建筑公司管理体系运行报告

建筑公司管理体系运行报告管理体系运行报告 某建筑公司质量、环境、职业健康安全管理体系自5月16日开始运行以来，我项目部根据贯标的精神，组织全体人员认真学习《管理手册》和《程序文献》，贯彻公司管理方针和管理目的，通过学习管理体系已正常运行，公司管理方针和管理目的在本项目得以贯彻和实施，具体实施状况以下： 管理体系：项目部在认真理解公司管理目的的基础上，对目的进行分解，制订项目部管理目的；健全管理组织机构，对各部室进行职能分派，职责清晰，确保项目经营各项活动处在受控状态，管理体系正常运转。 文献控制程序：我项目部能够对公司管理体系文献（①形成文献的管理方针和目的②管理手册③程序文献④为确保管理体系策划、运行和控制所需的文献⑤质量、环境职业健康安全管理体系运行的统计）、公司根据承揽的工程或从事活动复杂程度和人员能力等编制适宜的体系文献进行有效控制和执行，建立《受控文献清单》，确保对管理体系有效运行含有重要作用的场合和岗位能够得到有关文献的有效版本；文献的收发、借阅及时进行登记，达成追溯和识别的规定；作废及留用的文献严格按照文献控制程序执行，无非预期使用状况发生；能够对文献进行对的识别和标记，并妥善保存文献。 统计控制程序：建立了项目部受控统计清单，经领导同意后上报上级单位备案；各有关部门采用上级规定和顾客规定的统同样式进行统计，统计做到及时、全方面、笔迹清晰、内容完整真实精确，有关人员签证齐全，易于识别和检查；能够对的保管各项统计。 环境因素、危险源识别与评价控制程序：根据组织使用的法律、法规，对的识别与评价环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源，建立《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重要危险源清单》，根据施工各阶段特点和活动进行环境因素和危险源进行有效控制。 法律、法规与其它规定管理控制程序：收集有效版本的合用于本项目的法律、法规及其它规定，建立本项目《法律、法规与其它规定清单》，对法律、法规及其它规定执行《文献控制程序》进行控制；组织有关人员对法律、法规及其它规定进行学习和培训，确保对法律、法规其它规定的遵照和有效控制；定时对其进行合规性评价，及时发现管理体系中与法律、法规及其它规定不符和之处，确保推行恪遵法律、法规及其它规定的承诺。 信息交流与沟通控制程序：以顾客为关注焦点，识别和拟定顾客的规定，通过严格管理，满足顾客对产品质量、进行、文明施工和有关法律法规规定的安全性和环保等方面的规定；对废气、污水、粉尘、噪声排放等重要环境因素进行有效控制，使其符正当律法规规定，以减少对周边居民工作和生活的影响；加强与材料、设备、劳务用工方的沟通以及员工的沟通。 管理评审控制程序：提供管理评审输入信息；根据管理评审输出信息提出的与本项目有关的问题制订纠正或防止方法及其实施计划，进行整治，确保管理体系持续的适宜性、充足性和有效性。 人力资源控制程序：编制年度员工培训需要计划并负责有关培训的实施；对需增加或减少培训的项目，进行调节，并编制《员工培训调节计划项目申请表》；对培训实施过程及评价进行统计；对员工培训基本状况进行登记；针对上岗人员全部满足上岗条件，填写《专业技术人员职称证书登记名册》、《工人技术等级职业资格证书登记名册》、《特殊工程持证上岗人员资质证书登记名册》及《岗位证书登记名册》；执行《北京市公路桥梁建设公司劳务用工管理方法》。 设备管理控制程序：设备使用应恪守操作规程、操作人员必须持证上岗、大中型设备操作人员定人、定机做好交接班统计和台班统计；租赁设备时应签定租赁合同或合同；定时对设备进行安全检查；对设备事故的解决按规定办理。 施工组织设计编制控制程序：为了确保工程项目满足规定的各项规定，我项目部对正在执行的车公庄西延1#标施工组织设计内容进行复核和补充，使其符合管理体系规定，对核心工序和特殊过程进行重新界定，同时又制订了安全环境控制方案（专行本）已通过领导审批，现在车西1#标正在严格按照《施工组织设计》进行施工。 