ISO14001环境管理手册

苏州玲珑电子科技有限公司ISO14001环境管理手册文献编号：CG/EMS-20XX版次：B 编制：审核：批准：生效日期:20XX-05-02制（修）订履历：修订版次修订内容修订人修订日期同意人生效日期A/0初次发行A/1根据ISO14001:原则修订手册

手册分发清单序号分发份数分发部门管理责任者备注011管理者代表021管理部031品保部041营业部051制造部061工程部目录第1章概述1.1颁布令1.2公司介绍1.3管理者代表任命书1.4环境手册的管理第2章管理体系范畴第3章手册引用文献、术语和定义3.1引用原则文献3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2理解有关方的需求和盼望4.3拟定管理体系的范畴4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1领导和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限第6章环境管理体系策划6.1应对风险和机遇的方法6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4方法的策划6.2环境目的及其实现策划6.2.1环境目的6.2.2实现环境目的方法的策划第7章支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文献信息7.5.1总则7.5.2创立和更新7.5.3文献信息控制第8章运作8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审第10章改善10.1总则10.2不符合和纠正方法10.3持续改善

1.1颁布令苏州玲珑电子科技有限公司于20XX年5月2日起.为与国际惯例接轨全方面主动的推动GB/T24001：idtISO14001;系列原则，强化了对公司环培管理的规定。现根据GB/T24001:idtISO14001：原则的规定，制订了适应我司生产经营需要并且符合规范用于生产、管理、服务等各项活动中的环境管理控制，现于20XX.05.02正式公布实施。本手册是公司质量大纲的最低程度规定，是公司全体员工必须恪守的环境管理行为规范，是公司运行环境管理体系，对外证明环境管理的能力的基础文献。本《环境管理手册》是公司开展环保、污染防止的法规性文献。它的颁布和全方面实施，标志公司各项活动纳入了原则化、程序化、规范化的轨道，同时也增进公司管理系统地整体优化。本《环境管理手册》各有关部门和对应人员必须认真贯彻执行。公司通过环境管理体系审核和管理评审，不停地健全和完善自己的环境管理体系，从而实现公司的环境方针，环境目的和指针，持续改善公司的环境绩效。最高管理者：日期：20XX年05月02日1.2公司介绍我司发展简况：苏州玲珑电子科技有限公司成立于4月，系台商独资公司。投资额为150万美元，工厂占地面积3300平方米，位于苏州市XXXX号。公司重要经营项目：自动标签、自粘特殊材质、网版印刷、平版印刷、铭版印刷、绝缘材料、导电材料、缓动材料、模切及多个包装材料。公司拥有国内较先进的印刷设备及检测设备，拥有一流的技术人员，科学规范的管理。竭诚为各界客户服务。我司通讯地址：公司名称：苏州玲珑电子科技有限公司地址：江苏省XXX公司电话：+86-0512-1.3管理者代表任命书公司所属各部门：为实现公司的环境方针和目的（指标），确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命柯致伟担任我司管理者代表。其重要职责是：负责按ISO14001原则的规定建立、实施、保持和改环境管理体系；向总经理报告环境管理体系的运行状况和改善的需求；在整个公司内增进遵法意识、环保意识意识的形成；同意管理体系程序文献；配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制订环境目的和管理方案。做好内部审核的组织工作；协助总经理做好管理评审；负责环境管理体系的有关事宜的内外部联系。总经理：日期：20XX年5月2日

1.4环境手册的管理环境手册介绍本环境手册（下列简称手册）是按照ISO14001-原则及我司的环境管理规定编制的。本手册的重要目的是规范环境管理体系的基本构造、阐明公司的环境管理方针与目的，并明确与环境管理有关的立场。手册是实施和保持环境管理体系应遵照的文献。环境管理手册的管理与控制本手册版权属于我司全部，未经同意任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理同意后颁布实施。管理代表负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并拟定手册的发放范畴，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文献”形式发放。当出现下列状况时，需对手册内容进行评审及更改：法律法规发生变化时；公司的活动、产品、服务发生变动时；公司的环境方针更改时；组织机构变更时；手册的更改及换版由管理代表部负责，更改或换版后的手册由总经理同意后颁布实施。若顾客或有关方索阅环境管理手册，经管理者代表同意后，以“非受控文献”形式发放。有关手册的控制详情，按《文献与资料控制程序》执行。注：手册中部分内容需要进行调节或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订阐明进行修订（变更章节必须进行标记，便于分辨），经管理者代表同意后进行更新并公布实施。

