项目开发控制程序

项目开发程序Purpose/目的对公司项目各阶段进行有效控制，使各阶段的进度与质量得到保证，确保满足客户新项目开发及交付需求。Scope/范围适用于XXXX非汽车项目所有客户的项目开发，包括医疗器械产品过程的设计开发。Responsibility/职责SalesManager销售经理3.1.1负责新项目报价确认及提供项目价格给客户。3.1.2CS负责协助帐务对帐及跟催货款。3.1.3更新季度项目各个阶段价格给客户。3.1.4向客户争取订单或需求计划，客户订单的接收、评审、下单，并推动各相关部门完成交货任务。3.1.5客户退货跟踪处理Costing3.2.1负责新项目各制程过程的成本进行计算，并负责更新并在E-flow发行项目IP.3.2.2对项目各个阶段报价的CBD和costingModel进行更新。3.3.3建立项目WBS。ESI3.3.1组织检讨新项目工艺结构的可行性分析以及风险评估。3.3.2负责核查产品2D、3D及BOM数据，提供RFQ报告给Costing和PM。3.3.3提供产品结构，模流及工艺评估报告（DFM）给客户并进行互动沟通。3.3.4和客户沟通新项目客户BOM和DFM，2Dreviewreport，并得到客户确认和批准，并转交公司内部项目组。PM项目经理3.4.1组建新项目开发团队。3.4.2制定项目开发计划，组织项目各节点问题及进度检讨。3.4.4组织内部讨论项目相关辅助设备投资预算清单，并转交给Costing上传E-flow。3.4.5和客户沟通项目开发进度,并根据需求制定试模，测试计划，要求MPL根据BOM,材料L/T，MOQ和生产状况，进行物料核算制订相关物料需求计划。3.4.6组织项目团队各成员对项目进行各项风险评估（供应链管理和物料管理，工程技术，品质，产能计划，人力资源等）并向管理层定期汇报。项目开发程序3.4.7根据项目发展阶段制定并更新项目发展计划，如buildplan,rampupplan或masterplan.3.4.8每次build完成后组织项目组讨论项目build的状况，并推动各功能部门提供问题分析和改善措施，并根据客户要求提供给客户。3.5ME工程师3.5.1提供各工艺参数给EM做报价评估。3.5.2项目开发及量产过程，各制程工程文件制作发行。3.5.2参与新项目试产3.5.3外部模具确认及试模3.5.4内部模具确认3.5.5量产后对产品工艺进行优化和日常生产维护EM3.6.1负责提供新项目各工艺报价参数，并做初步评估。3.6.2组织并主导开模前与客户关于项目结构工艺评审会议。（增加主导内部新项目客户图纸的2Dreview，提交给ESI与客户进行沟通）3.6.3创建并维护项目xls.BOM,并上传给SAP专员。3.6.4分析和解决项目开发及量产过程中遇到的工程技术问题。3.6.5.和工厂各工序ME讨论，并向PM提供项目夹具，治具的开发进度。3.6.6负责各制程的，治具的设计和制作并负责各相关单位对夹具,治具的验收及确认。3.6.7向PM和管理层汇报项目工程技术风险评估。3.6.8负责合格率和CT的持续改善。PQM3.7.1负责进行前期的品质规划，客户品质标准的评估和确认。3.7.2主导新项目品质的可行性评估（整理到2Dreviewreport里，提交ESI与客户沟通）。3.7.3负责对项目开发阶段的品质检验、监督、打样确认及品质培训。3.7.4负责样品的检验、样品承认卡的制作及承认样品与资料的准备。3.7.5检测仪器、治具的申请和确认。3.7.6负责对产品质量问题的搜集，参与问题的检讨。3.7.7负责公司内部品质标准的执行和过程品质控制。项目开发程序3.7.8参与客户召集的品质交流会议。3.7.9向PM和管理层汇报品质风险评估。TPE模具工程师3.8.1负责对新开模具及客户提出模具设变的成本分析与报价。