岳池县妇幼保健院

-5-岳池县妇幼保健院2023年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作（一）保健院职能简介（二）保健院2023年重点工作二、部门构成情况三、收支预算情况（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况十一、名词解释十二、附件表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金预算支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6部门预算项目绩效目标表表7部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作（一）保健院职能简介。县妇幼保健院主要科室有：预防保健、门诊妇产科、门诊儿科、住院妇产科、住院儿科、儿保科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、体检中心。主要职能有:1.深化公立医院综合改革工作。继续推进保健与临床相结合,推动保健与临床工作齐头并进，勇于改革创新，完善监管机制，利用科学管理工具持续改进医疗服务质量（如核心制度落实、抗菌药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理等，激发和调动全院医务人员的工作积极性和主动性）。2.加快医院医联体工作步伐。要抢抓机遇,凝心聚力,转变服务观念,在技术上、服务上、管理上按照“对方需求”理念进行温馨规划设计。重点加强妇科、产科、儿科、乳腺外科，打造人民群众满意医院，做精品妇幼工程。3.加强爱婴医院创建和妇幼重大公共卫生项目工作。继续实施“两癌”检查、农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等公共卫生项目。使公共卫生服务的“阳光”普照广大妇女儿童。4.树立妇幼品牌。要紧扣妇幼卫生工作方针,提高优生优育知识宣传，按照国家放开二孩生育政策，加强孕产妇产前、产中、产后服务需求，开展好无痛分娩、产后康复治疗、新生儿游泳等服务项目。同时在巩固原有妇幼保健特色服务的基础上，争取引进1-2个新项目，努力打造我院的新亮点新特色。5.质量内涵提升。继续完成上级下达的妇女儿童及基本公共卫生各项指标，抓好全院职工的业务培训及考核工作，加大在妇科肿瘤及外科领域的宣传力度，努力提高妇科肿瘤及外科的病人数量。6.加大人才队伍建设。要多渠道招引人才，多举措培养人才，继续健全、完善人才激励机制，优化人才梯队建设。进一步加强我院儿科建设，使我院真正成为全县唯一的妇女、儿童医院。7.继续开展爱国卫生工作。一是开展好控烟工作。加强日常管理与控烟工作的落实；二是开展创建健康促进医院工作。制定健康促进医院实施，成立领导小组，建立医院健康促进网络，设立专项经费，建设安全、和谐、有益健康的诊疗环境，提高患者、家属和社区居民及医护人员知识与技能。开展多种形式的健康教育活动；三是开展环境卫生工作。完善室内外环境的绿化和美化工作；四是做好疾病预防控制和传染病防治工作。按照传染病防治要求，继续开展好传染病防治、疫情报告、登记、医疗废物处置等工作；五是继续开展除“四害”工作。（二）保健院2023年重点工作。深入贯彻执行《母婴保健法》及其实施办法，努力提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。认真做好孕前优生健康检查、婚前医学检查、农村妇女35-64岁宫颈癌及乳腺癌筛查、新生儿疾病筛查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、农村育龄妇女“三查”、母婴安全保障。强化职工思想观念和服务理念教育，切实抓好自身内涵建设，提高管理服务水平，努力构建具有生机活力的工作运行机制，不断提高服务质量，确保全年各项目标任务如期完成。1.行政管理（1）改革绩效分配方案。坚持待遇和报酬向科室责任人倾斜，向临床专家倾斜、向技术高、医德好、贡献大的同志倾斜；坚持按劳取酬，多劳多得、少劳少得、不劳不得的原则。（2）巩固创建二级甲等妇幼保健院成果，全面完成整改任务。（3）优先发展儿童保健、妇女保健。把儿童保健、妇女保健科室作为自身的专业特色和品牌来发展，在人员、设备和经费等方面进一步加大投入。（4）加强院科二级管理，发挥中层干部的管理能力。（5）抓住搬入新院机遇，搞好医院宣传工作。（6）继续做好党建和群团组织工作，推动医院文化建设。（7）继续抓好党风廉政建设、精准扶贫工作、环保工作、创建卫生城市工作、信访工作、保密工作、维稳工作、爱国卫生工作、精神文明建设工作、宣传思想工作、工会、妇女及共青团等工作。2.妇幼健康工作（1）认真贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法，加强对基层妇幼保健工作指导和督导。（2）提高孕产妇和儿童健康管理水平，全面落实“两纲”目标要求，加大两个系统管理和产科质量管理力度，有效降低两个死亡率。提高孕产妇和儿童健康管理水平，保障妇女和儿童健康安全。（3）继续加强免费婚前医学检和孕前优生健康检查宣传力度，提高婚检率和孕检率。（4）加强对重大公共卫生项目工作的督导力度，确保预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等项目的有效实施。（5）加强妇幼卫生年报、监测和质控，基础信息收集与质控。（6）巩固爱婴医院成果，提高母乳喂养率。3.临床医疗工作（1）加强医疗护理质量管理，确保医疗安全。（2）发挥专科医院特色，提高医院核心竞争力。（3）加强医务人员医疗法规、服务观念、医疗风险、纠纷防范、医患沟通技巧的培训学习，防范医疗纠纷，提高医疗服务质量。（4）加强对临床科室的环节质控，实施院感质量考核，控制院感发生。加强抗生素使用监控，指导临床合理用药。4.护理工作加强护理质量管理体系，把护理安全质量目标、专科护理和服务质量提升等工作落到实处，促护理质量管理走上科学化、规范化的新台阶。（1）加强护理人员培训与管理，加强护士长工作指引和执行力度的监管，组织护理人员服务意识与职业礼仪培训考核，促进自身素质提高。（2）强化专科护理技能培训与基础护理工作，深化优质护理服务。开展床旁护理与实时记录，以达到提高护理质量和病人满意度的目的。（3）按卫生部临床护理文书规范要求，简化护理病历书写。5.经济管理（1）转变观念，强化经济管理，规范会计核算。严格执行医疗收费标准和政府采购制度，强化内部审计和财务监督。（2）改革绩效分配制度，调动医护人员收治病员积极性。（3）开展科室成本核算，挖潜增效。（4）开展院科两级核算，控制医疗成本，节能减耗，提高效益。（5）控制药品费用。（6）做好成本效益分析，坚持“总量控制——结构调整”的经济管理方针，提高中心收入利润率。