与产品有关规定的评审程序：对产品有关的规定进行评审，负责产品信息、合同等方面的与顾客沟通和合同的实施，使项目实施中各项合同的签定和推行得到确保，切实维护公司利益；各项合同签定前由项目部对合同进行评审，评审合同条款与否明确、合理、完整、切实可行，通过评审合同符合规定由有关人员进行合同签定；在施工过程中负责产品信息、合同方面与顾客进行沟通与修改，并按照顾客意见及修改内容进行施工；工程项目合同修改时报公司工程管理部、工程处主管部门备案。 物资采购控制程序：根据每月生产进度计划，提出采购规定，编制物资采购计划；按对工程质量影响程度，分为A、B、C三类物资，购A、B时，收集营业执照、社会信誉、生产许可证、资质证明；供方的检查实验报告，产品合格证，供货能力等资料，调查供方的质量确保能力、供货能力，选择供方，主持评价，填写《供方评审表》，进行审核后填制《合格供方名册》。C类物资不对供方作专门评价；批量采购A、B物资时，按规定与供应商签定书面供货合同，并建立《物资采购合同台帐》；物资进场必须按频率进行检查进货单与实验检测报告应一一对应，并对物资进行规定的抽样检查并作好统计，作到无不合格品进场。 生产和服务提供控制程序：健全各项规章制度，根据法律、法规及其它规定对影响工程质量、环境、安全的施工过程进行全方面控制，加强检查，对不符合规定的及时制订方法予以纠正，确保工程质量稳定并符合规范和顾客的规定。生产过程管理：配备能够满足施工规定的技术规范、技术原则和图纸，其发放严格执行文献控制程序；强化测量放样复核制度、技术交底制度，确保各工序、各分项工程质量、进度、技术规定达成预期目的；对监视测量装置严格控制，必须通过计量部门鉴定合格，有标记且在使用期内方可使用；在施工过程中如有需要变更的严格执行变更审批，通过审批的变更及时下发有关部门并附在图纸上，变更前的图纸做好标记以免误用，对全部经总监理工程师同意下发的工程变更及时存档；施工计划管理：根据合同工期规定，合理制订施工总体计划和施工阶段计划，当施工计划发生变化时提出更改意见报报顾客审批后备案。机械管理：配备足够机械设备，全部外租设备严格执行设备进场验收制度，提高设备完好率和使用率。材料管理：材料标记和可追溯性执行《产品标记和可追溯性控制程序》，材料搬运、储存、防护执行《产品防护管理方法》和《扬尘控制程序》，危险品管理见《化学危险品管理控制程序》。工序管理：在施工中严格执行《监理程序》，加强自检和互检，合格后才可进行下一道工序，对检查中发现的不合格严格制订纠正方法，并追踪解决，避免将不合格留到下一道工序；核心工序的管理：认真拟定项目中的核心工序，制订专项施工方案，加强检查，确保方案的贯彻和实施。对特殊过程的控制：对工程中的特殊过程进行确认，编写《特殊过程施工技术方案》，并按规定规定具体操作；对人员资格、使用的设备、材料的预先鉴定严格把关，特殊过程使用的设备预先进行确认并填写《设备检测统计》，材料在施工前必须进行实验，不合格的材料绝对严禁使用，施工过程中由质检部填写《隐蔽工程检查统计》。工作环境和安全施工：现场施工材料码放整洁，道路畅通进出方便；工作有序文明生产，为下道工序发明良好的工作环境；施工现场减少扬尘，对废气、废水、噪声排放严格控制达成原则安全生产严格执行公司安全保卫工作管理暂行方法和职业健康安全运行控制程序。 标记和可追溯性控制程序：对产品及其检查实验状态进行标记，避免在施工、和交付过程中混用误用不合格品，如对钢材、水泥、木材等原材料通过寄存标牌、入库验收单和材质证明来标记，作为可追溯性的根据；施工中的半成品、成品采用标牌的办法进行标记，标明了使用部位、规格、数量等，避免了误用；进场物资（涉及顾客提供的物资）检查实验状态的标记采用产品标记法，在产品标牌上由质控部填写列出“检查状态”栏目，标明“待检”、“待鉴定”、“合格”、“不合格”等字样；过程检查和实验状态标记通过隐蔽工程验收统计、自检、工序交接统计、砼施工统计、施工日志、检查验收统计及多个实验统计等来表达。