公司质量管理手册ISO质量手册制度格式

ＸＸ公司质量管理手册主题：质量管理体系公布令第1章第1页共1页质量管理体系公布令各厂、所、站、中心、科室：公司根据ISO9001:原则的规定和国家行业颁布的法律、法规，并结合公司的实际，制订了《质量管理手册》第一版，本手册是公司质量管理体系的大纲性文献，是质量管理体系的运行准则，A版从8月1日起正式实施以来发挥了非常主动的作用，由于机构调节及实际运行中发现的不协调之处已超出一定篇幅，按ISO9001:原则的规定，进行修订改版，现予同意公布。文献从3月1日起正式实施。规定全体职工遵照执行。最高管理者：3月1日ＸＸ公司质量管理手册主题：质量管理者代表任命书第1章第1页共1页质量管理者代表任命书为确保ＸＸ公司的质量管理体系长效运行，现任命徐雪峰为质量管理者代表，并授予质量管理者代表在质量管理体系中负有下列职责和权限：B贯彻经理制订的质量方针、质量目的，配合其进行体系策划，确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改善；b领导内部质量管理体系审核，向经理报告体系运行的状况，以及重大业绩改善的需求，督促质量改善的实施；c配合经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意；d负责对质量管理体系有关事宜的外部联系。最高管理者：3月1日ＸＸ公司质量管理手册主题：质量方针、质量目的第1章第1页共1页质量方针科学严谨的管理，提供稳定优质的产品孜孜不倦的追求，确保顾客满意和健康质量目标水质综合指标一次检查合格率98%顾客满意度≥86%(每年递增1%)质量分解目的水厂：水质综合指标一次检查合格率98%，重大安全事故为零，全部设备完好率≥90%。水电管理所：确保顾客满意度≥85%，做好售后服务和计量工作。生技科：生活饮用水合格率98%，纯净水产品合格率100%，重要设备完好率≥95%。人保科：核心岗位持证上岗率100%，新员工培训率100%。公司办：QC活动人数占全部员工30%以上，并做好QC成果的收集整顿工作。供应科：确保采购入库的原材料100%符合公司原料质量指标。党群办：确保顾客投拆意见在24小时内得到解决，初级管理人员每年质量教育达成36小时以上。ＸＸ公司经理：3月1日ＸＸ公司质量管理手册主题：ＸＸ公司介绍第2章第1页共2页ＸＸ公司介绍公司概况ＸＸ公司是ＸＸ公司下属的紧密型二级单位，集供电、供排水、通讯、污水解决四个基础行业于一身，是一家服务于ＸＸ和ＸＸ市地区化工生产、职工生活的综合性公用型公司。公司位于ＸＸ公司厂区东南，占地面积Ｘ万平方米，现有在职职工Ｘ人，其中含有中级以上职称人员Ｘ人；拥有固定资产Ｘ万元，实现销售收入Ｘ万元，实现利税Ｘ万元。公司变电容量为Ｘ万千伏安，日供水能力：生产水为Ｘ万吨、生活水为Ｘ万吨、年纯净水设计产量为Ｘ万桶，程控电话装机容量为Ｘ万门，住宅实现了宽带接入。解决能力Ｘ万吨/日的污水解决厂于12月建成投运，为ＸＸ及ＸＸ市的可持续发展提供了环境空间。以“奉献于一年四季，服务为千家万户，文明在一言一行”为服务理念的ＸＸ公司人，本着“团结敬业、开拓进取、安全高效、优质服务”的公司精神，以“质量第一、信誉第一”为宗旨，以提高公司经济效益和社会效益为目的，以技术改造为主导，依靠技术和管理创新，加紧信息化建设，深化公司内部改革，完善当代公司制度，提高公司管理水平，不停强化人本管理，拓宽经营服务范畴，适应ＸＸ公司生产经营发展的需要重要工艺流程纯净水生产工艺流程净水剂投加臭氧投加滤池反渗入膜过滤罐装机清水箱成品水滤池反渗入膜过滤罐装机清水箱成品水--------- 自来水 生活饮用水及生产水生产工艺流程生产泵房反映沉淀池清水池进水渠道生产泵房反映沉淀池清水池加药生产水解决工艺流程图加药加氯加氯一级泵房过滤二级泵房清水池反映沉淀池一级泵房过滤二级泵房清水池反映沉淀池--------- 源水生活水解决工艺流程图ＸＸ公司质量管理手册主题：ＸＸ公司介绍第2章第2页共2页质量概况公司始终以优质供水为己任，原水取ＸＸ=1\*ROMANI级水体水，生活饮用水选用网格反映沉淀池和自动反冲洗滤池、自动加氯系统等足够解决能力的制水设施；纯净水选用膜解决装置、自动臭氧发生器消毒装置、全封闭自动灌装生产线等设施。