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XX万达广场开办费使用情况报告--XX年XX月一、开办费执行进度1、项目筹备期：自××年××月至××年××月（大商业开业时间：××年××月××日；销售物业第一批入伙时间：××年××月××日；）2、开办费总额度××万元，总部预留额度××万元，可分解额度××万元（大商业分解额度××万元，销售型物业分解额度××万元）。截至××年××月：（1）大商业累计预算××万元（占总预算额度的××%），实际列支××万元，未超预算（或超预算××万元—若超预算需在第三、四部分详细说明），预计尚需列支××万元。（2）销售型物业累计预算××万元（占总预算额度的××%），实际列支××万元，未超预算（或超预算××万元—若超预算需在第三、四部分详细说明），预计尚需列支××万元。二、资金到位情况截至××年××月：开办费分解额度与项目公司结算款项共计××万元，尚有××万元未结算。总部预留开办费额度，与项目公司结算款项共计××万元，尚有××万元未结算三、人工成本执行情况1、截至××年××月，人工成本执行情况如下：（1）大商业本月预算本月实际偏差率累计预算累计实际偏差率ABC=B/ADEF=E/D总经办人事行政部财务部信息部营运部工程部物管部企划部安全品质部合计（2）销售型物业（可根据实际情况增减行）本月预算本月实际偏差率累计预算累计实际偏差率ABC=B/ADEF=E/D总经办人事行政部财务部信息部营运部工程部物管部企划部安全品质部合计人工成本超支情况（若存在）说明提前到岗的情况及影响金额实际薪酬超预算标准情况及影响金额其他四、开办费项目（除人工成本外）超支情况说明及消化方案五、开办费超支预警1、人工成本相关对于即将到岗的副经理级以上人员，需上报以下情况：实际到岗时间与计划对比说明（包括影响金额）实际薪酬标准与计划对比说明（包括影响金额）其他需

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