速冻水饺的质量手册

思念速冻水饺制造质量手册文件编号：QM-001版本：A版编写：日期：审批核：准：张三李四日日期期：分发编号：000000000分发日期:2023-05-14颁布令HACCP认证标准的要求，为实现卫生食品安全卫生质量目部门、各车间，每个员工必需严格遵照执行。贯彻落实.名目章节号12344.2.14.2.24.2.34.2.45.5.4.15.4.25.5.15.5.25.5.36

内 容公布令名目手册说明术语企业概况组织构造和职责权限ISO9001标准章节比照表质量治理治理体系总要求文件要求总则质量手册文件把握记录把握治理职责治理承诺以顾客为关注焦点质量方针筹划质量目标质量治理体系筹划职责、权限与沟通职责和权限治理者代表内部沟通治理评审资源治理资源供给人力资源根底设施工作环境章节号内容7.产品实现产品实现的筹划与顾客有关的过程设计和开发选购生产和效劳供给7.5.1生产和效劳供给的把握7.5.2生产和效劳供给过程确实认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护监视和测量装置的把握8测量、分析和改进总则监视和测量8.2.1顾客满足8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格品把握数据分析改进1程序文件清单23部门职责安排矩阵表相关标准和法规手册说明准公布时，所示版本均为有效。全部标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用以下标准最版本的可能性。2．11质量治理体系 要求2．20质量治理体系 根底和术语23ANNEXTOCAC/RCP1-1996,REV(1997) HACCP体系及其应用准则全部标准都会被修订，我公司在执行ISO9001：2023时，本标准引用的相关标准应考虑承受最的版本。术语ISO9000：2023中的术语和定义。企业概况郑州思念食品是中国最大的专业速冻食品生产企业之一，其前30万吨的年生产力气领先于国内同行。思念工业园区位于20020%以上思念公司汤圆类产品被农业“部绿色食品进展中心认定为“绿色食品品牌的汤圆、饺子获得中国名牌”称号。,顾客信任品牌”为进展目标，必将成就更大的辉煌。企业组织构造和职责组织构造图总经理总经理治理者代表行政副总生产副总企管副总综合部行政部生产部财务部质检部仓车库间动力科化验室各部门及有关人员的职责和权限各岗位职责与权限见相关文件。—总经理负责制订企业近期和远期规划；,落实主要岗位人选；c)负责落实内部沟通；d)紧紧围绕年度经营目标，协调销售、供给、生产、检验等工作；f)应以增进顾客满足度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；g)负责制定并落实本企业的食品安全卫生质量方针和食品安全卫生质量目标;—治理者代表负责建立、实施和维持本企业的质量治理手册；c)在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；就本企业质量治理手册的有关事宜，负责与外部各方联络；--生产副总主管生产部，协调生产部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。--行政副总主管行政部，协调行政部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。--企管副总主管财务部，协调财务部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。--人事副总主管人事部，协调人事部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。--人事部负责人力资源的归口治理；负责培训工作参与与本部门职责相关的过程治理。—综合部办公场所和车辆的归口治理；负责文件和记录的归口把握；负责选购过程的归口治理；负责销售工作的归口治理及顾客满足调查工作；—生产部GMP、SSOP文件的制定、组织与落实负责根底设施和工作环境的归口治理。负责仓储治理；与本部门职责相关的过程治理。—质检部负责监视和测量装置的归口治理；负责产品的监视和测量及不合格品的归口治理；4〕负责内审、治理评审、过程的监视和测量的归口治理；.标准章节比照表章节公布令名目手册说明术语企业概况

文件名称

标准条款比照2组织构造和职责权限ISO9001标准章节比照表4.2.1

质总要求量 文 总则管

4.2.14 4.2.2 理件

一体化治理手册

4.2.24.2.34.2.4567.5.17 7.5.27.5.37.5.47.5.5

体要 文件把握系求 治理承诺管 以顾客为关注焦点理 全卫生质量方针职 筹划责 权限与沟通治理评审资源供给资源 人力资源管 施理作业环境产品实现的筹划设计和开发选购产品 生 生产和效劳供给的把握实 产 现 和服 可追溯性务提 顾客财产供 产品防护