公司水质分析室配有751分光亮度仪、分析电平、电子天平、酸度计、电导率仪、浊度仪等检测设备，经严格的工艺解决和检查，让居民喝上“放心水”。但生产、管理上仍有进一步改善的必要，如在V型滤池建成以前，每年雨季期间（近三个月时间），出厂水浊度偶然会超出1度，出厂水PH值不大于等。重要影响因素及方法影响水质的重要因素是在雨季渠道两侧地表水进入渠道，使原水浊度升高；水库水本身的PH值较低，在不需要加絮凝剂时出厂水的PH值有时不大于。为了确保水质达标，今年公司投资新建5万吨反映沉淀池已投入运行，5万吨V型滤池正在争取立项，用纯碱调节PH值的工作已按计划实施。ＸＸ公司质量管理手册主题：质量管理手册范畴及管理阐明第3章第1页共1页总则本章对手册的编制、同意、发放和修改作出规定,目的是确保本手册的符合性和有效性。手册编制的目的本手册编制的目的是拟定我司的质量方针和质量目的，在符合ISO9001：原则的规定下，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系原则、程序文献以及作业指导书，使生产服务过程受控并持续改善，来实现公司质量方针和目的，使顾客满意。合用范畴本手册范畴合用于ＸＸ公司生产用水、生活用水、纯净饮用水的生产和服务所涉及的全部过程和部门。覆盖了ISO9001：原则除设计和开发以外的全部条款。原则设计和开发条款删除理由：公司所属母公司有工程设计有限公司，负责工程项目的设计和开发，我司重要从事管道及工程的安装、维护、运行等工作。涉及有关工程设计开发应用项目，公司以委托工程设计有限公司制作为主。我司负责具体安装施工等工作。公司声明该条款的删除不影响公司的稳定地提供满足顾客和法律法规规定的产品能力与责任，质量管理体系符合ISO9001：原则的规定。手册引用原则ISO9000:质量管理体系基础和术语ISO9001:质量管理体系规定ISO9004:质量管理体系业绩改善指南手册的编制、同意、公布、修改手册由管理者代表组织，ISO推动办负责编写,最高管理者（经理）同意公布后实施。手册的编制、标记、发放、使用和修改，按《文献控制程序》APCG-QP-01-B执行。质量手册由公司办归档管理并由生技科负责解释。缩写QMS——质量管理体系ISO9000推动办——ＸＸ公司质量管理体系推动办公室公司办——ＸＸ公司办公室党办——ＸＸ公司党群办公室生技科——ＸＸ公司生产技术科财务科——ＸＸ公司财务科人保科——ＸＸ公司人事保卫科供应科——ＸＸ公司供应科管理所——ＸＸ公司水电通讯管理所水厂——ＸＸ公司水厂ＸＸ公司质量管理手册主题：质量管理体系第4章第1页共2页总规定公司按ISO9001:原则规定建立、实施、保持和改善质量管理体系，为此要达成下列规定：公司策划和识别质量管理体系所需的重要过程拟定以下：质量管理体系的持续改善顾客规定规定产品产品实现测量、分析和改善管理职责资源管理产品产品实现测量、分析和改善管理职责资源管理满意顾客满意图释：增值活动信息流水产品的生产和服务过程识别以下:加药检查抽检收费服务检查检查收费服务沉淀生产水加压顾客进水沉淀过滤消毒加压生活水顾客加药检查检查