在开工至竣工时间范畴内对环境、职业健康安全状态进行标记，减少或避免环境影响和人身伤害事故发生，如施工中对重要环境污染源、危险源进行标记，并设立了安全提示和警示牌如：施工现场闲人免进、进入施工现场必须戴安全帽、小心触电等，对安全标记的检查列入到安保部的日常检查当中，以防误用、损坏、丢失、移位，确保了环境和职业健康安全；对标记的管理：物资设备部、安保部、质控部将标记的检查列入日常工作检查内容，检查标记与否清晰和损坏，与否移位或丢失等，发现问题及时纠正；加强施工现场人员的安全教育，对的识别标记理解标记的目的，共同保护好标记；材料领用前要查看检查实验状态标记，确保只有通过检查实验且合格的材料才干投入使用。 监视和测量装置控制程序：对所购置监视和测量装置使用前均应经计量、校准、检定；对现有监视和测量装置应填写《监视和测量装置台账》、《监视和测量装置检定周期计划表》；全部在用的监视和测量装置均应按规定的检定周期进行检定，将检定合格的装置要及时贴上合格标记；监视和测量装置的保管寄存应满足使用阐明书的规定；因计量监督部门进行检定以外的其它检测设备，按公司统一制订《器具自检规程》进行自检并作好《器具自检统计》；在使用监视和测量装置前都进行常规调节。 环境、职业健康安全控制程序：根据公司制订的有关管理方法、执行有关管理原则及控制程序，搞好驻地建设，对重要环境和重要危险源，制订目的、指标和管理方案，编制在施工过程中的多个方案、方法及预案，为进行和活动提供原则；在施工过程中使作业人员充足认识五大伤害的危害程度，规定作业人员自觉恪守规章制度，并提高自我保护意识和能力；做好大型机械设备进场的管理工作，执行《设备控制程序》，并派专人对大型施工机械作业进行现场指挥，确保安全防止机械伤害事故的发生；按规定做好项目部临时用电、合理安排高温季节和严寒季节的施工；在作业活动产生污染的高峰期，按对应的检测原则规定进行检测和测量，并填写对应统计，采用新技术、新材料新设备等，改善施工和生产工艺，改善作业环境，减少劳动强度和健康危害，提高环境、职业健康安全管理绩效；工作需要在配备各类劳动防护用品时，应检查合格证及安全管理人员验收后方可使用，做好发放和使用统计，并监督对的佩戴和使用；对污水、废气、噪声、粉尘等方面的环境控制，具体执行公司各方面的程序规定及有关管理文献规定。 污水排放控制程序：倡导节省水资源、减少施工污水和生活污水量，并控制污水的排放；施工过程中产生的污水按有关规定解决后才可排放；生活污水的排放也是需要解决后排放，如食堂需设隔油池，并及时对隔油沉淀池进行清理；有效的对污水排放控制状况进行检查。 废气排放控制程序：应控制车辆运行时排放的废气、食堂的油烟排放等其它废气的排放；生活车辆尾气排放达标、施工机械尾气排放控制，使用尾气排放符合原则规定的、食堂应采用切实可行的方法，如：抽油烟机或排烟气罩，对食堂油烟进行有效的控制等，对废气排放采用有效的控制。 噪声排放控制程序：防治噪声的环境污染，保护员工身体健康，对现场施工噪声进行控制，符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）（见附表1）的规定；居民稠集区按规定时间进行施工，对来访群众进行热情接待，做好安抚工作；对特殊规定的工程项目，应在施工组织设计及技术交底统计中应规定噪声污染的控制方法，并明确有关负责人；对各工序（如：土方施工、打桩阶段以及构造阶段）进行对应的噪声控制排放；施工现场应适时对场界内施工噪声排放进行监测并统计。 扬尘控制程序：对施工作业现场平整场地、混凝土搅拌、卫生清扫、垃圾堆放、生产作业现场、材料装卸、运输等采用有效方法控制扬尘，并对材料供应方、劳务分包方施加环境行为影响，使其必须满足体系对粉尘控制的有关规定；采用方法减少吸入粉尘危害：为在施工作业中可能吸入粉尘、石灰粉和水泥颗粒等人员提供防护用品，减少吸入粉尘的伤害。