4.2.34.2.45.4.25.5.3(删减)7.5.17.5.2〔删减〕7.5.37.5.47.5.5总则8.2.1

测监 顾客满足

8.2.1

视 核和测 过程的测量和监视

8.2.28.2.38

析和量 产品的测量和监视

8.2.4改不合格品把握进数据分析改进质量治理体系总要求其有效性。在实施本标准后续各条款时，应做到：a〕识别质量治理手册所需的过程及其在组织中的应用，为向顾客供给合格以及危害识别与把握等。的相关章节及相关支持性文件。6章的规定。监视、测量和分析这些过程，具体见本手册章的规定。册。具体见本手册章的规定；文件要求总则版时，应组织人员，编制以下文件：0本公司编制文件时，遵循以下根本要求：构造合理。③文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。质量手册本手册所掩盖的产品为：速冻水饺b.删减声明：由于本企业速冻水饺的产品实现过程是依据国家标准规定或顾客的要求进展加工,不存在产品的设计和开发,所以对标准过程进展删减；由于我公司的产品加工过程的全部工序产品或成品在交付或使用7.5.2条款。责任。c.本手册掩盖的部门为：除财务之外的全部部门。2、在编写一体化治理手册时，应包括对某项把握直接作出规定形成文件的程序或对其引用；文件把握a、文件应托付能胜任人员编制。b、文件批准前，应经授权人员审核。c、文件公布前，应经授权人员批准，确保文件是充分和适宜的。d、在文件公布后及每次内审时觉察不适用，或质量治理手册范围、顾客要审，依评审结果修改文件，并再次批准,1年以上，恢复生产时，应对该产品的技术文件进展评审与更，并再次批准。e、为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使、文件更改时，为确保全部相关文件更改到位，必需建立文件发放记录。受控文件如有丧失，应准时报揭露放部门，经批准后补领，不得自行复印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并应做好修改记录。文件经屡次好收回记录。治理要点/保管部门/保管人、保存期限。要时，应有复核人员的签名。各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的记录，并予以编号。记录按月存放，便于检索。坏。经治理者代表审核后销毁。治理职责治理承诺才能生存和进展”的观念；以顾客为关注焦点A、通过意识培训，确保全体员工以增加顾客满足为目的。化为具体要求以确保顾客满足。C、企业通过以下过程以识别顾客要求并予以满足1〕规定销售部门〔综合部〕的职责之一是：向顾客作出供给产品的承诺分析解决顾客的埋怨与不满。质量方针方针：强化内外部沟通，保证信息的传递和利用。5.3.1治理要点食品安全卫生质量方针的制定食品安全卫生质量方针的内容，必需符合以下三条要求：a、与组织的宗旨相适应；b、向用户承诺满足要求且持续改进；c、供给制订和评审食品安全卫生质量目标的框架。制订的流程，规定如下：a、总经理负责起草食品安全卫生质量方针。b,争论确定本企业的食品安全卫生质量方针。食品安全卫生质量方针的沟通和理解准则。筹划目标：100%；速冻水饺监视抽查合格率100%;100%；98%；100%100%；质量治理体系自我评价每年不少于1次；治理要点食品安全卫生质量目标关于食品安全卫生质量目标的要求：企业食品安全卫生质量目标应以食品安全卫生质量方针为框架予以制定，并与食品安全卫生质量方针保持全都。总经理应确保在我公司的相关职能和层次上建立食品安全卫生质量目标。容。食品安全卫生质量目标应是可测量的。质量治理手册的筹划质量治理手册筹划应满足食品安全卫生质量目标。在对质量治理手册的变更进展筹划和实施时，保持质量治理手册的完整性。