检查收费服务容器质量控制过滤消毒纯净水顾客罐装注：1、人力资源、基础设施、监视和测量装置、生产环境管理等过程作为产品生产和服务过程的基础和支撑，过程的监视和测量、统计分析、不合格纠正和防止作为产品生产和服务持续改善的办法。2、产品实现的过程中包含药品的检查。ＸＸ公司质量管理手册主题：质量管理体系第4章第2页共2页在下列各章及程序文献中明确了以上这些过程的次序和互相作用。由经理提供过程运行所需的资源，并通过例会、沟通、调度、审核等获得信息及进行信息反馈，以支持过程的运行和监视。在过程实施中通过内部审核、管理评审、检查督促，对顾客满意程度的测评进行过程监视测量和分析，对存在的问题和局限性，采用改善方法以达成策划的成果。本组织的产品实现过程无外包过程。文献规定总则公司质量管理体系文献涉及:a质量管理手册(涉及质量管理体系方针和目的);b20个程序文献;c作业指导书（涉及原则管理程序和原则操作程序）；d统计。质量管理手册：《质量管理手册》的编制、审批、实施和控制，详见第三章。文献控制:公司办负责制订和实施《文献控制程序》APCG-QP-01-B，质量管理体系所规定的文献的同意、评审、标记、发放、修改、作废和销毁等，按《文献控制程序》APCG-QP-01-B执行。统计控制:生技科负责制订和组织实施《统计控制程序》APCG-QP-02-B，质量管理体系所涉及的统计的分类、审批、标记、填写、收集、保管期限、归档等应按《统计控制程序》APCG-QP-02-B进控制。统计填写必须真实、规范，并按规定进行储存、保护以利检索和追溯，为产品、服务和体系运行提供必要的、客观的证据。质量管理组织机构（见附件2）。各部门职责分工表（见附件4）。有关文献《文献控制程序》APCG-QP-01-B《统计控制程序》APCG-QP-02-BＸＸ公司质量管理手册主题：管理职责第5章第1页共３页管理承诺经理通过下列活动,对建立、实施和改善质量管理体系和承诺提供证据：通过学习、培训、宣传等方式，使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的需要和执行有关法津、法规是公司生存和发展的前提条件，促使全体员工主动参加质量管理活动。负责制订质量方针和质量目的。每年举办一次管理评审确保质量管理体系运作获得必要的资源。决定有关质量方针、目的以及质量管理体系的改善方法。以顾客为关注焦点识别、关注、拟定顾客的规定,增强顾客满意程度是公司质量管理活动的出发点和归宿点,也是最后检查产品、服务质量的原则,为此:持续地宣传和贯彻公司“质量第一、信誉第一”的宗旨,在全体员工中牢固树立顾客是我们衣食父母的意识,达成和超越顾客的规定,使顾客满意成为我们的永远追求,并把顾客满意度明确列入质量目的,进行考核。根据产品、服务的特点识别顾客的规定,从而拟定产品、服务的目的所根据的法律法规和文献规定。每年通过书面咨询方式对顾客满意度进行一次测定分析，作为质量改善的根据，不停提高顾客满意度。详见《顾客满意度监测程序》APCG-QP-15-B。质量方针质量方针是公司实施质量管理活动的宗旨和总的质量方向,并通过具体质量目的和实施质量管理体系加以贯彻。质量方针：科学严谨的管理，提供稳定优质的产品孜孜不倦的追求，确保顾客满意和健康围绕“以顾客为关注的焦点”充足体现对顾客规定的承诺。质量方针与公司“质量第一，信誉第一”的宗旨相适应，以概括、简洁、形象的语言体现公司质量管理持科学严谨的态度，努力实现全方面质量管理的“三全一多，确保向顾客提供的产品和服务均须达成优质的规定；从顾客满意和健康出发进行产品与服务的实施和管理，做到持续改善，实现公司和社会的双重效益。为制订和评审质量目的提供框架。宣传质量方针，使全体员工理解质量方针的含义，并贯彻到各自的质量活动之中。通过培训、学习等手段，广泛进一步持久地提高产品和服务质量。面对激烈的市场竞争，公司领导应对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其修改，以适应变化的环境和持续改善的需求。策划公司的质量目的：水质综合指标一次检查合格率98%顾客满意度≥86%(每年递增1%)ＸＸ公司质量管理手册主题：管理职责第5章第２页共３页质量目的应是可测的，各部门对总目的进行目的展开，分解贯彻并报经理同意实施，以确保公司总目的的实现。公司的质量分解目的：水厂：水质综合指标一次检查合格率98%，重大安全事故为零，全部设备完好率≥90%。水电管理所：确保顾客满意度≥85%，做好售后服务和计量工作。