项目部对以上扬尘控制方法执行状况进行检查，确保方法的贯彻实施，达成控制扬尘的目的。 废弃物控制程序：对施工垃圾废弃物进行分类，明确划分寄存地点，堆放整洁，有毒有害废弃物远离办公生活区域，并在寄存出注明“有毒有害”字样，及时对多个垃圾进行回收或清运，并避免扬尘；对办公、生活垃圾按性质分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”三种垃圾箱进行寄存，及时进行清理或回收，不可回收的有毒有害废弃物送往环卫管理部门指定的垃圾场合解决。以上内容经理部列入日常工作检查内容，发现不合格立刻进行纠正。 节能降耗控制程序：制订用水、电、原材料等节能降耗指标；制订切实可行的节能降耗方法，通过领导同意后已正是执行，根据节能降耗方法，对办公场合和施工现场的资源进行管理项目部对节能降耗方法贯彻状况进行检查，切实达成节能降耗的目的。 劳动保护和职业病防治控制程序：根据工程实际状况确认有毒有害岗位，对接触有损健康环境因素的职工采用劳动保护方法，按不同工种、不同工作条件和环境因素配备劳保用品，所提供的劳保用品必须确保质量，穿戴舒适方便不影响工作，特种劳动防护用品和其它劳保用品设专人管理，并填写《劳动防护用品发放记录表》。根据健康体健表或有关部门的劳动能力鉴定，对不能从事该岗位工作的人员进行调换岗位，确保职业健康。 有关方管理控制程序：对物资供方、劳务供方和其它有关方在环境、职业健康和安全施加影响，使其理解路桥公司对环境、职业健康和安全方面的规定，以促使其自觉提高环境、职业健康和安全意识并不停改善。在订立物资供应合同时其材料、设备必须符合环保规定及原则规定，材料装卸、运输过程中必须避免遗洒扬尘等污染，不使用尾气超标的车辆拉运材料进场，物资供方必须恪守施工现场的环境、职业健康安全方面的规定，不按合同推行者予以解除合同；在与劳务作业队订立劳动合同时明确质量、环境、职业健康安全方面的规定，上岗前对作业人员进行环境职业健康安全法律法规及公司规章制度教育和入场安全教育；劳务供入场后对其进行重要危险源及安全事项、防止工伤事故和职业病的的重要方法进行教育，增强环境、职业健康安全意识，并持续改善。 化学危险品控制程序：现在尚未购置化学危险品，对此程序进行了学习，有关人员掌握了对化学危险品的采购、搬运、储存和保管控制办法，易燃易爆、化学危险品采购严格执行物资采购控制程序，同时规定供应商提供产品生产许可证、经营许可证、安全技术阐明书、安全标签，搬运前对搬运人员进行班前教育和指导，明确责任；建立对应的《化学危险品入库台帐》、《化学危险品领用登记台帐》，在寄存处做好标记，标记内容明确全方面。 车辆管理控制程序：加强车辆及驾驶员的管理，减少机动车辆能源消耗及对环境的污染；车辆管理实施车主负责制，车辆管理的全过程须执行国家有关的法律法规，对车辆进行统一管理，每部车建立《机动车辆记录表》；机动车驾驶员要经有关部门专业技术、安全操作培训，获得专业上岗资格，严禁无证驾车、酒后驾车及疲劳驾驶等现象，驾驶员必须恪守《交通法》的有关规定；车辆须按规定到指定部门进行年检，年检合格后方可使用，运行前检查车况，一切正常后方可使用；对噪声及废气废物控制按有关规定执行。 核子密度仪控制程序：对核子密度仪的管理、使用严格控制，保障操作者和公众的健康安全，避免发生放射事故，更加好地保护环境；需要使用核子密度仪时到处工程部推行申请、登记使用台帐和移交使用手续，保存鉴定证书复印件；操作人员必须持证上岗，配带防护监测仪，严格按照操作规程进行操作，严禁违规操作，在使用现场设立危险标志和安全防护区域，闲杂人员严禁入内；在仪器寄存处设警告标志，做到防火、防雨雪、防盗防泄漏；仪器运输时专车专用，无人、物混载，搬运轻拿轻放避免仪器损坏或放射源泄漏。 应急准备和响应程序：成立应急领导小组，明确应急领导及组员的职责，拟定可能发生的多个意外事故或紧急状况，制订生产安全事故应急救援预案（有关事故报告程序、应急救援程序见预案）,做出快速反映，防止或最大程度地减少事故或紧急状况对环境和人员、财产的损失程度；发生事故、事件、不符合项的报告、调查、解决执行《事故、事件、不符合项控制程序》。 