南都社会企业自我突破资助金申请表

社会企业家技能项目----南都社会企业自我突破资助金申请表申请机构基本信息机构名称武汉市梦想花开文化传播公司机构性质（请选择）1.□民政注册非营利组织2.□工商注册非营利组织3.■工商注册企业4.□其他：______________机构宗旨及业务范围宗旨：我们立志于成为中国教育事业的崭新力量，为教育欠发达地区适龄儿童提供教育产品，同时促使志愿者通过志愿活动成长为富有领导力的青年领袖。业务范围：农村教育产品开发，公益产品设计研发，文化传媒。法定代表人邹淯鹏注册地武汉市注册日期2011-11-机构联系方式电话135-54181-422E-mail262863426@传真网址官方网站人人小站/magicclassroom新浪微博/1883380350地址武汉市洪山区八一路银海华庭4栋A座申请人基本信息姓名赵书影职务总干事联系方式电话手机189-7114-4662传真E-mailzsy@地址湖北省武汉市武昌区武汉大学文理学部枫园十二舍社会企业机构现状:概述应包括：1.社会企业的愿景、使命和价值观；2.市场机会；3.现有产品或服务及其优势；4.管理团队；5.利益相关方；6.机构的主要发展历程及成就（不超过400字）1.我们的愿景、使命和价值观愿景：我们以创造性的运作模式整合社会资源，成为推动中国农村地区教育公平的领导者。使命：我们立志于成为中国教育事业中的崭新力量，为教育欠发达地区的适龄儿童提供优质的教育场所与教育产品，同时促使志愿者通过志愿活动成长为富有领导力与行动力的青年领袖。价值观：我们以“高效与公开，创造与整合，独特与包容”作为自身价值观，力求打造高效化运作团体和透明化操作流程，整合资源，创造价值，以独特的人格和气质，包容的心态和理念，为农村孩子提供一套有温度的教育服务。2.市场机会现今中国国内农村地区的教育不公平性令人担忧，与此同时，解决教育不公的政府和组织少之又少，而这一问题是亟待解决的。因而我们立志为为农村孩子提供一套有温度的教育服务，在这一点上，我们具有独特性与非凡性，可以尽我们最大的努力来解决社会对于农村教育的担忧，满足农村教育的不足。3.现有产品服务及其优势a，标准化硬件配置的“魔法教室”。其优势在于通过标准化的硬件配置，保证了每一间魔法教室的完整性和功能性，使每一间魔法教室都做到了功能的最大化，为恩施农村小学提供了优良的教学硬件设施。b，素质教育精品课程。其优势在于每一个课程都是经过我们的广泛讨论，结合我们自身小学学习时期的弊端，通过在武汉市最好的小学试讲，广泛吸取有丰富经验的小学特级教室的意见和建议，反复修改而成。保证了课程的质量。c，大学生志愿服务之“梦想接力”计划。其优势在于我们通过详细的规划的准备，保证了志愿服务的可持续性和精准度，保证了志愿服务的质量，保证让农村小学的同学受益良多。d，梦想引路人之“校长先锋”计划。其优势在于找到了农村教育的问题根源，通过对农村小学校长的培训使农村小学的教学工作得到很大提升。4.管理团队设总干事一名，下设七个中心和一个财务部，设有三名高级总监和五名总监。5.利益相关方参与项目的志愿者，武汉大学，项目涉及学校的教职工、学生，项目涉及的各级政府，各资助企业6.机构的主要发展历程及成就主要发展历程2009年10月20日，由武汉大学西部计划志愿者发起的“梦想花开”大学生志愿服务团队成立；2009年12月18日，“大山里的魔法教室1号”（试点）在恩施屯堡乡车坝小学揭牌，从那时至今，由一个小团队发展为一个拥有11间魔法教室，进行过长时间志愿服务，编写着自己的梦想课程的梦想团队。成就：建设标准化“魔法教室”11间；招募大学生志愿者267人，授课2000余课时，其他志愿服务6.8万小时，受益学生达到4632人；成功试水公益创业，总计销售额达8万多元。获得四项大赛一等奖（或同等级别的）奖项；受到10多家国家级和省级媒体关注，恩施市的政府支持。背景应包括：1.解释社会企业成立的背景和创立的动机；2.解释所在行业的关键特点；3.解释产品或服务（不超过300字）1.宏观背景：国家财政投入力度持续加大，农村孩子上学难问题得以解决。农村艺体教育缺失成为了亟待解决的现实性问题。农村儿童心理教育问题凸现。微观背景：在“大山里的魔法教室”试点区，村级小学艺术教学设备简陋、师资队伍缺乏、学生心理教育缺失，该现象的普遍存在极大的剥夺了农村孩子接受全面教育的机会。动机：我们目睹了城乡教育的各种不公平，而教育的公平又是如此的重要。因而我们萌生了我们的教育理念定：即使在最偏远的农村，我们依然希望提供一种有温度的教育。能在孩子接受教育之初，为他们的未来提供多元化的梦想和无限的可能。让爱的温度坠落心底、让梦想的温度感知远方。我们怀抱着这样的理念，创立了“魔法教室”项目2.特点：公益创业具有“公益性”(sociality)、“创新性”(innovation)和“市场导向性”(marketorientation)三大特点。