2范畴2.1总则环境管理体系涵盖了公司研发、生产、销售及有关管理活动提供过程的管理工作，编制了环境手册、程序文献、有关作业指导书等文献。本管理手册按ISO14001：原则规定描述了公司的环境方针、目的，部门职责及合用条款，对外用以证明我司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品和服务，对内作为管理体系的最高文献，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、有关方满意度。环境管理体系重要覆盖地处苏州市09号,用于自动标签,印刷及多个包装材料的生产、销售和服务的之有关环境管理活动中。2.2应用我司全部产品和服务过程符合原则全部条款、无删减。

3手册引用原则文献、术语和定义3.1引用原则文献ISO14001：idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》3.2术语和定义参考ISO14001：原则中的术语和定义3.3缩写阐明EMS：环境管理体系

4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境公司应拟定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期成果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在拟定这些有关的内部和外部事宜时，公司应考虑下列方面：1)可能对公司的目的造成影响的变更和趋势；2)与有关方的关系，以及有关方的理念、价值观；3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4)资源的获得和优先供应、技术变更；5）总经理应建立经营计划。6)外部的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。7)内部环境，考虑组织的理念、价值观和文化。4.2理解有关方的需求和愿望4.2.1公司已拟定与管理体系有关的有关方，重要以下：1)直接顾客；2)最后使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其它；4)立法机构；5)其它与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述有关方的需求和盼望，并拟定这些和盼望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场合、股东构造、产品类型、重要市场、组织架构等发生重大变化和调节时，应更新以上拟定的成果。4.3拟定管理体系的范畴环境管理体系重要覆盖地处昆山市巴城乡古城路4009号,用于自动标签,印刷及多个包装材料的生产、销售和服务的之有关环境管理活动。4.4环境管理体系根据ISO14001：原则，建立环境管理体系，为公司环境管理提供构造化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类本身。通过环境管理体系的实施，采用系统化的办法，加强环境管理，更有效地运用能源和资源，重在污染防止，在恪守国家和本地的法律、法规及其它规定的前提下，使我司的环境绩效不停提高。我司拟定公司合用的环境法律法规和其它规定，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，拟定重大环境因素，制订环境目的、指标和管理方案，确保符正当律法规规定并持续改善。将环境管理体系规定融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和有关方规定有关的问题纳入其环境管理体系。拟定各部门的环境职责，制订管理体系文献，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采用对应的纠正和防止方法进行持续改善。我司不仅建立合用的环境管理体系，且将保持下去并持续改善。每年终制订明年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。组织应根据本原则的规定建立、实施、保持和持续改善环境管理体系，拟定如何实现这些规定，并形成文献。第5章领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1领导作用和承诺最高管理者应证明其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目的，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系规定融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系规定的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期成果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出奉献；h）增进持续改善；i）支持其它有关管理人员在其职责范畴内证明其领导作用。5.2环境方针环境方针（简称为方针）是全体员工必须恪守的行为准备。方针经总经理同意，由管理者代表监督、实施，结合公司本身的特点，制订了公司的环境方针：环境方针：“恪遵法律法规，生产环保产品”“做好污染防止，坚持持续改善”“走绿色道路创美妙环境”上述方针是与我司一贯的宗旨相适应的，适合于我司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，并且体现了我司恪守现行有关、环境，方面的合规义务持续改善的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采用以下方法：1）让有关方理解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专项学习、墙报、等其它方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标记牌、文献的方式使方针便于有关方获取，并通过书面合同的方式与重要供方沟通环境方针。