在以下状况，应对质量治理手册进展变更：a、初次建立质量体系；c、ISO9001：2023标准d、内部环境发生变化：—食品安全卫生质量方针修订；—机构调整；—技术的承受；e、外部环境发生变化：—法律法规修订；—顾客满足度需要提升；—有合同、需求。执行，防止体系发生中断。职责、权限与沟通职责和权限构造，编制了公司组织构造图及相互关系〔沟通〕。限见第本公司各岗位的职责和权限见相关的岗位描述。ISO9001：2023标准的要求，编制了“部门职责安排矩〔2。本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、〔岗位〕的关系，以保证全体员工各司其职，相互协作，有效地开展各项活动，为质量治理水平的提高作出奉献。治理者代表总经理任命治理者代表，其职责和权限见第章。内部沟通治理要点沟通的内容有：b、信息沟通。5．2沟通的方式有：b)专题会；c)现场会；e)看板、标语；f〕文件传阅、公布；办公会议:专题会/现场会要。,报质量问题,并商讨对策、形成会议纪要。不上，总经理应马上组织召开专题会解决。看板、标语通过看板、标语，宣传以顾客为中心的意识、宣传法律/法规要求、宣传食品安全卫生质量方针。现食品安全卫生质量目标作出奉献。文件传阅、公布通过文件传阅、公布，让相关的人员知道企业的要求。治理评审治理要点治理评审的内容：应评审质量治理手册持续的适宜性、充分性和有效性，品安全卫生质量目标。治理评审频次：数：〔文件大幅度调整、机构大幅度调整；b、食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目标调整时；d、发生食品安全卫生质量事故、或产品质量消灭滑坡；e、总经理认为有必要时。4规定保存；资源治理资源的供给治理要点我公司规定,在实施时，必需依据以下2条配备资源：a、筹划所必需供给的人力资源、设施；配备的方式：总经理批准。人员、技术人员和操作人员。—硬件需求：包括根底设施资源和工作环境资源。6．2人力资源治理要点：3岗位工作标准》规定岗位职责和任职资格，报主管审核、总经理批准。岗位任职4个方面考虑即教育、培训、阅历、技能。岗位任职资格应在适当时进展评审，有不适宜的状况应更。在制订“岗位任职资格”时、在进展“岗位评价”和培训打算时，必需考目标作出奉献。关于培训的实施，按下表的规定进展，并按4.2.4记录的把握所作的规定保存反映员工教育、培训、阅历、技能的有关记录。6．3根底设施治理要点生产设备的治理设备选购需求的提出和批准设备的选购设备的验收设备使用及人员培训设备的日常维护、修理、清洁设备的检修设备的报废生产用具的治理检测设施的治理：通讯设施的治理：运输车辆的治理：供水、供暖、供电、厂房的治理：作业环境内容与要求生产部长负责组织人员，依据《食品企业通用卫生标准》中对环境的要求、设备对环境的要求、工作人员对环境的要求，配置所需的作业环境，做到：--绿化环境，卫生干净、通道畅通，照明良好--防鼠、防蚊蝇、防尘、防毒--配置设施，确保职业安全卫生--《食品企业通用卫生标准》中规定的其他要求。7章产品实现产品实现的筹划1治理要点进展更改。容：①产品的质量目标和要求。②所需的过程、文件和资源。③产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。④为实现过程及其产品满足要求供给证据所需的记录。。与顾客有关的过程治理要点联系业务的途径：a、投标；确认业务的方式：a、双方签订书面合同；、承受顾客的书面订单；c、承受顾客的口头或订货〔如：提交标书、承受合同或订单及承受合同或订单的变更，确定与产品有关的要求，并对之进展评审。与产品有关的要求，包括以下4条：a〕顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b〕顾客虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求；c〕与产品有关的法律/法规要求；d〕本企业确定的任何附加要求。