“公益性”(sociality)意味着维护公共利益；“创新性”(innovation)意味着新思想的产生或新模式的创建；“市场导向性”(marketorientation)表明了其绩效驱动、竞争性和前瞻性。3.产品和服务a．标准化硬件配置的“魔法教室”。“魔法教室”的硬件配置主要由网络多媒体设施、音美艺术教育器材、文化图书资源三部分构成，并结合一套风格温暖的装修设计方案，传达出我们“梦想教育、爱的教育、感恩教育”的宗旨。b．素质教育精品课程。我们以小学生的认知进程为基础，编制系列素质课程，通过能引起学生兴趣的故事情节，以游戏达成的互动型授课方式，使学生主动、快乐的参与到学习中来，真正成为课堂的主角。c．大学生志愿服务之“梦想接力”计划。我们通过组织当地大学生志愿者深入农村，进行音乐、美术授课和心理辅导，给乡村教师注入了一股年轻的力量，把多元带进乡村。d．梦想引路人之“校长先锋”计划：该计划旨在集结农村小学校长进行集中培训，接受全新教育理念熏陶，扩宽教育事业的改革视野，习得创新高效的教学产品，以从容又不乏激情的态度主持学校发展动向。市场战略要素应包括：1.阐述针对的细分市场（所满足的社会及商业需求）以及该市场在未来三年的规模和增长率2.阐述竞争对手及其产品3.本社会企业的核心竞争优势（不超过300字）魔法教室立足解决城乡教育的鸿沟问题，提供良好的教育场所与产品。未来三年总资产将以每年25%的比率增长，总资产将达到120万左右投资额达到100万，在现有的11间标准化运作教室的基础上，在湖北省扩展到100间。有与其他社会企业合作或自行设计的结合公益理念和民俗特色的创意公益商品，与当地已有的加工企业优势互补合作推出的土特产品以及旅游线路，包含学校参观，学生交流，公益课堂，农家生活等多个环节。真爱梦想基金会作为竞争对手，以“梦想中心”（连锁网络体系）、“梦想课程”（素质教育体系）、“梦想领路人”（教师培训体系）、“梦想银行”（激励体系）四个公益产品服务组合而成。魔法教室依托于大学生“西部计划”群体，能够不断有新鲜力量注入，保证了创新性和专业性。其核心竞争力体现在价值引导、稀有及其不可替代性。同时，由于坚持标准化设计管理与评估，可复制并长期运营，有利于实现“公益增值”。销售和市场活动应说明：1.主要产品或服务描述；2.产品/服务的定位及定价；3.营销方法和销售渠道（不超过300字）公益模式的业务以标准化硬件配置的“魔法教室”为平台，包含有素质教育精品课程、大学生志愿服务之“梦想接力”计划、梦想引路人之“校长先锋”计划、师生奖助金之“魔法金库”计划与以信会友之“筑梦白鸽”计划多个软件。主打产品包括自行设计与印制的三套明信片，即《爱表达》、《武汉大学樱花节纪念版》、《大山里的魔法教室纪念版》，在圣诞与樱花节售卖。同时通过深入挖掘地方特色与文化，融合产品的文化价值和项目的公益价值，开发文化公益纪念品系列，消费者能得到整套个性化定制业务，形成“购买就等于捐赠”的全新理念。除此之外，把“大山里的魔法教室”打造成恩施公益文化产业旅游点，并和旅行社合作开发“山村亲自旅游”，吸引有7—12岁儿童的城市家庭来恩施旅游，跟同龄的乡村儿童在展开游戏学习。管理体制应说明：1.内部治理结构及选择原因；2.管理团队的工作分工；3.管理团队投入的时间、报酬等（不超过300字）以总干事为核心，包含有公益中心（受助地）、公益支持中心、融资中心、综合支持中心。总干事负责交接和传递公益线和创业线的工作，各中心分工明确，职责鲜明。前期教室建设主要通过武汉大学西部计划志愿者协调组织，通过模板化的教室配置方案，与物流、建材商建立长期合作关系。后期维护强调当地校方的参与，依托受助地高校志愿者，进行音乐、美术等长期性常规性授课，同时公益支持中心进行标准化课程编写。融资中心构建稳定资金链，团队设独立的财务部门对资金流向做详细归档和审计，接受社会的监督。团队由大学生志愿者构成，无报酬。建立匹配的绩效考评制度与奖惩制度，每月集中整理汇报，每周例会，保证信息通达传递，给团队成员激励与警示。财务计划应包括：1.过去两年的财务报表；2.未来三年的销售预测、现金流、利润和损失预测（预测时，请注明对价格、销售量和时机的假定）2010财务状况2010年，我们共获得171000.00元收入，其中主要包括联想公益创业大赛奖金11万元、北极光清华首届公益创业实践赛奖金3.25万元、恩施地方企业捐赠1.3万元、爱心义卖1万元等，同时我们也得到了恩施市政府10万元的配套资金，2010年全年项目总资金额为271000.00元。2010年，我们共花费了232038.70元。主要用于改建地方学校教室。主要财务指标数值09年末余额-8080.00筹款总额171,000.00政府专项资金配套100,000.00支出总额232,038.70其中：魔法教室硬件建设185,825.16志愿者招募及培训费用27,728.12招牌仪式费用14,524.26行政费用3,961.16期末净资产余额30,881.30我们2010年筹资善款271000元，其中51.7%为比赛奖釐，37.6%为政店配套资釐，6.9%企业及学校各级组细捐赠，3.8%为自身公益创业的利润。