速冻水饺的质量手册样本

思念速冻水饺制造质量手册文献编号：QM-001版本：A版编写：日期：审批核：准：张三李四日日期期：分发编号：分发日期:-05-14颁 布 令ISO9001:HACCP间，每个员工必要严格遵循执行。为贯彻执行ISO9001彻.名目章节号内容0.1公布令0.2名目0.3手册说明0.4术语1公司概况2组织构造和职责权限3手册章节与ISO9001原则章节比照表4质量治理治理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献把握4.2.4记录把握5.治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4筹划5.4.1质量目的5.4.2质量治理体系筹划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审6资源治理章节号内容6.1资源供给6.2人力资源6.3根本设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现筹划7.2与顾客关于过程7.3设计和开发7.4选购7.5生产和效劳供给7.5.1生产和效劳供给把握7.5.2生产和效劳供给过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置把握8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满足8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品把握8.4数据分析8.5改进1程序文献清单23部门职责分派矩阵表有关原则和法规手册说明时，所示版本均为有效。全部原则都会被修订，使用本原则各方应探讨使用以下原则最版本或许性。GB/T1901idtISO901质量治理体系 规定GB/T1900idtISO900质量治理体系 根本和术语2.3ANNEXTOCAC/RCP1-1996,REV(1997) HACCP体系及其应用准则全部原则都会被修订，我公司在执行ISO9001：时，本原则引用有关原则应考虑承受最版本。术语1ISO9000：中术语和定义。公司概况郑州思念食品是中华人民共和国最大专业速冻食品生产公司之199730200示， 思念产品国内市场占有率达20%以上公司汤圆类产品被农业“部绿色食品进展中心认定为“绿色食品牌汤圆、饺子获得中华人民共和国名牌”称号。为经营理念，以“冷为中心，同心扩张，国际知名公司,顾客信任品牌”为行政副总生产副总企管副总公司组行政副总生产副总企管副总织构造和职责组织构造图总经理总经理治理者代表治理者代表综合部 行政部生综合部行政部生产部仓车库间动力科财务部质检部化验室各部门及关于人员职责和权限各岗位职责与权限见有关文献。—总经理负责制定公司近期和远期规划；c)负责贯彻内部沟通；紧扣年度经营目的，协调销售、供给、生产、检查等工作；g)负责制定并贯彻本公司食品安全卫生质量方针和食品安全卫生质量目的;—治理者代表负责建立、实行和维持本公司质量治理手册；c)在整个组织内增进满足顾客规定意识形成；就本公司质量治理手册关于事宜，负责与外部各方联系；--生产副总主管生产部，协调生产部门与接口部门关系，保证沟通顺畅。--行政副总主管行政部，协调行政部门与接口部门关系，保证沟通顺畅。--企管副总--人事副总主管人事部，协调人事部门与接口部门关系，保证沟通顺畅。--人事部负责人力资源归口治理；负责培训工作参与与本部门职责有关过程治理。—综合部办公场合和车辆归口治理；负责文献和记录归口把握；负责选购过程归口治理；负责销售工作归口治理及顾客满足调查工作；—生产部负责产品实现过程筹划和GMP、SSOP文献制定、组织与贯彻负责根本设施和工作环境归口治理。负责仓储治理；章节章节文件名称原则条款比照与本部门职责有关过程治理。