2）根据上述方针制订公司和各部门的目的、指标，并通过管理评审检查目的的实施状况。3）公司通过定时的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对和环境方针进行评审、修订，以确保其充足性和适宜性5.3组织的岗位、职责和权限5.5.1组织架构为实施环境管理体系，我司设立了对应的管理架构，并在下列条款对我司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。我司组织架构图见附页《组织架构》。5.5.2管理者代表为建立、实施环境管理体系，使之有效和高效运行，由我司任命一名管理者代表，不管其在其它方面职责如何，都含有1.3职责和权限。详见管理者代表颁布令。5.5.3各部门职能5.5.3.1总经理拟订公司中长久发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调节。领导公司制订多个规章制度，并进一步贯彻实施。主持公司日常生产经营管理；拟定公司组织机构并拟定部门职责，协调公司内外关系。负责建立、实施、保持环境管理体系并持续改善其有效性，确认公司管理方针、目的、指标的建立和实施。决定各职能部门主管的任免、酬劳、奖惩。加强公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。总经理是公司的第一负责人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.2管理者代表负责按ISO14001原则的规定建立、实施、保持和改善环境管理体系；向总经理报告环境管理体系的运行状况和改善的需求；在整个公司内增进遵法意识、环意识的形成；同意管理体系程序文献；配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制订环境目的和管理方案。做好内部审核的组织工作；协助总经理做好管理评审；负责环境管理体系的有关事宜的内外部联系。5.5.3.3管理（人事）部a）识别和有效控制本部门有关的环境因素；b)制订培训计划，组织和监督培训；c)制订应急方案；d)进行消防安全检查，组织消防演习；e)将废弃物委托承包商解决；f)废弃物的分类和收集；g)委托环保测试机构进行环保监测；h)环保法律法规的收集；j)认真执行公司的环境方针、目的和指标将公司识别的重大环境因素进行管控。制订有关重大环境因素的管理方案及目的指标,对目的指标达成状况进行统计。收集有关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。组织制订并实施本单位的环境环境应急预案。5.5.3.4品质部5.5.3.4.1文控中心协助管理者代表做好体系管理、组织内部审核和管理评审文控管理：体系文献、技术文献等发行，外来文献和外发文献管理，文献资料的控制与销毁等。校验和计量管理。外部认证管理。测试中心管理并参加内部产品和原材料认证。供应商评审的系统评审。外部审核的参加和预审。对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新.将公司识别的重大环境因素进行管控。制订有关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目的指标,对目的指标达成状况进行统计。5.5.3.4.2品保部我司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。监督纠正及防止方法的运作，以防不合格状况再次发生。客户投诉的产品问题，并与开发工程部一起提出解决方案。监督纠正及防止纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。编制抽样计划、原物料检查原则、过程检查原则及成品检查原则。编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。负责产品品质信息、数据的收集与分析。做好产品的检查和实验状态标记。对的运用统计技术，为采用纠正防止方法或改善提供根据。对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.5营业部做好市场宣传，营建良好的销售环境。宣传和应用资料制作及市场网络的建设。负责市场与销售的有关文献提供（业务员和代理商所需的文献）。根据业务所提出销售预估整合给其它有关单位。有关商务文档的建立和管理。建立客户信息反馈系统，负责客户财产的解决工作。跟催客户之应收帐款。销售队伍管理制度的制订、完善和执行。组织合同评审工作，加强合同管理。对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.6工程部设备的请领、使用、维修或报废申请、保管的管理。以确保设备能满足最后产品的规定。负责生产设备配备的申购、验收、使用和报废过程的统筹管理工作，并做好设备台账工作。制作工艺文献、作业指导书、检查原则等工艺文献。生产区域的规划，产能的规划。工艺流程的调节和优化。原则工时的建立。制程不良的分析。市场及售后服务的技术支持。对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.7管理(采购)部负责供应商的前期引入评定，主导，资料收集；供应商的纳入，管理，评定；商务谈判。