2010年我们通过参加全国两多比赛为项目组筹集超八成的资金。但我们充分认识到虽然通过比赛能夙普及公益创业的概念，扩多项目自身影响力，但是这种融资的方式费时长，人力物力投入较多，风险较大，不能成为常态。2011年至2013年财务预测财务核心指标2011年度2012年度2013年度收入项筹款总额150,000.00200,000.00250,000.00政府专项资金配套100,000.00100,000.00100,000.00支出项支出总额237500285000332500项目支出总额213750256500299250其中：魔法教室硬件建设85500102600119700课程开发213752565029925志愿者招募及培训费用427505130059850产品开发费用213752565029925行政管理费用213752565029925筹款费用1187.514251662.5投资减值准备1187.514251662.5年末净资产余额125001500017500支出项比例项目支出比例95%95%95%行政费用比例0.090.090.09营运资本比率1.522.5人均能效待定待定待定行政费用结构2011年度2012年度2013年度行政及筹资费用22562.52707531587.5办公室装修，清洁及管理4512.554156317.5差旅费90251083012635福利与餐费4512.554156317.5雇员及劳务费4512.554156317.5资产构成概要（2013年期末）期末数比例货币资金58500065%长期流动资产90001%长期股权投资29700033%固定资产净值90001%资产总计900,000.00100%风险评估请阐述：1.商业计划书中可能出现的风险及应对措施；2.重大突发事件可能引起的应急资金需求及撤出计划（不超过300字）可能出现的风险若获得了足够的资金，在运营魔法教室的过程中可能出现的风险有风险产生应对措施资源风险魔法教室建设硬件：如桌椅板凳，多媒体，钢琴等；资金来源不确定：建设11间教室的和志愿者培训的项目宣传的前期发展资金主要来源于清华—北极光和联想公益创业的几个大型比赛的所获奖金。但是未来的发展成为社会企业的过程中我们需要更加连贯有效的资金供给链，并且完成持续良好经营的目标；3.因为是武汉大学为依托的社团组织，企业捐助及所获不能自主合法化。1.和渠道商建立好关系。主要由资金支持中心的外联组负责商家的赞助；1.自我造血的公益盈利模式：以标准化教室硬件建设为平台，开发教学软件，通过销售公益产品获得盈利来满足项目组运营资金的需求。（通过公益产品例如明信片，并建立当地特色的文化纪念品连锁店，课程研发发售，恩施山区亲子游等）3.注册以后将按照正规程序展开募捐，义卖等公益活动，获得捐助也将透明化，通过财务报表详细记录及披露。市场不确定性风险市场不确定性风险1.设计产品不符合预定消费者的需求；2.有一定的市场，（我们即将在感恩节展开的义卖和校长先锋计划，公益旅游等）但是同时段出现了类似的产品，如其他公益组织为了扩张影响力，筹措资金也，也研发了吸引社会爱心的产品模式；3.定价比市场承受能力要高，导致产品销路不畅1.发现需求：在产品设计的过程中，深入运用调研和访谈的方法，了解我们目标客户诉求及消费水准;2.制造需求：魔法教室一直以来秉承爱，温暖及梦想教育理念来引导教育欠发达地区儿童的心智发展。同时也通过各种活动及渠道来满足以当下年轻人及为代表的社会群体普遍缺少回馈社会，感知温暖的心。我们所有的活动都以围绕为了推动农村教育平衡为根基，所募资金也终将服于教室建设为中心的各种公益活动开展。这个中心指导将在产品设计及销售中贯穿始终。通过寻找和消费者的价值契合点来设计和销售产品。我们卖的不是公益产品，是公益理念。凸显了我们在特定地域人文环境中独特性；3．尽量和武汉大学周边的商铺区域协商，来利用店家活动或者节日期间做相关的活动。控制成本，合理定价。研发风险1.在研发发公益产品的过程中，怎样结合魔法教室的自身特征及市场需求开展市场调研满足目标客户的诉求？2.生产的产品没有达到设计预期，或费用超标，进度延迟等多方面的问题。1.情境分析;2.整合多方资源，加强与生产厂家够沟通并鼓励受益方积极主动参与，实现农村教育软硬件建设的协调发展和可持续增长。生产不确定性风险产品开发及魔法教室建设过程中例如质量控制，组织规划，人员调动，费用计划，进度控制等多方原因造成。考评项目执行的时间价值，即项目价值是否能随着时间的推移而增长。利用净现值分析方法：净现值法是将整个项目投资过程的现金流按要求的投资收益率(折现率i0)，折算到时间等于零时，得到现金流的折现累计值（净现值NPV），然后加以分析和评估。