—质检部负责监视和测量装置归口治理；负责产品监视和测量及不合格品归口治理；4〕2.ISO90017.5.57.5.57.6监视和测量装置把握7.68.1总则8.18.2.1测监 顾客满足8.2.1生生产和效劳供给把握7.5.1产和7.5.2〔删减〕服标记和可追溯性7.5.3务提顾客财产7.5.4供产品防护7.5.50.10.20.10.20.30.4123公布令名目手册说明术语公司概况组织构造和职责权限手册章节与ISO9001原则章节比照表244.24.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.4质量治理体系总规定献规定总则文献把握记录把握文5管理职责治理承诺以顾客为关注焦点筹划治理评审产品实现筹划设计和开发选购4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.1 5.4.26资源治理5.5.15.5.25.5.35.66.16.26.36.47.17.27.3(删减)7.47产品实现7.58.288.2.28.2.38.2.48.38.48.5量分析和改进视和测量内部审核不合格品把握改进8.2.28.2.38.2.48.38.48.5总规定其有效性。在实行本原则后续各条款时，应做到：识别与把握等。章节及有关支持性文献。6监视、测量和分析这些过程，具体见本手册8.2-8.4章规定。实行必要方法，以实现对这些过程筹划成果和对这些过程持续改进，依据8.5文献规定总则本公司在贯彻ISO9001：时，应组织人员，编制以下文献：0我司编制文献时，遵循以下根本规定：构造合理。②文献要符合公司实际状况，易于理解并有良好适应性和可操作性。③文献中需要引用其她文献时，应注明引用文献名称或编号，以便查询。质量手册本手册所掩盖产品为：速冻水饺b.删减声明：由于本公司速冻水饺产品实现过程是依据国标规定或顾客规定进展加工,不存在产品设计和开发,因此对原则7.3过程进展删减；由于我公司产品加工过程全部工序产品或成品在交付或使用前7.5.2任。c.本手册掩盖部门为：除财务之外全部部门。或对其引用；文献把握a、文献应托付能胜任人员编制。b、文献批准前，应经授权人员审核。c、文献公布前，应经授权人员批准，保证文献是充分和适当。d、在文献公布后及每次内审时觉察不合用，或质量治理手册范畴、顾客规1该产品技术文献进展评审与更，并再次批准。e、为保证文献更改和现行修订状态得到识别，防止作废文献非预期使用，/“f、文献更改时，为保证全部有关文献更改到位，必要建立文献发放记录。受控文献如有丧失，应准时报揭露放部门，经批准后补领，不得自行复印。g、文献局部更改，可在原文献上直接修改，并应做好修改记录。文献经屡次好收回记录。记录把握治理要点综合部负责编制本公司“记录清单/部门/保管人、保存期限。时，应有复核人员签名。各职能部门应按程序规定负责填写本部门记录，并予以编号。录按月存储，便于检索。记录应保存在适当环境和安全地方，并有防蛀、防霉方法，防止损坏。者代表审核后销毁。治理职责治理承诺生存和进展”观念；以顾客为关注焦点A、通过意识培训，保证全体员工以增加顾客满足为目。具体规定以保证顾客满足。C、公司通过如下过程以识别顾客规定并予以满足〔综合部〕职责之一是：向顾客作出供给产品承诺之前，决顾客埋怨与不满。质量方针方针：强化内外部沟通，保证信息传递和运用。治理要点食品安全卫生质量方针制定a、与组织宗旨相适应；b、向顾客承诺满足规定且持续改进；c、供给制定和评审食品安全卫生质量目的框架。制定流程，规定如下：a、总经理负责起草食品安全卫生质量方针。b卫生质量方针。筹划目的：100%；速冻水饺监视抽查合格率100%;顾客意见及信息反响解决率100%；98%；100%，100%；HACCP2治理要点食品安全卫生质量目的关于食品安全卫生质量目的规定：公司食品安全卫生质量目的应以食品安全卫生质量方针为框架予以制定，并与食品安全卫生质量方针保持全都。