掌握公司重要物料采购市场的价格起伏，理解市场趋势，分析控制物料成本；对物料进行估价，并实施价格谈判；新供应商的前期资料收集，评定，开发，引入；负责供应商的纳入，更新，管理及定时考核；供应商的样品管控，承认进度控制，承认后转采购交供方；根据公司需要选择和评定供应商，在确保的前提下，价格上尽量做到货比三家，减少原材料成本，建立合格供应商档案。组织编制采购文献并负责物资采购的计划安排与实施。负责采购信息的收集与分析。负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改善物料的使用效率和周转速度，在滿足生产需要的条件下，尽量减少库存每季度对供应商业绩进行评定。对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.8生产负责我司全部生产系统进行计划、组织、控制等。负责适时、适质、适量的完一生产任务。负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完毕。对生产过程中产品负责。负责产品（半成品、成品）的测试。负责半成品和成品的挑选、返工、测试。配合研发完毕对新产品的试制。对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.9计划以销售的出货需求,计划生产,物料请购,人员配备,以满足客户需求领导和策化本部的管理工作；掌控和确保生产、物料计划的可行性，督促生产与物料计划的协调，确保准时交货；评定、确认物料管理计划；审核、确认生产计划、生产排程及生产制令单；对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.10（仓库）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。仓库化学品的管理；仓库废弃物分类，储存和管理；节能降耗的管理5.5.3.11财务部对环保投入费用予以支持；对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。

第6章环境管理体系策划按照公司方针和目的的规定，管理部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的成果在有关的管理体系文献中予以规定。6.1应对风险和机遇的方法6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的规定所需的过程。策划环境管理体系时，组织应考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的规定；c）其环境管理体系的范畴；并且，应拟定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其它问题和规定有关的需要应对的风险和机遇，以：——确保环境管理体系能够实现其预期成果；——防止或减少不盼望的影响，涉及外部环境状况对组织的潜在影响；——实现持续改善。组织应拟定其环境管理体系范畴内的潜在紧急状况，特别是那些可能含有环境影响的潜在紧急状况。组织应保持：——需要应对的风险和机遇的文献化信息；——6.1.1至6.1.4中所需过程的文献化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。公司编制了《风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。6.1.2环境因素组织应在所界定的环境管理体系范畴内，拟定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其有关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。拟定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，涉及已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急状况。组织应运用所建立的准则，拟定那些含有或可能含有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。适宜时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持下列内容的文献化信息：——环境因素及有关环境影响；——用于拟定其重要环境因素的准则；——重要环境因素。公司通过建立并保持《环境因素识别与评价程序》，从下列几方面拟定、鉴定、考虑和更新环境因素：1）识别环境因素的范畴必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）推行小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范畴、影响程度、发生频次、有关方关心程度、资源消耗及法律法规的规定。4）当国家环境法律法规及有关原则发生变化、产品实现安装过程发生较大变化或有关方提出合理规定时，应重新拟定、评价重要环境因素。6.1.3合规义务1）合规义务由行政人事部专责按《合规义务控制程序》的有关规定，通过有关渠道获取合用的、环境方面合规义务并予以执行。管理部负责编制《合规义务一览表》，并跟踪其变化，及时更新对应的法律及法规规定。2）各部门应严格恪守已确认的有关、环境法律、法规、原则、规范和其它规定。6.1.4方法的策划：公司应采用策划行动来解决重要环境因素和合规义务，如对公司运行和管理过程中的风险和机会进行识别和采用方法。将策划行动整合到管理体系或其它商业行为的实施过程，并评定这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运行和业务的需求。