其他可以运用的分析方法有帕雷托分析，直方图比较等。成本控制风险项目支出过高，成本控制与收益控制不好。运用财务可行性评价是否值得投资，例如成本收益分析，引入报酬率，筹资成本率，投资回报率，投资回报期限等指标综合测评：投资收益率与投资回收期

投资收益率E，又称投资利润率，它是项目投资后所获的年净现金收入(或利润)R与投资额K的比值，即E=R/K

投资回收期T是指用项目投产后每年的净收入(或利润)补尝原始投资所需的年限，它是投资收益率的倒数，即T=1/E=K/R竞争风险同类型基金会有关于中国农村教育模式改革的尝试，并且有的已近取得卓越的成绩。在公益创业各个板块平稳发展的基础上，首次将公益旅游模式的引入运营过程中。还结合开发由当地特色的文化纪念品商店来实现创投盈利，持续发展。政策风险（产业政策&税收政策风险）草根公益团体在注册非营利组织难度较大，筹资和融资，获得捐赠均需要冠名中国红十字会或相关国有基金会。并且要扣除大量的税务资金。准备先进行工商注册为民办非企业，等规模逐步扩大，影响力雄厚再转为社会团体。财务风险（应收帐款&坏帐）及内部控制风险项目支出可能不能及时得到回报甚至亏本。环球基金会资金缩减，私人及企业赞助收效甚微，传统公益模式资金缺口不断增大。制定合乎国家法规的非营利组织财务会计制度，分会计和出纳两人分管账，钱。利用明文条例规定将报账和报销制度并贯彻落实。做到有原始依据可查。管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）1行政管理费用利用效率低下，差旅和福利费用报销程序不畅通。2人事、人员流动关键雇员依赖。3决策层失误导致项目进度推迟，资金链条中断1.增加人事资金的利用效率，完善培训机制，提升人员素质。2项目组内部明确；；；分工，并根据分工分配工作，以月度为单位进行考核，并且季末进行在全体成员大会上总结评价，给予相应的奖惩。3.通过汇总情况采取奖惩机制。奖励包括实物奖励、外出参加培训等提升机会。惩罚主要指扣钱及承担项目损失的相关责任。重大突发事件可能引起的应急资金需求及撤出计划资金撤出的情况实现投资的良性循环，有进有退是为了优化投资结构控制资金利用。投资退出作为一种收缩战略，是公司优化资源配置的重要手段。纵观公司退资的各种情况，大致可以分为自然推出被动退出和主动退出三大类。项目组出动撤出资金可能由以下几个方面的原因：1.投资项目和项目组发展目标，核心业务不相符；2项目组难以取得投资的管理控制权及发展主导权；3.资产整合和债务重组；4.目标负债和自身现金流量对投资总量进行控制，财务出现困难；5.使用于盈利更多的产品研发销售。6.项目组引入新的合作伙伴，使资金规模发生变化。撤出计划的实行撤出计划实施前，应进行资产评估价值,综合考虑资产原值、净值、充值成本及获利能力的因素前提下，选择相应的重置成本法，现行市价法，价格清算等资产评估方法。如整体推出有难度，可采取分阶段减持。如直接转让。出售有难度可通过资产转换，托管等间接退出形式。力求以现金或票据（如债券）等方式回收投资。在投资初期应高度关注投资权益的流动性和变现能力。为日后的正常、高效和低成本撤出创造条件，降低壁垒。财务上做好准备，以高盈利退出优质项目时，对于项目组整体来说没什么财务压力，但是如果退出经营不善而挂账的项目，公司可能需要大幅度的资产减值。因此，在进行项目投资时，考虑项目组资金承受能力及现金流量的影响，以在选择和策略应对上作出及时部署。同时对清理出来的坏账进行拨备核销。成效衡量请阐述：1.您的社会企业的社会效益有哪些？2.如何衡量？3.目前已取得了哪些成效?（不超过300字）社会效益：我们的项目主要能够从三个方面取得一定的受益群体，从而能够对农村教育运营的现行模式和农村教育系统的改制方向产生影响。其中受益群众包括：愿志者：大学生志愿者通过志愿活动将经历规范化授课到资金的筹集整个过程公益模式的探索。同时通过帮助农村儿童完成自身能力的提升，灵魂的历练和升华。教育者：作为项目的参与者，脱离离了充满同情与救赎意味的“施与受”的简单关系，大大提高小学对教室的利用程度和潜能的挖掘程度，通过调动农村教育者主人翁意识，以积极的心态参与到师资培训和课程改革中来。农村适龄儿童：我们推崇农村儿童与志愿者的双向互动。农村儿童将有机会在充满着人文理念的教室里接受全新的思维模式、最先进的教育理念。视野的开阔必将改变他们的未来。农村教育系统：教育系统和共青团系统将为我们提供政策支持、资金支持、公共资源整合。项目将对局部教育系统和教育理念进行渗透影响，使农村艺体教育成为一种考核机制。评估衡量方式定性评估：项目执行力评估1.建立起了完整的志愿者资料库：从初期的湖北民院，扩展至整个华中地区，利用完善的人力资源管理水准完善建立志愿者资料库的同时，并由我们与武汉大学和恩师相关方面已达成三方协议，每年固定派志愿者到服务地开展志愿服务并对当地志愿者的授课表现进行评估反馈，监督，并为课程改制及继续来发提供依据。2．建立完善的成长计划资料库：对接受过魔法教程的适龄儿童进行时段记录，通过“魔法成长日记”的形式将将三方：学生，志愿者，家长的对魔法教程的感受记录下来，存入魔法教室的藏书室里。并且详细记录个别抽样跟踪记录，用受教育情况，学习成绩，升学率等指标衡量个体情况，并统计总体数据，为魔法教程的发展和改进提供依据。我们所拥有的广泛而稳定的资金渠道为项目运作提供了最根本的后盾，其中包括创业盈利、公益劝募、比赛奖励以及经费配套。如此多样化多层次的资金来源不仅为我们持续发展提供保障，更为项目的几何式成长提供可能。项目实施效率及盈利状况评估：1.通过恩施方面财务支出的明细账项制成报表，用通过财务数据得到分别考查短期制和长期的财务预算控制指标：包括短期和长期指标的计算现金流NPV和经济增加值EVA：在普遍情况下，公司的价值式中：——加权平均资本成本——第t年的公司自有现金流——稳定增长阶段的增长率经济的增加值式中：——调整税后的净营业利润——计算EVA的资本总额——加权平均资本成本上式也可以表示为：=投入资本*（实际（或预期）投资资本回报率—加权平均资本成本破性项目设计:目前机构发展瓶颈的分析应包括：1.