总经理应保证在我公司有关职能和层次上建立食品安全卫生质量目的。食品安全卫生质量目的涉及满足产品质量规定和食品卫生规定所需内容。食品安全卫生质量目的应是可测量。质量治理手册筹划质量治理手册筹划应满足食品安全卫生质量目的。在对质量治理手册变更进展筹划和实行时，保持质量治理手册完整性。a、初次建立质量体系；c、ISO9001：原则d、内部环境发生变化：—食品安全卫生质量方针修订；—机构调整；—技术承受；e、外部环境发生变化：—法律法规修订；—顾客满足度需要提高；—有合同、需求。文献执行，防止体系发生中断。职责、权限与沟通职责和权限编制了公司组织构造图关系〔沟通〕。我司组织构造图、各部门职责和权限、重要治理层职责和权限见第我司各岗位职责和权限见有关岗位描述。ISO9001：〔2。我司通过培训、阅读文献等方式，让每位员工明白自己职责、权限〔岗位〕关系，以保证全体员工各司其职，相互协作，有效地开展各项活动，为质量治理水平提高作出奉献。治理者代表总经理任命治理者代表，其职责和权限见第2.0章。内部沟通治理要点沟通内容有：b、信息沟通。a)办公会议；f〕文献传阅、公布；办公会议:总经理不定期召开办公会议，争论、协调各职能部门工作并形成会议纪要。专项会/现场会要。针对重要技术和质量问题,总经理应组织召开专项会、现场会向关于人员通报质量问题，并商讨对策、形成会议纪要。不上，总经理应准时组织召开专项会解决。看板、标语通过看板、标语，宣传以顾客为中心愿识、宣传法律/法规规定、宣传食品安全卫生质量方针。现食品安全卫生质量目的作出奉献。文献传阅、公布通过文献传阅、公布，让有关人员懂得公司规定。5.6治理要点治理评审内容：应评审质量治理手册持续适当性、充分性和有效性，应评生质量目的。治理评审频次：数：〔文献大幅度调整、机构大幅度调整；b、食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目的调整时；d、发生食品安全卫生质量事故、或产品质量消灭滑坡；e、总经理以为有必要时。治理评审记录：应形成“治理评审会议纪要4.2.4保存；资源治理资源供给治理要点2、7.1、8.5配备方式：总经理批准。人员、技术人员和操作人员。—硬件需求：涉及根本设施资源和工作环境资源。6．2治理要点：1．3为拟定从事影响产品质量工作人员所必要力气，人事部应组织编制《岗位审，有不适当状况应更。在制定“岗位任职资格”时、在进展“岗位评价”和培训筹划时，必要考目的作出奉献。关于培训实行，按下表规定进展，并按4.2.4记录把握所作规定保存反映员工教育、培训、阅历、技能关于记录。6．3治理要点生产设备治理设备选购需求提出和批准设备选购设备验收设备使用及人员培训设备寻常维护、修理、清洁设备检修设备报废生产用品治理检测设施治理：通讯设施治理：运送车辆治理：供水、供暖、供电、厂房治理：6.4内容与规定设备对环境规定、工作人员对环境规定，配备所需作业环境，做到：--绿化环境，卫生干净、通道畅通，照明良好--防鼠、防蚊蝇、防尘、防毒--配备设施，保证职业安全卫生--《食品公司通用卫生标准》中规定其她规定。77．1治理要点更改。在筹划和开发产品实现所需过程时，我司将拟定如下方面恰当内容：①产品质量目的和规定。②所需过程、文献和资源。准则。④为实现过程及其产品满足规定供给证据所需记录。程序》规定对这些特定产品、工程和合同进展筹划，并形成质量筹划。7．2治理要点a、投标；b、洽谈；确认业务方式：a、双方订立书面合同；〔如：提交标书、承受合同或订单及承受合同或订单变更，拟定与产品关于规定，并对之进展评审。与产品关于规定，涉及以下4条：c〕与产品关于法律/法规规定；d〕本公司拟定任何附加规定。关于产品信息沟通：c、销售人员负责理解消费者心态。关于询问：销售人员应热忱接待顾客来访、来信、来电，并对有价值信息进展记录。关于合同或订单解决，涉及对其修改：、综合部负责承受顾客关于合同或订单变更信息，应发“合同变更单更规定，综合部应告知有关部门变更文献，并保证有关人员懂得已变更规定。