6.2和环境目的及其实现策划公司制订了《环境目的、指标方案控制程序》管理环境目的的制订，以及对环境目的的实现进行了策划。6.2.1环境目的：组织应针对其有关职能和层次建立环境目的，此时须考虑组织的重要环境因素及有关的合规义务，并考虑其风险和机遇。环境目的应：a）与环境方针一致；b）可测量（可行时）；c）得到监视；d）予以沟通；e）适宜时予以更新。组织应保持环境目的的文献化信息。组织有策划《环境目的、指标方案控制程序》，对环境目的的策划及定时评审进行规定。6.2.2实现环境目的方法的策划策划如何实现环境目的时，组织应拟定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完毕；e）如何评价成果，涉及用于监视实现其可测量的环境目的的进程所需的参数（见9.1.1）。组织应考虑如何能将实现环境目的的方法融入其业务过程。组织有策划《环境目的、指标方案控制程序》，对实现环境目的方法的策划及定时评审进行规定。

第7章支持7.1资源组织应拟定并提供建立、实施、保持和持续改善环境管理体系所需的资源。7.2能力公司制订了《环境能力、培训和意识控制程序》，确保：1）拟定影响和环境绩效的工作人员所需的能力；2）拟定在适宜的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）拟定与管理和体系、环境影响及环境管理体系有关的培训需求，对有关工作人员采用进行内外培训等方法确保其含有所需能力，并对采用的方法有效性进行评价；4)保存证明其含有所需能力的文献统计信息等。7.3意识公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工理解公司的和环境方针、目的。通过管理体系文献，培训、宣导等方式让员工理解重要环境因素，及与自己所从事工作有关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改善对、环境绩效以及所带来的好处，同事也要理解不符合/不合格得管理体系规定的影响，涉及未全部推行我司的合规义务所带来的影响。7.4沟通公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各有关方之间就环境管理体系的过程与绩效，涉及、环境规定、目的及完毕状况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息解决的方式和办法。详见《信息沟通控制程序》。7.5文献化信息7.5.1总则根据ISO14001原则的规定，公司制订并建立了环境管理体系文献，这些文献涉及：1)方针和目的。2)管理手册。3)程序文献。4)作业文献。5)管理体系所规定的统计。这些文献覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了环境管理体系各过程的次序和各环节之间的互有关系以及对其的控制办法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的合规义务。文献的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范畴，确保全部文献得到控制。文献经公布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中环境管理体系的文献化，以及过程运作和控制的有效性。7.5.2创立和更新为对环境管理体系运行中的全部文献（涉及统计的格式）进行控制，公司编制了《文献与资料控制程序》，对下列内容作了规定：1）将文献进行分类，规定了各类文献的同意人，以确保文献的精确性、实用性。2）对文献的评审、修改办法、审批手续以及文献的更新作出规定。3）对各部门的文献作统一编码的规定，确保文献保持清晰，方便查找。7.5.3文献信息控制公司制订了在环境管理体系运作过程中所需要使用的文献、资料和统计表格，并按照《文献与资料控制程序》和《统计控制程序》进行管理。1）由文控中心对文献进行归口管理，以确保在使用处可得到有效版本的使用文献2）文献的更改正程予以统计，并采用修订状态的标记，方便识别文献的现行状态。3）对外来文献和外发文献进行统一登记，并建立受控文献清单，确保外来文献得到识别，并控制其分发。4）规定了作废文献的解决办法，对作为参考而保存的作废文献加适宜的标记以避免误用。5）作为统计的文献，应按《文献与资料控制程序》规定进行控制。6）统计作为环境管理体系有效运行的证据，必须予以保持。7）统计的收集和初步整顿由产生统计的有关部门负责。8）统计的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置的办法由文控中心统一规定，有关部门配合实施。第8章运行8.1运行策划和控制组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系规定以及实施6.1和6.2所识别的方法所需的过程，通过：——建立过程的运行准则；——按照运行准则实施过程控制。——控制可涉及工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采用方法减少任何有害影响。组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，组织应：a）适宜时，制订控制方法，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境规定；b）适宜时，拟定产品和服务采购的环境规定；c）与外部供方（涉及合同方）沟通其有关环境规定；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后解决和最后处置有关的潜在重大环境影响的信息的需求。组织应保持必要的文献化信息，以确信过程已按策划得到实施。