3.8.2负责对产品和模具结构进行分析与检讨。3.8.3负责模具设计和制作，模具进度跟进及异常问题的反馈和处理。（负责根据PMmasterplan制订开模计划，跟进模具设计制作，试模进度及异常问题的反馈和处理）3.8.4负责跟进试模并检讨。3.8.5负责模具EC进度及试模。MPL物料采购3.9.1负责新项目需求的原材料打样和采购（负责根据PM制订的新项目buildplan,试模计划,rampupplan以及materplan，根据原材料的L/T制订物料采购计划，并跟进打样和采购以及物料调拨）3.9.2负责协调打样所需要的相关资源。3.9.3负责外发生产物料的准备和订单的跟进。3.9.4参与开发有成本，交付品质优势的供应商。Definitions/定义Term/术语 Explanation/解释BOM（BillOfMaterial/材料清单）：产品的配料明表。FAI（全尺寸报告）：2D图纸上要求的尺寸检测报告。CPK（制程能力指数）：2D图纸上要求重点管控尺寸稳定性及准确性的检是对工程或制程水准的量化反应，也是工程评估的一类指标。SalesManager：销售经理。Costing:成本核算。CS：客服。ESI:项目前期评估。PM：项目经理。PQM:项目品质经理。TPM:模具项目经理。MPL：物料采购。Doc.Name:mgzProgramDevelopmentProcedure项目开发程序4.12DCC：文控中心。4.13EM：工程经理。4.14IE：工业工程。RelevantDocument/相关文件MGZ-TS-41-00-01项目开发流程MGZ-TS-41-00-02新项目测试计划表MGZ-TS-41-00-03GATEReviewChecklistMGZ-TS-41-00-04项目投资清单5.5MGZ-TS-41-00-05新项目转量产点检表MGZ-TS-41-00-06BulidReportMGZ-TS-41-00-07打样申请单ProcessDescription/过程描述6.1项目准备6.1.1客户有新项目需要报价时，销售经理收集项目相关信息给到公司高层及项目经理，Costing及ESI。ESI人员根据产品图档进行初步结构及工艺评估并提供RFQ报告给Costing。Costing负责收集和整理报价资料，PM召集相关部门召开会议进行项目报价参数评估。Costing根据项目竞标信息申请WBS。6.2项目报价与确认Costing并根据项目内容变更对报价进行更新。Sales将销售总监核准后的报价资料提供给客户。ESI对项目2D，3D及BOM进行评估后，给出模流分析及可行性报告(DFM)供内部学习及客户确认。EM对规格进行评审后提交给PM＜MGZ-TS-41-00-03GateReviewchecklist＞。PQM主导对项目品质规格进行评审。EM对2Dreview，召集项目团队和各相关工序ME，对各个制程进行失效模式分析PFMEA。详见＜MGZ-TS-29-00-00制程潜在过程失效模式及后果分析(PFMEA)项目启动(ProgramSET-UP)6.3.1客户回馈正式的中标信息后，由Sales正式通知厂内启动项目，Costing根据客户要求变化对项目报价进行实时更新。项目开发程序项目award后，Sales更新RFQGateReview(afteraward)，详见＜MGZ-TS-41-00-03GateReviewchecklist＞。ESI对项目各个风险点进行评估并和客户保持互动，跟踪风险点解决进度，提供DFM报告给客户和内部项目组成员。PM成立项目团队并在项目启动后申请项目IP，IP包括模具Gap，模具备件，ECGap，夹治具费用等，详见＜MGZ-TS-41-00-04项目投资清单＞，此清单需项目和工程主管评估，并将核准的投资清单交由Costing进行投资核算并上传E-flow审批。