2023年光纤入户工程项目可行性分析报告

2023年光纤入户工程工程可行性分析报告20233月目录TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250018“一、工程概况 3\l“_TOC_250017“二、工程实施背景 4\l“_TOC_250016“1、国家实施“宽带中国”战略 4\l“_TOC_250015“2、在“三网融合”背景下提升公司的市场竞争力 7\l“_TOC_250014“3、可提高公司在全省内市场份额、增加主营业务收入 8\l“_TOC_250013“三、工程可行性 8\l“_TOC_250012“1、符合国家政策导向 8\l“_TOC_250011“2、公司在全省具有较强的区域性行业优势 9\l“_TOC_250010“3、公司具备良好的技术储藏和丰富的工程运营阅历 9\l“_TOC_250009“四、工程投资测算 10\l“_TOC_250008“1、工程费用估算 10\l“_TOC_250007“2、工程建设其他费用估算 11\l“_TOC_250006“五、工程投资进度 11\l“_TOC_250005“1、光纤入户建设实施打算 11\l“_TOC_250004“2、传输平台建设实施打算 12\l“_TOC_250003“3、IP城域网扩容实施打算 12\l“_TOC_250002“4、干线光缆线路建设实施打算 12\l“_TOC_250001“5、机房根底设施建设实施打算 13\l“_TOC_250000“六、工程效益状况 13一、工程概况光纤入户工程工程主要建设内容为承受光纤到户技术掩盖有线电视用户，对有线电视未掩盖用户承受光纤到户技术建网络。该工程建成后，全省4575万户。光纤入户工程的实施，可全面提升全省广电网络根底设施建设及宽带互联网应用效劳的整体水平，并“互联网+”等国家战略的乐观举措与有力实践。该工程总投资150,002.43万元，主要掩盖城市、农村网络建设两个方面，用于光纤入户建设、传输平台建设、IP城域网扩容建设、干线光缆线路工程建设、机房根底设施建设。公司为保证该工程的实施，将特别设立专项工作领导小组负责本工程总体筹划、总体领导、总体协调工作；同时成立工程实施机构负责具体工程组织协调和实施工作。本工程将要完成以下几个建设目标：4575万户。三年建省内干线光缆线路2,401公里。三年内完成省际100GOTN对接站及其中继站的建设、省二级干线传送网10GE扩容和100G扩容；完成核心站的100GOTN建设；完成地市及100GOTN建设。6台IP城域网核心路由器、116台IPBRAS设备、768台IP城域网接入交换机、40台宽带用户认证计费系统的效劳器、40台DNS效劳器、175CDN的效劳器。建设期3年共完成6个市级机房、9个区县机房、240个乡镇机房的根底设施建设。二、工程实施背景1、国家实施“宽带中国”战略2023年8月17日，国务院公布了“宽带中国”战略实施方案，部署将来8经成为国家战略性公共根底设施。国家广电总局提出到“”期末，有线播送电视网络和地面无线电视根本实现数字化，城市网络根本实现双向化，全国有线电视网络根本实现互联互通，直播卫星公共效劳根本掩盖有线电视网络未通达的农村地区，全国播送、电视节目综合人口掩盖率均99%以上，根本实现数字播送电视户户通。12023〕150号2023920日广电总局经过五年努力奋斗，到2023年争取实现舆论传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升；公共文化效劳全面升级；对经济的拉动作用显著增加标。2《国务院于进一步大和升级息消费持释放内需力的指导20232023国务深化电信普遍效劳试点助力网络扶攻坚农村信息化等工作组织实兆乡等示范工程，引导社会资本大投入力度重点支持中西部省份困地区202年实98开202803《国务院公厅关于发兴边富规划的知》国办2023201国务院公加快城市光纤宽带接入完善农村综信息2户以上自村和重要交通沿线通信信号掩盖边地区农村播送电视和信息网络全掩盖4202301国务承受地面无线直播卫星和有线网络方式推动数字播送电视根本实现全盖户户通进一步改善农村电影放条件努力增加贴近基层群众需要的务性播送电视栏目节目5202320232国务加快光纤到户网络改造和骨干网优升级，扩4网络掩盖55全球统一准推动下一代互联网演进升级加实施下一代互联网商用部署全面推三网融合根本建成技术先进高速通、安全牢靠、掩盖城乡、效劳便捷宽带网络根底设施体系消退宽带网接最终一公瓶颈进一步推动络提速降费推动下一代播送电视网设和有线无线卫星融合一体化建设进播送电视融合媒体制播云效劳云设构建互联互通的播送电视融合媒云6《关于印发“”国家战略性兴产业进展规划的通20231129日国务院加快构建下一代播送电视网推动有线无线卫星播送电视网智能协同掩盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的播送电视融合传输掩盖网。加速全国有线电视网络根底2023施建设和双向化智能化升级改造进全国有线电视网络整合和互联互通推动下一代地面数字播送电视传输术研发及产业化加强地面无线播送视与互联网的融合创创立移动互、便捷的地面无线播送电视业态7《国务院公厅关于快推动广电视村村向户户通级工作的知国办20232023国务院公鼓舞广电电信企业及其他内容效劳业以宽带网络建设内容业务创广用户普及应用IPT〕手机电视数字播、回看播、电视院线、宽带效劳、网络电商兴业务和效劳82023201国务院公加快推动地面数字电视掩盖网和高交互式电视网络设施建设加快播送视模数转换进程加快建设融合业务台提高支持三网融合业务的力量宽带中工程，加快光纤网络设全面提高网络技术水平和业务承力量9《国务院公厅关于快高速宽网络建设进网络提降费的指意见》国202320232国务院公加快高速宽带网络建设，201年底全国全部设区市城区和大局部非设市城区家庭具100Mbp80以上的行政4网全面掩盖城市和农村移动宽带人口及率接近中等兴旺国家水平推动电企业降低网费在网费明显偏高的城开展宽带免费提速和降价活动将具网络条件4Mbp4Mbps-8Mbp下调兆光纤接入网费，更多让利于民1020230220230150Mbp50100Mbp1Gbp11《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通20238172023年，宽带网络全面掩盖70%，3G/LTE85%98%。