二、部门预算单位构成情况岳池县妇幼保健院为一级预算拨款单位，下属事业单位1个，为保健院机关，单位内设18个科室，主要包括：住院产科、住院儿科、麻醉科、门诊妇科、门诊产科、门诊儿科、急诊科、检验科、西药房、超声科、放射科、婚孕服务科、基层保健科、体检中心、护理部、运管部、后勤保障部、政务部。编制85人，在编职工80人，退休职工41人，招聘人员121人。三、收支预算情况按照综合预算的原则，保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。保健院2023年收支总预算1500.38万元,比2023年收支预算总数增加0.62万元，主要原因是2023年月基础绩效纳入核算养老保险及职业年金单位部分，2023年无项目资金预算。（一）收入预算情况保健院2023年收入预算1500.38万元，一般公共预算拨款收入1500.38万元，占100%。（二）支出预算情况保健院2023年支出预算1500.38万元，其中：基本支出1500.38万元，占100%。四、财政拨款收支预算情况保健院2023年财政拨款收支预算总数1500.38万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加0.62万元，主要原因是2023年月基础绩效纳入核算养老保险及职业年金单位部分,2023年无项目资金预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1500.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出208.59万元、卫生健康支出1176.96万元、住房保障支出114.83万元。五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况保健院2023年一般公共预算当年拨款1500.38万元，比2023年预算数增加0.62万元，主要原因是主要原因是2023年月基础绩效纳入核算养老保险及职业年金单位部分,2023年无项目资金预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出208.59万元，占一般公共预算当年拨款支出的13.9%，卫生健康支出1176.96万元，占一般公共预算当年拨款支出的78.44%，住房保障支出114.83万元，占一般公共预算当年拨款支出的7.66%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1176.96万元，主要用于保障保健院单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为134.69万元，主要用于保障事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023年预算数为67.35万元，主要用于保障事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为42.3万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为114.83万元，主要用于保障行政事业单位按人力资源和社会保障、财政局规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出六、一般公共预算基本支出情况说明保健院2023年一般公共预算基本支出1500.38万元，其中：人员经费1412.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。公用经费87.5万元主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明保健院2023年“三公”经费财政拨款预算数13.9万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，因公出国（境）经费0万元。（一）因公出国（境）经费较2022年预算数持平。（二）公务接待费较2022年预算下降0.04万元，减少0.04%。主要原因是2023年公务接待费减少计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，救护车2辆。2023年安排公务用车购置费7.5万元，拟购置公务用车3辆，其中：轿车1辆，救护车2辆。2023年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于3辆公务用车燃油费5万元，维修费1.3万元，保险费1.2万元等方面支出，主要保障医院内外转院工作，“两癌”检查、农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查，预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等宣传等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明保健院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算情况说明保健院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2023年，保健院的机关运行经费财政拨款预算为87.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。（二）政府采购情况保健院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，保健院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。2023年单位预算安排车辆购置经费7.5万元。其中，财政拨款预算安排7.5万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年保健院整体支出绩效目标管理的项目2个，涉及预算1500.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1412.88万元；运转类项目1个，涉及预算87.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指保健院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障保健院财务开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指保健院绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指保健院除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