PM制作项目简介并召集项目启动会议，输出MasterPlan，通知MPL准备T0以及打样物料需求计划6.3.6EM成立工程团队，提供新项目治工具清单给PM及制造单位，提前准备辅助治具的开发，并考虑到之前的LessonLearnt。6.3.7模具厂成立模具团队，制定开模计划及模具制造能力评估，给出模具报价及模具风险问题点给客户。如有ECN，需在接收到图档后24小时之内给出模具ECN的DFM可行性报告。MPL负责根据PMmasterplan制订试制物料的计划，采购和跟进，并对新项目可能新增的供应商及使用物料进行评估，对L/T较长的物料提前准备。对公司内部未涉及工艺需启动外发作业。PM召开KOGateReview，详见＜MGZ-TS-41-00-03GateReviewchecklist＞。开模阶段(DevelopmentSET-UP)Sales更新最新模具价格给客户，并从客户端取得具体开模时间。ESI移转得到客户批准的项目评估报告给工厂，并更新模流分析报告。PM和Sales客户共同确认具体开模时间，PM发布厂内正式开模通知。PQM组织会议，ESI、PM、EM同客户进行项目2。，工艺要求及公差检讨，EM通知AS开始设计及制作制程使用的夹治具，EM开始制作包装规范。完成后EM召集PM、PQM，AS及生产单位确认并验收治具。PQM制作产品控制计划(ControlPlan)，产品测试及检验规范，并通知SQE编写供应商来料品质管理规范。主导对量测仪器、检验标准等进行评估。如需要制作量测治具或增加检测设备的，由PQM填写申请，如需要由采购负责外发，价格确认及进度跟进。6.4.6模具部制作模具制作计划(TPR)，确保开模相关文件齐全，组织模具设计会议进行模具可行性评估，对于项目成本和后加工工艺及外观品质要求做出最优化的设计方案。若模具无法在开模计划规定的时间内完成T0试模，TPE(TPM)必须提前3个工作日以上用书面形式对PM进行延期说明，由销售经理或项目经理同客户协商并重新确认日程。6.4.7若客户在项目开模阶段进行工程变更的，由EM或ESI向客户申请书面的技术资料并提报给项目主管或经理进行评估。由ESI或EM整理ECNDFM并提请客户批准后将批准的ECNDFM发给PM,PQM,TPM,EM和AS。TPM发ECN报价给扫PM和Sales,经PM确认，由Sales提交给客户确认并跟进客户付款。6.4.8如工程变更涉及到需要模具修改、由EM或ESI以邮件形式将设变图档给TPM进行模具设变。(由ESI或EM发放客户批准的DFM以及图档,PM以邮件形式通知TPM进行模具设变)6.4.9如工程变更涉及到相关的治具或配件有变化，EM同步以正式书面(ECN)的形式通知到AS，PQM等部门进行相应的变更，以免影响后续生产。项目开发程序6.5样品制作阶段（SampleBuild）6.5.1试模：TPM以邮件形式发送试模通知给PM、EM、PQM开始试模，如在广州试模，由PM通知工厂PMC开试产工单并负责安排试模时间，机台等。＜试模申请单〉包括但不限于试模目的，模具编号，试模使用材料，试模模数，使用机台类型等信息，详见《新模试模流程》。模具制造部需专人现场跟进试模，以便模具异常时第一时间知晓并修模。PQM确认外观尺寸，如在深圳试模，由模厂PQE负责确认外观并转交外观样品和外观确认报告给PQM，PQM确认后发给客户和项目组成员；如正式做build,PQM必须参与试模过程。AS参与确认机械手和自动化设备运行情况；确认模具由TPM运行状况。试模完成后一天内PQM输出VQ报告，TPM试模问题检讨，并输出＜试模报告＞。6.5.2样品制作：PM需召集项目成员安排整个试制计划，并对试制订单进行总体评估，包括工艺难度，整个成品试制制程及外购件到料状况，MPL对所有试制物料进行统筹。