生技科：生活饮用水合格率98%，纯净水产品合格率100%，重要设备完好率≥95%。人保科：核心岗位持证上岗率100%，新员工培训率100%。公司办：QC活动人数占全部员工30%以上，并做好QC成果的收集整顿工作。供应科：确保采购入库的原材料100%符合公司原料质量指标。党群办：确保顾客投诉意见在24小时内得到解决，初级管理人员每年接受质量教育时数达成36小时以上。质量管理体系的策划B）经理组织有关人员根据质量方针和质量目的及总规定策划识别质量管理体系所需要的过程，确立过程输入、输出及活动内容，领导建立质量管理体系形成文献，加以实施和保持，并委托管理者代表进行督查和协调。b）在实施质量管理体系过程中，不停寻找目的差距，持续地进行改善和完善，保持质量管理体系的完整性、充足性、有效性。职责、权限与沟通职责和权限本手册的附件3和附件4为质量管理体系组织机构图和质量管理体系职责分派表，规定了各级部门职责、权限和互有关系，附件5规定了与质量管理体系有关的管理人员、执行人员和操作人员的岗位职责规定，将采用培训和会议的形式向有关人员进行传达和沟通。管理者代表B贯彻经理制订的质量方针、质量目的，配合其进行体系策划，确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改善；b领导内部质量管理体系审核，向经理报告体系运行的状况，以及重大业绩改善的需求，督促质量改善的实施；c配合经理贯彻执行国家有关的质量法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意；d负责对质量管理体系有关事宜的外部联系。内部沟通 a公司制订信息反馈制度,以确保信息流的畅通,确保在不同层次和部门之间,就质量管理体系的过程和产品、服务质量以及质量目的的实施和完毕状况进行沟通，达成互相理解、协调;b沟通的重要方式有会议、月度检查考核、电话告知、内部文献、计算机联网、简报等方式，确保公司内部各部门及人员之间进行有效沟通，达成步调一致；c公司设立意见箱，重大问题可直接反映或与领导沟通,使其获得解决和解决。管理评审由管理者代表负责组织公司办制订管理评审计划，明确管理评审的输入规定，由经理同意后，由各部门按计划作好对应的准备。ＸＸ公司质量管理手册主题：管理职责第5章第３页共３页公司每年最少进行一次管理评审,时间间隔普通不超出12个月,必要时适宜增加.为确保公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，经理主持召集内审员及各部门负责人用会议形式进行管理评审。公司办做好管理评审统计,作为管理评审的输出,并形成《管理评审报告》由管理者代表审核，报经理同意后,发至各有关部门和人员,并对管理评审报告中的指令规定及改善方法,进行贯彻督促和跟踪验证。有关文献《管理评审控制程序》APCG-QP-03-B《质量方针和质量目的》《质量管理体系各级人员岗位职责》ＸＸ公司质量管理手册主题：资源管理第6章第1页共1页资源提供经理及最高管理层同意并提供所需的资源,资源涉及:人员、信息、设备设施、工作环境和财务资源，并从顾客的需求出发，制订人力资源和设备控制等程序;以确保：实施、保持和改善质量管理体系,满足顾客规定，增强顾客满意。人力资源总则人保科根据需要与实际状况,负责制订年度培训计划,经管理者代表审核、公司教育委员会同意后实施,通过教育培训,使全体员工提高质量意识、熟悉和掌握岗位工作必须的专业知识及操作技能，确保质量管理体系的全方面实施，满足产品质量控制的需要。能力意识和培训ａ公司领导会同党办、人保科拟定承当质量管理体系所设立的各部门负责人应含有的能力。能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面进行考虑。ｂ人保科根据员工所受教育程度、工作经历、业务技能熟悉程度与工作需要，有计划进行与岗位工作有关的各项培训，培训分为岗前培训、在职培训、升职培训、特殊工种培训等以适应岗位工作需要。