具体的瓶颈问题（按严重程度排序）；2.问题根源的分析；3.解决方案；4.突破该问题需要什么样的（内部、外部）的资源？1.问题a．缺乏资金。魔法教室是一群武汉大学普通志愿者凭着对梦想的执着而创建的，资金的缺乏严重影响了魔法教室的发展。b．项目认可和知名度不够。公益创业和社会企业在中国处于起步阶段，纯粹的以营利为目的的企业不理解，纯粹公益导向的公益组织也不理解。2.问题根源分析a．公益创业进入中国太晚，知道或者了解的人有限。让大众接受这个新概念需要一定时间。b．整个社会并没有形成公益或者慈善的习惯。加上近段时间频发的公益和慈善的问题，更加减弱了大众对于公益和慈善的信心c．政府对于公益创业的严格控制增加了公益创业的难度。3.解决方案a．对于资金：拓宽资金来源。通过公益创业开发多样化盈利模式，构建稳定的资金链。寻求履行社会责任的企业的资金赞助，以及政府、基金会的专项经费支持。参加创业型比赛获得比赛奖励。b．对于认可和知名度不够：与媒体的深度合作。：在公益创业初期，魔法教室充分整合媒体资源。在未来的公益创业实践中，魔法教室将继续与媒体保持深度沟通，以最大限度的打造公益品牌影响力。4.资源a．内部：魔法教室的原材料，企业的盈利能力，资源整合的能力，魔法教室的组织制度，魔法教室的名誉与知名度，魔法教室的品牌知名度。b．外部：媒体资源，公募基金，政府支持，与社会企业的合作项目目标请阐明该突破性项目可以有效的解决哪个瓶颈问题？为什么？可以有效解决现存的两个瓶颈问题。通过亲子游项目，明确提出在旅游路线中开发“知贫困学感恩”为主题的“山村亲子游”项目，通过概念营销使旅游增值，这种山村亲子旅游最终是一种三得利的模式。旅游者、村级小学、旅游中介机构都将通过这种旅游增值的模式受益。从而通过互惠式，非牺牲的公益原则实现多方参与、多方受益的良性循环。解决了缺乏资金的问题。而我们可以把“大山里的魔法教室”打造成恩施公益文化产业旅游点，通过政府、学校、媒体、网络等渠道宣传后，可以增加社会认可度和知名度。项目方案应包括：1项目具体内容；2.项目时间表；3风险；4可衡量指标；5预算计划描述教室运作前期主要通过当地志愿者协调各方资源，组织教室建设工作。通过已经模板化的教室配置方案，以及与物流、施工方长期合作关系的建立，我们的教室建设已日趋专业化和流程化。在后期维护中，我们强调当地校方的主人翁意识，他们不是作为单纯的受惠者，而是通过资金注入等方式成为我们的合作伙伴。我们希望校方积极主动承担教室利用、设备维护、清洁打扫等日常工作，在保证设备的可持续性利用的前提下，最大化挖掘教室使用潜能，主动开发教学软件服务，实现项目最大化社会效益。我们很欣慰地看到，有学校已经在现有教室基础上积极联络其他学校的老师前来授课。这种主动争取、不安于现状的意识觉醒，正是我们所弘扬的精神。我们相信，变革不仅在于宏大的动作，同时也根植在每个个体的自我觉醒和微小的改变之中。亲子游开发基于市场、行业、自身的多重考察和分枂，武汉梦想花开文化传播有限公司以公益创业为方向，以旅游行业为切入点，以本公司敃育优动资源（自主研发的魔法读程、乡村魔法敃室）为核心竞争力，绉营“魔法课堂体验式亲子游”。“魔法课堂体验式亲子游”是本项目组自主策划的旅游产品，它是对传统恩施民俗山水旅游路线的优化和改迕，融入本公司自主研収的“魔法亲子体验读程”。让拥有适龄孩童的家庭在旅游的同旪，塑造家庭亲密关系、促迕孩童健康成长，享受公益、创新、优质的亲子教育朋务。资金运作资金来源：通过公益创业开发多样化盈利模式，构建稳定的资金链。寻求履行社会责任的企业的资金赞助，以及政府、基金会的专项经费支持。参加创业型比赛获得比赛奖励。资金使用：项目通过开设专项账户对资金统一支配和管理，团队设独立的财务部门对资金流向做详细归档和审计，接受全社会的监督。团队运作目前，团队由一名总负责人负责协调交接公益线和创业线工作，由一名总干事指导负责。公益和创业目前独立进行。项目时间表探索与学习（2011年7月-2012年7月）公益：1、探索魔法教室硬件的专业化可行性复制模式2、探索自主课程编写——魔法课程，并实现试点教学3、探索多元化的支教模式4、探索多层次的企业合作模式公益创业：1、探索可行的公益创业模式，开出第一家实体店成员管理：1、学习并建立较为健全的团队管理制度2、构建人员网络化管理平台复制与创新（2012年7月-2014年7月）公益：1、复制100间规模化的“魔法教室”，实现海南全省各县市全覆盖2、复制推广整套魔法课程。3、创新援助模式，尝试开展梦想引路人之“校长先锋”计划4、创新大学生支教模式，构建支教服务平台公益创业：1、复制公益创业模式，实现持续盈利。2、创新公益创业产品，实现产品结构多元化品牌形象：1、创新大学生公益组织形象，建立专业化和有温度的品牌形象整合与推广（2014.7-2016.7）公益：整合魔法教室建设、魔法课程教授、校长培训计划、大学生支教平台、学生奖助金计划，建立对于乡村小学全面的配套支持模式。推广“魔法教室”至全国。公益创业：整合公益产品链，在全国推广公益商店。风险评估敏感性分析变量营业收入营业成本悲观正常乐观悲观正常乐观变化率90%100%110%110%100%90%NPV（万）4.7313.5422.307.8613.541918.99NPV变化率-65.02%00.00%64.71-41.91%00.00%41.72%NPV敏感性系数6.494.18内部收益率（IRR）19%44%63%28%44%58%投资回报期（N/年）3.97/4.443.03/3.382.50/2.683.61/4.003.03/3.382.58/3.04盈亏平衡分析项目2011年2012年2013年正常年旅客量（人）150300450主营业务收入（万元）13.724.643.9年利润为零年年旅客量（人）280540860主营业务收入（万元）26.252.782.4净现值为零年旅客量（人）130240410主营业务收入（万元）4.198.6616.70行政费用不超过总支出的10%是一般基金的规定，而我们的目标则是寻求各种渠道，尽可能降低产生行政费用的可能性，机构的简化和高效运作是我们的行政目标。