关于产品信息的沟通：a、销售人员负责编写产品宣传材料、负责联系广告；c、销售人员负责了解消费者的心态。关于问询：录。关于合同或订单的处理，包括对其修改：a、综合部负责接收顾客关于合同或订单的变更信息，应发“合同变更单求。b、假设我公司要求变更产品要求，综合部应准时填写“合同变更单联络，并得到顾客认可。关于顾客反响，包括顾客埋怨：/用户反响的意见在“客户投诉意见表”上进展登记。每年1建议反响我公司。当在上述两种状况下有顾客埋怨或建议问题发生时，由综合部反响给总经2448小时内回复。设计和开发〔删减〕选购治理要点供给商〔含蔬菜基地和肉品厂〕的评价〔即选购的产品对随后的产品实现或最终产品的影选择的准则：质量一样比价格，价格一样比效劳。评价、重评价的时机：合格供给商：隔一年重评价一次。内容应包括：---2类：关键物资、一般物资；c、评价的准则；e、重评价的准则。选购流程选购员应依据储存量、订货，或与供给商签订“供销协议”落实选购，或用口头方式落实供给商供货。选购信息述：产品加工程序、过程和设备的要求等；对供方人员资格的要求；量治理手册要求；实施上述选购资料前应经主管领导批准，确保规定的要求是充分与适宜的。选购产品的验证8.2.4章节；进货检验。协议时明确验证的安排和产品放行的方式。客的拒收。生产和效劳供给生产和效劳供给的把握治理要点为确保生产部门获得表述产品特性的信息，我公司规定如下：把握“生产指令”和生产进度把握生产现场的“产品标准”a、生产部门负责确定关键工序、特别工序。b、对于关键工序、特别工序，技术人员应编制作业指导书。使用适宜的设备的设备。获得和使用监视和测量装置应按文件《监视和测量装置的把握》获得和使用监视和测量装置。实施监视和测量产品。过程确认〔删减〕标识和可追溯性治理要点产品标识的治理成品：按产品的国家标准的有关规定标识，通常承受外包装及食品标签签人员。产品标识应做到清楚、正确和完整。部门重标识。状态标识的治理应针对监视和测量要求识别产品的状态。规定如下：状态标识分四种：待检、合格、不合格、待处理。对未经检验或验证的产品做“待检”标识。原辅材料检验或验证后，应给原辅材料做好相应的标识识。短时间内不能处理的不合格品，做“待处理”标识。标识，并通知质检员鉴别后重进展标识。追溯要求通常，实行对产品的批号进展追溯；当用户有追溯要求时，可依据客户名实现追溯。顾客财产治理要点顾客供给的原辅材料：查顾客供给的原辅材料，按文件《标识和可追溯性》标识、并注明顾客。仓库保管员应对顾客供给的原辅材料单独建帐立卡。认可意见处理。7．5．5产品防护1治理要点防护应包括标识、搬运、包装、储存和保护，防护也适用于产品的组成局部。求做好产品的防护工作，以确保产品的符合性。产品的防护工作包括：淋雨标识等。承受适宜的方法搬运，防止产品的损坏。产品的质量。做好产品的贮存和保护工作，以防产品变质和损坏。7．6监视和测量装置的把握配置：度、提出监视和测量装置的配置申请，报总经理批准。选购、验收：质检部负责选购，计量治理员负责落实检定，检定不合格不准入库。出入库治理：a、计量员负责给监视和测量装置编号。b为确保测量结果有效，规定如下：进展调整或必要时再调整：需要调零的监视和测量装置，每次使用前应调零。防止可能使测量结果失效的调整：开。在搬运、维护、储存期间防止损坏或失效：应适宜。8章测量、分析和改进总则应筹划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：8.2.1和、章节；8.2.2和章节；其应用程度确实定，具体见和章节。监视和测量顾客满足度治理要点顾客。评价的内容应包括：产品质量效劳质量价格及其他调查的频次:一次/一年5．4综合部应对调查结果进展分析：a〕可承受排列图/分布图分析顾客满足度的变化趋势b〕分析顾客在那些方面最不满足回复顾客。内部审核治理要点质检部负责筹划内审方案：筹划的依据：a、拟审核的过程；c、以往审核的结果。