根据BOM表，由PMC开试样工单。PM提前1周预订试产产能。PM根据产品的工艺要求、生产成本等评估是否有工艺需外发。样品制作过程中，PQM负责产品的尺寸、外观、并安排信赖性测试（如需要），对不良内容予以记录，同时收集和整理不良样板。ME确认模具以及其他治具的运行状态，评估其可量产性，并记录制程工艺参数，并Review之前的LessonLearnt。A外购件：MPL根据PM试制需求下发采购订单并跟进物料。PQM制作II，IQC依据II和EM&PQM确认的样板对来料进行检验。如有如产品有品质问题，需经PM、PQM，EM一起确认是否可接受。B成型：成型PMC根据PM提供的试制数量，物料及时间的要求安排成型。PQM确认外观尺寸并签首件样品给IPQC，IPQC根据样板对产品进行检验。如产品有品质问题，需经PM,EM，PQM一起确认后才能生产。C喷漆/印刷/NCVN/EMI：表面处理PMC根据PM提供的试制数量，物料及时间的要求安排各表面处理工艺。PQM确认外观并对膜厚和常规性能确认后签首件样品给IPQC，IPQC根据样板对产品进行检验。如需要，PQM需安排环境老化等其他测试。如产品有品质问题，需经PM、EM，PQM一起确认后才能生产。D组装：组装PMC根据试产工单的中试制数量，物料及时间的要求安排组装。PQM确认外观结构后签首件样品给IPQC，QC根据样板对产品进行检验。EM需现场指导并解决组装问题点。如产品有品质问题，需经PM、EM,PQM一起确认后才能生产。EPQM提供项目试制产品给测量室做可靠性测试。测量工程师根据项目阶段制作＜MGZ-TS-41-00-02新项目测试计划表新项目测试计划表＞（如客户有格式要求，依客户要求执行）。测量室将结果反馈给PQM。6.5.3各生产车间依据打样排程和系统工单到指定地点领料打样并及时入库。试制剩余物料由产线负责人清点，并入仓库，下次试制前根据PM指令对上次试制物料进行处理。PQM汇总试制问题点至＜MGZ-TS-41-00-06BuildReport＞，负责FAI，CPK及外观报告，EM汇总ActionTracker。EM创建并维护项目BOM，EM提供最新BOM给品质ROHS工程师，根据BOM物料内容收集对应环保资料，确认产品环保的符合，提供项目物料环保资料，并上传客户系统；PM在build完成后组织各部门检讨总结打样存在的问题点，并由PQM更新＜MGZ-TS-09-00-06BuildReport＞（如MIL,TIL等）。对于内部需要解决的问题点列出责任部门及完成时间，需要客户确认的事项，由PM组织项目团队EM/PQM和客户互动沟通解决。判定进入下一试制阶段的条件：A良率达到该阶段所设定的目标良率。B试阶段总结上阶段试制问题点，要求关闭率＞80%。项目开发程序PM通报下次试制计划。IE从EVT开始参与build过程，测量每个节点，收集整理各制程的cycletime、yieldrate，人力机器工时等相关信息给PM，PM根据IE提供的信息评估是否达到报价预期。如未达到报价预期，PM组织主导改善。6.5.9每次试制之前若有变更，PM知会Costing项目实际变更状况，Costing更新报价后由Sales更新给客户，包括ECN费用。项目承认阶段(VerificationSET-UP)6.6.1最后一次试制完成并经客户确认OK后进行项目承认工作。PM通知NPI和PMC安排模具CMK和CPK，PQM负责CMK和CPK测量数据收集。PQM将全检OK的样品及相关资料送客户确认，并追踪样品的承认进度。客户承认后，项目进入量产阶段；若客户验证NG，由PM再次召开会议解决存在问题并再次打样送客户承认，直至样品承认。如有涂装或NCVM工艺的部件，PQM需主导制作颜色的上、中、下限限度样品，并送客户承认，以便后续生产。