202350Mbp12Mbp，发城市局部家庭用户可吉比特每(Gbps。宽带应用深度融入生产生活移动互联网全面普及122023〕32号20114日国务院完善宽带网络根底设施。公布实带中战略加快宽带网络升级改造推动光纤入户统筹提高城乡宽带网普及水平和接入力量鼓舞进展交互式网络电视IPT游企业协同进展，完善“三网融合”技术创体系。本工程旨在推动全省网络优化改造、系统扩容升级，夯实全省城市、乡、村用户的广电网络根底设施体系，提高全省信息化水平和网络掩盖率，实针政策。2、在“三网融合”背景下提升公司的市场竞争力在国家加快推动“三网融合”政策背景下，通信运营商和广电网络运营商将在通信、互联网与电视传输业务市场相互开放和渗透。广电网络运营商一方面需要应对电信IPTV有效参与通信、互联网等拥有巨大市场的业务领域竞争。建设多业务、多媒体业务平台，推动“三网融合”的业务创及应用，打造与通信、互联网的差异化效劳力量，拓宽增值业务进展，是广电网络运营商在“三网融合”时代的必定选择。因此，广电网络运营商有必要在充分利用现有资源和业务优势的根底上，进一步加强网络根底建设和改造，加快业务支撑平台建设，加快推动和实现多元化业务运营，加强“三网融合”背景下市场竞争的力量。3、可提高公司在全省内市场份额、增加主营业务收入公司通过掩盖全省的有线电视网络，为用户供给有线播送电视效劳、宽带互联网接入效劳、数据业务及才智应用效劳等。截至2023年末，公司全网掩盖用户数631万户，掩盖率约59%，其中：城网掩盖户数378万户，掩盖率约75%；农网掩盖户数253万户，掩盖率约40%。本工程建成后将增省内城网用户4575〔周边100%光纤通达。工程的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络的掩盖市场根底。三、工程可行性1、符合国家政策导向战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的一代信息根底设施。2、公司在全省具有较强的区域性行业优势依据我国《播送电视治理条例》的规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线播送电视传输掩盖网。因此，有线电视网络传输在各区域内具有自然的行业优势，从而保障有线网络运营商的稳定收益。公司在全省有线电视和数字电视业务市场属独家经营，不存在同行业的竞争对手。2023年，利条件，大力开展农村用户光纤到户接入网建设，增光纤到户用户133万户。公司发挥全省的区域性行业优势，通过实施光纤入户工程工程可以猎取的利润增长点。3、公司具备良好的技术储藏和丰富的工程运营阅历公司坚持以技术创为动力，依靠自主创突破市场进展的技术瓶颈，逐步建立了公司的自主创组织保障机制，强化产学研用相结合的技术创2023年12月31日，公司有效授权的专利共24项，累计取得26项软件著作权。光纤入户工程工程将承受单纤双波IP技术体系，以光纤为载体连接用户。与其他通信运营商电视宽带相比，光纤到户工程所建设的网络中电视和数据信息传输渠道是独立的，双通道互不干扰，通道分别，业务融合，兼具了播送优势和宽带优势，与此同时整个网络的维护相对简洁便利。因此，公司在行业中的长期技术积存以及充分的专业人才储藏是工程成功实施的核心支撑。另外，公司目前已建成掩盖全省的光纤接入网，总长度为24.3万公里，为全省631万播送电视用户供给高清数字电视、互联网宽带接入及各类才智应用等增值业务效劳。公司丰富的光纤接入网建设、运营阅历将为本次工程的顺当实施供给有力保障。四、工程投资测算本工程估量总投资150,002.43万元，其中工程费用为138,305.36万元；工程建设其他费用为2,650.30万元；根本预备费为6,915.27万元，铺底流淌2,131.50万元。具体状况如下表所示：1、工程费用估算工程费用包括设备购置费与安装工程费，合计138,305.36万元，其中设备购置费134,002.60万元，安装工程费4,302.76万元。具体估算如下：2、工程建设其他费用估算工程建设其他费用投资估算，详见下表：五、工程投资进度本工程的工程建设期〔包括工程的前期〕为2023年-2023年三年，工程实施打算如下：1、光纤入户建设实施打算2023年打算城区、农村分别建15万户、60万户，2023年打算城年打算15万户、10万户，202315万户、5万户。2、传输平台建设实施打算2023100GOTN对接站及其中继站的建设、省二级干线传10GE100G扩容，2023年打算完成核心站的100GOTN建设，2023100GOTN建设。3、IP城域网扩容实施打算20232IP城域网核心路由器、26台IPBRAS设备、256台IP城域网接入交换机、10台宽带用户认证计费系统的效劳器、10台DNS效劳器、50CDN的效劳器；20232台IP城域网核心路由器、40台IP城域网BRAS设备、256IP城域网接入交换机、10台宽带用户认证计费系统的效劳器、10台DNS效劳器、50台CDN的效劳器；20232台IP城域网核心路由器、50台IP城域网BRAS设备、256台IP城域网接入交换机、20台宽带20台DNS75CDN的效劳器。4、干线光缆线路建