造成资产流失。防控方法:1、具体负责人熟知有关政策。2、严格执行村集体重大财务开支审批程序及“四议两公开”程序,违反程序的不予审批入账;3、对专项资金使用状况实施月度和季度检查,采用定时和不定时形式进行,切实确保专项资金贯彻到位;4、认真执行“一线工作法”规定,进一步基层,理解状况,具体指导;5、加强理论学习和业务学习,提高工作人员本身素养,增强廉洁自律意识,不停提高服务水平;6、加强站内人员的培训,加强工作人员的管理,提高服务质量和效率。妇联:1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作;2、代表妇女参政议政,参加民主管理、民主监督;3、组织宣传并推动《妇女权益保障法》和多个保障妇女权益的法律、法规的全方面实施,参加社会综合治理工作;4、组织基层妇女开展各类评优推荐活动;5、为妇女小朋友提供法律咨询;6、进一步调查研究、理解妇女群众的愿望和规定,组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;7、培养和教育妇女,全方面提高妇女素质;8、协调有关部门开展工作,为小朋友健康成长发明良好的社会环境;9、承接乡镇党委、政府和上级交办其它事项。风险点:1、上报材料审核中,存在把关不严,执行不到位等风险。2、工作中进一步基层少,发现问题不及时解决、整治等风险点防控方法:1、加强学习有关法律、法规和业务知识,以不停提高本身的履职能力;2、严格把握岗位管理制度和规定,认真推行工作职责,做好工作。农业技术服务中心:负责粮油、植保、蔬菜、土肥、能源生产技术培训、技术指导;负责农作物新品种、新农药实验示范与推广;负责植物检疫、农业统计、农业龙头公司监管服务等工作。风险点:1、农技推广—病虫预测、预报不及时。2、在农业政策性保险的执行和理赔过程中弄虚作假。3、对农作物病虫和动物疫病诊疗、普查、监测、预报、防治和处置不力,造成灾害蔓延的风险。防控方法:1、认真学习有关法律法规,加强政策公开与宣传。2、严格资格审查,严格依法办事。3、加强对动植物病虫害的监测、预报、防治。果树站:1、负责乡镇林果生产技术工作,主动推广应用新成果、新技术。2、搞好技术培训、技术咨询、走出去请进来,为果农提供信息及系列化技术服务。3、搞好新品种引进、实验、示范、推广、指导果农发展名、优、特果品。4、搞好基地建设,做到以点带面。5、完毕领导交给的其它中心工作和任务。风险点:1、果树技术推广—病虫预测、预报不及时。2、对果树病虫害诊疗、普查、监测、预报、防治和处置不力,造成灾害蔓延的风险。3、新品种引进推广不及时、造成名优果品发展滞后。防控方法:1、认真学习有关法律法规,加强政策公开与宣传。2、加强对果树病虫害的监测、预报、防治。3、搞好技术培训、技术咨询、加大新品种引进推广。武装部:1、宣传、贯彻、执行党中央、中央军委和省、市党委、军镇

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