6.6.2如模具具备转移到生产单位条件后，PM召开转移模具会议，通知工厂模房，仓库，生产，品质各单位，开始接收模具，并安排试产和工厂端的CPK运行，具体见《MGZ-TS-15-22-00模具验收操作指引》。MPL提供外购件供应商清单给PM，PM主导会同EM/SQE共同确认回签外购件承认书。详见《MGZ-TS-27-00-00L来料检验控制程序》。MPL需确认量产物料的采购周期及备料状况后并通报项目相关成员，并将项目采购工作交接MGZ采购。EM确认各制程模治具的最终状态并验证治具量产稳定性，更新制程参数，包括C/T、Yieldrate、HC6.6.5由EM根据最新数据更新BOM资料，提供最新的产品信息给costing,PM核实后,costing更新报价后由sales更新给客户最终报价。PM更新项目Presentation召开项目GateReview会议。详见＜MGZ-TS-09-00-03GateReviewchecklist＞。6.7项目爬坡阶段(RAMP-UP)6.7.1小批量试产前客户需要签回承认样品，当遇到样品还没有签回，但又需要进行小批量产时，由客户人员在现场签样或PM、PQM同客户沟通后签临时性或限量的样板，作为现场生产指导的依据。6.7.2在样品确认OK后，项目爬坡早期为小批量试产，sales确认客户的试产以及爬坡FCST告知PM,由PM制订rampupplan,并通知CS,计划员以及生产相关管理人员，进行试产与爬坡计划的安排。6.7.3计划员接到小批量试产需求后安排生产，相关部门跟进和协调处理小批量试产过程中发生的异常。PM在小批量试产前2个工作日内召集各生产车间、品质部、模具部、MPL等相关部门的人员、主管或经理召开小批量试产前会议，会议需重点介绍前期开发中存在的问题点及注意事项，同时需检查相关部门文件的完成情况，并作好会议记录。在小批量试产前完成BOM、WI、II、FlowChart等文件的制作与受控发行，其它资料视客户要求制作。CS接到客户订单通知PMC,由PMC负责生产物料的统筹并根据订单安排生产，PM、PQM、EM、TPM等人员现场跟进并解决生产中遇到的问题。AEM在T0前建立好BOM，所有BOM的修改需要开ECN.BBOM里面各个成品、半成品的Y/R与C/T需根据当前Build的状况由EM及时更新。项目开发程序CPM会依据客户buildandRampup的时间提出“备料EN”，列出成品料号，成品出货数量，及预计生产时间，“备料EN”签核后发送给该项目MPL&Buyer.DMPL&Buyer收到备料EN后，依据实际成品出货需求与最新BOM中的良率，考虑材料的需求时间、采购周期、MOQ进行备料。E该项目MPL需监控物料的到料时间、库存状况。如果物料交期影响组装时间，MPL需提前告知PM及项目团队相关人员，并推动供应商及时回料，确保产线的物料供应。F对QualifyTool或者客户要求测试所需的材料，由PM提出材料需求清单，给到PM审核后，由MPL安排采购。G针对量产的需求，由CS统一放在系统，PMC转成MPS，Buyer依照MPS及MPL所移交材料清单备料。F如遇生产异常，导致原料库存过高无法消耗，Buyer立即停止进料并通知各单位6.7.6PQM在试产前做首件确认，IPQC进行过程监控，检验标准及检验频率以检验指引文件规定为依据。6.7.7小批量试产完成后，ME48小时之内提供各工段的试产报告给PM，由PM汇总。PQM48小时内整理良品率报告，并提供给PM，前三项不良在试产检讨会中作重点分析。PM在小批量试产后的3个工作日之内召集MPL、品质、各生产车间、模具部等等部门召开小批量试产总结会议，暨项目转量产交接会。会议主要内容是对试产后的问题点进行检讨，检查各部门对于＜MGZ-TS-41-00-05新项目转量产点检表〉中规定需要完成内容的执行情况，并评估项目的可量产性，最终由GM批准，由PM将记录于＜MGZ-TS-41-00-03GateReviewchecklist＞里。