b、假设我公司规定变更产品规定，综合部应准时填写“合同变更单联系，并得到顾客成认。关于顾客反响，涉及顾客埋怨：/顾客反响意见在“客户投诉意见表”上进展登记。建议反响我公司。当在上述两种状况下有顾客埋怨或建议问题发生时，由综合部反响给总经2448设计和开发〔删减〕选购治理要点供给商〔含蔬菜基地和肉品厂〕评价〔即选购产品对随后产品实现或最终产品影响和供给商按我公司规定供给产品力气制定选取、评价、重评价准则。选取准则：质量相像比价格，价格相像比效劳。评价、重评价时机：合格供给商：隔一年重评价一次。应涉及：b、供给商力气规定；c、评价准则；选购流程方式贯彻供给商供货。选购信息加工程序、过程和设备规定等；对供方人员资格规定；手册规定；实行上述选购资料前应经主管领导批准，保证规定规定是充分与适当。选购产品验证组织应拟定并实行检查或其他必要活动，以保证选购产品满足规定选购规8.2.4查。合同时明确验证安排和产品放行方式。拒收。生产和效劳供给生产和效劳供给把握治理要点为保证生产部门获得表述产品特性信息，我公司规定如下：把握“生产指令”和生产进度把握生产现场“产品原则”生产部负责发产品工艺给生产人员。a、生产部门负责拟定核心工序、特别工序。b、对于核心工序、特别工序，技术人员应编制作业指引书。使用适当设备备。获得和使用监视和测量装置应按文献《监视和测量装置把握》获得和使用监视和测量装置。实行监视和测量过程确认〔删减〕标记和可追溯性治理要点产品标记治理成品：按产品国标关于规定标记，一般承受外包装及食品标签等方式，产品标记应做到清楚、对的和完整。部门重标记。状态标记治理应针对监视和测量规定识别产品状态。规定如下：状态标记分四种：待检、合格、不合格、待解决。对未经检查或验证产品做“待检”标记。短时间内不能解决不合格品，做“待解决”标记。标记，并告知质检员鉴别后重进展标记。追溯规定生产记录、检查记录、仓库记录中“生产日期、编号或顾客名称、批号等”实现追溯。顾客财产治理要点顾客供给原辅材料：客供给原辅材料，按文献《标记和可追溯性》标记、并注明顾客。仓库保管员应对顾客供给原辅材料单独建帐立卡。意看法决。7．5．51应涉及标记、搬运、包装、储存和保护，防护也合用于产品构成某些。好产品防护工作，以保证产品符合性。产品防护工作涉及：雨标记等。承受适当方法搬运，防止产品损坏。质量。做好产品贮存和保护工作，以防产品变质和损坏。7．6配备：度、提出监视和测量装置配备申请，报总经理批准。选购、验收：质检部负责选购，计量治理员负责贯彻检定，检定不合格不准入库。出入库治理：a、计量员负责给监视和测量装置编号。b为保证测量成果有效，规定如下：进展调整或必要时再调整：需要调零监视和测量装置，每次使用前应调零。防止或许使测量成果失效调整：开。在搬运、维护、储存期间防止损坏或失效：〔防振、防碰、储存环境〔温度、湿度、维护方法〔防锈、防尘〕应适当。8章测量、分析和改进总则8.2.18.2.4、8.3a8.2.28.2.38.58.4监视和测量顾客满足度治理要点顾客。a)产品质量效劳质量价格及其她调查频次：一次/一年5．4综合部应对调查成果进展分析：a〕可承受排列图/分布图分析顾客满足度变化趋势b〕分析顾客在那些方面最不满足〔未解决完毕时〕答复顾客。内部审核治理要点质检部负责筹划内审方案：筹划依据：c、以往审核成果。筹划方式：a、审核准则；、审核范畴；d、审核方法。内审员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性：a、内审员应通过培训和资格成认，审核人员不应审核自己工作。b、内审前，应编制“检查表合，均应在“检查表”上作记录，以证明那些是符合，证明那些是不符合。主管签名确认。8.5.2订正方法跟踪验证栏上记录。过程测量和监视治理要点或订正方法，以保证产品符合性。食品安全卫生质量目的测量和监视8.5.2治理者代表组织质检部或内审员不定期进展工作检查，重点检查各部门所8.5.2产品测量和监视1品特性进展监视和测量，以验证产品规定已得到满足。