ｃ每次培训后进行考核，可采用口试、笔试、操作考核、自我评价等办法，通过考核评价培训的有效性，并不停调节和改善。ｄ通过教育和培训，使员工意识到重视质量活动，满足顾客规定和执行国家法律法规规定与公司乃至本身发展的重要性和有关性，使全体员工主动参加并投入质量活动，为实现质量目的做出奉献。ｅ每两年由党办、人保科对员工进行一次岗位能力考核，确保员工的能力能适应岗位工作的需要。ｆ人保科建立、保存员工教育、培训、技能的统计和档案。基础设施生技科通过对基础设备的更新、改造、维护、管理使基础设施在使用中保持完好状态，满足生产和质量控制的需求，基础设施涉及：建筑物办公场合，及有关的水电供应的设备；生产过程的加工、输送和测试设备；其它。由各部门制订设备设施的技改、更新、维修保养等计划，报生技科审核汇总，经总工程师同意后实施。使用部门应爱惜使用有关设备设施，并按规定规定进行操作和维护，以保持设备设施的完好。工作环境各部门要保持良好的工作环境,特别是水厂、管理所要确保生产场地清洁平整、走道畅通、摆放有序、搬运方便，确保职工工作场合符合劳动法规的规定，卫生包干区应责任到人，生技科、供应科定时组织有关部门进行检查，并通过水厂、管理所的自查使设备设施和工作环境符合质量控制的需求。有关文献《人力资源控制程序》APCG-QP-04-B《生产设备控制程序》APCG-QP-05-BＸＸ公司质量管理手册主题：产品实现第7章第1页共4页产品实现的策划产品实现过程是由顾客规定确认、采购控制、生产运行过程控制、监测装置和检测过程控制及交付服务这几个重要过程构成。产品实现由管理者代表、总工程师负责组织生技科、水厂、管理所等有关部门进行策划，策划成果应形成文献，涉及下列内容：目的和规定；产品实现的过程（涉及需要确认的核心、特殊过程）、文献和所需资源；需要进行的验证、监视和测量活动，产品质量原则；规定必备的统计。策划形成的文献应与公司的方针、目的保持一致，符合有关法律法规规定，由有关人员编制，分管副经理审核，经理同意后执行。与顾客有关的过程与产品有关规定的拟定管理所负责调查和确认对产品有关的规定：a顾客规定的规定，涉及产品交付和交付后的服务规定；b顾客虽未规定，但是习惯上潜在的规定；c国家、行业法律、法规规定，强制性原则；d公司为超越顾客规定所作出的承诺。产品有关规定的评审管理所负责实施《与顾客有关的过程控制程序》APCG-QP-19-B。在订立合同或接受订单之前(涉及口头订单)，应组织有关部门进行评审。评审应确保：a对产品各项规定都有明确规定，并形成文献；b顾客没有形成文献的规定，在接受之前，应由顾客对规定进行确认；c与合同、订单不一致的规定，均已得到解决；d我司与否含有满足规定规定的能力。评审采用授权、会签两种方式。当对产品规定发生变更时，以顾客告知(传真、电话统计)为准，经顾客与我司双方认同一致后，由管理所将变更的规定传递到有关部门。管理所负责整顿和保存评审成果及改善方法的有关统计。(见顾客沟通管理所负责实施《顾客满意监测控制程序》APCG-QP-15-B，规定与顾客沟通时间、方式、内容、顾客意见的解决及回复，党办负责监督《顾客满意监测控制程序》APCG-QP-13-B的实施，解决顾客重大投诉，确保满足顾客规定。与顾客沟通的阶段及内容以下：B销售前：向顾客提供咨询，介绍产品；b销售中：执行和修改合同有关事项；c销售后：走访、咨询并及时解决顾客意见(涉及投诉)。设计和开发该条款删除.ＸＸ公司质量管理手册主题：产品实现第7章第2页共4页采购供应科负责实施《采购控制程序》APCG-QP-09-B，对选择、评价供应商作出规定，目的是确保采购的物资满足规定规定。采购过程供应科按《采购控制程序》APCG-QP-09-B对物资进行A、B、分类管理。A类物资的供方由供应部组织有关部门进行评审，制订“合格供方名单”，B类物资采购必须控制在“合格供方名单”的范畴内选择，B类、按需进行。