项目预算每间魔法教室预算将控制在1万元左右。随着参与建设魔法教室的学校增多，我们将以问卷调查和会谈的形式，摄取当地学校的普遍需求，统一规模化购置物资。针对不同学校的差异性，我们将留有一定比例的机动资金。我们的采购将尽量尊重和满足当地学校师生的需求，所有经费着重用于为魔法教室配备硬件设施和知识产品，以及延续教室生命的艺体教师生活补助。具体的物料采购取舍，要量体裁衣，视该校可用教室的实际情况而定，一切以“不浪费，使资产真正发挥最大效益”为原则。魔法教室N号预算ItemsPriceQuantityAMOUNT1铝塑板、防火板、胶8张桌子、4个柜子用料54015402木蕊板8张桌子、4个柜子木料90109003调色漆粉刷桌子、柜子20012004九夹板做柜子底板901905搬运费装载桌、柜材料501506制作桌子、柜子劳务费魔法教室摆设1000110007桌布铺多媒体桌441448教室墙后壁喷绘融入恩施苗族、土家族风土人情设计10011009墙镜贴一面墙，供舞蹈课用250125010涂鸦板、绘画纸、笔、油画棒美术课用36套（与远舟合作）60016001140把凳子代购凳子（网购）16001160012桌子、凳子、柜子搬运费从恩施运到对点小学200120013图片全球最新课外阅读书籍（网购）10001100014“魔法教室N号”牌坊魔法教室名称8018015CD、光碟音乐、美术、舞蹈课用270127016刷墙劳务费装修教室结合地方特色和现代元素12001120017志愿教师餐补费10元每人，每次2人，1月4次，持续两学期-8个月640164018志愿教师交通费20元每人，每次2人，1月4次，持续两学期-8个月128011280TOTAL:10044应包括：1.机构领导人的参与程度；2.项目执行团队成员及特长；3.合作伙伴提供的资源与配合机构领导人的参与程度：总干事即创始人赵书影，带领项目走过两年的发展历程，是项目的精神领袖。现负责把握项目发展方向，政府及合作伙伴间关系的维护，项目各部分整体运作间的协调工作。身体力行，通过比赛及义卖等多方完成了首期50万元资金筹集的建造了魔法教室第一期在恩施的11间教室的建造。项目执行团队成员及特长：总干事赵书影，武汉大学市场营销专业硕士生在读，第六届“挑战杯”全国大学生创业计划大赛银奖。曾任2009“西部计划”恩施项目大队长，在受助地政府服务一年，已与政府建立良好的关系，同时本项目获得当地政府的高度肯定及支持。中央电视台、香港凤凰卫视优秀实习生并担任武汉大学首届“十大风云学子评选”总策划，善于整合校内外媒体，公募基金，共青团及恩施市当地政府公共资源。公益支持中心负责人张杰，宪法及行政法专业硕士在读，怀有改革中国教育的梦想，曾参与武汉大学“西部计划”支教团服务湖北罗田某小学一年，有丰富的农村小学教育经验。融资中心负责人李璟，武汉大学市场营销专业硕士在读，全国“挑战杯”创业计划大赛冠军团队队长，擅长商业模式运作。综合支持中心负责人，武汉大学财务管理专业研究生在读，拥有财务管理专业背景。在强大的核心成员背景之下，项目组每年从武大优秀本科生中以1/100比例挑选项目成员，组员相对活力充满激情而富有想法，并将想法及时沟通并付诸实践。合作伙伴提供的资源及配合：“大山里的魔法教室项目”由毫无背景及资源的大学生公益项目从创立发展到如今，离不开社会各界的支持与帮助。恩施市教育局及远程装备站，援助了前期教室建设中的大额硬件（例如：投影仪等），在后期维护环节对于支教志愿者的支持；联想集团公益创业大赛提供了项目的启动资金；武汉大学提供了专项经费的支持及大力支持西部计划志愿者参与魔法教室项目组；恩施当地企业提供了资金支持；大量媒体对项目扩大影响力提供了大力支持。项目团队预期效果应包括：1.对机构发展战略的贡献；2.项目本身的社会影响和商业价值着力构建一个高水准、标准化、可复制、可持续的公益模型。将“魔法教室”的专业化精神在中国农村滋长蔓延，日渐成为具有代表性的公益连锁品牌。而面对利益受众群体，以大学生志愿者为主体的志愿者团队与项目共成长，从头脑风暴到盈利模式探索，从项目公共关系到教室实体改建，从规范化授课到资金的筹集整个过程志愿者将全程经历，通过专业课程培训和能力提升课程，让志愿者也能完成能力的提升，灵魂的历练和升华。农村儿童通过双向互动，将有机会接受全新的思维模式、最先进的教育理念。而农村小学的校长、老师对“魔法教室”课程设置和实际改建提供建设性意见，并根据教室实际运营情况提供反馈。最终使农村小学成为合作合作伙伴。脱离了“施与受”的简单关系，提高小学对教室的利用程度和潜能的挖掘程度，并能充分调动学校老师的主人翁意识。教育系统和共青团系统将为我们提供政策支持、资金支持、公共资源整合。项目将对局部教育系统和教育理念进行渗透影响，使农村艺体教育成为一种考核机制。同时项目将成为共青团系统志愿者参与公益的一种模式与典范。同时，以创造性思维试图构建新型商业的模型，完善公益企业的融资模式，多元化聚集资金，避免信用受损等导致的资金链条断裂。组建兼顾社会利益的非营利组织，实现企业的自我造血，也立足解决社会公益企业缺乏独立资金链条的问题。核心成员陈述（选填）:可进一步强调或做补充说明：为什么这个项目能对机构带来突破性的影响？（不超过400字）教室硬件改建，志愿者支教，标准化课程编写，农村校长培训计划，完善的组织架构，清晰组织愿景使命价值观，更不用提对于公益创业自我造血功能的勇敢尝试，“大山里的魔法教室”总是在不断地自我突破自我完善。我们期望通过我们的努力改变的是一代农村孩子的教育，让每个孩子都能尽力梦想尽力爱，不再被出生地局限了未来，相信同样关注于教育领域的南都基金会也会和我们有共鸣。虽然我们获得了社会上很多的帮助与支持，但在教室建设庞大的成本压力.我们勾勒的未来之下，魔法教室的发展注定只能如蜗牛般向前挪步。横亘在美好而清晰地仿佛可以触及的未来和现实之间的只是一把来自外界资金的助力。我们期望南都能给“大山里的魔法教室”一把助力。