应保存符合承受准则证据。各类产品监视和测量记录应标明有权放行产品人员。，否则在筹划安排圆满完毕之前，不能放行产品和交付效劳。8．3治理要点以及不合格品处置关于职责和权限，规定如下：b、工序检查：作业人员觉察不合格应作好“不合格”标记、隔离。觉察个合格品评审单”并提出解决意见报生产部长审批。c、假设成品检查不合格，检查员负责作好“不合格”标记、隔离。觉察略微合格品评审单”并提出解决意见报生产部长或总经理审批。不合格品经评审后可作如下处置：承受方法，消退已觉察不合格，如返工；c)承受方法，防止原预期使用或应用，如拒收〔选购物资、报废等；返工产品应重检查并记录。8．4治理要点序号记录工程收集数据统计部门记录记录频次审 核1目的绩记录序号记录工程收集数据统计部门记录记录频次审 核1目的绩记录保管员录状况分析每季—次代表2检查记录等质检部质状况分析每季—次代表3内审状况状况调查表视内容治理者代表布表—次/一年代表4度综合部状况分析—次/一年5其她各部门记录技术代表代表改进持续改进1质量治理体系有效性。我司在实行质量治理体系持续改进时，将充分运用以下活动与方法：①建立质量方针和质量目的，为改进活动供给准则及方向。当改进活动安排。③在治理评审中评价改进效果，拟定改进目的和改进方法。④实行订正、防止方法以实现改进。/8．5．3治理要点订正方法第一步：建立信息反响制度。其次步：评审不合格〔涉及顾客埋怨。我公司将不合格按影响限度提成2类：ABA第三步：责任部门应调查产生问题因素并记录；第五步：责任部门负责按期实行订正方法；第七步：质检部应评审所承受订正方法；第八步：假设订正方法无效，按其次步--第七步重实行订正方法。防止方法要准时收集、整顿和分析，以拟定潜在不合格及其因素。c)质检部负责检查、记录防止方法成果；d)质检部应评审所承受防止方法。订正和防止方法引起记录按4.2.4规定保存。附录1：程序文献清单序号序号ISO9001文献名1.4.2.3+7.5.4文献把握程序2.4.2.4记录把握程序3.5.5.3沟通把握程序4.5.5.66.2治理评审把握程序人力资源治理程序6.6.1+6.3+7.5.1设施、设备治理程序7.6.3+7.5.1工艺装备治理程序8.6.4工作环境治理程序9.5.4.2+7.1质量筹划把握程序10.7.2与顾客关于过程把握程序11.7.3设计和开发把握程序12.7.4选购把握程序13.7.2.3+7.5.1生产和效劳供给把握程序14.7.5.3标记和可追溯性把握程序15.7.5.4顾客财产治理程序16.7.5.5产品防护把握程序17.7.6监视和测量装置把握程序18.8.2.1顾客满足度评价把握程序19.8.2.2内部质量治理体系审核程序20.8.2.4+8.2.3产品监视和测量把握程序21.8.3不合格品把握程序序号ISO9001文献名22.8.4数据分析和应用把握程序23.8.1记录技术应用把握程序24.8.5.1持续改进把握程序25.8.5.2+8.5.3订正和防止方法把握程序职能部门体系规定决策层管代职能部门体系规定决策层管代综合部人事部质检部生产部行政部车间仓库4.1总规定▲▲△△△△△△△4.2规定4.2.1总则5治理职责6资源治理7.1实现过程筹划7产品△△△△△▲△△▲△△△△△与顾客关于过程设计和开发7.4选购删减△▲△△△实现△▲▲4.2.2△▲△△4.2.3△△▲△△△△△△4.2.4▲△△△△△△5.1治理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4筹划▲△△△△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△△△△5.6治理评审▲△△△△△△6.1资源供给▲△△△△△△△△6.2人力资源△△△▲△△△△△6.3设施△△△△▲▲△△6.4工作环境△△△△△▲▲△△7.5.1生产和效劳供给△