采购信息a采购信息涉及产品原则、采购计划、采购合同或合同，应明确采购物资的质量、规定、验证准则，需要时可对人员资格和体系提出规定。b采购合同订立前应经采购负责人审批，确保采购规定充足适宜。采购产品验证a按《产品监视和测量控制程序》APCG-QP-17-B对采购产品进行检查和验证。b当我司或顾客需要到供方现场实施验证时，供应科应就验证安排和产品放行办法与供方达成合同。生产和服务提供水厂负责实施《生活饮用水生产过程控制程序》APCG-QP-10-B，管理所负责实施《纯净水生产过程控制程序》APCG-QP-11-B，各班组对生产过程要严格按控制程序文献和作业指导书执行，目确实保生产和服务过程处在受控状态。生产和服务过程的控制ａ生产和服务提供过程涉及：生产准备过程、生产过程、检查和交付过程、服务过程。ｂ在执行国家和行业法规前提下，水厂负责制订工艺规程、岗位操作规程，岗位作业人员应得到有关文献的有效合用版本。ｃ按《生产设备控制程序》APCG-QP-05-B规定，对设备进行日常维护保养，确保正常运行。ｄ配备必要的监视和测量装置，按条款规定，确保装置处在检定或校准合格状态。ｅ岗位作业人员按工艺技术文献规定实施监视和测量。ｆ按《产品监视和测量控制程序》APCG-QP-17-B对水产品进行检查，合格后方能输入下一工序或准予出厂。ｇ管理所负责按《服务控制程序》APCG-QP-12-B和《自来水收费控制程序》APCG-QP-13-B对服务的全过程进行控制。在抄表、维修、接受顾客查询、投诉、违章解决，认真执行优质服务规范、首问责任制、公开用水用电业务受理流程；并定时进行顾客满意度调查、分析，党办负责监督。h交付或交付后发现的质量问题，由管理所会同有关部门进行处置，并向责任部门传递信息。过程确认我司对净水剂添加、过滤、消毒、纯净水的罐装以及面对顾客的服务过程识别为核心过程，对其进行确认、证明其过程能力，涉及：a过程验证，证明所使用的过程办法符合规定并有效实施；b设备承认维护、保养规定；c有关作业人员要进行岗位培训、考核、资格鉴定，持证上岗；ＸＸ公司质量管理手册主题：产品实现第7章第3页共4页d制订作业指导书，对的指导生产，确保产品质量；e对这些过程的生产和监视应进行统计；f每年对上述过程进行再确认，必要时对其办法和条件进行调节，使其更完善。标记和可追溯性a应对过程中的产品进行标记，避免混淆及误用，对产品质量有追溯规定时可进行追溯。b标记的范畴：供方提供的产品、生产过程产品和成品。c标记的方式：*对于供方提供的产品，应用标签、印章等办法对货品名称、型号规格、质量等级、合格、不合格、待检、待解决状态进行标记。*对于原水、半成品水、成品水运用多个检查统计作为合格或不合格的标记。d各类进货统计、检查统计、运行值班统计应满足可追溯性规定。e标记应清晰、位置醒目、易于察看。顾客财产a顾客财产是指顾客知识产权、顾客提供的原辅材料和设备等。b应对顾客财产进行验证、妥善管理和使用，当发生丢失、损坏或不合用时，应报告顾客并保持统计。c我司涉及的顾客财产重要是接水业务及有关给水管道工程业务中，顾客提供的有关资料。产品防护a在产品实现和服务提供过程中，应对全部产品采用必要方法进行防护。b产品防护应涉及：*搬运：采用必要的工器具进行搬运，搬运时应采用必要方法避免搬运过程中产品发生损坏。自来水输送管道应保持清洁；*包装：应按产品包装作业规定进行包装；*贮存：要采用必要方法做到产品在贮存时不变质，应分门别类堆放，确保帐、卡、物相符；*保护：对产品物资按规定进行保护，分门别类堆放，以明确分辨产品，避免错用、错发、丢失或损坏。c产品防护的控制按《生活饮用水生产过程控制程序》APCG-QP-08-B、《纯净水生产过程控制程序》APCG-QP-11-B执行。监视和测量装置的控制生技科、水厂负责实施《监视和测量装置控制程序》APCG-QP-17-B，对质量、环境监测装置的配备和控制作出规定，目的是确保监测符合规定规定。确保监测成果精确。