顾客满意度测量控制程序：为满足顾客对质量、环境和职业健康安全方面规定，达成顾客满意，是评价管理体系有效性、识别改善的机会，作为持续改善的输入；工程项目实施两个月后进行了满意度调查，满意率为100％，当项目形象进度达成70％时将进行第二次满意度调查，通过调查当发现顾客对质量、环境职业健康安全满意度不够时，采用对应的纠正防止或改善方法，并跟踪贯彻，以满足顾客在质量、环境、职业健康安全方面规定，达成顾客满意。 内部审核控制程序：根据审核报告的规定，针对有关不合格报告，分析因素，制订纠正方法计划经审核员确认后报管理者代表同意后实施，确保管理体系的符合性和有效性，使管理体系持续改善。 产品的监视和测量控制程序：为了对产品的特性进行监视和测量，避免不合格产品的转序、交付和非预期使用，重要从采购材料的检查和实验、产品实现过程检查和实验最后检查和实验等方面进行监视和测量。采购材料的检查和实验：购入材料后材料员根据采购合同、料单、材料质量确保书（或合格证）等方面材料，对材料实物的品种、规格、数量、出场日期、标记等进行查收后再协助质检员对进场材料进行检查，核算所收材料与否符合规定，对重要材料如水泥、钢筋、沥青、砂石等由质检员取样报实验室复检对不合格的材料严格按照《不合格品控制程序》执行，检查或实验符合规定的材料方可进场，并按《标记和可追溯性控制程序》的规定进行标记和投入使用。产品实现过程检查实验：每道工序完毕后严格执行监理程序按照原则、规范、进行自检和报监理验收验收合格才可进入下一道工序，若不合格执行《不合格品控制程序》。隐蔽工程施工由质检员、技术负责人和监理共同参加检查，及时填写《隐蔽工程检查统计》；分部工程由质控部主持并填写对应工程检查与验收统计；施工过程实验重要委托有关实验室进行实验出具实验报告。最后检查和实验：当工程竣工后按顾客规定进行初验，并汇总有关统计形成完整的符合规定的竣工资料，工程初验合格向顾客提交竣工报告申请验收，完毕产品监视和测量。 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序：环境运行核心特性的监视和测量：根据施工现场特点，拟定作业现场重要危险源，在作业活动产生污染的高峰期按对应的检测原则规定进行监视测量及时填写有关统计；每年在施工高峰期委托环保主管部门对施工场界噪声、污水排放、有毒有害气体等方面环境管理状况进行检查，并填写《检查统计》。环境、职业健康安全绩效的常规监视测量：每七天对施工作业现场的职业健康安全绩效最少进行一次常规的监视测量并将监测成果填入《检查统计表》。在绩效监视和测量过程发现的问题执行《事故、事件及不符合项控制程序》。被动绩效监视和测量：按照职责权限范畴对事故、事件、职业病、其它不良的环境、职业健康安全绩效的调查解决和统计等进行被动绩效监测，并进行分析、汇总、评价，方便制订和实施纠正和防止方法进行控制。 不合格品控制程序：不合格品的标记、统计、隔离：按有关原则检查和验证进场原材料、半成品及成品，发现不合格品开出检查报告单并立刻告知有关单位；中间产品出现不合格时在分项工程质量评定表中进行标记，必要时在工程部位上进行标记统计不合格品状况，同时质控部以书面形式告知现场施工班组停止施工并报告有关部门；现场施工人员在施工过程中必须识别产品状态标记，下道工序人员要识别上道工序的产品状态，对不合格上道工序不纠正下道工序不得施工；最后产品出现不合格时立刻向公司报告，并标记和统计不合格品状况。不合格品评审：当工程施工出现普通不合格时副经理和工程部长做出解决决定，项目经理同意后实施；当工程施工出现严重不合格时由质控部填写《不合格品告知单》并向上级单位有关部门报告做出解决决定，并实施；当工程施工出现重大质量事故和最后成品出现不合格时立刻向工程处及公司报告按有关规定解决。不合格品解决方式：返工、报废、拒收等方式。 事故、事件及不符合项控制程序：事故的报告