专业工程类别和等级表

序号工程类别一级二级三级一房屋

建筑

工程一般公共建筑28层以上；36米跨度以上（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积314—28层；24—36米跨度（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积1万—314层以下；24米跨度以下（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积1高耸构筑工程高度120米高度70—120高度70米住宅工程小区建筑面积12万平方米以上；单项工程28层以上建筑面积6万—12万平方米；单项工程14—28层建筑面积6万平方米以下；单项工程14二冶炼

工程钢铁冶炼、连铸工程年产100万吨以上；单座高炉炉容1250立方米以上；单座公称容量转炉100吨以上；电炉50吨以上；连铸年产100万吨以上或板坯连铸单机1450年产100万吨以下；单座高炉炉容1250立方米以下；单座公称容量转炉100吨以下；电炉50吨以下；连铸年产100万吨以下或板坯连铸单机1450轧钢工程热轧年产100万吨以上，装备连续、半连续轧机；冷轧带板年产100万吨以上，冷轧线材年产30万吨以上或装备连续、半连续轧机。热轧年产100万吨以下，装备连续、半连续轧机；冷轧带板年产100万吨以下，冷轧线材年产30万吨以下或装备连续、半连续轧机冶炼辅助工程炼焦工程年产50万吨以上或炭化室高度4．3米以上；单台烧结机100平方米以上；小时制氧炼焦工程年产50万吨以下或炭化室高度4．3米以下；单台烧结机100平方米以下：小时制氧有色冶炼工程有色冶炼年产10万吨以上；有色金属加工年产5万吨以上；氧化铝工程40万吨以上有色冶炼年产10万吨以下；有色金属加工年产5万吨以下；氧化铝工程40万吨以下建材工程水泥日产2000吨以上；浮化玻璃日熔量400吨以上；池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维；特种陶瓷生产线工程水泥日产2000吨以下：浮化玻璃日熔量400吨以下；普通玻璃生产线；组合炉拉丝玻璃纤维；非金属材料、玻璃钢、耐火材料、建筑及卫生陶瓷厂工程三矿山