筹划的方式：筹划的内容，应包括：a、审核的准则；d、审核的方法。内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性：a、内审员应经过培训和资格认可，审核人员不应审核自己的工作。b、内审前，应编制“检查表门主管签名确认。8.5.2规定实施订正措施。订正措施跟踪验证栏上记录。过程的测量和监视治理要点实行适当的订正或订正措施，以确保产品的符合性。食品安全卫生质量目标的测量和监视8.5.2规定实施订正和预防措施。治理者代表组织质检部或内审员不定期进展工作检查，重点检查各部门所8.5.2规定实施订正措施。产品的测量和监视1治理要点段对产品的特性进展监视和测量，以验证产品的要求已得到满足。有权放行产品的人员。批准，否则在筹划的安排圆满完成之前，不能放行产品和交付效劳。8．3不合格品把握治理要点以及不合格品处置的有关职责和权限，规定如下：b、工序检验：作业人员觉察不合格应作好“不合格”标识、隔离。觉察个合格品评审单”并提出处理意见报生产部长审批。c、假设成品检验不合格，检查员负责作好“不合格”标识、隔离。觉察略微合格品评审单”并提出处理意见报生产部长或总经理审批。不合格品经评审后可作如下处置：实行措施，消退已觉察的不合格，如返工；c)实行措施，防止原预期的使用或应用，如拒收〔选购物资、报废等；返工的产品应重检验并记录。8．4数据分析治理要点列出我公司应统计、分析的数据及频次、责任部门。1．2明确数据分析的要求序序号统计工程收集数据统计部门统计记录频次审核1量目标绩记录保管员录状况分析每季—次代表2检验记录等质检部质状况分析每季—次代表33内审状况4状况调查表视内容代表布表—次/一年代表度综合部状况分析—次/一年5其他各部门统计技术代表代表改进持续改进1治理要点提高质量治理体系的有效性。方法：①建立质量方针和质量目标，为改进活动供给准则及方向。②通过内外部沟通、内部审核、数据分析不断寻求改进的时机，并做出适当的改进活动安排。③在治理评审中评价改进效果，确定的改进目标和改进措施。④实施订正、预防措施以实现改进。/8．5．3订正和预防措施治理要点订正措施A类问题，必需按以下步骤实施订正措施：第一步：建立信息反响制度。其次步：评审不合格〔包括顾客埋怨。我公司将不合格按影响程度分成2类：A类问题、B类问题。A类问题，必需实行订正措施；第三步：责任部门应调查产生问题的缘由并记录；第五步：责任部门负责按期实施订正措施；第七步：质检部应评审所实行的订正措施；第八步：假设订正措施无效，按其次步--第七步重实施订正措施。预防措施要准时收集、整理和分析，以确定潜在不合格及其缘由。c)质检部负责检查、记录预防措施的结果；d)质检部应评审所实行的预防措施。4.2.4的规定保存。附录1：程序文件清单序号ISO9001条款号文件名1.4.2.3+文件把握程序2.4.2.4记录把握程序3.5.5.3沟通把握程序4.治理评审把握程序5.人力资源治理程序6.++7.5.1设施、设备治理程序7.+7.5.1工艺装备治理程序8.工作环境治理程序9.5.4.2+质量打算把握程序10.与顾客有关的过程把握程序11.设计和开发把握程序12.选购把握程序13.7.2.3+生产和效劳供给把握程序14.7.5.3标识和可追溯性把握程序15.7.5.4顾客财产治理程序16.7.5.5产品防护把握程序17.监视和测量装置把握程序18.8.2.1顾客满足度评价把握程序19.8.2.2内部质量治理体系审核程序20.8.2.4+产品监视和测量把握程序21.不合格品把握程序22.数据分析和应用把握程序23.统计技术应用把握程序24.8.5.1持续改进把握程序25.8.5.2+订正和预防措施把握程序附录2：职能安排表职能部门

决 管综

人 质 生 行 车 仓体系要求

策 合 事 检 产 政代层 部 部 部 部 部 间 库代总要求文件要

4.2.1总则

▲ ▲ △ △ △△ ▲ ▲

△△ △ △求4.2.