对于溯源到国家基准的测量装置，必须按《中华人民共和国计量法》规定的检定周期拟定鉴定日期及时送检。对检定合格的测量装置，定时进行校准或在投入使用迈进行校准或必要的调节。当不存在可溯源的国家基准时，需制订校准规程，并对测量装置进行校准。确保每台测量装置都有表明检定或校准状态标记。在测量装置搬运、维护、贮存期间，应确保其精确度完好。应对的使用测量装置，避免因调节不当，使其校准失效。当发现测量装置偏离校准状态时，应对已测量成果进行重新评价，根据复评成果对已放行的产品和该测量装置采用对应方法，并予以统计。ＸＸ公司质量管理手册主题：产品实现第7章第4页共4页水厂计量班负责建立测量装置台帐，保存校准统计。用于监视和测量的软件，使用前应对其与否满足预期使用规定的能力进行确认，必要时可再次确认。有关文献《生产设备控制程序》APCG-QP-05-B《采购控制程序》APCG-QP-09-B《生活饮用水生产过程控制程序》APCG-QP-10-B《纯净水生产过程控制程序》APCG-QP-11-B《服务控制程序》APCG-QP-12-B《自来水收费控制程序》APCG-QP-13-B《监视和测量装置控制程序》APCG-QP-14-B《顾客满意监测控制程序》APCG-QP-15-B《产品监视和测量控制程序》APCG-QP-17-BＸＸ公司质量管理手册主题：测量、分析和改善第8章第1页共3页总则为确保产品、过程和质量管理体系的符合性、有效性，公司不停进行监视、测量分析和持续改善。监视和测量顾客满意a以顾客为关注焦点是公司经营的出发点和归宿点,公司内部上下道工序过程也是顾客的关系，因此每一种员工必须牢固树立一切为顾客的意识,对顾客满意程度测评作为公司质量管理体系业绩的一种测量。b党群办负责组织有关部门采用下列方法获得顾客对我司产品和服务质量的意见：*直接走访顾客;*发出咨询意见;*举办顾客座谈会;*网上咨询意见;*顾客投拆接待。c管理所每年将顾客满意度有关信息进行收集，党群办对有关信息进行分析，对顾客满意度作出书面分析并提出顾客满意度书面评价。d必要时委托第三方进行顾客满意程度测评,从而分析顾客规定和本身的局限性,进行持续改善。内部审核 a审核计划每年由管理者代表领导公司办组织、策划，并实施一次内部质量审核，二次审核间隔时间普通不超出12个月，特殊状况可适宜增加审核频次，由审核组组长组织编制具体的审核算施计划。b审核准备 *公司办根据上一次的内审、管理评审、外审的成果、组织构造、产品构造及实现过程的变化、质量检测分析评价成果、体系运行的状况，进行审核策划，制订审核方案。由管理者代表审核同意。*管理者代表指定审核组组长和其它审核员构成审核组,审核员应与被审核部门无直接责任者担任;*审核前由审核组组长策划进行审核分工,审核员按分工查阅准备审核所根据的文献,编写检查表,有关部门按审核算施计划作好准备。c审核的实施*审核员根据检查表通过询问,查阅资料,实物验证和现场观察,收集审核证据，拟定审核发现，若拟定发现不合格项则逐项开具不合格项报告;*审核结束召开末次会议，由审核员分组报告审核中的不合格项,并由组长对质量管理体系运作的符合性、有效性作出综合评价，提出改善规定；*由审核组组长编写审核报告，经管理者代表同意后发至公司领导和各部门，并作为管理评审的输入之一。d跟踪与验证*各责任部门针对不合格项报告，分析因素,制订并实施纠正方法;*由内审员对纠正方法进行跟踪与验证;*内审结束后的十天内由审核组组长整顿本次审核的全部资料和统计,移交公司办保存。过程的监视和测量ＸＸ公司质量管理手册主题：测量、分析和改善第8章第2页共3页公司通过内审、检查、评价、考核等手段及时对质量管理体系过程进行监视和测量，并公司对产品进行监视和测量,验证合格的才干投入后一工序的生产或使用。执行《产品监视和测量控制程序》APCG-QP-17-B。对产品的监视和测量涉及:理体系运作状况，对局限性之处采用纠正和防止方法，以确保产品的符合性。产品的监视和测量a进货验证按质量原则对原水、原辅