工程煤矿工程年产120万吨以上的井工矿工程；年产120万吨以上的洗选煤工程；深度800米以上的立井井筒工程；年产400年产120万吨以下的井工矿工程；年产120万吨以下的洗选煤工程；深度800米以下的立井井筒工程：年产400冶金矿山工程年产100万吨以上的黑色矿山采选工程；年产100万吨以上的有色砂矿采、选工程；年产60万吨以上的有色脉矿采、选工程年产100万吨以下的黑色矿山采选工程；年产100万吨以下的有色砂矿采、选工程；年产60万吨以下的有色脉矿采、选工程化工矿山工程年产60万吨以上的磷矿、硫铁矿工程年产60万吨以下的磷矿、硫铁矿工程铀矿工程年产10万吨以上的铀矿；年产200吨以上的铀选冶年产10万吨以下的铀矿；年产200吨以下的铀选冶建材类非金属矿工程年产70万吨以上的石灰石矿；年产30万吨以上的石膏矿、石英砂岩矿年产70万吨以下的石灰石矿；年产30万吨以下的石膏矿、石英砂岩矿四化工

石油

工程油田工程原油处理能力150万吨／年以上、天然气处理能力150万方／天以上、产能50万吨以上及配套设施原油处理能力150万吨／年以下、天然气处理能力150万方／天以下、产能50万吨以下及配套设施油气储运工程压力容器8MPa以上；油气储罐10万立方米／台以上；长输管道120千米压力容器8MPa以下；油气储罐10万立方米／台以下；长输管道120千米炼油化工工程原油处理能力在500万吨／年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置原油处理能力在500万吨／年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置基本原材料工程年产30万吨以上的乙烯工程；年产4万吨以上的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程年产30万吨以下的乙烯工程；年产4万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程化肥工程年产20万吨以上合成氨及相应后加工装置；年产24万吨以上磷氨工程年产20万吨以下合成氨及相应后加工装置；年产24万吨以下磷氨工程酸碱工程年产硫酸16万吨以上；年产烧碱8万吨以上；年产纯碱40万吨以上年产硫酸16万吨以下；年产烧碱8万吨以下；年产纯碱40万吨以下轮胎工程年产30万套以上年产30万套以下核化工及加工工程年产1000吨以上的铀转换化工工程；年产100吨以上的铀浓缩工程；总投资10亿元以上的乏燃料后处理工程；年产200吨以上的燃料元件加工工程；总投资5000万元以上的核技术及同位素应用工程年产1000吨以下的铀转换化工工程；年产100吨以下的铀浓缩工程；总投资10亿元以下的乏燃料后处理工程；年产200吨以下的燃料元件加工工程；总投资5000万元以下的核技术及同位素应用工程医药及其它化工工程总投资1亿元以上总投资1亿元以下五水利

水电

工程水库工程总库容1亿立方米总库容1千万—1总库容1千万立方米以下水力发电站工程总装机容量300MW以上总装机容量50MW—300MW总装机容量50MW以下其它水利工程引调水堤防等级1级；灌溉排涝流量5立方米／秒以上；河道整治面积30万亩以上；城市防洪城市人口50万人以上；围垦面积5万亩以上；水土保持综合治理面积1000引调水堤防等级2、3级；灌溉排涝流量0．5—5立方米／秒；河道整治面积3万—30万亩；城市防洪城市人口20万—50万人；围垦面积0．5万—5万亩；水土保持综合治理面积100—1000引调水堤防等级4、5级；灌溉排涝流量0．5立方米／秒以下；河道整治面积3万亩以下；城市防洪城市人口20万人以下；围垦面积0．5万亩以下；水土保持综合治理面积100六电力

工程火力发电站工程单机容量30万千瓦以上单机容量30万千瓦以下输变电工程330千伏以上330千伏以下核电工程核电站；核反应堆工程七农林

工程林业局（场）总体工程面积35万公顷以上面积35万公顷以下林产工业工程总投资5000万元以上总投资5000万元以下农业综合开发工程总投资3000万元以上总投资3000万元以下种植业工程2万亩以上或总投资1500万元以上；2万亩以下或总投资1500万元以下兽医／畜牧工程总投资1500万元以上总投资1500万元以下渔业工程渔港工程总投资3000万元以上；水产养殖等其他工程总投资1500万元以上渔港工程总投资3000万元以下；水产养殖等其他工程总投资1500万元以下设施农业工程设施园艺工程1公顷以上；农产品加工等其他工程总投资1500设施园艺工程1公顷以下；农产品加工等其他工程总投资1500核设施退役及放射性三废处理处置工程总投资5000万元以上总投资5000万元以下八铁路

工程铁路综合工程新建、改建一级干线；单线铁路40千米以上；双线30单线铁路40千米以下；双线30铁路桥梁工程桥长500米桥长500米铁路隧道工程单线3000米以上；双线1500单线3000米以下；双线1500铁路通信、信号、电力电气化工程新建、改建铁路（含枢纽、配、变电所、分区亭）单双线200千米新建、改建铁路（不含枢纽、配、变电所、分区亭）单双线200千米九公路

工程公路工程高速公路高速公路路基工程及一级公路一级公路路基工程及二级以下各级公路公路桥梁工程独立大桥工程；特大桥总长1000米以上或单跨跨径150大桥、中桥桥梁总长30—1000米或单跨跨径20—小桥总长30米以下或单跨跨径20公路隧道工程隧道长度1000米隧道长度500—1000隧道长度500米其它工程通讯、监控、收费等机电工程，高速公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施一级公路交通安全设施、环保工程和沿线附属设施二级及以下公路交通安全设施、