6.7.10当小批量试产后，在部分技术问题没有完全解决的情况下，客户又有订单需求的，PM提出书面申请，由各部门主管会签批准后可有条件进入量产。6.7.11如项目存在6.7.10的相关问题，由PM主导在限定时间之内统筹相关单位解决，再召集相关部门开会对相关问题进行检讨，经各部门主管会签后关闭(关闭的条件是：一般性的技术问题已经解决；行业的技术难题，良品率已符合报价时的设定目标)。6.7.12如小批量试产后有设计、工艺变更，参考《MGZ-TS-09-00-00工程变更程序》执行，EM主导。PM对试产的过程、工艺、周期、良率和成本进行审查。如果有导致成本增加，PM通知Costing和Sales，由Sales与客户沟通更新报价单。PM更新项目量产Presentation，准备展开MPGateReview，项目正式进入量产阶段。详见＜MGZ-TS-09-00-03GateReviewchecklist＞。6.8项目量产(MP)6.8.1量产前由各相关部门ME安排更新各工艺文件并受控发行。6.8.2对于紧急情况下各生产车间所需技术资料，可由EM主导与相关ME会签后直接发放现场使用，以应生产急需，并在后续1个工作日内按正常手续将技术资料受控发行。6.8.3当项目进入正式量产阶段，CS依客户Forecast进行出货跟踪、确认。CS需要定期同客户沟通后续定单的情况，每月定期制作后三个月的订单预测，并每周更新一次当月的订单预测，PMC依据CS提供的订单预测做好资源的协调。若出现的问题可能会影响到交期，PMC要主导召集相关部门人员进行协调处理，Sales协助跟进并追踪处理结果。项目开发程序6.8.5项目进入量产后，各生产部门主导并跟进生产过程中出现的重大异常。6.8.6当接到品质客诉时，由PQM主导相关部门的人员进行沟通，并对在制品、库存品进行确认与处理，PQM主导eDPM，CoPQ指标改善。6.8.7对于量产后的项目，如客户有要求进行工程变更，参考《MGZ-TS-09-00-00工程变更程序》进行。EM主导量产阶段定期对BOM进行评估和更新，以确保BOM信息的准确性，具体依《BOM创建及修订管控指引》。IE对量产的过程、工艺、周期、良率和成本进行再审查,PM主导项目P&L评估及组织改善。如果有导致成本增加，通知Costing和Sales，由Sales与客户沟通更新报价单。PM提供模具合格证资料并会同Sales、CS及客户相关人员完成模具承认及模具付款事宜。详见各客户模具付款流程文件，参考模具付款流程。6.8.11项目量产后期，PM收到客户通知项目RampDown邮件通知后，PM更新项目RampDown的Presentation，召开RampDownGateReview会议，详见＜MGZ-TS-09-00-03GateReviewchecklist＞。RampDownM&L主导分析项目物料库存确保库存物料数量最小化，收集呆滞物料责任归属，依据并组织呆滞物料处置相关会议，确认模治具，夹具及设备的状态及处置方案。Buyer统计供应商库存数据。PM收到客户通知项目开始EOL，PM更新项目EOLPresentation并召开EOLGateReview会议，详见＜MGZ-TS-09-00-03GateReviewchecklist＞。EOLPM组织处置呆滞库存物料。Buyer主导供应商处呆滞物料处置。PM组织模具治具盘点及处理，并要求PMC统计客户资产，汇总给到Sales。由Sales和客户沟通liability事项，并跟进liabilityPO和付款情况。6.11.LessonsLearn6.11.1在项目量产稳定后，由PM提交项目案例总结（涉及到新材料、新技术、新工艺以及特殊复杂项