我司制订了《环境运行控制程序》，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。与重要环境因素有关的活动有关的岗位，应严格执行程序和有关支持性文献。对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司根据《有关方管理控制程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关规定。8.2应急准备和响应1）我司制订了《应急准备与响应控制程序》，以拟定潜在的事故或紧急状况，并对其采用对应方法加以控制，防止或减少可能随着的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定时对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急状况，做好防止控制并贯彻所需的器材、工具。3）定时对应急预案进行4事故发生后，人事专责与有关部门组织对事故进行调查，并将有关解决成果通报有关责任部门和人员。5）事故发生后应对有关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。6）需要时，管理者代表应定时检查上述程序。第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。组织应拟定：a）需要监视和测量的内容：b）合用时，监视、测量、分析与评价的办法，以确保有效的成果；c）组织评价其环境绩效所根据的准则和适宜的参数；d）何时应实施监视和测量；e）何时应分析和评价监视和测量成果。适宜时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。组织应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的规定，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。组织应保存适宜的文献化信息，作为监视、测量、分析和评价成果的证据。9.1.2合规性评价公司制订并实施了《合规性评价控制程序》用来保持、评价其合规义务推行状况的推行状况。文献规定了：a）实施合规性评价的频次；b）评价合规性时所采用的必要方法；c）保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解。公司应保存合规性评价成果的证据。9.2内部审核管理者代表按《内部审核控制程序》定时组织进行内部审核，以确保环境管理体系符合ISO14001：原则的规定及环境管理体系得以有效实施和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年最少进行一次，两次审核间隔的时间不超出12个月，覆盖整个体系有关部门和原则的全部规定。3）审核前，管理者代表任命内审组长，拟定审核构组员。内审员应含有资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并含有有关环保方面的知识和判断能力。4）管理者代表应对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采用纠正方法，并检查实施状况和成果。5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审统计，并把《内部审核报告》提交管理评审会议。9.3管理评审9.3.1总则为确保环境管理体系持续的适宜性、充足性和有效性，总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查质环境方针、目的的实现状况，并评价环境管理体系与否有变更或改善的需要，形成并保持有关的统计。管理评审每年最少进行一次，两次评审间隔的时间不超出12个月。9.3.2评审输入管理评审会议应对下列事项进行评审分析：a）以往管理评审所采用方法的状况；b）下列方面的变化：1）与环境管理体系有关的内外部问题；2）有关方的需求和盼望，涉及合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）环境目的的实现程度；d）组织环境绩效方面的信息，涉及下列方面的趋势：1）不符合和纠正方法；2）监视和测量的成果；3）其合规义务的推行状况；4）审核成果。e）资源的充足性；f）来自有关方的有关信息交流，涉及埋怨；g）持续改善的机会。9.3.3评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采用方法的决定，应予以统计；管理评审会议之后，管理者代表根据会议状况负责整顿编写包含下列内容的《管理评审报告》：1）对环境管理体系的持续适宜性，充足性和有效性的结论。2）与持续改善机会有关的决策。3）与环境管理体系变更的任何需求有关的决策，涉及资源。4）环境目的未实施时所采用的方法。5）如需要，改善环境管理体系和其它业务过程融合的机遇。6）任何与组织战略方向有关的结论。《管理评审报告》分发到各有关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参《管理评审控制程序》。第10章改善10.1总则我司拟定和选择改善的机会并实施必要的方法以满足组织和有关方规定。重要涉及下列方面：1）改善过程避免不符合发生；2）改善过程以满足组织或有关方的已知或预知的规定；3）改善环境管理体系的成果。10.2不符合和纠正方法10.2.1不符合我司按照ISO14001原则的规定，制订了《不符合，纠正方法控制程序》，对不符合环境事故处置的职责权限和处置办法进行了规定，避免不合格品的非预期使用及减少、避免环境安